2014二公司標準化實施細則(第五版)

中交一公局第二工程有限公司CCCCFIRSTHIGHWAYTWOENGINEERINGCO,LTD項目標準化管理實施細則管理辦法（第五版）中交一公局第二工程有限公司二O一四年五月考核分值分配表序號模塊內(nèi)容考核科室及分值子模塊內(nèi)容分值1、組織結(jié)構(gòu)與職能15分2、制度建設(shè)15分3、目標管理15分4、企業(yè)文化建設(shè)25分5、法律管理15分一項目部自身建設(shè)企業(yè)管理科100分6、信息化管理15分7、上墻圖表5分8、計劃管理23分9、生產(chǎn)調(diào)度會的執(zhí)行12分10、項目計劃排名管理22分11、前期策劃10分12、信用評價管理21分二施工管理施工管理科100分13、施工組織設(shè)計編制7分14、材料采購10分15、計劃、臺賬管理10分16、材料合同管理10分17、量差的控制20分18、周轉(zhuǎn)材料管理20分19、節(jié)能減排工作10分20、外租機械及協(xié)作隊伍機械管理15分三材設(shè)管理材設(shè)管理科100分21、自有機械管理5分22、安全、環(huán)境體系建設(shè)及要求40分23、安全檢查管理40分24、安全事故處理10分四安全、環(huán)境管理生產(chǎn)安全科（100分）25、安防措施管理10分26、圖紙、規(guī)范、內(nèi)業(yè)資料管理10分五技術(shù)質(zhì)量管理技術(shù)質(zhì)量科100分27、施工方案及首件工程管理20分28、技術(shù)交底及技術(shù)員管理10分29、測量管理20分30、質(zhì)量管理20分31、技術(shù)創(chuàng)新管理20分六試驗管理中心試驗室100分32、試驗管理100分33、專業(yè)化施工隊伍管理5分34、業(yè)主合同管理20分35、分包合同管理20分36、成本控制與分析30分37、預(yù)算管理15分七經(jīng)營管理生產(chǎn)經(jīng)營科100分38、現(xiàn)場成本控制10分八結(jié)算管理結(jié)算中心100分39、結(jié)算管理100分40、資金管理30分41、財務(wù)風(fēng)險控制20分42、資料管理10分43、固定資產(chǎn)管理10分44、財務(wù)核算、支付及分析20分九財務(wù)管理財務(wù)管理科100分45、財務(wù)報表管理10分46、員工信息及培訓(xùn)37分47、薪資、績效及聘用管理40分十人力資源管理人力資源科100分48、社會統(tǒng)籌及員工福利23分49、行政后勤管理60分50、文件資料管理30分十一行政辦公管理綜合辦公室100分51、社會綜合治理10分52、黨支部日常管理35分53、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)15分54、團支部工作5分55、工會工作30分十二黨工團、紀委工作黨群辦公室100分56、紀檢監(jiān)察工作15分合計1200分項目標準化管理實施細則分項名稱一、項目部自身建設(shè)（100分）體系標準551職責(zé)和權(quán)限4組織機構(gòu)和職責(zé)內(nèi)容提要1、組織結(jié)構(gòu)與職能（15分）項目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)有明確分工，所有工作都有領(lǐng)導(dǎo)去抓，沒有管理盲點；制定了工作人員崗位責(zé)任制，部門及崗位設(shè)置按前期策劃要求執(zhí)行。負責(zé)人項目經(jīng)理要點釋義經(jīng)理部組建初，根據(jù)業(yè)主要求和施工實際，參照項目部門和崗位設(shè)置方案（建議稿），根據(jù)前期策劃確定的部門和人員設(shè)置要求，制定項目部門和人員設(shè)置方案報企管科審批。項目部門和崗位的設(shè)置方案在實施過程中，要進行動態(tài)管理，及時更新，并每月報企管科備案。項目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)明確完整，并按規(guī)定制成標牌懸掛上墻。部門及崗位職責(zé)制成標牌懸掛上墻。對每個領(lǐng)導(dǎo)的具體分工要以書面形式公示，并在職工大會上宣布。項目領(lǐng)導(dǎo)人員分工有調(diào)整時，需將調(diào)整后的情況以書面形式進行明確和公示。以公司相關(guān)指南和樣本為參考，編制工作人員崗位責(zé)任制。項目企管員負責(zé)將工作人員崗位責(zé)任制匯編成冊，要求完整。崗位職責(zé)要下發(fā)至上崗人員。審核方法1、檢查項目組建初是否按前期策劃要求制定部門和人員設(shè)置方案，并報公司審批。2、檢查項目是否每月按時上報部門和人員設(shè)置方案。3、檢查領(lǐng)導(dǎo)崗位職責(zé)及部門崗位職責(zé)是否按規(guī)定上墻。4、每名領(lǐng)導(dǎo)的具體分工是否有書面記錄材料，是否在職工大會會議記錄中體現(xiàn)已宣布。項目領(lǐng)導(dǎo)有調(diào)整時核查調(diào)整后的情況。5、檢查項目部工作人員崗位責(zé)任制匯編是否完整、規(guī)范。6、抽查上崗人員是否有本崗崗位職責(zé)?？鄯謨?nèi)容1、項目部門和人員設(shè)置方案未上報公司審批扣2分；未按公司前期策劃和批復(fù)意見執(zhí)行的扣2分。2、項目未按公司要求動態(tài)上報機構(gòu)和人員設(shè)置情況的扣1分/次（共3分，扣完為止）3、無項目部工作人員崗位責(zé)任制匯編的扣1分，匯編不完整規(guī)范的扣1分。4、崗位設(shè)置未按批復(fù)的方案執(zhí)行，管理有漏崗發(fā)現(xiàn)一項扣1分（共3分，扣完為止）。項目標準化管理實施細則5、抽查3名崗位工作人員，沒有本崗位職責(zé)的，發(fā)現(xiàn)一人扣1分（共3分,扣完為止）。體系標準551、43職責(zé)和權(quán)限內(nèi)容提要2、制度建設(shè)（15分）經(jīng)理部各項規(guī)章制度、體系文件健全，并裝訂成冊，分發(fā)各部門。制度宣貫培訓(xùn)及時，動態(tài)管理、責(zé)任到人。負責(zé)人項目經(jīng)理要點釋義項目部應(yīng)有公司最新規(guī)章制度匯編、體系管理文件。項目以執(zhí)行公司規(guī)章制度為主，但需整理出項目部自已出臺的規(guī)章制度以及業(yè)主要求執(zhí)行的制度匯編成冊。確保所執(zhí)行的制度完整有效。各部門應(yīng)出具本部門所執(zhí)行的全部業(yè)務(wù)制度（含公司制度、項目部自身制度和業(yè)主要求執(zhí)行的制度）。項目應(yīng)建立制度臺賬，并確立每項制度的責(zé)任人，各責(zé)任人負責(zé)各自分管制度在項目的宣貫和執(zhí)行，并對實施情況負責(zé)。項目應(yīng)對規(guī)章制度和體系文件實施動態(tài)管理，及時更新，作廢制度及時標識。項目對新頒發(fā)制度和體系文件要及時進行宣貫培訓(xùn)，并留下記錄。項目各部門應(yīng)收集相關(guān)的公司制度在項目的執(zhí)行情況，包括執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，落實情況及改進建議等，報企管員匯總。審核方法1、檢查經(jīng)理部有無公司規(guī)章制度、體系管理文件。2、檢查有無本項目的制度匯編冊。3、檢查各部門能否出示本部門的執(zhí)行制度。4、檢查項目是否建立制度臺賬并將制度分解到人。5、檢查項目規(guī)章制度有沒有動態(tài)管理，及時標識，保持現(xiàn)行有效。6、檢查對新制度、體系文件的宣貫培訓(xùn)記錄。7、檢查企管員有無收集制度執(zhí)行情況并向公司上報。扣分內(nèi)容1、無本項目執(zhí)行制度匯編冊的扣2分。2、無規(guī)章制度臺賬的扣2分，未將制度分解到人扣2分。3、抽查3個部門，不能出示完整的本部門執(zhí)行制度的發(fā)現(xiàn)一個扣1分共3分。4、規(guī)章制度和體系文件未動態(tài)管理，及時更新及標識的扣1分。5、對公司頒布新制度、體系文件未組織培訓(xùn)的一次扣1分共4分。6、企管員未按要求及時上報制度執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)問題及改進建議的扣項目標準化管理實施細則1分。體系標準541、32質(zhì)量方針和目標內(nèi)容提要3、目標管理（15分）經(jīng)理部總體目標明確，齊全、使用規(guī)范。制定年度目標并分解到各部門及個人。目標與計劃結(jié)合，項目績效考核與目標實現(xiàn)情況掛勾。負責(zé)人項目經(jīng)理要點釋義項目各部門應(yīng)收集歸納目標法律法規(guī)、規(guī)范、業(yè)主合同、地方政府、質(zhì)量安全環(huán)保監(jiān)督部門要求、公司整體目標等，歸納的目標交企管員備案。項目部根據(jù)前期策劃確定的項目總體定位和目標以及收集歸納的目標，確定項目部各項工作目標值，并以紅文形式頒布目標內(nèi)容包括質(zhì)量目標、安全環(huán)境目標、職業(yè)健康目標、創(chuàng)優(yōu)目標、工期目標、成本控制目標、信用評價目標、人才培養(yǎng)目標、技術(shù)創(chuàng)新目標等。一旦頒布，在所有項目資料中，均要保持目標的嚴肅性和一致性，規(guī)范使用目標。項目每年初應(yīng)按公司要求制訂年度工作目標，并將目標分解到各個部門和各人員。項目應(yīng)根據(jù)部門工作目標制訂部門工作計劃，并按計劃開展工作。項目應(yīng)具有員工績效考核辦法，考核內(nèi)容應(yīng)包括目標實現(xiàn)情況。項目績效考核應(yīng)與目標的實現(xiàn)情況相關(guān)聯(lián)。審核方法1、檢查項目是否有目標歸納資料。2、檢查項目定位與各大目標是否齊全，是否紅文頒布。3、抽查項目施組及其它資料，檢查目標使用是否一致。4、抽查部門目標，看目標是否分解到部門。5、抽查部門工作計劃，看工作計劃是否圍繞目標來制訂。6、檢查項目績效考核辦法，考核內(nèi)容是否包含目標的實現(xiàn)情況?？鄯謨?nèi)容1、項目無目標歸納資料扣1分。2、項目目標編制不齊全扣1分，未發(fā)紅文扣1分。項目標準化管理實施細則3、項目目標使用混亂、不一致扣2分。4、項目部門無目標分解表扣1分/個共5分，扣完止5、項目部門無工作計劃扣1分/個共2分，扣完止。6、項目無績效考核辦法扣3分，項目有績效考核辦法但未與目標實現(xiàn)情況掛勾扣2分。體系標準64工作環(huán)境2800143策劃2400143策劃內(nèi)容提要4、企業(yè)文化建設(shè)（25分）經(jīng)理部文化建設(shè)、駐地標準化建設(shè)、各種信息和宣傳稿件上報、榮譽和影像資料上報，管理論文及創(chuàng)新成果上報，符合要求。負責(zé)人項目經(jīng)理項目書記要點釋義經(jīng)理部和施工現(xiàn)場要彰顯企業(yè)文化，宣傳局企業(yè)文化綱要的核心精神。經(jīng)理部要彰顯公司“忠誠、協(xié)作、激情、超越”企業(yè)價值觀并在職工中傳達推廣企業(yè)價值觀。經(jīng)理部駐地要按照公司駐地標準化建設(shè)指南的要求實施，按照公司前期策劃意見執(zhí)行。新建項目的標志標牌設(shè)計方案需提前報企管科審核后制作，確保圖文使用正確。通訊員定期上報項目信息、宣傳稿件、所獲榮譽、影像資料。項目所有重要節(jié)點必須上報宣傳報道并附圖片，圖片應(yīng)符合安全要求。企管員根據(jù)公司計劃組織撰寫管理論文,每半年至少上報1篇。企管員及時上報公司所需調(diào)研資料。審核方法1、項目部駐地建設(shè)、標志標牌等是否按前期策劃要求落實。2、經(jīng)理部是否彰顯局理念和公司價值觀，是否在職工中進行了推廣。3、通訊員是否每季度上報項目榮譽和影像資料一次。4、通訊員每月至少向公司上交宣傳報道稿件（在建項目5篇、開、竣工項目2篇）。5、企管員是否按時間要求上報管理論文、調(diào)研資料。扣分內(nèi)容1、項目部駐地未按公司前期策劃反饋意見執(zhí)行的，或是未按項目駐地標準化建設(shè)指南執(zhí)行的，每處扣2分共14分，扣完止2、項目榮譽和影像資料未按時、完整上報的扣1分。3、項目重要節(jié)點未上報稿件和圖片的扣1分/次，每月宣傳稿件任務(wù)未完成的缺一篇扣05分共8分,扣完為止。4、管理論文未按時上報的扣1分。項目標準化管理實施細則5、未按時上報公司調(diào)研資料的扣1分。體系標準2800143策劃2400143策劃內(nèi)容提要5、法律管理（15分）確立法律事務(wù)聯(lián)絡(luò)員，所有經(jīng)濟合同須報公司法律審核、開展普法宣傳工作，防范風(fēng)險，案件規(guī)范管理。負責(zé)人項目書記要點釋義項目法律管理工作由黨支部書記分管。項目要確立一名經(jīng)營管理人員兼任法律事務(wù)聯(lián)絡(luò)員。法律事務(wù)聯(lián)絡(luò)員要每月上報案件情況，每季上報1篇法律工作宣傳稿件。法律事務(wù)聯(lián)絡(luò)員要落實好公司開展的普法宣傳工作，每年在項目至少組織一次有自身特色的普法宣傳活動。法律事務(wù)聯(lián)絡(luò)員要督促所有經(jīng)濟合同的OA上報，落實公司合同的法律審核意見。項目法律事務(wù)聯(lián)絡(luò)員應(yīng)協(xié)助公司法律室對普通案件、重大案件等證據(jù)、法律文書的搜集，并有義務(wù)跟蹤本項目糾紛案件的進展情況，及時與公司法律室溝通。法律事務(wù)聯(lián)絡(luò)員的工作情況要與績效考核掛勾。審核方法1、法律事務(wù)聯(lián)絡(luò)員是否落實了公司普法工作要求。項目是否組織了有特色的普法宣傳活動。2、查項目征拆賠償、臨時用電等合同、協(xié)議是否上報審核，是否落實公司法律審核意見。3、檢查法律事務(wù)聯(lián)絡(luò)員配合案件處理是否認真負責(zé)，及時反饋。4、項目績效考核是否包含對法律事務(wù)聯(lián)絡(luò)員工作情況的考核。扣分內(nèi)容1、對公司要求的普法工作落實不力扣3分。2、未上報法律宣傳稿件的少一次扣1分（共3分，扣完為止）3、合同存在未上報審核的扣2分，對法律意見不落實犯重復(fù)性錯誤的扣2分。4、法律事務(wù)聯(lián)絡(luò)員配合法律室案件處理不及時不負責(zé)扣3分。5、項目績效考核內(nèi)容未包括法律事務(wù)工作情況扣2分。體系標準132質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用內(nèi)容提要6、信息化管理（15分）確立信息化管理員及分管領(lǐng)導(dǎo)，保證網(wǎng)絡(luò)通暢、信息化安全、視頻會議順利、OA系統(tǒng)督促。負責(zé)人項目指定領(lǐng)導(dǎo)項目標準化管理實施細則要點釋義項目須指定一名班子成員分管信息化工作。項目綜合辦要設(shè)置一名穩(wěn)定的信息化管理員。項目視頻會議管理必須由信息化管理員負責(zé)。項目要保持網(wǎng)絡(luò)情況良好，使用當?shù)刂髁骶W(wǎng)絡(luò)，帶寬要保證10M以上光纖，保證OA等信息化系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，保證視頻會議暢通。項目要使用正版軟件給辦公電腦定期殺毒，信息化管理員每月逢五或逢十對殺毒情況進行檢查并做好記錄。信息化管理員要定期檢查視頻會議系統(tǒng)，防止設(shè)備故障。視頻會議前及時到場，配合調(diào)試，會議過程按要求操作，保證會議整體效果。視頻會議后，及時對會議效果進行反饋分析，并將視頻會議效果記錄表上報企管科。信息化管理員經(jīng)公司培訓(xùn)后，要能獨立熟練地處理系統(tǒng)操作問題，不能因為操作問題影響會議效果。做好視頻會議斷網(wǎng)斷電的應(yīng)急準備工作，保證會議召開。信息化管理員及時上報人員變動及授權(quán)情況，保證OA、騰訊通賬號的有效性。項目要建立硬件和軟件資產(chǎn)臺賬，設(shè)備標識清楚，維護記錄完整。審核方法1、檢查項目有無分管信息化的領(lǐng)導(dǎo)班子成員。2、檢查信息化管理員是否到位，并負責(zé)視頻會議。3、檢查項目網(wǎng)絡(luò)是否穩(wěn)定運行，OA系統(tǒng)與視頻會議正常運轉(zhuǎn)。4、檢查信息化管理員殺毒檢查記錄。5、根據(jù)信息中心日常視頻會議過程配合情況，會議過程穩(wěn)定情況、結(jié)果記錄表上報情況評分。6、檢查項目斷網(wǎng)斷電應(yīng)急管理情況。7、檢查項目OA使用情況、騰訊通人員更新情況8、檢查項目硬、軟件資產(chǎn)臺賬、設(shè)備標識、維護記錄?？鄯謨?nèi)容1、項目無分管信息化的領(lǐng)導(dǎo)班子成員扣1分。2、項目無信息化管理員并專人負責(zé)視頻會議扣1分。3、項目網(wǎng)絡(luò)不正常，不能保證OA系統(tǒng)和視頻會議召開的扣2分。4、無殺毒記錄的扣1分，記錄不全的扣05分。5、對公司視頻會議配合不力的1分/次,不能處理培訓(xùn)過的簡單操作問題，影響視頻會議的扣1分/次，不及時上報會議記錄表的扣1分/次。（共8分，扣完止）6、無視頻會議應(yīng)急措施的扣1分。7、無硬、軟件臺賬和維護記錄的扣1分。項目標準化管理實施細則分項名稱二、施工管理（100分）體系標準71產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃內(nèi)容提要7、上墻圖表（5分）工程平面布置圖、總體形象進度圖、進度計劃圖、縱斷面圖、組織機構(gòu)、保證體系圖包括質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全等圖表上墻，符合實際情況。負責(zé)人項目總工要點釋義工程平面布置圖應(yīng)包括項目部辦公區(qū)、生活區(qū)、工區(qū)臨時住房、料庫、料場、油庫、炸藥庫、鋼筋堆放、加工場地、水泥庫、預(yù)制場、拌和站、施工便道、水電布置、取土場、棄土場、泥漿池及施工設(shè)備停放場等重要設(shè)施及與工程相關(guān)的設(shè)施，應(yīng)根據(jù)施工現(xiàn)場實際條件，科學(xué)合理地布置?？傮w形象進度圖、縱斷面圖應(yīng)根據(jù)具體情況確定合理圖幅尺寸和比例尺，以形象、直觀鮮明地表現(xiàn)現(xiàn)場實際進度。應(yīng)在工程部和經(jīng)營部由統(tǒng)計員進行及時標注。進度計劃圖應(yīng)以橫道圖和網(wǎng)絡(luò)圖兩種方式表示，應(yīng)準確具體，與實施性施工組織設(shè)計中的進度計劃圖一致。有重大變化時應(yīng)及時進行調(diào)整，重新張貼上墻。項目管理層發(fā)生變化時應(yīng)對組織機構(gòu)圖進行及時調(diào)整、更改。質(zhì)量、環(huán)境、健康安全保證體系圖應(yīng)突出項目總工、質(zhì)檢工程師、專職安全員、工區(qū)或班組質(zhì)檢員形成的職責(zé)明確、群專結(jié)合，逐級對上負責(zé)的三級保證和控制體系。審核方法1、到項目會議室檢查平面布置圖、組織機構(gòu)圖、質(zhì)量安全保證體系圖。2、到項目工程部和經(jīng)營部檢查各種圖表上墻的實施情況。3、工程平面布置圖是否內(nèi)容齊全、明確、合理，是否與現(xiàn)場實際情況符合。4、總體形象進度圖、縱斷面圖是否形象、直觀、鮮明，是否以實際進度進行及時標注，是否明確標注責(zé)任人。5、進度計劃圖是否符合要求，有重大變化時是否進行調(diào)整。6、領(lǐng)導(dǎo)層發(fā)生變化時，組織機構(gòu)圖是否進行相應(yīng)調(diào)整。7、三位一體的保證體系圖是否符合要求，每個涉及崗位是否明確崗位職責(zé)及責(zé)任人，實際的保證體系是否健全，是否運轉(zhuǎn)正常?？鄯謨?nèi)容1、圖表上墻不全扣3分；2、更新不及時扣2分。項目標準化管理實施細則體系標準71產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃823過程的監(jiān)視和測量內(nèi)容提要8、計劃管理（23分）項目有詳細、科學(xué)、能指導(dǎo)施工生產(chǎn)的總體計劃，每季度做一次符合性的調(diào)整。每月根據(jù)施工具體情況項目班子研究制定出實施性月度計劃并制定短期（旬或周）作業(yè)計劃，項目部與工區(qū)簽訂了計劃完成保障責(zé)任書并有計劃完成情況記錄。負責(zé)人項目經(jīng)理要點釋義在項目經(jīng)理的主持下，項目總工及相關(guān)人員應(yīng)在施工準備階段制定出詳細的、科學(xué)的、能指導(dǎo)施工生產(chǎn)的總體計劃，即實施性施工組織設(shè)計中的總體進度計劃，以橫道圖和網(wǎng)絡(luò)圖表示。項目經(jīng)營部依此制定出詳細的總體產(chǎn)值計劃，按年、季度分解。同時根據(jù)項目生產(chǎn)實際情況的變化，每季度做一次符合性調(diào)整。根據(jù)總體計劃，項目領(lǐng)導(dǎo)研究制定出月度計劃書，并分解到施工隊，由項目經(jīng)理、施工隊簽認。項目生產(chǎn)副經(jīng)理負責(zé)實施短期作業(yè)計劃。短期計劃可按月計劃實施，工期任務(wù)緊時必須制定周、旬的短期計劃。在短期的生產(chǎn)調(diào)度會上以計劃任務(wù)書的形式下達給各工區(qū)負責(zé)人，并由雙方簽字確認。在每次的生產(chǎn)調(diào)度會上要總結(jié)各工區(qū)的上次短期作業(yè)計劃完成情況。分析未完成的原因，制定整改措施，并將未完成部分動態(tài)調(diào)整到下個短期作業(yè)計劃中，以保證月計劃的最終完成。審核方法1、到項目經(jīng)營部查閱項目生產(chǎn)進度計劃資料，檢查實施情況。2、項目總體生產(chǎn)計劃是否與實施性施工組織設(shè)計中的進度計劃內(nèi)容一致，是否分解到年、季度計劃。3、是否根據(jù)實際情況每個季度做一次符合性調(diào)整。4、檢查是否有領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論經(jīng)項目經(jīng)理批準的月度計劃。5、項目月度生產(chǎn)計劃是否分解到施工隊，是否有項目經(jīng)理、施工隊雙方書面簽認，是否有獎罰措施，獎罰是否及時兌現(xiàn)。6、與項目生產(chǎn)副經(jīng)理溝通，了解項目短期作業(yè)計劃實施情況。7、檢查短期作業(yè)計劃及完成情況記錄，內(nèi)容是否齊全、完整，是否連續(xù)。8、短期計劃未完成時是否有原因分析，有整改措施，是否將未完部分調(diào)整到下期計劃。9、將每月（各旬或周）計劃及完成情況匯總后是否滿足月計劃?？鄯謨?nèi)容1、沒有總體施工計劃的，扣1分。2、總體計劃沒分解成年度、季度計劃的扣1分。項目標準化管理實施細則3、情況發(fā)生變化時，沒有調(diào)整季度計劃的扣1分（共1分）。4、項目月度計劃未分解到施工隊的，未簽認的，沒有獎罰措施的，獎罰未及時兌現(xiàn)的，每次扣1分（共6分，扣完為止）。5、要求項目分析未完成計劃原因（含節(jié)點計劃），有會議記錄，少一個月扣2分（共5分，扣完為止）。6、月度計劃沒有領(lǐng)導(dǎo)班子討論記錄的扣2分，沒有項目經(jīng)理簽字的扣2分。7、產(chǎn)值與計劃偏離過大（低于計劃的80，高于計劃的150）的每次扣1分（共5分）體系標準823過程的監(jiān)視和測量內(nèi)容提要9、生產(chǎn)調(diào)度會的執(zhí)行（12分）定期召開生產(chǎn)調(diào)度會，并有會議記錄，工期緊時每日一次，工期松時15日召開一次。下達書面作業(yè)計劃要有落實情況記錄。負責(zé)人副經(jīng)理要點釋義項目經(jīng)理或生產(chǎn)副經(jīng)理為生產(chǎn)調(diào)度會的召集和主持人。項目應(yīng)定期召開生產(chǎn)調(diào)度會，工期緊時要增加次數(shù)。每月必須有一次會議要有施工隊參加，并有書面記錄。每次調(diào)度會應(yīng)有記錄，會議記錄可以工程日志或?qū)ｉT記錄的方式保持，由副經(jīng)理或指定專人負責(zé)記錄和保管。下達書面作業(yè)計劃時要落實情況記錄。審核方法1、與項目生產(chǎn)副經(jīng)理溝通，檢查生產(chǎn)調(diào)度會實施情況。2、檢查生產(chǎn)調(diào)度會是否定期召開。3、是否有專門的生產(chǎn)調(diào)度會記錄，沒有時檢查其工程日志或筆記本，是否有相關(guān)證據(jù)，內(nèi)容是否完整。4、生產(chǎn)調(diào)度會上提出的問題是否有落實記錄?？鄯謨?nèi)容1、月度調(diào)度會每月至少兩次，少一個月扣2分，月度生產(chǎn)會無施工隊參加，有記錄但內(nèi)容不全的，問題沒有落實記錄的，每次扣1分，檢查存檔記錄。（共12分，扣完為止）。體系標準823過程的監(jiān)視和測量內(nèi)容提要10、項目計劃排名管理（22分）在保證質(zhì)量、安全的前提下，以完成業(yè)主所定的施工任務(wù)為原則，結(jié)合公司生產(chǎn)任務(wù)安排，根據(jù)在建項目的全線排名確定施工進度排名管理。及時、準確上報各類報表并反饋領(lǐng)導(dǎo)要求。負責(zé)人項目經(jīng)理要點釋義項目每月上報業(yè)主施工計劃，按月上報業(yè)主排名資料（掃描件），無業(yè)主排名的應(yīng)上報項目自評資料并加蓋業(yè)主章。項目標準化管理實施細則根據(jù)在建項目全線排名情況，結(jié)合公司任務(wù)安排，確定進度安排。落實局及公司領(lǐng)導(dǎo)的現(xiàn)場指示和要求。各項目將公司領(lǐng)導(dǎo)深入項目，對項目所做的各項指示和要求及公司領(lǐng)導(dǎo)同業(yè)主見面，溝通過程中所做的各項承諾于三日內(nèi)匯總上報施工管理科。各項指示和要求及對業(yè)主的各項承諾項目應(yīng)及時完成并反饋。審核方法1、檢查項目是否完成月度計劃、是否上報業(yè)主排名資料（掃描件），無業(yè)主排名的是否上報項目自評資料并加蓋業(yè)主章。2、檢查上報的各類報表是否及時、準確。3、檢查項目是否及時將領(lǐng)導(dǎo)的指示、要求和領(lǐng)導(dǎo)同業(yè)主見面溝通過程中所做的各項承諾上報施工管理科。4、檢查項目是否按領(lǐng)導(dǎo)的指示、要求和承諾及時完成并反饋?？鄯謨?nèi)容1、全線排名在后三分之一的項目扣3分。2、項目連續(xù)三次排名在公司后三位的扣3分。3、未按時上報業(yè)主排名資料（掃描件）或自評資料（蓋業(yè)主章）的每次扣05分（共3分,扣完為止）。4、沒有及時、準確上報各類報表（包括OA）的每次每項扣1分（共9分，扣完為止）。5、項目未按時將領(lǐng)導(dǎo)的指示、要求和領(lǐng)導(dǎo)同業(yè)主見面溝通過程中所做的各項承諾及時上報的扣2分。6、項目未按領(lǐng)導(dǎo)的指示、要求和承諾按時完成并反饋的扣2分。體系標準823過程的監(jiān)視和測量內(nèi)容提要11、前期策劃（10分）開工前組織編制項目前期策劃書，具體組織落實項目的各項資源配置，并嚴格按策劃方案組織實施。負責(zé)人項目經(jīng)理要點釋義項目經(jīng)理應(yīng)組織項目技術(shù)人員配合施工管理科編制項目前期策劃書。施工實施的總體思路，臨建選址及標準、項目管理模式、工區(qū)劃分、項目團隊配備、施工順序安排、主要施工方法、主要科技公關(guān)內(nèi)容、“四新”及工程創(chuàng)優(yōu)、施工進度總計劃及主要單位工程進度計劃等。項目實施的條件，項目的自然環(huán)境及經(jīng)濟環(huán)境狀況、機械設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料、人員、資金、分包隊伍等需求及本單位內(nèi)部資源的滿足程度。項目的工期、質(zhì)量、成本、利潤、技術(shù)、信用評價、安全環(huán)保項目標準化管理實施細則及職業(yè)健康等目標策劃。合同條款和規(guī)定的風(fēng)險分析，總體成本情況分析確定成本控制和管理重點，擬定管理對策。擬定工程分包策劃，安全環(huán)保管理總體規(guī)劃，包括風(fēng)險類別、級別的初步識別。分析，安全環(huán)保管理的難點、重點及關(guān)鍵點，危險性較大分部分項工程的數(shù)量，重要環(huán)境因素類別及影響分析，應(yīng)急救援體系規(guī)劃，安全環(huán)?？刂拼胧┙ㄗh等。審核方法1、檢查項目是否按項目前期策劃書執(zhí)行、落實。2、檢查項目調(diào)整項目前期策劃書中重大變更內(nèi)容是否及時上報?？鄯謨?nèi)容1、無項目前期策劃書宣貫記錄扣2分。2、對項目前期策劃書的內(nèi)容有重大變更（包括工區(qū)劃分、臨建標準、拌和站、材料采購方式、主要技術(shù)方案、主要人員變更、工期等），未向公司上報的，每一項扣1分。（共8分，扣完為止）。體系標準823過程的監(jiān)視和測量內(nèi)容提要12、信用評價管理（21分）信用評價管理及業(yè)主滿意度調(diào)查、獲獎信息資料。負責(zé)人項目經(jīng)理要點釋義項目經(jīng)理負責(zé)信用評價管理工作。應(yīng)建立以項目經(jīng)理為組長的信用評價管理小組，負責(zé)獲取項目所在地區(qū)和業(yè)主信用評價管理辦法及時跟蹤上報項目所在省的信用評價網(wǎng)站對本公司做出的評價。各項目建立與業(yè)主、監(jiān)理和政府信用評價部門的良好關(guān)系，隨時掌握項目所在地的信用評價動態(tài)情況。各項目在日常管理工作中注意掌握全線施工進展情況確保項目在質(zhì)量、安全、進度、現(xiàn)場文明施工等各方面處于前列，為信用評價打下良好基礎(chǔ)。年初制定本項目的信用評價目標報公司審批，落實相關(guān)責(zé)任。各項目應(yīng)按月根據(jù)公司年初制定的信用評價目標進行自我評價，自我評價結(jié)果必須經(jīng)由項目經(jīng)理簽認。各項目及時收集、分析和評價業(yè)主及社會各界對本項目的工程滿意狀況方面的信息及收集工程獲獎信息等。審核方法1、檢查項目是否建立以項目經(jīng)理為組長的信用評價管理小組。2、檢查項目是否及時跟蹤上報項目所在省的信用評價網(wǎng)站對本公司做出的評價。項目標準化管理實施細則3、檢查項目年初是否制定本項目的信用評價目標及時報公司審批。4、檢查各項目是否按月根據(jù)公司年初制定的信用評價目標進行自我評價，自我評價結(jié)果是否經(jīng)由項目經(jīng)理簽認。5、檢查各項目是否及時收集、分析和評價業(yè)主及地方主管部門對本項目的檢查、考核結(jié)果，并及時上報施工管理科。6、檢查是否有監(jiān)理、業(yè)主及質(zhì)監(jiān)站等行業(yè)監(jiān)管部門對項目的各類投訴、通報、處罰。項目是否及時報備施工管理科，是否及時整改落實反饋。7檢查各項目是否及時上報業(yè)主滿意度調(diào)查及信用評價相關(guān)報表?？鄯謨?nèi)容1、項目未及時收集所在地區(qū)省、市關(guān)于信用評價文件要求及信用評價管理辦法的扣2分。2、項目未建立以項目經(jīng)理為組長的信用評價管理小組的扣1分；沒有組織學(xué)習(xí)省、市信用評價考核辦法的扣2分。（查學(xué)習(xí)記錄）3、項目沒有及時掌握所在地區(qū)的信用評價動態(tài)情況及業(yè)主滿意度調(diào)查結(jié)果，并且沒有跟蹤上報的扣2分。4、監(jiān)理、業(yè)主及質(zhì)監(jiān)站等行業(yè)監(jiān)管部門對項目有各類投訴、通報、處罰的每次扣1分。（共4分，扣完為止）5、業(yè)主、監(jiān)理書面通報、指令等未上報施工管理科的發(fā)現(xiàn)一次扣1分，未及時整改、落實、反饋的一次扣1分（共4分，扣完為止）1、6、重要階段考核、檢查中評價較低，受到通報批評且影響到對本公司、局評價結(jié)果的扣4分。7、未按時上報業(yè)主滿意度調(diào)查及信用評價相關(guān)報表的扣2分。體系標準1900171產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃2400143策劃2800143策劃內(nèi)容提要13、施工組織設(shè)計編制（7分）編制了實施性施工組織設(shè)計、主要工序和關(guān)鍵部位堅持設(shè)置質(zhì)量管理點、重大危險源和重大環(huán)境因素辨識，制定相應(yīng)措施，并落實到人，實施性施工組織設(shè)計必須上報公司審批。負責(zé)人項目總工要點釋義實施性施工組織設(shè)計是項目部實施工程管理的綱領(lǐng)性文件，應(yīng)全面、具體、細致、具有可操作性，能有效指導(dǎo)和控制施工生產(chǎn)的質(zhì)量管理、進度管理、成本管理、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理等。實施性施工組織設(shè)計應(yīng)包括編制說明、編制依據(jù)、工程概況、施工總體部署、施工方案、施工準備工作計劃、大型臨時工程、重要分部分項工程的專項方案、臨時用電方案、施工進度計劃、施工總平面圖、各項資源需要量及進場計劃、施工勞動力組織各項保證項目標準化管理實施細則措施、技術(shù)經(jīng)濟指標評價、技術(shù)課題與總結(jié)和其它應(yīng)說明的事項。各項保證措施中關(guān)于質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理一定要明確的目標。有質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃，明確特殊過程，通過對單位工程、分部、分項工程、工序的劃分分解質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全目標。對主要工序或重要或重大因素設(shè)置了質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全控制點，明確控制內(nèi)容、控制標準和控制措施，明確責(zé)任人。編制實施性施組時應(yīng)包括節(jié)能減排，危險性較大的分部分項工程安全專項方案清單等內(nèi)容。實施性施工組織設(shè)計必須上報公司審批。第一次上報后依據(jù)審批意見整改后再次上報直至獲得最后的批準。審核方法1、向項目總工或工程部負責(zé)人索閱實施性施工組織設(shè)計，檢查內(nèi)容是否齊全、完整。2、工程概況中是否對工程特點進行了分析，并指出了施工的重點和難點。3、施工總體部署中機構(gòu)設(shè)置是否合理，施工任務(wù)劃分是否得當、關(guān)系明確，施工順序的確定是否滿足進度、質(zhì)量等要求，主次清晰。4、主要工程的施工方案是否技術(shù)先進、經(jīng)濟合理、明確具體，切實可行。能否滿足工期要求并確保質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全。5、施工總平面圖布置是否緊湊合理，既符合施工的工藝流程要求，又符合質(zhì)量、環(huán)保及生活要求。6、質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全保證措施中有無管理目標。是否對分部、分項工程進行詳細劃分，是否分解目標，明確創(chuàng)優(yōu)計劃，是否對每一關(guān)鍵工序設(shè)置質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全控制點，明確控制內(nèi)容、控制標準，明確責(zé)任人。7、檢查實施性施組中是否包括節(jié)能減排，危險性較大的分部分項工程安全專項方案清單等內(nèi)容。8、是否得到公司批準?？鄯謨?nèi)容1、未上報公司審批扣1分；2、施組的編制中無重點技術(shù)方案的扣1分；無質(zhì)量管理點的扣1分；無安全和環(huán)境管理點的扣1分；無重大危險源和環(huán)境因素的扣1分。無節(jié)能減排，危險性較大的分部分項工程安全專項方案清單等內(nèi)容扣2分；項目標準化管理實施細則分項名稱三、材設(shè)管理（100分）體系標準74采購內(nèi)容提要14、材料采購（10分）成立招標小組和詢價小組，具備招標條件的大宗材料必須招標。定期或不定期詢價，對所需采購的材料、機械配件，進貨前必須進行調(diào)查、詢價和比價工作，評價、選擇、錄用合格供方。制定最高限價，由財務(wù)監(jiān)督執(zhí)行。負責(zé)人項目經(jīng)理要點釋義項目材料采購辦法范本由公司制訂。針對工程所需主要材料分別出臺采購辦法范本。項目應(yīng)參照公司范本根據(jù)各自所需材料制訂相應(yīng)材料的采購辦法。工程實體材料采購之前，必對供應(yīng)商和生產(chǎn)廠的資質(zhì)、資源、資信、資歷、材質(zhì)、價格等進行評價，選擇、錄用合格供方，建立合格供方檔案，編制合格供方名錄并報公司。大宗材料采購必須采用招投標形式，（地材及沒有招投標條件的材料要在前期策劃中予以明確）（由公司和項目共同招標和評標，評標結(jié)果一致者，最優(yōu)者即為中標人；若不一致，公司主管科室將組織評標部分人員到評標結(jié)果較優(yōu)的潛在中標人的單位進行考查，并把結(jié)果上報主管領(lǐng)導(dǎo)，然后確定中標單位。招標過程規(guī)范，遵偱公正、公開、公平、誠信的原則）。項目應(yīng)先簽訂物資采購合同，之后材料才能進場。為有效控制材料采購成本，應(yīng)多次對采購的材料進行詢價，項目要成立以總經(jīng)濟師為組長的詢價小組。詢價小組要真正起到作用，詢價要有分析報告，報告中要有性價的詳細說明，并制訂出采購的最高限價，詢價報告要有詢價小組人員簽字認可。詢價小組成員應(yīng)包括財務(wù)、材料、經(jīng)營、機械和試驗室等部門人員，采購人員不能是詢價小組成員，如采購需超過最高限價時，必須有總經(jīng)或項目經(jīng)理書面確認。項目審核員要監(jiān)督材料進價和詢價的結(jié)果比較。凡由分包方自購的工程實體材料，項目材料部門必須監(jiān)控其供方的選擇、合同的簽訂和進貨的檢測驗證，檢查報告質(zhì)量合格后，方可通知施工單位使用。建立主要材料進貨臺帳和合同簽訂臺帳，實行總量控制。堅決杜絕項目給施工隊擔(dān)保。注供方資質(zhì)包括生產(chǎn)廠的營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證、質(zhì)量體系證、稅務(wù)登記證等；如是中間供應(yīng)商，除自身營業(yè)證外應(yīng)有生產(chǎn)項目標準化管理實施細則廠的委托代理銷售證明。審核方法1、檢查是否制訂了適合本項目的材料設(shè)備管理辦法2、檢查合格供方名錄、供方資料和合格供方錄用評價表。檢查大宗材料是否進行招標，招標過程是否規(guī)范。資料是否上報公司備案。3、檢查對到場材料的質(zhì)量驗證資料是否齊全，頻率有效，記錄詳實。4、檢查詢價小組是否定期或不定期詢價，每份合同是否有相應(yīng)的書面詢價記錄。5、檢查工程所有材料是否執(zhí)行招投標制度。不滿足招標采購條件的是否在前期策劃中予以明確及公司批復(fù)證明。6、檢查該限價是否交由財務(wù)監(jiān)督執(zhí)行。扣分內(nèi)容1、未制訂本項目材料管理辦法扣1分。2、未成立詢價小組扣2分（成立了但成員職責(zé)權(quán)限不清楚扣1分）。3、缺合格供方名錄、供方資料、合格供方錄用評價資料。每份合同應(yīng)對應(yīng)的詢價報告或招標記錄，缺一項或一份扣1分（共4分，扣完為止）。對分包方自購主材無監(jiān)控扣2分。4、沒有招標采購的材料，發(fā)現(xiàn)一處扣1分（共3分，扣完為止）。體系標準424記錄的控制內(nèi)容提要15、計劃、臺帳管理（10分）有主要材料的供應(yīng)計劃需要量計劃、采購計劃和用款計劃，建立主要材料進貨臺帳，材質(zhì)證明齊全，建立相互制衡的收發(fā)料管理體系，嚴格收發(fā)料計量，原始憑證齊全，及時上報公司要求的各類材料報表。使用物資軟件系統(tǒng)進行業(yè)務(wù)處理。負責(zé)人項目總經(jīng)項目標準化管理實施細則要點釋義主要材料供應(yīng)計劃由經(jīng)營（工程）部門根據(jù)施工年、季、月度計劃中的材料需要量確定。采購計劃根據(jù)材料供應(yīng)計劃和庫存能力、資金周轉(zhuǎn)情況編制并有相關(guān)部門（工區(qū)）負責(zé)人和項目經(jīng)理簽字。根據(jù)材料采購計劃分別編制長、短期用款計劃，便于項目統(tǒng)籌資金使用。主要材料的進貨臺帳齊全、材質(zhì)證明齊全。要制訂適合本項目嚴密的收發(fā)料的制衡體系。嚴格收發(fā)料的計量，監(jiān)督控制措施有效。能正確的使用局物資軟件系統(tǒng)進行帳務(wù)處理和打印并按時上報。審核方法1、檢查是否有經(jīng)營（工程）部門提供的材料供應(yīng)計劃（需要量計劃）書。2、檢查每月是否及時編制材料的采購計劃書和用款計劃書，簽字齊全并交財務(wù)部門。3、檢查是否建立了主要材料的進貨臺帳；材料的材質(zhì)證明是否齊全。4、檢查材料部是否有嚴格的收發(fā)料程序，收料、發(fā)料是否有監(jiān)督、控制措施，查原始憑證。5、檢查材料收發(fā)是否賬物相符。6、檢查各類材料報表是否及時上報。7、檢查軟件系統(tǒng)的使用情況?？鄯謨?nèi)容1、無每月材料采購計劃（扣1分）和用款計劃（扣1分）。（共2分）2、材料進貨臺帳的數(shù)量與合同不相符的扣2分。3、材料收發(fā)無程序，無監(jiān)督、控制措施扣2分。4、各種材料進場驗收原始憑證不全扣1分。5、未按要求及時上報各種報表的扣1分。（共1分）6、每月不與財務(wù)對帳，或帳務(wù)不符的扣1分。（共1分）7、未按要求使用物資軟件進行帳務(wù)處理的扣1分。體系標準424記錄的控制內(nèi)容提要16、材料合同管理（10分）項目所簽材料采購合同必須采用公司制定的統(tǒng)一格式、統(tǒng)一合同編號，并明確合同簽訂流程。所有合同均通過OA系統(tǒng)，經(jīng)項目相關(guān)部門負責(zé)人和領(lǐng)導(dǎo)會簽后，報公司審批后簽定。負責(zé)人項目總經(jīng)要點釋義材料采購合同在簽訂前必須經(jīng)項目的部門負責(zé)人和項目領(lǐng)導(dǎo)會簽，清楚合同內(nèi)容和責(zé)任。項目標準化管理實施細則所有簽訂的合同，在簽訂之前必須報公司OA系統(tǒng)審批。相關(guān)的原始資料（如供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證、特殊產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證、人民銀行開戶許可證、法人身份證或法人有效授權(quán)書、中標通知單、報價單、詢價記錄、（加工承攬合同中的圖紙、拼裝圖、驗收評定標準）、擬簽合同文本等）同時上報公司主管部門備查。所有合同簽定后應(yīng)在五個工作日內(nèi)上報公司主管部門備案。每份合同均需附相應(yīng)的原始記錄（詢價記錄或招標資料）。建立材料采購、租賃合同管理臺帳。對合格供方評價并建立了合格供方檔案，先評定后使用，供應(yīng)廠/商在合格供方名冊內(nèi)。審核方法1、所有簽訂的材料合同是否上報公司審批。相關(guān)原始資料是否通過OA系統(tǒng)附件向公司主管部門報備。2、采購合同在簽訂前，項目是否進行了會簽。大宗采購是否作好招投標或詢價會簽記錄報告。3、是否建立采購、租賃合同臺帳。4、是否建立合格方名錄并按要求進行評定（按季度進行考核）?？鄯謨?nèi)容1、材料合同有未報公司審批的一份扣1分。2、合同（含補充協(xié)議）沒有會簽或相關(guān)部門會簽不全的扣2分。（相關(guān)部門如項目經(jīng)理、總工、總經(jīng)、生產(chǎn)經(jīng)理、財務(wù)部門、試驗室、材設(shè)部、主管技術(shù)員等）3、未建立采購、租賃合同臺帳扣1分。4、未建立合格方名錄并進行有序評定的扣2分。5、上傳合同中附件不全的扣1分。6、未建立合同執(zhí)行臺帳的，或臺賬中沒有對合同的主要內(nèi)容進行摘要，也沒有對合同執(zhí)行情況進行有效監(jiān)督控制的扣3分。體系標準753標識和可追溯性內(nèi)容提要17、量差的控制（20分）項目部材料管理辦法指出對項目主要材料使用要求嚴格限額領(lǐng)料和量差控制。負責(zé)人項目總經(jīng)項目標準化管理實施細則要點釋義當某一單項工程完工時，及時對現(xiàn)場材料進行盤點。按規(guī)定對周轉(zhuǎn)材料使用費進行攤銷進成本。根據(jù)項目材料采購辦法進行量差控制。將限額領(lǐng)料與實際消耗持續(xù)進行對比，每月度進行一次經(jīng)濟活動分析即量差分析，分析節(jié)超量的原因，尋找對策和措施，進行有效控制。對量差分析結(jié)果進行梳理。及時上報主管部門進行備案。審核方法1、檢查項目是否對材料施工現(xiàn)場進行按月或定期盤點。2、檢查項目是否根據(jù)材料采購辦法進行量差的控制。查看項目是否每月完成量差分析報告并進行相關(guān)處理?？鄯謨?nèi)容1、項目部主要材料無相應(yīng)的月盤點報告，缺一份扣05分。（共2分，扣完為止）2、未按公司規(guī)定的核算方式方法進行核算的扣2分。3、項目部沒有設(shè)定專人擔(dān)任價差量差核算員，并沒有按照項目制訂的采購辦法對每月工程所用材料進行按月量差分析的，缺一次量差分析報告扣5分（共10分，扣完為止）。4、價量差報表未按要求時間準時上報的，扣2分。（對上報時間及質(zhì)量公司進行內(nèi)部排名）5、對價差量差分析的結(jié)果不利于施工的，未采取補救措施或措施無效，又不能進行有效控制，導(dǎo)致結(jié)果偏差更大的發(fā)現(xiàn)一次扣4分。體系標準424記錄的控制內(nèi)容提要18、周轉(zhuǎn)材料管理（20分）項目采購、租賃、處理周轉(zhuǎn)材料必須上報公司，現(xiàn)場堆料和庫房整潔，碼放有序，標識規(guī)范，妥善防護，周轉(zhuǎn)材料妥善保管，帳卡物相符，堅持有序盤點。負責(zé)人項目總經(jīng)要點釋義建立周轉(zhuǎn)材料臺帳并進行動態(tài)管理。帳、卡、物相符，標識規(guī)范。項目成立廢舊物資處理小組，制定相關(guān)辦法。周轉(zhuǎn)材料的采購、租賃、調(diào)撥及（報廢）處理必須報公司審批。周轉(zhuǎn)材料的收料在OA系統(tǒng)中必須正確錄入周轉(zhuǎn)材料模塊下，進行按月攤銷，嚴禁多攤或少攤。不允許記入鋼材類模塊中。周轉(zhuǎn)材料的所有權(quán)在公司。其它任何項目都無權(quán)處置?，F(xiàn)場材料堆放符合文明施工及規(guī)范要求。項目標準化管理實施細則審核方法1、檢查項目是否建立了周轉(zhuǎn)材料臺賬，是否賬物相符。2、檢查項目有無成立廢舊周轉(zhuǎn)材料處理小組，并制定相關(guān)管理辦法。3、檢查廢舊周轉(zhuǎn)材料的處理是否有公司批復(fù)手續(xù)。4、檢查周轉(zhuǎn)材料庫存及使用情況。5、檢查周轉(zhuǎn)材料是否進行按月攤銷。6、檢查周轉(zhuǎn)材料的維修保養(yǎng)情況?？鄯謨?nèi)容1、周轉(zhuǎn)材料無臺帳扣1分。亂入其它帳務(wù)扣1分。2、未建立廢舊物資處理小組扣1分，未建立廢舊物資處理辦法扣1分。3、廢舊周轉(zhuǎn)材料處理未報公司審批，或無公司審批手續(xù)的缺一份扣1分（共2分，扣完為止）。4、周轉(zhuǎn)材料的調(diào)撥無記錄、未按要求辦理相關(guān)手續(xù)的扣1分。周轉(zhuǎn)材料手續(xù)辦理后，未在OA上完善調(diào)撥流程的扣1分。5、未按要求對周轉(zhuǎn)材料進行正確攤銷的扣2分。（每月多攤少攤都不允許。）6、處理后的款項要及時劃入公司帳務(wù)科入帳，未及時匯入公司賬務(wù)的扣1分。7、所有周轉(zhuǎn)材料在項目上的維修及保養(yǎng)要及時進行。不能只使用不維修保養(yǎng)。如發(fā)現(xiàn)上述情況一次扣1分。（共4分，扣完為止）8、沒有經(jīng)項目領(lǐng)導(dǎo)批準，也未報公司審批的，私自對周轉(zhuǎn)材料的尺寸大小進行改制的，檢查時發(fā)現(xiàn)上述情況一次扣2分。9、盤點時庫存、帳務(wù)不能相符，且又不能合理的說明原因的扣1分。10、外租的周轉(zhuǎn)材料合同到期沒有及時退租的，發(fā)現(xiàn)一次扣2分。體系標準44實施與運行14001318污染預(yù)防內(nèi)容提要19、節(jié)能減排工作（10分）提高節(jié)能減排意識，自覺開展節(jié)能減排工作，減少能源消耗，降低單位產(chǎn)值能耗，淘汰落后生產(chǎn)力，推廣節(jié)能減排新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝。負責(zé)人項目總經(jīng)項目標準化管理實施細則要點釋義建立項目能源管理體系，成立以項目經(jīng)理為組長的節(jié)能減排工作小組。根據(jù)局及公司相關(guān)制度制定適合本項目的節(jié)能減排管理辦法，并對電、水、燃潤油實施管理。項目各部門，要對工作職責(zé)范圍內(nèi)的節(jié)能減排工作負責(zé)，各崗位人員要對各自崗位的節(jié)能減排工作負責(zé)。項目要建立能源計量器具臺帳，并做好檢驗情況記錄。項目要及時建立能源消耗因素識別臺帳。項目要做好各種能源統(tǒng)計數(shù)據(jù)的記錄，確保數(shù)據(jù)真實性。項目要做好每季度能耗測算的數(shù)據(jù)記錄及報表。項目對外協(xié)隊伍自帶設(shè)備和外租設(shè)備進場前要做能耗評價，并做好使用過程中的評價。項目要開展節(jié)能減排的培訓(xùn)和宣傳，積極開展節(jié)能減排活動，及時對節(jié)能減排工作進行經(jīng)驗總結(jié)。項目要按局下達的綠色施工要求開展綠色基層的活動，建立綠色施工管理制度，對四節(jié)一環(huán)保（節(jié)材、節(jié)能、節(jié)水、節(jié)地、保護環(huán)境）進行推廣。項目要開發(fā)、應(yīng)用節(jié)能新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料。項目要在做施工方案中合理結(jié)合節(jié)能減排的要求進行方案編制，做好節(jié)能技改工作。項目要保存好局、公司下發(fā)的節(jié)能減排文件。項目要對重點能耗設(shè)備實施監(jiān)督、檢查、控制。審核方法1、檢查是否建立項目能源管理體系。2、檢查是否建立節(jié)能管理制度用電、水、燃潤油管理。3、檢查是否建立能源計量器具臺帳及其檢驗情況記錄，以及各種能源統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實性情況，及時上報。4、檢查能源消耗因素識別臺帳。5、檢查對外協(xié)隊伍自帶設(shè)備和外租設(shè)備進場前的能耗評價記錄及使用過程中的評價記錄。6、檢查項目開展節(jié)能減排培訓(xùn)、宣傳、活動、總結(jié)情況。7、檢查項目綠色施工活動的開展情況，檢查綠色施工管理辦法的開展情況，檢查項目對四節(jié)一環(huán)保的推廣情況。8、檢查項目開發(fā)、推廣應(yīng)用節(jié)能新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料情況。9、檢查項目節(jié)能技改工作展開情況。10、檢查是否保存局、公司下發(fā)的節(jié)能減排文件。11、檢查項目對重點能耗設(shè)備監(jiān)督、檢查、控制情況。項目標準化管理實施細則扣分內(nèi)容1、未建立項目能源管理體系扣05分。2、未建立節(jié)能管理制度的扣05分。3、未建立能源計量器具臺帳及其檢驗情況記錄的扣05分。4、未及時建立能源消耗因素識別臺帳的扣05分。5、未對外協(xié)隊伍自帶設(shè)備進場前的能耗評價的扣05分，無使用過程中評價記錄的扣05分。6、未對租用外部設(shè)備進場前的能耗評價的扣05分，無使用過程中的評價記錄的扣05分。7、未開展節(jié)能減排培訓(xùn)、宣傳情況的扣05分。8、未建立以項目經(jīng)理為第一責(zé)任人的綠色施工管理體系的扣05分，未編制綠色施工方案的扣1分。9、未在施工組織設(shè)計中編制綠色施工技術(shù)措施或?qū)ｍ検┕し桨傅目?分。10、項目無開發(fā)、推廣應(yīng)用節(jié)能新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料情況的扣05分。11、項目無節(jié)能技改的扣05分，材料部門無節(jié)能技改備案的扣05分。12、項目未保存局、公司下發(fā)的節(jié)能減排文件扣05分。13、項目未對重點能耗設(shè)備進行監(jiān)督、檢查、控制的扣05分。14、未及時從OA模塊中上報能源報表的扣05分。體系標準63基礎(chǔ)設(shè)施內(nèi)容提要20、外租機械及協(xié)作隊伍機械管理（15分）外租機械合同嚴密、進出場手續(xù)齊全，結(jié)算及時。生產(chǎn)用外租機械力爭按產(chǎn)量定單價。協(xié)作單位的機械統(tǒng)一納入項目經(jīng)理部的管理。負責(zé)人項目總經(jīng)要點釋義項目原則上不允許外租機械設(shè)備。特殊情況下需短期租賃設(shè)備時應(yīng)向公司機械主管部門上報機械設(shè)備外租申請表，批復(fù)后方可租賃。項目承租設(shè)備前應(yīng)對出租方的營業(yè)資質(zhì)（個人可能沒有）、設(shè)備狀況、租金、信譽、人機的持證情況進行錄用評價。每臺租賃的設(shè)備均要有相應(yīng)的詢價記錄。租賃設(shè)備合同應(yīng)明確各自安全管理職責(zé)，租賃合同簽訂前必須通過OA系統(tǒng)，報公司審批。力爭承租設(shè)備按產(chǎn)量定單價。所有進場設(shè)備應(yīng)進行驗收，合格后才能使用，特種設(shè)備應(yīng)經(jīng)勞動監(jiān)督部門檢驗合格，證照齊全。特種設(shè)備應(yīng)建立使用、維修、保養(yǎng)和檢查記錄。門吊、塔吊等特種設(shè)備的安裝、拆卸必須由有資質(zhì)項目標準化管理實施細則的隊伍和經(jīng)批準的方案。特種設(shè)備操作人員應(yīng)具有上崗操作證并對其進行安全上崗培訓(xùn)。承租合同要有專人負責(zé)歸檔，建立租賃設(shè)備臺帳。根據(jù)承租設(shè)備使用的運轉(zhuǎn)記錄或工作量，每月做出結(jié)算單。出場設(shè)備辦理退場手續(xù)。并建立相應(yīng)的臺帳。建立協(xié)作隊伍機械設(shè)備管理制度、協(xié)作隊伍機械臺帳，對協(xié)作隊伍機械設(shè)備的安全、環(huán)保情況進行檢查并保留檢查記錄。拌和站是否按前期策劃中所規(guī)定的標準化建設(shè)。拌和站人員是否按要求配備，特殊崗位持證上崗。拌合站隊伍是否按要求配置相應(yīng)的施工機械設(shè)備。拌合站隊伍是否按要求傳遞信息交接單據(jù)，并簽字有效。是否按要求主動和各個工區(qū)溝通，服務(wù)意識增強。審核方法1、查看項目對設(shè)備出租方的錄用評價記錄。查看租賃合同是否有臺帳，檢查設(shè)備租賃合同合同條款是否符合要求；租賃合同是否進行會簽。2、查看公司關(guān)于租賃申請的批復(fù)文件及OA合同審批，查看合同是否按量定價。3、查看進場設(shè)備驗收記錄和設(shè)備合格及驗收證書資料。4、查看機械特種設(shè)備臺帳。5、檢查租賃特種設(shè)備操作人員名錄及培訓(xùn)和上崗資格證書。6、查看租賃設(shè)備使用記錄，運轉(zhuǎn)記錄和特種設(shè)備使用、維修、保養(yǎng)和檢查記錄。7、查看租賃設(shè)備每月結(jié)算和臺帳。8、查看協(xié)作隊伍機械設(shè)備管理制度。9、查是否有協(xié)作單位機械臺賬和外租機械臺帳，查針對協(xié)作隊伍的機械設(shè)備安全、環(huán)境檢查表。10、查看拌和站建設(shè)情況，查看拌和站人員配備情況?？鄯謨?nèi)容1、無租賃設(shè)備合同臺賬扣1分。2、項目所租設(shè)備無對應(yīng)的公司批復(fù)文件扣1分/個，合同未報OA審批扣1分/個（共2分，扣完止）。3、設(shè)備進場時無驗收記錄扣1分。4、無協(xié)作隊伍機械設(shè)備制度扣1分，制度內(nèi)容不齊全扣1分。5、協(xié)作隊伍設(shè)備無臺賬扣1分、司駕人員證件不全扣1分。6、特種設(shè)備證照不全和裝、卸無資質(zhì)、無方案扣2分。沒有特種設(shè)備使用、維修、保養(yǎng)和檢查記錄扣1分。無特種設(shè)備臺帳扣1分。項目標準化管理實施細則7、拌和站沒按前期策劃中的標準化建設(shè)扣2分，查看