ISO體系認(rèn)證工作計(jì)劃.doc

認(rèn)證咨詢時(shí)間表（3月15日實(shí)施）序號(hào)工作內(nèi)容實(shí)施時(shí)間實(shí)施方式參加人員1調(diào)研和體系策劃3-5天咨詢師實(shí)施貴方協(xié)助工作小組成員及相關(guān)部門2人員培訓(xùn)3天咨詢師授課管理者代表、職能部門代表、工作小組成員、內(nèi)審員等3文件編寫培訓(xùn)2天咨詢師授課管理者代表、職能部門代表、工作小組成員、內(nèi)審員等4環(huán)境因素分析危險(xiǎn)源辨識(shí)2周咨詢師指導(dǎo)貴方實(shí)施管理者代表、職能部門代表、工作小組成員、內(nèi)審員等5文件編寫、修改、定稿1個(gè)月咨詢師指導(dǎo)貴方實(shí)施體系管理部門、工作小組及相關(guān)部門6體系運(yùn)行1-2個(gè)月貴方實(shí)施咨詢師指導(dǎo)公司體系涉及的部門、人員和工作7內(nèi)審員培訓(xùn)3天咨詢師授課內(nèi)審員8第一次內(nèi)部審核2天貴方實(shí)施咨詢師指導(dǎo)咨詢師帶領(lǐng)、內(nèi)審員實(shí)施，涉及的部門配合9管理評(píng)審1天貴方實(shí)施咨詢師指導(dǎo)公司總經(jīng)理、管理者代表、其他領(lǐng)導(dǎo)和職能部門負(fù)責(zé)人等10符合性審核2天咨詢師實(shí)施貴方協(xié)助體系涉及的部門配合11認(rèn)證審核3天認(rèn)證機(jī)構(gòu)實(shí)施認(rèn)證涉及的所有部門、人員配合12整改10-30天咨詢師指導(dǎo)貴方實(shí)施體系涉及的部門配合13頒發(fā)證書15天內(nèi)/14監(jiān)督審核共2次認(rèn)證機(jī)構(gòu)實(shí)施我方協(xié)助貴方配合認(rèn)證籌備工作1、認(rèn)證工作組管理者代表內(nèi)部審核員文件編寫人員管理人員2、認(rèn)證條件教室材料投影儀投影屏幕參加人員認(rèn)證具體實(shí)施計(jì)劃1 階段I：標(biāo)準(zhǔn)宣貫工作目標(biāo)a. 組織全員了解質(zhì)量、環(huán)境管理體系的標(biāo)準(zhǔn)要求，觀念更新;b. 管理人員逐條把握標(biāo)準(zhǔn)的要求以及部分適合組織的法規(guī)要求。具 體 工 作 內(nèi) 容 和 要 求認(rèn)證公司企業(yè)1質(zhì)量管理知識(shí)和質(zhì)量意識(shí)教育；2ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)介紹； 3ISO9000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)介紹； 4逐條講解ISO9001質(zhì)量管理體系 要求； 5編寫體系文件要求和方法介紹； 6環(huán)境、安全管理知識(shí)和實(shí)施ISO14000、18000認(rèn)證的意義；7ISO14000、18000族標(biāo)準(zhǔn)介紹；8講解ISO14000、18000術(shù)語(yǔ)標(biāo)準(zhǔn)；9逐條講解ISO14001、18001標(biāo)準(zhǔn)；10建立環(huán)境、安全管理體系的基本過(guò)程和重點(diǎn)、難點(diǎn)；11ISO14001、18001標(biāo)準(zhǔn)與ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的相互關(guān)系。1. 指定管理者代表、成立貫標(biāo)小組；2. 確定參加培訓(xùn)的人員（包括領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)部審核員、文件編寫人員和一般管理人員。全員培訓(xùn)在咨詢老師指導(dǎo)下在后續(xù)階段結(jié)合體系文件學(xué)習(xí)進(jìn)行）；3. 教材、教室、桌椅、投影儀、投影屏幕等硬件準(zhǔn)備；4. 確定培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)，通知咨詢老師；5. 組織受培訓(xùn)人員準(zhǔn)備好并按時(shí)聽課。2 階段II：對(duì)組織進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研/初始狀態(tài)評(píng)價(jià)工作目標(biāo)a. 結(jié)合組織實(shí)際情況擬定咨詢工作計(jì)劃；b. 對(duì)組織的質(zhì)量管理狀況、環(huán)境管理狀況有一個(gè)系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。具 體 工 作 內(nèi) 容 和 要 求認(rèn)證公司企業(yè)組織現(xiàn)狀調(diào)查診斷，包括：1. 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況；2. 職責(zé)分配情況；3. 對(duì)客戶服務(wù)質(zhì)量程序控制狀況；4. 質(zhì)量管理狀況及服務(wù)質(zhì)量水平；5. 質(zhì)量意識(shí)和組織的企業(yè)文化； 6. 指導(dǎo)相關(guān)部門識(shí)別環(huán)境影響因素；7. 把握環(huán)境管理的現(xiàn)狀和問(wèn)題點(diǎn)；8. 對(duì)識(shí)別出的環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，做成臺(tái)帳，列出重要環(huán)境因素一覽表；9. 撰寫環(huán)境評(píng)審報(bào)告；10. 明確適用于公司的職業(yè)安全健康法律、法規(guī)和其他要求；11 識(shí)別現(xiàn)存管理體系與標(biāo)準(zhǔn)之間的差距。1. 收集組織現(xiàn)行與質(zhì)量、環(huán)境管理有關(guān)的文件；2. 對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)要求，確認(rèn)組織產(chǎn)品的服務(wù)全過(guò)程;3. 明確公司組織機(jī)構(gòu)、各部門承擔(dān)的職責(zé);4. 相關(guān)部門人員要認(rèn)真的識(shí)別出工作中產(chǎn)生與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的因素。3階段III：體系總體策劃工作目標(biāo)a. 確定組織的方針；b. 對(duì)體系進(jìn)行策劃。具 體 工 作 內(nèi) 容 和 要 求認(rèn)證公司企業(yè)1. 指導(dǎo)組織確定服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境管理方針;2. 收集國(guó)家、省市有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境的所有法律法規(guī)和具體規(guī)定，列出有關(guān)文件的清單;3. 指導(dǎo)組織確定質(zhì)量、環(huán)境管理體系的目標(biāo)和管理方案;4. 策劃如何向社會(huì)、公眾公開和宣傳體系管理方針。1. 最高管理者制定組織質(zhì)量、環(huán)境方針;2. 最高管理者提供建立質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的框架;3. 最高管理者確保有效資源的獲得;4. 最高管理者對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性做出承諾. 5對(duì)遵守有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和公司應(yīng)遵守的其他要求做出承諾；對(duì)遵守現(xiàn)行的法規(guī)和公司接受其他要求的承諾；4階段IV：體系文件的編制、審核和批準(zhǔn)工作目標(biāo)建立起組織文件化的管理體系具 體 工 作 內(nèi) 容 和 要 求認(rèn)證公司企業(yè)1. 結(jié)合組織實(shí)際，講解質(zhì)量手冊(cè)的編制格式及要點(diǎn)；2. 指導(dǎo)組織編寫質(zhì)量手冊(cè)，對(duì)組織的管理體系進(jìn)行策劃，將質(zhì)量、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)所有條款落實(shí)到相應(yīng)部門和個(gè)人；3. 指導(dǎo)組織確定過(guò)程和職責(zé)；4. 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求結(jié)合組織實(shí)際，對(duì)文件編寫人員進(jìn)行培訓(xùn)，說(shuō)明程序文件編寫要點(diǎn)；5. 對(duì)編寫好的管理體系文件審查，糾正文件中的不足；6. 指導(dǎo)編寫各個(gè)部門的作業(yè)指導(dǎo)書和記錄表格。1. 對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)要求，確認(rèn)組織產(chǎn)品的服務(wù)全過(guò)程；2. 明確組織組織結(jié)構(gòu)、各部門職能；3. 全員參與，上下結(jié)合，討論確定組織質(zhì)量目標(biāo)；4. 組織文件編寫人員結(jié)合實(shí)際情況編制程序文件初稿, 并反復(fù)討論修改, 然后定稿；5. 在程序文件初稿的基礎(chǔ)上,集中編寫質(zhì)量手冊(cè)初稿；6. 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件初稿審核；7. 最高管理者批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)初稿；8. 管理者代表批準(zhǔn)程序文件初稿；9. 文件初稿送咨詢方復(fù)審；10. 復(fù)審?fù)旰筮M(jìn)行修改，定稿；11. 對(duì)現(xiàn)有作業(yè)性文件進(jìn)行初步清理整改;12. 做出相關(guān)的記錄表格。 5階段V：管理體系文件正式發(fā)布工作目標(biāo)與體系有關(guān)的所有場(chǎng)所均配備相關(guān)的體系文件 具 體 工 作 內(nèi) 容 和 要 求認(rèn)證公司企業(yè)1. 說(shuō)明管理體系文件發(fā)布的作用; 2. 指導(dǎo)管理體系文件發(fā)布會(huì)的內(nèi)容及程序。 1. 確定質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的發(fā)放范圍（領(lǐng)導(dǎo)層、部門及崗位）;2. 準(zhǔn)備足夠數(shù)量的文件; 3. 準(zhǔn)備好文件發(fā)放的印章、登記表格等; 4. 最高管理者主持召開管理體系文件發(fā)布會(huì)，宣布文件化管理體系正式開始投入實(shí) 際試運(yùn)行;5. 按有關(guān)程序規(guī)定將管理體系文件發(fā)放到執(zhí)行部門/崗位/人員。6階段VI：管理體系試運(yùn)行工作目標(biāo)方針、目標(biāo)、職責(zé)落實(shí)，文件得到貫徹執(zhí)行具 體 工 作 內(nèi) 容 和 要 求認(rèn)證公司企業(yè)1. 指導(dǎo)管理體系的運(yùn)行操作方法； 2. 對(duì)管理體系試運(yùn)行中暴露出的問(wèn)題提出指導(dǎo)性解決方案；3. 指導(dǎo)組織編寫、調(diào)整作業(yè)性文件。 1. 組織與管理體系有關(guān)的所有人員學(xué)習(xí)組織的方針和目標(biāo)； 2. 組織各部門按文件要求制定崗位責(zé)任制，將目標(biāo)和所有職責(zé)分解落實(shí)到各部門及人員； 3. 組織所有相關(guān)人員學(xué)習(xí)管理體系文件； 4. 結(jié)合實(shí)際情況確定、編寫、調(diào)整作業(yè)性文件,并配備到位,完善管理體系的可操作性；5. 組織管理體系所覆蓋下的所有部門和人員按文件要求運(yùn)行并收集和保存記錄； 6. 及時(shí)協(xié)調(diào)、解決體系試運(yùn)行中暴露出的問(wèn)題，包括必要時(shí)對(duì)組織結(jié)構(gòu)和文件進(jìn)行調(diào)整.（大的調(diào)整應(yīng)及時(shí)與咨詢方溝通）。 7階段VII：內(nèi)部管理體系審核 工作目標(biāo)a. 進(jìn)行內(nèi)審員培訓(xùn)；b. 檢查組織管理體系的符合性和有效性。具 體 工 作 內(nèi) 容 和 要 求認(rèn)證公司企業(yè)1. 對(duì)內(nèi)審員培訓(xùn)，并結(jié)合案例講解如何進(jìn)行管理體系的內(nèi)部審核；2. 審核、完善組織內(nèi)部審核方案；3. 審核、完善第一次內(nèi)部審核計(jì)劃；4. 檢查、指導(dǎo)組織內(nèi)審員編制檢查表；5. 參加內(nèi)審首次會(huì)議；6. 跟蹤指導(dǎo)組織內(nèi)審員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核；7. 指導(dǎo)組織內(nèi)審員編寫不符合項(xiàng)報(bào)告； 8. 指導(dǎo)不符合項(xiàng)分析和編寫審核報(bào)告； 9. 參加內(nèi)審末次會(huì)議，總結(jié)并向組織最高管理者匯報(bào)體系運(yùn)行情況，提出下一步注意事項(xiàng)及改進(jìn)建議。 1. 內(nèi)審員培訓(xùn)完考試；2. 編制組織內(nèi)部審核方案； 3. 管理者代表確定內(nèi)部審核組成員和審核計(jì)劃； 4. 內(nèi)審員按分工寫好檢查表； 5. 保證內(nèi)審按計(jì)劃進(jìn)行的各項(xiàng)組織工作（通知受審核部門、內(nèi)審中必要的協(xié)調(diào)、必要的交通工具和辦公條件等）；6. 按計(jì)劃實(shí)施內(nèi)部審核全過(guò)程（最高管理者及管理者代表至少應(yīng)參加首、末次會(huì)議）； 7. 責(zé)成相關(guān)責(zé)任部門和人員按期制訂、實(shí)施不符合項(xiàng)糾正措施（包括對(duì)組織機(jī)構(gòu)、各層次文件的進(jìn)一步調(diào)整）；8. 責(zé)成相關(guān)責(zé)任人跟蹤糾正措施的實(shí)施及其效果。8階段VIII：在實(shí)際運(yùn)行中進(jìn)一步細(xì)化和完善管理體系 工作目標(biāo)注重作業(yè)性文件的充分實(shí)施及其有效性（必要時(shí)調(diào)整和完善） 具 體 工 作 內(nèi) 容 和 要 求認(rèn)證公司企業(yè)1. 必要時(shí)，對(duì)內(nèi)審中不符合項(xiàng)的糾正措施提出指導(dǎo)意見(jiàn)或建議；2. 審查組織作業(yè)性文件的可操作性，提出指導(dǎo)意見(jiàn)或建議； 3. 必要或組織需要時(shí)，對(duì)體系可操作性和有效性的改進(jìn)提供進(jìn)一步的培訓(xùn)或咨詢指導(dǎo)。1. 組織各部門制訂和實(shí)施糾正措施；2. 內(nèi)審員跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施及其效果；3. 結(jié)合內(nèi)審結(jié)果，審查作業(yè)性文件的可操作性和有效性；4. 必要時(shí)，對(duì)操作或控制的方法及工具進(jìn)行培訓(xùn)；5. 不斷調(diào)整、改進(jìn)作業(yè)性文件及其實(shí)際運(yùn)行時(shí)的可操作性和有效性，以及實(shí)際運(yùn)行的效率。9階段IX：管理評(píng)審 工作目標(biāo)檢查組織管理體系的適宜性、充分性和有效性 具 體 工 作 內(nèi) 容 和 要 求認(rèn)證公司企業(yè)1. 指導(dǎo)組織管理評(píng)審會(huì)議的議程及會(huì)議內(nèi)容； 2. 指導(dǎo)組織管理評(píng)審報(bào)告的編寫和改進(jìn)措施的制訂和跟蹤驗(yàn)證。 1. 組織最高管理者按相關(guān)程序的要求主持召開管理評(píng)審會(huì)議； 2. 組織相關(guān)部門和人員準(zhǔn)備有關(guān)材料，參加管理評(píng)審會(huì)議；3. 根據(jù)管理評(píng)審結(jié)論，責(zé)成相關(guān)部門和人員制訂管理體系的改進(jìn)措施并付諸實(shí)施； 4. 責(zé)成有關(guān)責(zé)任人跟蹤驗(yàn)證管理體系改進(jìn)措施的實(shí)施及其效果。 10階段X：完善體系運(yùn)行 工作目標(biāo)改進(jìn)不足，做好迎審準(zhǔn)備具 體 工 作 內(nèi) 容 和 要 求認(rèn)證公司企業(yè)對(duì)完善體系提出指導(dǎo)意見(jiàn)。 1. 按期組織完成二審或模擬審核糾正措施; 2. 重點(diǎn)過(guò)程、環(huán)節(jié)加強(qiáng)控制。 11階段XI：向認(rèn)證中心提出認(rèn)證申請(qǐng) 工作目標(biāo)保證按計(jì)劃接受認(rèn)證審核具 體 工 作 內(nèi) 容 和 要 求認(rèn)證公司企業(yè)1. 介紹申請(qǐng)程序; 2. 指導(dǎo)組織填寫申報(bào)材料。1. 與認(rèn)證中心聯(lián)系，簽定認(rèn)證合同; 2. 按要求向認(rèn)證中心提交管理體系文件; 3. 交付認(rèn)證審核的費(fèi)用。 12階段XII：體系認(rèn)證審核前指導(dǎo) 工作目標(biāo)確保符合認(rèn)證條件具 體 工 作 內(nèi) 容 和 要 求華超信和咨詢公司接受咨詢方1. 介紹認(rèn)證準(zhǔn)備工作的要點(diǎn); 2. 指導(dǎo)各部門和現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備好證據(jù); 3. 指導(dǎo)樹立正確的受審心態(tài)。1. 接到認(rèn)證中心的審核計(jì)劃后，及時(shí)與咨詢方溝通;