稽核主管會(huì)議簡(jiǎn)報(bào).ppt_第1頁
稽核主管會(huì)議簡(jiǎn)報(bào).ppt_第2頁
稽核主管會(huì)議簡(jiǎn)報(bào).ppt_第3頁
稽核主管會(huì)議簡(jiǎn)報(bào).ppt_第4頁
稽核主管會(huì)議簡(jiǎn)報(bào).ppt_第5頁
已閱讀5頁，還剩5頁未讀， 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

AMCO - KS,2007.09.13,主管會(huì)議簡(jiǎn)報(bào)- 稽核室,簡(jiǎn) 報(bào) 目 錄,一. 上月稽核計(jì)劃,二. 現(xiàn)場(chǎng)稽核未完成事項(xiàng),三. 三大系統(tǒng)稽核缺失,五. 內(nèi)稽內(nèi)控查核發(fā)現(xiàn),七. 本月稽核工作計(jì)劃,四. 三大系統(tǒng)稽核建議,六. 內(nèi)稽內(nèi)控稽核建議,上月稽核計(jì)劃,現(xiàn)場(chǎng)稽核未完成事項(xiàng),三大系統(tǒng)稽核缺失,三大系統(tǒng)稽核建議,內(nèi)稽內(nèi)控查核發(fā)現(xiàn),1查移印技工鄭鵬求職登記表中無照片與循環(huán)說明不符 2查現(xiàn)行求職登記表編號(hào)員工（HR-4007A)干部（HR-4007B)與循環(huán)附件編號(hào)員工（AMAD-401A)干部（AMAD-401B)不符 3查注塑部2007年8月7日申請(qǐng)副課長(zhǎng)之人員需求申請(qǐng)表2007年8月22日品保部申請(qǐng)IPQC 之人員需求申請(qǐng)表2007年11月23日工程部申請(qǐng)產(chǎn)品工程師之人員需求申請(qǐng)表均未經(jīng)總經(jīng)理簽核或總經(jīng)理職務(wù)代理人簽核與核決權(quán)限表不符 4查2007年12月12日工程課長(zhǎng)陳鵬之簽卡申請(qǐng)單未簽核至副總與核決權(quán)限不符 5查2008年1月29日注塑副課長(zhǎng)鐘代南人員公出申請(qǐng)單未簽核至副總與核決權(quán)限不符 6查2007年8月品保部葉琴楊玲及2007年9月品保部黃中鍵顏克平向丑明以及2007年11月資材部楊晚霞羅晶有參加外訓(xùn)有簽外訓(xùn)協(xié)議書但無合格証書或受訓(xùn)証明影本與循環(huán)不符。,內(nèi)稽內(nèi)控稽核建議,1、人事存當(dāng)資料要完整健全 2人事使用表單應(yīng)與循環(huán)附件相符 3、人員任用請(qǐng)依核決權(quán)限簽核人員需求申請(qǐng)表 4、人事考勤之簽卡申請(qǐng)單及人員公出申請(qǐng)單依核決權(quán)限簽核 5、外部教育訓(xùn)

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間，僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請(qǐng)與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論