YQB-11采購管理程序.doc

重慶渝青機械配件制造有限公司文件編號：yqb-11程序文件版 本： 采購管理程序頁 碼： 4/4 目 錄 1 目的2 適用范圍3 職責4 定義5 工作程序6 相關文件7 質量記錄編制/日期審核/日期批準/日期受控狀態(tài)4321更改編號更改單號更 改 頁更改條款更改人1 目的本程序規(guī)定了制定采購文件，采購物資的方法，目的在于保證采購物資符合公司的質量要求。2 范圍本程序適用于公司所需主要物資的采購。3 職責3.1 生產部負責編制采購計劃交供銷部，按計劃采購物資，核對數(shù)量和送檢。3.2 技質部負責提供采購文件中的技術資料（包括圖紙、標準、技術協(xié)議、檢驗標準）。3.3 技質部負責采購的技術質量管理職能。3.4 財務部負責采購的財務管理職能。4 定義4.1 采購計劃：說明采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需要時間的文件4.2 采購文件：說明采購物資的要求，指導采購工作的文件和資料。5 工作程序5.1 年度采購計劃。5.1.1 生產部根據(jù)年度生產計劃，結合庫存情況，編制年度采購計劃經審核后報主管領導批準。5.1.2 供銷部按采購計劃負責與供應商簽訂年度采購合同，合同中注明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、付款方式等各方面的要求。5.2 月采購計劃生產部在每月月底根據(jù)月生產計劃、庫存情況、采購周期、編制下一個月的采購計劃，經審核后交主管領導批準。5.3 采購5.3.1 物資采購的條件5.3.1.1 必須有審批的采購計劃。5.3.1.2 主要原輔材料必須在合格供應商名單中選購。5.3.1.3 脫離合格供應商名單的物資需要采購時，必須由供銷部填寫臨時采購申請單，由技質部審核，交主管領導批準后方可采購。5.3.2 供銷部依據(jù)批準后的采購計劃，向供應商發(fā)出采購訂單提出訂貨（可用電話、傳真、信函等方式通知供應商）。5.3.3 采購物資的質量必須符合技質部提出的質量要求。5.3.4 物資首次采購前,價格由供銷部詢價并填寫物資采購詢價表，交財務部進行價格審核后、報總經理批準后確定。5.3.5 供銷部采購員應對物資的質量、數(shù)量、價格、交貨時間負責。5.3.6 采購回來的物資由采購員辦理交接手續(xù)、清點數(shù)量、核對規(guī)格、檢查外觀質量。5.4 準時交貨管理5.4.1 采購員應作好訂貨單日期、到貨時間及數(shù)量記錄。5.4.2 對沒有按訂貨要求供貨的供應商應采取適當?shù)募m正預防措施。5.5 對運費的管理5.5.1 在采購過程中，盡量采用便利的運輸方式。5.5.2 采購時發(fā)生的超額運費，如由公司承擔供銷部應予以記錄并分析原因，采取適當?shù)母倪M措施，以便降低采購成本。5.6 報驗5.6.1 庫管員對采購回的物資的數(shù)量、規(guī)格、外觀質量進行核對后，按檢驗和試驗控制程序要求報技質部進行檢驗。5.6.2 根據(jù)檢驗結果進行處理，合格的及時辦理入庫手續(xù)，不合格的按不合格品控制程序辦理。5.7 對于從非合格供應商處采購的物資(臨時采購), 應作好標識和記錄,技質部在后續(xù)的生產加工過程中應加強對此類物資的監(jiān)控檢驗。5.8 供銷部定期(每月一次)對采購計劃的完成情況進行統(tǒng)計分析,作出趨勢圖,查找原因及采取相應的糾正/預防措施。6 相關文件6.1 供應商管理程序6.2 不合格品控制程序7 質量記錄7.1 采購合同（jl-b1101-）7.2 采購計劃（jl