公司質(zhì)量手冊(cè)范本.doc

ydzs2008質(zhì) 量 手 冊(cè)第 d 版發(fā)布日期： 年 月 日 實(shí)施日期： 年 月 日公司地址： 電 話： ydzs2008質(zhì) 量 手 冊(cè)第 d 版受控狀態(tài)： 受控 非受控審 核： 批 準(zhǔn)： 部 門： 持 有 者： 發(fā) 放 號(hào)： 發(fā)布日期：年 月 日 實(shí)施日期：2010年 6 月 30 日公司地址： 電 話： 傳真：頒 布 令本公司依據(jù)iso9001：2008質(zhì)量管理體系要求及qplus標(biāo)準(zhǔn)重新編制完成了質(zhì)量手冊(cè) ，編號(hào)：ydzs2008 第d版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。原質(zhì)量手冊(cè) ，編號(hào)：ydzs2008 第c版，予以廢除。本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)理： 年 月 日任 命 書為了貫徹執(zhí)行iso9001：2008質(zhì)量管理體系要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系動(dòng)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1、確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；2、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；3、在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 年 月 日 目 錄章節(jié)號(hào)0.1版本1頁次1/1 標(biāo)題 iso條款對(duì)照 q+條款對(duì)照0.1 目錄0.2 質(zhì)量手冊(cè)說明 4.2.20.3 質(zhì)量手冊(cè)修改控制0.4 企業(yè)概況1.0 公司組織機(jī)構(gòu)圖2.0 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖3.0 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表4.0 質(zhì)量管理體系 4.1、4.24.1 文件控制程序 4.2.34.2 質(zhì)量記錄控制程序 4.2.45.0 管理職責(zé) 5.1、5.25.1 質(zhì)量方針 5.35.2 管理策劃控制程序 5.4.1、5.4.25.3 職責(zé)和權(quán)限 5.5.1、5.5.2、5.5.3 5.4 管理評(píng)審控制程序 5.66.0 資源管理 6.16.1 人力資源控制程序 6.26.2 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 6.3、6.47.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序 7.17.2 與顧客有關(guān)的過程控制程序 7.27.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 7.37.4 采購控制程序 7.47.5 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 7.57.6 測量和監(jiān)控裝置的控制程序 7.68.0 測量、分析和改進(jìn) 8.18.1.1顧客滿意程序測量程序 8.2.18.1.2內(nèi)部審核程序 8.2.28.1.3過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序 8.2.3、8.2.48.2 不合格控制程序 8.38.3 數(shù)據(jù)分析控制程序 8.48.4 持續(xù)改進(jìn)控制程序 8.5附錄1 第二層次文件清單附錄2 質(zhì)量記錄清單質(zhì)量手冊(cè)說明章節(jié)號(hào)0.2版本1頁次1/11、手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)系依據(jù)iso9001：2008質(zhì)量管理體系要求和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括： 公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的全部要求； 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件； 對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。2、術(shù)語和定義本手冊(cè)采用iso9000：2008質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語的術(shù)語和定義3、本手冊(cè)為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由品質(zhì)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，就將手冊(cè)交還品質(zhì)部，辦理核收登記。4、手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5、在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到品質(zhì)部；品質(zhì)部應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。質(zhì)量手冊(cè)修改控制章節(jié)號(hào)0.3版本1頁次1/1章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)公司概況章節(jié)號(hào)0.4版本1頁次1/1公司組織機(jī)構(gòu)圖章節(jié)號(hào)1.0版本2頁次1/1公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號(hào)2.0版本2頁次1/1質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表章節(jié)號(hào)3.0版本1頁次1/1管理層技術(shù)部制造部品質(zhì)部市場部綜合部4. 質(zhì)量管理體系4.2.1文件總則4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3 文件控制4.2.4記錄控制5.管理職責(zé)6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 設(shè)施6.4 工作環(huán)境7.1 實(shí)現(xiàn)過程的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4 采購7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.2過程確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6 測量和監(jiān)控裝置的控制8.1 策劃8.2.1測量和監(jiān)控8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測試8.3 不合格控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn)質(zhì)量管理體系過程和文件章節(jié)號(hào)4.0版本1頁次1/21 目的說明對(duì)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。2 范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理a) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；b) 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。3.2 管理者代表a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；c) 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。3.3 品質(zhì)部a) 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行；b) 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。4 程序概要4.1 質(zhì)量管理體系的總要求公司按照iso9001：2008及q-plus標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求：a) 結(jié)合本公司電梯配件產(chǎn)品的生產(chǎn)特點(diǎn), 識(shí)別本公司質(zhì)量管理體系所涉及的全部過程，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過程，也識(shí)別具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過程；b) 明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識(shí)別、確定、監(jiān)控、測量分析等對(duì)過程進(jìn)行管理；c) 對(duì)過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)；d) 對(duì)過程進(jìn)行測量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。質(zhì)量管理體系過程和文件章節(jié)號(hào)4.0版本1頁次2/24.2 質(zhì)量管理體系文件4.2.1 按照iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)及q-plus的要求及公司的實(shí)際情況，編制了適應(yīng)的文件和記錄以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。4.2.2 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖：4.2.3 質(zhì)量手冊(cè)包括本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和iso9001：2008 標(biāo)準(zhǔn)所要求的所有過程控制的程序文件。4.2.4 第二層次文件可分為三類：a）未編入質(zhì)量手冊(cè)，q-plus標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件；b) 部門質(zhì)量目標(biāo)、衡量體系；工作標(biāo)準(zhǔn)（部門職責(zé)和崗位職責(zé)等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范等）； c) 其他質(zhì)量文件：針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。4.2.5 第三層次文件部門工作手冊(cè)，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度、工作流程等）; 作業(yè)指導(dǎo)書、部門質(zhì)量記錄文件等.4.2.6 文件規(guī)定須與實(shí)際動(dòng)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變更，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.2.7 文件可呈現(xiàn)任何媒體介形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，按照文件控制程序進(jìn)行管理。4.2.8 為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件：4.1 文件控制程序 4.2.34.2 記錄控制程序 4.2.4文件控制程序章節(jié)號(hào)4.2.3版本1頁次1/31 目的 對(duì)與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，規(guī)定了對(duì)本公司文件編制、評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收和作廢全過程活動(dòng)的管理方法，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。 2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。3.3 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。3.4 綜合部負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。3.5 各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。4 程序4.1 文件分類及保管4.1.1 質(zhì)量手冊(cè)（包含了iso-9001：2008所有過程控制的程序文件），由綜合部備案保存。4.1.2 公司第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件分為三類： a）q-plus標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件，由綜合部備案保存b)工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范等）。由各相關(guān)部門自行保存并報(bào)綜合部備案存檔；c) 其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用并報(bào)綜合部備案存檔。4.1.3 公司第三級(jí)質(zhì)量管理體系文件部門工作手冊(cè)，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度、工作流程等），作業(yè)指導(dǎo)書,部門質(zhì)量記錄文件等,綜合部備案由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存。4.1.4 公司級(jí)管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量文件控制程序章節(jié)號(hào)4.2.3版本1頁次2/3管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由綜合部保存。4.2 文件的編號(hào)4.2.1 質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)a) 質(zhì)量手冊(cè)yd（公司名稱代號(hào)）zs版次，手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分；換版時(shí)公司名稱代號(hào)和程序文件代號(hào)和順序號(hào)不變，版次由換版而變。例如：ydzs2003，表示杭州怡達(dá)電梯電氣有限公司質(zhì)量手冊(cè)第2003版。b) 質(zhì)量記錄：bg主要使用部門代號(hào)記錄編號(hào)例如：bgpz001，表示品質(zhì)部成品檢驗(yàn)報(bào)告。c) 各部門其他質(zhì)量文件：部門代號(hào)文件順序號(hào)年號(hào)例如：sc052003，表示市場部于2003年發(fā)放的第5號(hào)文件。d) 設(shè)計(jì)、工藝文件的編號(hào)按公司技術(shù)文件編制規(guī)定執(zhí)行。4.3 公司受控文件總目錄綜合部負(fù)責(zé)編制全公司受控文件總目錄，該目錄應(yīng)說明公司所有受控文件的編號(hào)、名稱、有效版本和更改履歷。通過查閱總目錄，應(yīng)能清楚識(shí)別本公司質(zhì)量管理體系文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。4.4 文件的發(fā)放和回收為確保在使用處獲得有關(guān)文件的適用版本，本公司綜合部對(duì)受控文件加蓋受控章，規(guī)定發(fā)放號(hào)，按編號(hào)發(fā)放，辦理發(fā)放/回收登記，填寫文件發(fā)放、回收記錄，收舊發(fā)新，并將受控文件手簽稿歸檔等辦法進(jìn)行控制。4.5 文件的更改本公司文件采用活頁裝訂，文件更改一律采用換頁的方式。文件更改時(shí)，由更改申請(qǐng)人填寫文件更改審批單，經(jīng)文件的原審批部門審批后，由綜合部實(shí)施更改。如果指定其它部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。4.6 文件的使用和保管任何人均不得在受控文件上亂涂亂劃，不得私自外借，以確保文件的清晰和完好。各部門負(fù)責(zé)保存本部門使用的文件，文件應(yīng)分類有序地保存，以便于識(shí)別和查閱。4.7 文件的作廢和銷毀4.7.1 為留作參考等原因需保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對(duì)作廢文件加蓋“作廢”章，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。文件控制程序章節(jié)號(hào)4.2.3版本1頁次3/34.7.2 對(duì)要銷毀的作廢文件，由綜合部填寫文件銷毀申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由綜合部統(tǒng)一銷毀。4.8 文件的借閱借閱與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫文件借閱記錄，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱。4.9 外來文件的控制4.9.1 收到外來文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。4.9.2 品質(zhì)部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，由綜合部統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章統(tǒng)一管理。4.10 每年定期由品質(zhì)部組織對(duì)現(xiàn)在質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定。4.11 對(duì)非紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.12 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行記錄控制程序。4.13 設(shè)計(jì)、工藝文件的管理應(yīng)執(zhí)行技術(shù)文件編制規(guī)定。5 相關(guān)文件5.1 記錄控制程序。5.2 技術(shù)文件編制規(guī)定。6 質(zhì)量記錄6.1 文件發(fā)放、回收記錄表。6.2 文件借閱記錄表。6.3 部門受控文件清單。6.4 文件更改審批單。6.5 文件銷毀申請(qǐng)。6.6 受控文件總目錄記錄控制程序章節(jié)號(hào)4.2.4版本1頁次1/21 目的規(guī)定了本公司記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期和處置的控制方法，對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行而建立的記錄予以控制2 范圍適用于為證明公司產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。3 職責(zé)3.1 品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。3.2 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。3.3 品質(zhì)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門編制的質(zhì)量記錄格式。4 程序4.1 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。4.2 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按文件控制程序執(zhí)行。4.3 質(zhì)量記錄填寫4.3.1 質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃掉；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。4.3.2 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.4 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù)4.4.1 各部門的資料員必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存一年以上的記錄交檔案室保存并附存檔文件清單。4.4.2 品質(zhì)部編制質(zhì)量記錄清單，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。4.4.3 品質(zhì)部定期要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況4.5 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制a) 各部門填寫文件發(fā)放、回收記錄，向品質(zhì)部領(lǐng)用所需記錄空白表； 記錄控制程序章節(jié)號(hào)4.2.4版本1頁次2/2b) 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫文件借閱記錄，由各部門資料員登記備案。 4.6 質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由檔案室主管填寫文件銷毀申請(qǐng)交品質(zhì)部審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 4.7 記錄格式 4.7.1 各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制，部門經(jīng)理審核，交品質(zhì)部批準(zhǔn)備案。 4.7.2 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行文件文件控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。5 相關(guān)文件文件控制程序。6 質(zhì)量記錄6.1 質(zhì)量記錄清單。6.2 文件發(fā)放、回收記錄。6.3 文件借閱記錄。6.4 文件銷毀申請(qǐng)。管理職責(zé)章節(jié)號(hào)5.0版本1頁次1/21 目的規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。2 范圍適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3 程序概要3.1 領(lǐng)導(dǎo)作用本公司最高管理者為總經(jīng)理。以總經(jīng)理為首的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)在公司的質(zhì)量管理中起著決定性的作用，只有領(lǐng)導(dǎo)重視，公司的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)才能有效開展。3.2 管理承諾總經(jīng)理鄭重承諾：本公司嚴(yán)格遵循質(zhì)量管理八項(xiàng)原則、iso-9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和q-plus標(biāo)準(zhǔn)的要求，策劃建立公司的質(zhì)量管理體系，實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，始終把滿足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)的要求作為我們一切工作的基準(zhǔn),并通過以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3.2.1 向組織傳達(dá)滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性a) 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；樹立質(zhì)量意識(shí)，統(tǒng)籌兼顧，做好公司的發(fā)展規(guī)劃，制訂批準(zhǔn)并發(fā)布公司的質(zhì)量方針，為公司的發(fā)展勾畫出一個(gè)清晰的遠(yuǎn)景。通過質(zhì)量方針的宣貫學(xué)習(xí)，使質(zhì)量方針成為公司全體員工的行為準(zhǔn)則和座右銘。b) 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解公司的產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；以質(zhì)量方針為框架，在整個(gè)公司、各相關(guān)職能和作業(yè)層次上建立可以度量的、富有挑戰(zhàn)性的質(zhì)量目標(biāo)，圍繞質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，激發(fā)、鼓勵(lì)員工的積極性。c) 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、看板或會(huì)議等各種方式不斷提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)、職業(yè)道德和敬業(yè)精神，營造一種共同的價(jià)值觀，使員工能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性，積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。3.2.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見質(zhì)量方針和管理策劃控制程序。3.2.3 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔親自主持管理評(píng)審，定期評(píng)審質(zhì)量管理體系達(dá)到預(yù)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性，并隨時(shí)將質(zhì)量管理體系運(yùn)行的結(jié)果與公司的目標(biāo)相比較，作出必要的調(diào)整，決定持續(xù)改進(jìn)的措施，以滿足顧客不斷變化的需求，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。管理職責(zé)章節(jié)號(hào)5.0版本1頁次2/23.2.4 總經(jīng)理確保及時(shí)提供實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必需資源，確保本公司質(zhì)量管理體系及其過程有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)，執(zhí)行資源管理的規(guī)定。3.3 以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：3.3.1 確定顧客的需求和期望：全體職工必須了解顧客的需求和期望，每個(gè)職工都應(yīng)知道，我們的顧客是誰？顧客對(duì)我們的產(chǎn)品有什么要求？與競爭對(duì)手相比，我們的產(chǎn)品有哪些特色？有哪些差距？從本崗位考慮，顧客最關(guān)注的質(zhì)量特性是什么？我們應(yīng)該如何滿足顧客的要求。3.3.2 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求：在接受合同確定產(chǎn)品要求時(shí)，應(yīng)對(duì)顧客的要求仔細(xì)分析，搞清哪些是必須達(dá)到的關(guān)鍵要求？哪些是應(yīng)盡可能改善的重要要求？哪些是一般要求？哪些是法律法規(guī)的要求？哪些是預(yù)期的用途必須滿足的隱含要求？只有識(shí)別顧客的所有要求，并將顧客的要求轉(zhuǎn)化為對(duì)產(chǎn)品、過程的特性和規(guī)范，達(dá)到或超越顧客的期望和要求，顧客才能滿意。這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。3.3.3 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足：a) 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b) 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序和文件控制程序的規(guī)定。4 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件； 4.1 質(zhì)量方針 5.3 4.2 管理策劃控制程序 5.4.1、5.4.2 4.3 職責(zé)和權(quán)限 5.5.1、5.5.2、5.5.3 4.4 管理評(píng)審控制程序 5.6 質(zhì)量方針章節(jié)號(hào)5.3版本1頁次1/11為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：“質(zhì)量拓市場、品質(zhì)樹形象，改進(jìn)求發(fā)展，管理出效益”本公司要以先進(jìn)的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。2 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。3 本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行管理策劃控制程序。4 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。5 公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。6 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行文件控制程序。 總經(jīng)理： 年 月 日管理策劃控制程序章節(jié)號(hào)5.4版本1頁次1/21 目的對(duì)實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。2 范圍適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。3.3 總師辦負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.4 各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。4 程序4.1 質(zhì)量目標(biāo)4.1.1 為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標(biāo)為：a) 常規(guī)產(chǎn)品一次合格率97.4%，非標(biāo)產(chǎn)品一次合格率95.4%；b) 顧客滿意度達(dá)98%；c) 顧客投訴解決及時(shí)率100%。d) 交貨及時(shí)率100%4.1.2 相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。4.2 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃：a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b) 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c) 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d) 現(xiàn)在體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序。4.3 質(zhì)量策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定； b) 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置管理策劃控制程序章節(jié)號(hào)5.4版本1頁次2/2c) 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)；d) 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；f) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。4.4 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則a) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b) 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。4.5 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放4.5.1 質(zhì)量策劃輸出文件由總師辦組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。4.5.2 質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項(xiàng)目名稱及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。4.6 質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改4.6.1 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時(shí)反饋到總師辦。4.6.2 總師辦對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表報(bào)告總經(jīng)理及管理者代表。4.6.3 質(zhì)量策劃的更改a) 質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫文件更改審批單，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按文件控制程序執(zhí)行；b) 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)行。4.6.4 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由綜合部負(fù)責(zé)存檔保存。5 相關(guān)文件5.1 文件控制程序。5.2 實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序。6 質(zhì)量記錄6.1 質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表。6.2 各部門的質(zhì)量策劃輸出文件。 6.3 文件更改審批單。職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號(hào)5.5版本1頁次1/31 目的確定公司內(nèi)部各部門和崗位的設(shè)置，并明確其職責(zé)和權(quán)限。2 范圍適用促進(jìn)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的協(xié)調(diào)和有效實(shí)施。3. 職責(zé)與權(quán)限3.1總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限a) 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，為本公司建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系作出管理承諾。向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。b）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，主持管理評(píng)審。c）負(fù)責(zé)確定公司組織結(jié)構(gòu)和各部門職責(zé)，任命管理者代表。確保建立公司內(nèi)部溝通過程并進(jìn)行有效溝通。d）確保及時(shí)提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必需的資源。e）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量計(jì)劃。f）負(fù)責(zé)確定各部門負(fù)責(zé)人的任職要求，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃。3.2 品質(zhì)部職責(zé)和權(quán)限 a) 歸口實(shí)施質(zhì)量體系管理，重點(diǎn)包括文件控制、記錄控制、內(nèi)審管理。 b) 歸口實(shí)施進(jìn)貨質(zhì)量控制，包括實(shí)物檢測和參于供應(yīng)商的評(píng)審等。c) 歸口實(shí)施過程質(zhì)量控制，包括檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)和過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。 d) 歸口實(shí)施最終質(zhì)量的控制包括發(fā)運(yùn)審核。 e) 有權(quán)和義務(wù)對(duì)不合格品作出鑒別、記錄、標(biāo)識(shí)、評(píng)審和處置，同時(shí)對(duì)質(zhì)量狀況進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，并對(duì)不合格或潛在不合格原因制定糾正和預(yù)防措施，組織實(shí)施和驗(yàn)證。 f) 歸口實(shí)施測量設(shè)備控制。 g) 歸口實(shí)施計(jì)量管理，制定年度計(jì)量設(shè)備的檢定計(jì)劃。 h) 配合其它部門的各項(xiàng)工作。3.3 市場部職責(zé)和權(quán)限a）歸口實(shí)施與顧客有關(guān)的過程控制，確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求。 b) 歸口實(shí)施顧客滿意度的測量分析，針對(duì)顧客反映的不滿意，及時(shí)組織有關(guān)部門采取措施，恢復(fù)顧客對(duì)本公司的信任。 c) 歸口實(shí)施產(chǎn)品的現(xiàn)場安裝調(diào)試，確保產(chǎn)品滿足顧客要求。d) 歸口實(shí)施對(duì)產(chǎn)品返修、顧客投訴的處理及售后統(tǒng)計(jì)。e) 配合主管部門做好其它質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的工作。職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號(hào)5.5版本1頁次2/33.4技術(shù)部職責(zé)和權(quán)限 a) 歸口實(shí)施產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，確保新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)的要求。b) 歸口實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，確保產(chǎn)品達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量要求。c) 配合實(shí)施質(zhì)量管理體系文件要求的其它工作。d) 歸口實(shí)施公司的計(jì)算機(jī)及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)。e) 歸口實(shí)施產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的制定及修訂。f) 歸口實(shí)施為生產(chǎn)提供技術(shù)指導(dǎo)及技術(shù)培訓(xùn)。g) 配合實(shí)施質(zhì)量管理體系文件要求的其它工作。3.5 制造部(含生產(chǎn)車間、采購、倉庫)職責(zé)和權(quán)限a）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和工具、工裝的維護(hù)保養(yǎng)，確保崗位作業(yè)環(huán)境整潔和作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施適用。b) 歸口實(shí)施生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制，確保生產(chǎn)過程中的人、機(jī)、料、法、環(huán)、測諸因素得到有效控制。c) 歸口實(shí)施特殊過程的確認(rèn)，明確確認(rèn)準(zhǔn)則，組織相關(guān)部門對(duì)本公司的焊接特殊過程進(jìn)行確認(rèn)。d) 歸口完善產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)管理，督促生產(chǎn)工人作好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，確?？勺匪菪缘膶?shí)現(xiàn)。e) 歸口實(shí)施顧客財(cái)產(chǎn)的控制，做好顧客提供零部件的接收、使用、報(bào)告和處理工作。f) 歸口實(shí)施產(chǎn)品防護(hù)工作，做好產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝、保護(hù)控制。g）負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。h）負(fù)責(zé)按包裝作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行包裝，選擇合適的搬運(yùn)工具和方法。i）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的控制，負(fù)責(zé)過程的監(jiān)控，確保過程質(zhì)量。 j) 按產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中的采購要求開展采購活動(dòng)。k）對(duì)采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，并及時(shí)處理采購物資中的不合格品。l) 負(fù)責(zé)倉庫所屬區(qū)域產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)清楚醒目，并對(duì)所有標(biāo)識(shí)進(jìn)行維護(hù)。m) 負(fù)責(zé)制定倉庫管理制度，做好產(chǎn)品的貯存工作，確保帳物一致。n) 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件規(guī)定的其它配合工作。3.6 綜合部（含后勤、人力資源、檔案）職責(zé)和權(quán)限a）歸口實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施和管理，確保廠房設(shè)施完好，電話、傳真等服務(wù)設(shè)施通暢。b）歸口實(shí)施工作環(huán)境的管理，確保各部門作業(yè)環(huán)境清潔整齊，各崗位作業(yè)環(huán)境清潔有序。c）歸口實(shí)施員工的技能、業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，確保公司人力資源的充分調(diào)配。d）歸口實(shí)施公司的所有檔案的存檔、文件發(fā)放的管理，做好檔案的分類儲(chǔ)存和保管工作，嚴(yán)格執(zhí)行保密管理制度。e）配合實(shí)施質(zhì)量管理體系文件要求的其它工作。職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號(hào)5.5版本1頁次3/33.7 管理者代表管理者代表由公司總經(jīng)理任命是總經(jīng)理在公司的管理層中指定并任命的，其職責(zé)和權(quán)限如下：a）按照質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果，確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持。b）隨時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告本公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績，并提出質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求。c）促進(jìn)公司內(nèi)部以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的質(zhì)量意識(shí)的提高。d）就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜同外部聯(lián)絡(luò)。e）負(fù)責(zé)選定內(nèi)審組長和內(nèi)審員，審批內(nèi)審計(jì)劃，指導(dǎo)和控制內(nèi)審。f）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并監(jiān)督糾正/預(yù)防/改進(jìn)措施的有效實(shí)施，組織評(píng)審其實(shí)施的有效性。4 內(nèi)部溝通4.1 公司確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。4.2 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，本公司采用質(zhì)量例會(huì)、黑板報(bào)、布告欄、會(huì)議、信息聯(lián)絡(luò)單及各種媒體等，具體執(zhí)行數(shù)據(jù)分析控制程序。5 相關(guān)文件5.1 文件控制程序。5.2 數(shù)據(jù)分析控制程序。6 質(zhì)量記錄6.1 質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表。6.2 各部門的質(zhì)量策劃輸出文件。6.3 文件更改審批單。管理評(píng)審控制程序章節(jié)號(hào)5.6版本1頁次1/31 目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。3.3 品質(zhì)部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4 程序4.1 管理評(píng)審計(jì)劃4.1.1 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。4.1.2 品質(zhì)部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a) 評(píng)審時(shí)間；b) 評(píng)審目的；c) 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；d) 參加評(píng)審部門（人員）；e) 評(píng)審依據(jù)；f) 評(píng)審內(nèi)容。4.1.3 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。a) 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d) 市場需求發(fā)生重大變化時(shí)e) 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；f) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。管理評(píng)審控制程序章節(jié)號(hào)5.6版本1頁次2/34.2 管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下方面：a） 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b) 顧客的反饋，包括顧客滿意度測量程序的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；d） 改進(jìn)、預(yù)防措施和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e） 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品的開發(fā)等。g) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性變更的需求。4.3 評(píng)審準(zhǔn)備4.3.1 預(yù)定評(píng)審前一個(gè)月，品質(zhì)部以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次管理評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2 品質(zhì)部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。4.3.3 品質(zhì)部向參加評(píng)審的人員發(fā)放管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?，及本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。4.4 管理評(píng)審實(shí)施a) 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；b) 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。4.5 管理評(píng)審輸出 4.5.1 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a) 質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；c) 資源需求等。4.5.2 會(huì)議結(jié)束后，由品質(zhì)部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可作為下次管理評(píng)審的輸入。管理評(píng)審控制程序章節(jié)號(hào)5.6版本1頁次3/34.6 改進(jìn)、糾正措施 、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。品質(zhì)部根據(jù)持續(xù)改進(jìn)控制程序的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.7 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。4.8 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄由品質(zhì)部按記錄的控制程序保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。5 相關(guān)文件5.1 內(nèi)部審核程序。5.2 持續(xù)改進(jìn)控制程序。5.3 文件控制程序。5.4 記錄控制程序。6 質(zhì)量記錄6.1 管理評(píng)審計(jì)劃。6.2 管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?.3 管理評(píng)審報(bào)告。6.4 糾正與預(yù)防措施處理單。資源管理章節(jié)號(hào)6.0版本1頁次1/11 目的通過不斷調(diào)整現(xiàn)有資源，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。2 范圍公司對(duì)資源實(shí)施有效管理。3 程序概要3.1 公司總經(jīng)理根據(jù)公司的規(guī)模和行業(yè)特點(diǎn)、內(nèi)外部環(huán)境和顧客要求的變化，及時(shí)識(shí)別、確定并提供人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和適宜的工作環(huán)境。本公司對(duì)資源實(shí)施有效管理，每年底由總經(jīng)理對(duì)本公司現(xiàn)有資源進(jìn)行分析、評(píng)估，確定下一個(gè)計(jì)劃年度內(nèi)的所需資源：a) 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程；b) 達(dá)到顧客滿意。 3.2 資源可包括 人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 4 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下程序文件： 6.1 人力資源控制程序 6.26.2 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 6.3、6.4人力資源控制程序章節(jié)號(hào)6.2版本1頁次1/31 目的對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。2 范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員所有從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供應(yīng)商的人員。3 職責(zé)3.1 綜合部a) 負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的崗位職責(zé)；b) 負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施；c) 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；d) 負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 3.2 各部門a) 編制本部門員工崗位職責(zé)；b) 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 3.3 管理者代表 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門員工內(nèi)部崗位職責(zé)。 3.4 總經(jīng)理 批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的崗位職責(zé)。 4 程序 4.1 人員安排 4.1.1 本公司根據(jù)質(zhì)量管理體系各個(gè)不同的工作崗位、質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)對(duì)人員能力的要求，