WORD－年產600萬只節(jié)能燈項目可行性研究報告－82頁優(yōu)秀甲級資質可研報告 (4).doc

知識水壩（豆丁網pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除）目錄第一章 項目總論41.1項目背景41.2項目建設的必要性。51.3市場分析81.4原材料供應91.5項目產品優(yōu)點10第二章、項目產品工作原理及電路圖102.1節(jié)能燈工作原理102.2 節(jié)能燈的線路圖112.3生產方案12第三章、項目建設方案123.1 項目產能規(guī)模123.2項目的建設規(guī)模133.3項目的總圖布置和設計依據153.4工程費用估算233.5 土地購置費243.6 設備方案和主要技術經濟指標243.6項目主要投資經濟指標283.7 項目建設條件303.8 建設工期和進度安排303.9 建設期管理314. 1環(huán)境保護324. 2 外部配套條件落實情況344.3勞動安全與職業(yè)衛(wèi)生354. 4 消防374.5 附屬設施384. 6節(jié)水措施38第五章、土地利用385.1 土地利用385.2 建設條件39第六章 項目實施管理、勞動定員和人員培訓406.1項目實施管理406.3 人員管理和培訓41第七章 項目節(jié)能分析427.1 節(jié)能評估報告書編制的依據和原則；427.2 項目總投資、生產規(guī)模和建成后能源消耗情況。437.3 生產工藝、技術節(jié)能方案437.4 節(jié)能指標及分析457.5 項目節(jié)能評估意見50第八章、項目投資估算與資金籌措518.1投資估算518.2資金籌措方案與使用計劃56第九章、項目財務分析、及主要經濟指標589.1 財務評價依據與說明589.2 成本費用估算609.3 銷售成本729.4 應交增值稅729.5 應交增值稅附加729.6 銷售收入估算729.8 銷售利潤728.8 所得稅729.9 凈利潤739.10財務指標739.11. 盈虧平衡分析749.12 產品成本、費用明細見附表759.13 銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表769.14 損益和利潤分配表769.15經濟評價結論78第十章、風險分析與規(guī)避7810.1、經營風險7910.2、行業(yè)風險8010.3、市場風險8010.4 政策性風險81第十一章 結論81年產600萬只節(jié)能燈可行性項目報告第一章 項目總論1.1項目背景1.1.1項目名稱年產600萬只節(jié)能燈項目1.1.2項目承辦單位 棗莊市*公司1.1.3項目擬建地區(qū)、地點、交通條件項目擬建地點選址在棗莊市薛城經濟開發(fā)區(qū)，占地10畝。公司選址在這里可充分享受到棗莊市招商引資政策和經濟開發(fā)區(qū)帶來的各種政策優(yōu)惠及硬環(huán)境，交通十分便利。1.1.4項目編制依據工廠節(jié)能設計規(guī)范節(jié)能燈產品國家標準財政部國家發(fā)展改革委關于印發(fā)高效照明產品推廣財政補貼資金管理暫行辦法的通知國務院關于發(fā)布實施促進產業(yè)結構調整暫行規(guī)定的決定“十一五”資源綜合利用指導意見2007年中國節(jié)能產品投資分析20072008年節(jié)能行業(yè)分析報告及“十一五”發(fā)展趨勢研究薛城經濟開發(fā)區(qū)優(yōu)惠政策中國節(jié)能網相關資料1.2項目建設的必要性。1.2.1節(jié)能燈的大力推廣對國家資源發(fā)展的影響現在都提倡節(jié)約型社會，使用綠色照明產品。節(jié)能燈自問世以來就受到人們的青睞，是全世界照明的首選光源。它具有發(fā)光效率高，使用壽命長，顯色指數好的優(yōu)點，在我國越來越受到專家們的重視。特別是近幾年，中國工業(yè)發(fā)展速度過快，電力資源嚴重緊張，許多城市都要求使用節(jié)能燈，這也是以后能源利用的大趨勢。綠色照明通過科學的照明電路設計，采用效率高、壽命長、安全和性能穩(wěn)定的照明電器產品，最終達到高效、舒適、安全、經濟、有益環(huán)境和有益身心健康的目的。鑒于這種國際流行趨勢，國家十一五期間實施了中國綠色照明工程，旨在發(fā)展和推廣高效照明器具，節(jié)約照明用電，減少環(huán)境污染，滿足消費者需求。這種高效照明器具在我國無疑市場潛力廣大。高效綠色照明燈具節(jié)電對減少發(fā)電排污、保護自然環(huán)境具有重要的意義。1.2.2、 節(jié)能燈產品發(fā)展趨勢據中國照明學會調查資料表示：中國目前使用節(jié)能燈的家庭一億戶，使用節(jié)能燈的酒店及公共場所更是多得難以統(tǒng)計；全國每年單節(jié)能燈市場的總額在億以上，同時每年城市化的進程在以的速度增長，在這一速度增長下，燈飾產品更是以的速度在增長。前景實在可觀！品牌容量分析目前，中國節(jié)能燈市場至少可以容納近個知名品牌，而目前現階段產業(yè)經營的品牌區(qū)隔還未開始！市場格局在節(jié)能燈生產企業(yè)中，都未有產值超過億的廠家，可見行業(yè)的市場剛剛起步，目前不存在鮮明的市場格局。而且，在照明企業(yè)中，多半數企業(yè)將產品多元化，劃分為工業(yè)、民用、城市照明等類別，沒有將資金及市場集中使用。據統(tǒng)計，在廣東存在節(jié)能燈品牌不下個。目前銷售區(qū)域均沒有在全國鋪開，同時沒有出現強勢品牌老百姓指明購買。從以上市場背景分析，我們發(fā)現中國節(jié)能燈市場需求及市場容量非常大，市場前景也非?？捎^，但還缺少品牌競爭力，營銷網絡的管理和品牌精英都欠缺。需要制定正確的銷售渠道和營銷政策，并且要讓產品形象清晰地攻入消費者心中，讓產銷縱聯(lián)。市場規(guī)模及流行趨勢近年國內住房條件不斷改善，大部分小康家庭住宅設計均有客廳、飯廳、臥室、廚房、浴室等。同時，在居室裝修中根據每個房間的不同用途，相應安裝不同種類的吊燈、壁燈、天花燈、落地燈及臺燈。此外，還有一些特殊用途的燈，如壁柜燈、油煙機照明燈、鏡前燈、夜燈等等，從以前的一室一燈演變成現在的一室多燈。隨著生活水平逐步提高，各式各樣的燈具除要滿足照明的需求外，亦要符合裝飾和美化居室的效果，因此，加速了燈具燈飾行業(yè)的發(fā)展。據報道，目前占據全國燈飾市場超過四成市場份額的中山古鎮(zhèn)，自年代以來，上繳國家稅收額每年均以約的速度遞增，反映出不斷擴大的燈飾市場?，F時中國內地已成為了燈飾消費大國，年需求各類燈飾在80萬臺以上。由于國內生活水平不斷提高，人民向往較佳的生活質素，對燈具燈飾也不斷提出了新要求，近年內地燈飾市場有以下發(fā)展趨勢： 功能細分人們要求燈具能符合不同場合，不同照光功能的需求日高，因此適用于各種使用要求的燈具逐步應運而生，如學生燈、書寫燈、應急燈、日光燈、霞光燈、晚餐燈以及不同高度的落地燈等新品疊出。 高技術化由于電子技術被廣泛用于燈具的制造，適應不同的電壓，使可調節(jié)亮度的第三代照光燈具多起來。無頻閃燈、種波長色譜可調燈、放射遠紅外光燈等具備保護視力功能的燈具也開始推出市場。 多功能化符合當前的消費時尚、集多種功能于一體的燈。如床頭兼作光敏電話自控燈、帶八音盒臺燈等，是近年另一需求特點。節(jié)能環(huán)保新推出的高科技無頻閃書寫燈，光線平穩(wěn)并可節(jié)能源，這種燈具很受消費者的歡迎。環(huán)保是燈具生產技術的嶄新主題，顯示人們對居室生態(tài)環(huán)境的重視，這亦是未來家居照明的主要發(fā)展方向。 造型設計過去人們喜歡設計簡單的傳統(tǒng)燈飾，但近年優(yōu)質新款的燈飾在國內日漸大行其道。隨著大客廳、小臥室格式的樓房設計逐漸流行，客廳、飯廳已逐漸占據居室裝飾的重點，而燈飾選擇更注重設計美觀和與整體裝飾和諧統(tǒng)一。1.3市場分析1.3.1、國內節(jié)能燈市場分析節(jié)能燈項目在我們地區(qū)尚屬空白，市場需求巨大。符合國家產業(yè)政策和地區(qū)“環(huán)保節(jié)能、高效”、“技術含量高、附加值高”的項目建設要求。隨著我國節(jié)約型社會建設和節(jié)能減排政策的實施，節(jié)能產品的市場需求量激增，按照業(yè)內人士保守估量，08年節(jié)能燈的年銷量將達到2億多只，特別是質量和節(jié)電效率較高的節(jié)能燈產品更是供不應求。從節(jié)能燈市場情況來看，廣東、浙江等省份的節(jié)能燈生產廠家，自去年始均超負荷組織生產，仍然不能滿足需要。特別是三基色節(jié)能燈使用的稀土原料，其主產區(qū)在中國，又是國家控制出口的戰(zhàn)略資源，國外節(jié)能燈的生產受原料限制，一直不能形成生產規(guī)模和競爭優(yōu)勢，絕大多數國外廠家到中國貼牌生產。在國內，以廣東省廣州及周邊地區(qū)、浙江省杭州地區(qū)形成了較為集中的產業(yè)基地和市場優(yōu)勢。在節(jié)能燈的生產上，已經形成了世界看中國，中國看臨安的產業(yè)格局。在節(jié)約型社會建設和節(jié)能減排政策的帶動下，節(jié)能產品的市場空間被極度擴大，社會各界在節(jié)能產品使用上給予了前所未有的高度關注和重視，在可以預見的中長期內，包括節(jié)能燈在內的節(jié)能產品需求將按照高速度持續(xù)發(fā)展，市場前景不可估量。1.3.2、節(jié)能燈周邊市場分析節(jié)能燈生產不僅有旺盛的國際國內需求作支持，就我們地區(qū)來說，目前還沒有成規(guī)模的生產廠家，在節(jié)能燈生產上，目前我們地區(qū)還是空白。從我們地區(qū)節(jié)能燈產品需求上，年需求量在五千萬只以上，按照項目市場占有率15%計算，年銷售量將達到750萬只以上。就我們市市場年需求量將在500萬只左右，如按照國家節(jié)約型企業(yè)建設的要求，周邊市場需求潛力也是十分巨大的?？梢哉f，新上節(jié)能燈項目，只要拿出合格產品，就不愁沒有市場。另外，也可以與南方廠家合作，他們有長期的市場基礎和較大的市場網絡，將為市場開發(fā)提供支持。1.4原材料供應1.4.1主要原材料重要原材料、零件和電子元器件的供應主要用于生產一體化電子節(jié)能燈、緊湊型節(jié)能熒光燈管、小功率直管型熒光燈管、t5大功率熒光燈及t5系列燈具等產品。生產所需的原材料主要有稀土三基色熒光粉、玻管、電子粉、燈頭、電子元器件、磁性材料、塑料件、彩鋼板和鋁板等。這些原材料主要在浙江都可購到，沒有任何風險，原料供應是沒有問題的。1.5 項目產品優(yōu)點從調研情況來看，目前國內節(jié)能燈產品的技術良莠不齊，絕大多數廠家仍在使用過時的混合粉著色技術，不利于眼睛和視力保護，對人的健康有害。我們要生產的節(jié)能燈技術，是目前國內先進的三基色節(jié)能燈技術，光線均勻，對人的眼睛和視力無害。并且該技術生產的節(jié)能燈與普通的白熾燈相比，耗電僅為白熾燈的1/5，使用壽命是白熾燈的8-10倍，節(jié)能燈亮度和照明效果是白熾燈的5倍，能在170250v電壓范圍內正常使用，具有明顯的經濟效益和推廣使用價值。 第二章、項目產品工作原理及電路圖2.1節(jié)能燈工作原理節(jié)能燈又叫緊湊型熒光燈（國外簡稱cfl燈）它是1978年由國外廠家首先發(fā)明的，由于它具有光效高（是普通燈泡的5倍），節(jié)能效果明顯，壽命長（是普通燈泡的8倍），體積小，使用方便等優(yōu)點，受到各國人民和國家的重視和歡迎，我國于1982年，首先在復旦大學電光源研究所成功研制sl型緊湊型熒光燈，二十年來，產量迅速增長，質量穩(wěn)步提高，國家已經把它作為國家重點發(fā)展的節(jié)能產品（綠色照明產品）作為推廣和使用。 現如今我們所講的節(jié)能產品主要都是針對白熾燈來講。普通的白熾燈光效大約在每瓦10流明左右，壽命大約在1000小時左右，它的工作原理是：當燈接入電路中，電流流過燈絲，電流的熱效應，使白熾燈發(fā)出連續(xù)的可見光和紅外線，此現象在燈絲溫度升到700k即可覺察，由于工作時的燈絲溫度很高，大部分的能量以紅外輻射的形式浪費掉了，由于燈絲溫度很高，升華也很快，所以壽命也大縮短了，大約在1000小時左右。 節(jié)能燈主要是通過鎮(zhèn)流器給燈管燈絲加熱，大約在1160k溫度時，燈絲就開始發(fā)射電子（因為在燈絲上涂了一些電子粉），電子碰撞氬原子產生非彈性碰撞，氬原子碰撞后獲得了能量又撞擊汞原子，汞原子在吸收能量后躍遷產生電離，發(fā)出253.7nm 的紫外線，紫外線激發(fā)熒光粉發(fā)光，由于熒光燈工作時燈絲的溫度在1160k左右，比白熾燈工作的溫度2200k-2700k低很多，所以它的壽命也大提高，達到5000小時以上，由于它不存在白熾燈那樣的電流熱效應，熒光粉的能量轉換效率也很高，達到每瓦50流明以上。2.2 節(jié)能燈的線路圖因產品規(guī)格多，本報告只在此例舉2u4wt4有橋節(jié)能燈和9w有橋節(jié)能燈線路圖。2.3生產方案擬采用國內最先進的工藝技術，制定合理的生產工藝與檢驗標準; 加強員工的技能培訓; 注意車間生產管理同步跟進,將質量隱患解決在萌芽狀態(tài); 同時檢查元器件是否存在質量缺陷等.第三章、項目建設方案3.1 項目產能規(guī)模擬建項目根據涉及能力，可年加工600萬套節(jié)能燈。產品規(guī)格主要是2u2wt4-7u49wt7上百種規(guī)格。 種類主要有（1） 金屬鹵化物燈金屬鹵化物燈是一種新光源，顯色指數達80以上，光效75流明/瓦以上，色溫6000k。優(yōu)點是壽命長，光效高，顯色性好，節(jié)電效果明顯，是當今世界上第四代光源。（2） 高壓納燈光效達90100流明/瓦，比汞燈和白熾燈的光效分別高2倍和7倍。顯色指數60，紫外線成分少，不誘蟲，被照物體不褪色，色溫只有2100k。（3） 自鎮(zhèn)流熒光燈光效在60流明/瓦以上，比普通白熾燈光效高4倍，壽命達8000小時以上。 （4） 雙端熒光燈（細管徑）與雙端熒光燈（粗管徑）相比，壽命延長20%，光效增加22%，節(jié)能10%，壽命可達10000小時以上。 （5） 電子鎮(zhèn)流器40瓦、20瓦電子鎮(zhèn)流器和電感鎮(zhèn)流器相比，從功耗上分別節(jié)約5瓦、3瓦，家庭用一只20瓦電子鎮(zhèn)流器年節(jié)電20千瓦時，一只40瓦電子鎮(zhèn)流器年節(jié)電60度，此外電壓低至130伏也能啟輝。3.2項目的建設規(guī)模3.2.1 項目建設的整體規(guī)劃原則u 符合國家及城市規(guī)劃法規(guī)；u 滿足國家對環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防、節(jié)能的相關要求；u 項目的整體規(guī)劃和布局滿足工藝、產品質量及項目運行等功能需要，突出現代、新穎、實用的主題；u 本著滿足當前需要、服務長遠的原則，做到設施先進、功能齊全、布局合理、衛(wèi)生安全、具有一定的前瞻性。3.2.2 項目建設的內容和規(guī)模 項目統(tǒng)一規(guī)劃，建設內容包括辦公中心、生產中心以及配套設施和附屬工程等，具體見表3-1所示。 表3-1 主要建設內容及規(guī)模序號項目名稱占地面積（平米）建筑面積（平米）層數備注1辦公中心600120022生產中心200020001鋼架結構3倉庫100010001原料、成品庫4門衛(wèi)室323215機電附屬設施606016食堂、宿舍30030017排水工程2002008水泥道路5005009綠地50050010空地1478147811合計667057923.3項目的總圖布置和設計依據3.3.1總圖布置在總體布局上劃分為辦公區(qū)和生產區(qū)兩大部分。其中，辦公區(qū)位于園區(qū)東部，由辦公總部、質檢部、銷售部等組成；生產區(qū)位于園區(qū)西部，由車間、原料庫、成品庫以及動力配套設施等項目組成。園區(qū)內設立一個出入口，位于園區(qū)的中間，廠區(qū)道路沿主體建筑內環(huán)連接出入口。由廠區(qū)道路環(huán)繞而成的區(qū)域預留作為廠區(qū)的綠地和停車場。廠區(qū)的總體規(guī)劃中綠地面積為500平米，占總用地面積的8%。廠區(qū)總圖布置的技術指標和用地情況見表3-2、3-3. 表3-2 項目建筑技術指標表 序號名稱單位數量備注1總用地面積平米66702建筑占地面積平米51923總建筑面積平米57924建筑覆蓋率%865容積率%726綠化系數%87停車泊位輛10 表3-3 用地平衡表序號名稱單位面積（平米）百分比1辦公區(qū)用地平米60092生產區(qū)用地平米2000333綠化用地平米50084道路平米50085附屬設施平米1392216排水工程平米20037空地平米1478188合計平米6670100 3.3.2 設計依據u 辦公建筑設計規(guī)范u 工廠節(jié)能設計規(guī)范u 民用建筑設計防火規(guī)范u 建筑結構荷載規(guī)范u 砌體設計規(guī)范u 混凝土結構設計規(guī)范u 建筑地基基礎設計規(guī)范u 國家、省、部相關的法律、規(guī)范3.3.3辦公中心u 辦公中心該建筑地上二層，占地面積600平米，建筑面積1200平米，層高3米，磚混結構。3.3.4生產中心u 單層廠房該建筑地上一層，占地面積2000平米，建筑面積2000平米，層高7米。鋼架結構。u 原料成品庫該建筑地上一層，占地面積1000平米，建筑面積1000平米，檐高4米，磚混結構。主要是存放原料、產成品。3.3.5 輔助用房u 機電房附屬設施：建筑面積60平米。u 門衛(wèi)室：建筑面積32平米。u 食堂、宿舍：建筑面積300平米。3.3.6 公用工程方案3.3.6.1 給水排水方案u 給水 給水水源采用城市自來水，從廠區(qū)附近城市自來水管網的干管上引入兩根dn150mm的給水管道進入廠區(qū)，經水表計量后，在廠區(qū)形成環(huán)狀管網，并向各建筑供水。在廠區(qū)的環(huán)狀管網上設室外消防栓、綠化和噴灑道路用的灑水栓。結合公共綠地景觀設計消防水池，屋頂設有消防水箱。 用水量本項目日用水量為6立方米/日，主要是生活用水，具體見表3-6. 表3-6. 用水量標準及用水量表用水項目用水量標準單位用水時間用水量生活區(qū)0.1立方米80.8生產廠房2立方米12綠地500平方米3道路及其他0.2小計6合計6 給水系統(tǒng)設計本工程采用生產、生活和消防聯(lián)合供水系統(tǒng)。由于本項目建筑屬多層建筑，生產和生活給水系統(tǒng)均利用城市管網的壓力直接供水。室內消防栓系統(tǒng)采用屋頂水箱供水方式；消防水池利用公共綠地景觀的觀賞水池，其容量約為v=20立方米。 污水系統(tǒng)污水系統(tǒng)采用分流制，主要為生活污水，生產不需要水。具體處理方法如下：污水排入廠區(qū)內的污水處理站；污水處理站采用目前較先進的地埋式污水處理設施，對進水進行生化處理，出水經消毒達標后排入市政污水管網。u 雨水系統(tǒng)雨水量按編制的降雨強度公式計算，重現期p=1年，屋面降雨歷時取5分鐘，地面降雨歷時取10分鐘，得雨水量為q=395l/s,雨水總管管徑dn500mm,與市政雨水管網相連。3.3.7 供電u 供電負荷計算本項目計算是根據負荷性質按負荷密度法進行估算。有功計算負荷p=16萬kw 補償后計算負荷為s=47.5kva 負荷計算見負荷計算表3-8. 表3-8 供電負荷計算表負荷名稱計算單位用電量（萬度）裝機容量(kw)需要系數(kx)有功計算負荷功率因數補償后功率（kva）辦公區(qū)0.520.81.60.91.5生產區(qū)kw15600.8480.944廠區(qū)照明0.530.82.40.92合計16655247.5u 供電方案本項目采用市政環(huán)網110kv線路作為供電電源，以電纜直埋方式引入廠區(qū)內變電站。因為本項目對電力使用沒有特別的要求，所以電力供應不成問題。本項目變壓器設計裝機容量為一臺100kva。3.3.8防雷及接地 本工程中主要建筑按三類防雷建筑考慮防雷措施：在屋頂設置避雷網，利用建筑物結構金屬體做下引線，基礎內鋼筋作接地裝置。 總變電站及終端變電站均考慮基礎接地裝置及人工接地裝置。防雷接地電阻要求小于1歐姆。 廠區(qū)內主要建筑需做等電位聯(lián)接。3.3.9室內外照明辦公中心照明主要采用嵌入式熒光燈、緊湊型熒光燈、裝飾燈及吸頂式金鹵燈，主要場所照度為300lx，重要會議室設照明管理控制。生產中心凈化區(qū)采用凈化熒光燈，照度為300lx。技術夾層及動力站采用線槽型熒光燈，照度為150lx。倉庫采用高壓鈉燈，照度為150lx。各建筑的安全出口、走道及拐彎處設疏散指示燈應急照明，生產中心內重要場所設事故照明。 廠區(qū)內道路采用庭院燈；草坪及綠化帶內采用草坪燈；辦公中心建筑外觀標志的泛光照明采用射燈。 室外電力線路采用直接埋地敷設和電纜溝敷設相結合的敷設方式。3.4工程費用估算工程費用含建設費用和裝修費用，共計 356.87萬元，詳見附表3-9。表3-9 工程費用估算表序號項目名稱綜合指標（元）單位工程量造價（萬元）一土建工程1辦公中心900平米12001082生產中心800平米20001603倉庫600平米1000604門衛(wèi)室600平米321.925機電附屬設施600平米603.66食堂、宿舍600平米300187小計4592351.52二室外工程1排水工程30平米2000.62水泥道路50平米50043綠地15平米5000.754小計12005.35三工程建設費合計356.873.5 土地購置費本項目需征地10畝，按照棗莊市招商引資優(yōu)惠政策，每畝用地價格為20萬元，合計需200萬元。3.6 設備方案和主要技術經濟指標3.6.1設備選型本項目的主要生產設備包括波峰焊機、節(jié)能燈老煉線、燈管膠接線等。主要從國內一些廠家選購。表3-10 設備選型及投資估算見表序號設備名稱數量單價（萬元）金額（萬元）備注一主要設備1插件生產線214282基板輸入機213.5273基板輸出機213264波峰漢機 bas-300smt132325皮帶組裝線px-3135366塑料模具（分各種型號）節(jié)能燈146467 燈管膠接線143438光譜分析儀 13636cms-20009剪角機16610多功能基準鎮(zhèn)流器15511小計285二輔助設備1電子鎮(zhèn)流器綜合性能測試儀166uz 30002智能電子參數測量儀 155uz 20113箱體管多功能篩選儀177uz 9600a4磁環(huán)參數分選儀166uz 9702 5多路壽命實驗儀166fd 1166交直流耐壓儀 144mb 2671a 7 數字式燈頭扭柜儀 155ch 3388 電子鎮(zhèn)流器多點溫度巡檢儀177tmp-a9直流穩(wěn)壓電源 144wl502 10多功能基準鎮(zhèn)流器16611 15米積分球 18812 精密變頻電源 15513 標準機柜 13314壓燈頭機16615空壓機14416儲氣罐 13317高壓毛管測試棒12218扣蓋機 17719焊爐 15520小計99三附屬設備貨車12626變壓器、電纜15消防設施20小計61四合計4453.6項目主要投資經濟指標（見表3-11.） 項目主要技術經濟指標表 序號指標名稱單位金額一項目投入總資金萬元二項目總投資萬元1固定資產投資萬元1001.871.1設備投資（包括運輸費）萬元4451.2土建工程投資萬元356.871.3土地投資萬元2002鋪地流動資金萬元3流動資金萬元三總建筑面積平米5792四年銷量（達產年）萬只600五年銷售收入（達產年）萬元6000六內部收益率（稅前）%七內部收益率（稅后）%八勞動定員人120九投資回收期（稅后）年十產品利潤率（稅前）%十一產品利潤率（稅后）%十二稅前利潤萬元十三稅后利潤萬元十四盈虧平衡點（生產能力利用率）%3.7 項目建設條件3.7.1 項目用地項目用地10畝，建筑面積5792m2，完全滿足生產、倉庫、辦公室及生活區(qū)需要。同時遠離散發(fā)大量粉塵和有害氣體的工廠、倉庫、堆場等有嚴重空氣污染、水質污染、振動和干擾的區(qū)域。3.7.2 廠區(qū)平面布置廠區(qū)籌建時充分考慮到廠區(qū)功能分區(qū)要明確，人物流要分開，廠區(qū)運輸線路合理短捷，車間分別建在廠區(qū)西部，辦公室緊鄰大道。3.8 建設工期和進度安排 項目建設步驟的銜接緊密，盡可能實現項目建設的低耗、高質、高效。計劃項目從2008年6月份開始，12月底前全部建成投產，實施進度如圖。項目實施進度表序號步驟名稱567891011121可研及評估論證2土地征用3建筑方案設計4建筑施工5設備訂購6公用工程施工7設備安裝調試8人員培訓9試生產10項目投產3.9 建設期管理為確保項目建設高質高效完成，在建設過程中實行工程建設監(jiān)理和建設合同管理。3.9.1工程建設監(jiān)理 實行工程建設監(jiān)理，由專業(yè)化的監(jiān)理公司實行建設工程全過程、專業(yè)化管理，對建設工程的質量、工期和建設資金的使用等進行控制。要創(chuàng)造條件實行項目設計等工程建設前期工作的咨詢和設計方案的比選，達到優(yōu)化建筑方案、降低工程造價的目的。 3.9.2工程建設合同管理 建筑工程要嚴格按照中華人民共和國合同法并參照fidlc合同條款對不同的簽約主體、承發(fā)包方式、工程的規(guī)模和性質等，制定相應的通用條款和專用條款，形成合同示范文本系列，并在建設工程中強制推行使用，以明確合同雙方的權利和義務，規(guī)范和約束雙方行為，避免造成合同糾紛，提高資金的使用效率，保證建設工程按合約如期完成。 第四章、環(huán)境保護、資源綜合利用、節(jié)能措施4. 1環(huán)境保護 4. 1. 1環(huán)境質量標準 u 工廠節(jié)能設計規(guī)范u 建設項目環(huán)境保護管理條例 ( 1998年11月29日); u 城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準 (gb3096-9 3 );u 污水綜合排放標準 (gb8978 - 1996 );u 山東省地方標準水污染物排放限值 (db44/26-2001 );u 大氣污染物綜合排放標準; u 建筑施工場界噪聲限值 (gb12523-90)規(guī)定; u 中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法。4. 1. 2 項目對環(huán)境的影響 該項目對環(huán)境的影響主要是項目啟動前的施工噪聲、施工過程中產生的生產廢水、施工人員的生活垃圾，及施工過程中產生的建筑垃圾等。項目投入使用后，工廠的作業(yè)程序是組裝，因此不會產生有害氣體、液體，由于是室內作業(yè)，項目也不會對環(huán)境產生噪音污染。 4. 1.3施工期間的環(huán)保工作 施工期間的固體廢棄物包括裝修、安裝工程下腳料和施工人員的生活垃圾兩類。施工期間的生活垃圾以有機類廢物為主，其成分為易拉罐、礦泉水瓶、塑料袋、一次性飯盒、剩余食品等。以上垃圾應按環(huán)保部門要求進行分類集中后運送指定地點處理。 施工期間對水環(huán)境的影響主要是施工人員的糞、便等生活污水，因此施工現場必須設置專門的臨時廁所和洗手間，保證施工現場的衛(wèi)生條件。 裝修工程對大氣環(huán)境影響主要是施工過程中使用的油漆、涂料散發(fā)的有害氣體，工程施工過程必須采取相應的措施，以避免對周圍環(huán)境造成不良影響。 4. 2 外部配套條件落實情況 4.2.1 水電供應 4.2.1.1、供電。開發(fā)區(qū)南部和西部分別建有沙溝和臨山110kv兩處變電所，分兩路向開發(fā)區(qū)供電，可滿足大企業(yè)系列化生產。薛城區(qū)境內建有5處發(fā)電廠，用電高峰期無拉閘限電現象。其中，開發(fā)區(qū)內華眾紙業(yè)集團和?；瘓F兩大公司現配有5.5萬千瓦燃煤機組和1.3萬千瓦燃氣機組儲備熱電廠2座，可外供開發(fā)區(qū)使用，開發(fā)區(qū)供電極為充足。電價低廉，大工業(yè)用電價格為0.48元/度，非普工業(yè)用電0.57元/度，照明用電0.52元/度。 4.2.1.2、供水。開發(fā)區(qū)處于薛城蟠龍河邊，現建有投資300萬元的蓄水橡膠壩1座，充水高度3.5米，一次性可蓄水200萬立方米，年可供水量600萬立方米，經處理可做工業(yè)用水使用。另外，開發(fā)區(qū)地處薛城金河水源地，是薛城區(qū)的富水區(qū)，地下水資源豐富。城市供水管網直達開發(fā)區(qū)，供水條件較為良好，工業(yè)用水價格1.6元/立方米，生活用水價格1.2元/立方米。 4.2.1.3、排水。開發(fā)區(qū)擁有較為完備的排水系統(tǒng)，區(qū)內建有日處理污水8萬立方米的污水處理廠1座，開發(fā)區(qū)工業(yè)排水通過排水系統(tǒng)，到達污水處理廠進行處理排放。 4.2.1.4、燃氣。開發(fā)區(qū)緊臨山東?；瘓F薛城焦化有限公司，該公司日產煤氣60萬立方，除15萬方外供外，尚有45萬方煤氣剩余，可做工業(yè)燃料向開發(fā)區(qū)直接供應。4.2.2 交通條件薛城區(qū)位于山東省最南部，環(huán)渤海經濟圈和黃海經濟圈交匯處，東部沿海與中部廣大地區(qū)結合部，蘇魯豫皖四省交界地，京滬交通干線的中點，處在“東來西往，南聯(lián)北開”的重要地理位置。水陸空交通便利。水路運輸，東距青島港、日照港和連云港等港口150-200公里，南瀕京杭大運河。鐵路運輸，京滬鐵路、棗薛鐵路及即將修建的京滬高速鐵路穿境而過，均在薛城設有停靠站，并有4處鐵路貨場。公路運輸，與省內所有省轄市互通了高速公路，京福高速公路在薛城設有出口；境內有“四縱四橫”8條省道和國道?？罩羞\輸，200公里半徑之內有徐州、連云港、濟寧、臨沂4個機場，形成了四通八達的立體交通網。薛城經濟開發(fā)區(qū)位于城區(qū)南城鄉(xiāng)結合部，104國道、郯薛公路、薛周公路與開發(fā)區(qū)內道路相接，京滬鐵路穿區(qū)而過，距京福高速公路入口處3公里，距棗莊站1公里。 基礎設施優(yōu)勢 薛城經濟開發(fā)區(qū)按照現代工業(yè)“七通一平”的要求配套完善各項基礎設施。 4.3勞動安全與職業(yè)衛(wèi)生4.3. 1主要隱患部位 u 用電設備 用電設備在使用過程中，由于使用、老化或管理不當等原因，可能存在漏電的危險。這樣對操作人員構成人身威脅，甚至引起火災。 u 建筑施工 裝修、安裝期間由于安全措施不當或麻痹大意，高空作業(yè)易引起意外墜落等危害施工人員及周邊人群的生命安全突發(fā)事件;操作大型機械設備或其他用電設備，可能存在漏電的危險。 4.3. 2勞動安全設施及措施 本項目在勞動安全工作中將采取以下防范措施: u .總平面合理布置，將有噪聲設備布置在對周圍環(huán)境影響小的區(qū) 域，并加以隔離防護。同時選用優(yōu)質低噪設備，從而最大限度減少其危害; u 選用設備均考慮靜電接地，并加強管理和維護，保證操作人員和顧客的人身安全;u 建筑物內設置消防系統(tǒng)，并有安全疏散通道和樓梯以及疏散標志、火災報警器等。u 施工期間采取有效的安全防范措施，加強安全生產的意識。現場施工人員施工期間必須配戴安全帽、安全帶，特殊作業(yè)如電 焊、鋼筋工等必須帶絕緣手套、護眼罩等。 4. 4 消防 消防設施器材按照國家有關規(guī)定布置，安全疏散標志明顯，并定期對消防設備組織檢驗維修，確保消防設施器材完好有效，制定滅火安全疏散方案和應急措施。消防總控室二十四小時值班監(jiān)控，并做好值班記錄;每日防火巡查，建立巡查記錄。每年組織消防大檢查不少于兩次，確保工廠內部不存在消防違章、火災隱患和其他消防問題。 4. 4. 1消防措施 u 室外消防 在總圖設計上，辦公室和廠房四周嚴格按照有關規(guī)定設置消防通道。 u .建筑消防 室內根據規(guī)定設置消防栓，并設置疏散樓梯。u 給排水消防 室內消火栓連接成環(huán)狀，設置多個報警閥分系統(tǒng)。均配置手提式滅火器。 u .通風消防 生產工廠設置機械換氣系統(tǒng)，保證良好的通風和足夠的換氣次數。 u 煙感報警系統(tǒng)和聯(lián)動控制系統(tǒng) 辦公室和工廠均設置有獨立的火災自動報警系統(tǒng)。耐火等級為二級。4.5 附屬設施辦公室和工廠在設計時均應考慮充分利用自然采光，要能夠達到良好的自然通風效果，燈具應設計成節(jié)能燈。 風機和空調等耗能設備應安裝無功補償設備，同時還要避免高次畸波對電源的污染，應設計濾波裝置。 變壓器應采用節(jié)能型變壓器。 4. 6節(jié)水措施 給水裝置，尤其是布水器(水龍頭和馬桶)應采用密封性能良好的設備，避免自來水滴、漏或由于關閉不嚴跑水。 第五章、土地利用5.1 土地利用5.1.1 項目選址項目選址在符合城市發(fā)展規(guī)劃的前提下，環(huán)境優(yōu)美，交通方便，擬選址在薛城經濟開發(fā)區(qū)，占地10畝。5.1.2 用地規(guī)模及用地類型該項目占地10畝，為農旱用地，在棗莊市土地利用規(guī)劃中屬于建設用地，符合棗莊市土地利用總體規(guī)劃。5.1.3用地資金落實情況該項目占地10畝，擬采取繳納土地出讓金，標準為20萬元/畝，計200萬元，已列入項目投資預算中。5.2 建設條件5.2.1 地形、地貌山東省薛城經濟開發(fā)區(qū)位于棗莊市新的行政中心薛城區(qū)城南部，地處淮北平原，河流分布均勻，交通及為便利。5.2.2 壓礦及地質災害情況經濟開發(fā)區(qū)屬于平原地帶，項目工程地質條件較好，在園區(qū)內施工，地質經勘探，不壓覆礦床有利于工程建設。根據山東省地震烈度區(qū)劃圖（1990），山東地震基本烈度為vii度。具體地災危險民生評估正在進行。5.2.3 水文、氣象棗莊市屬于溫熱季風性氣候。年平均氣溫14.9度，一月平均氣溫0.7度，七月平均氣溫27度，無霜期260天，年降水量平均為850毫米，氣候有明顯的過渡性，屬于亞熱帶濕潤季風向暖熱帶半濕潤季風氣候過度帶氣候。四級溫和，雨量適中。日照充足，無霜期較長，降水變化不大。 第六章 項目實施管理、勞動定員和人員培訓6. 1項目實施管理 6. 1. 1組織管理 為確保項目順利實施，成立棗莊市節(jié)能燈項目實施領導小組，負責項目全過程的實施管理。 領導小組負責項目資金使用計劃的落實，組織辦公場所和工廠的建筑施工，設備采購，安裝調試，人員培訓等工作。 6. 1. 2項目運營機制 項目建成后按照公司機制運營，整個經營機構圍繞節(jié)能燈系列產品發(fā)揮最大效益。根據實際管理需要，采用董事會統(tǒng)一領導下的總經理負責制。公司設置6個部門，其各自職能如下：（1）辦公室：主要負責公司企業(yè)管理工作、日常行政事務工作及公共關系的協(xié)調等工作。（2采購部：負責采購管理和供應商管理，進行詢價、比價、議價，對供應商進行評定等工作。（3）市場營銷部及各辦事處：主要負責制訂市場拓展年度計劃、產品營銷策略方案和銷售業(yè)務管理工作。（4）生產部及下屬各生產組：主要負責倉儲管理、產品制造、生產作業(yè)管理、質量控制、設備維護保養(yǎng)和現場管理、安全生產、勞動保護、環(huán)境保護等工作。（5）質量保障部：負責公司樣品檢驗、質量投訴和客戶抱怨的處理，擬定產品質量管理計劃、質量改進計劃，跟蹤管理和考核，環(huán)境因素的匯總和整理等工作。（6）財務部：主要負責公司財務管理、財務核算和財務分析工作，負責公司財務預決算計劃和資金收支計劃的制訂、實施和跟蹤管理等工作。6. 2勞動定員和工資福利標準 本項目職工人數為120人，管理人員10人，其中高層管理人員均具有高級技術職稱;銷售人員10人，均具有大、中專以上學歷;員工100人。具體的人員工資額平均按850元/月計算（包括各種保險福利）。6. 3 人員管理和培訓 公司在人力管理上采取末位淘汰制，以激勵員工奮發(fā)向上，為公司多做貢獻。通過定期的考評，按一定比例淘汰得分排末位的員工，形成的空缺通過招聘進行補充。這種合理的流動和更新將有效保證公司員工素質和技能的提升，增強公司的競爭能力。 人員招聘將根據不同工種制定相應的要求，招聘渠道及信息發(fā)布包括網上發(fā)布、報紙登載、人才市場發(fā)布、專業(yè)人士推薦等。 新招人員給予1個月的試用期。為了配合項目的開發(fā)、生產和銷售計劃，項目公司制定了全面的培訓計劃，員工在上崗前必須具備足夠的操作技能和業(yè)務知識，同時在較短的時間內了解和熟悉公司的項目經營方向、發(fā)展規(guī)劃、企業(yè)文化、各種規(guī)章制度，并進行職業(yè)道德教育的培訓，以使員工能夠理解公司的經營理念、運做模式，適應崗位工作。 為了保持公司的可持續(xù)發(fā)展，經營過程中還將對全體員工進行在職培訓，不斷提高管理人員、技術人員、銷售人員的能力，針對不同崗位的人員進行定期和不定期的進階培訓。第七章 項目節(jié)能分析7.1 節(jié)能評估報告書編制的依據和原則；中華人民共和國節(jié)約能源法國務院關于加強節(jié)約能源工作的決定山東省節(jié)約能源條例山東省人民政府關于切實加強節(jié)能工作的實施意見山東省固定資產投資項目節(jié)能評估審查辦法棗莊市固定資產投資項目節(jié)能評估審查辦法的通知工廠節(jié)能設計規(guī)范節(jié)能燈產品國家標準-gb16844建筑節(jié)能設計規(guī)范7.2 項目總投資、生產規(guī)模和建成后能源消耗情況。7.2.1 項目總投資 擬建項目總投資1533萬元，其中固定資產投資1001萬元，流動資金532萬元。 7.2.2 生產規(guī)模 項目投產后設計年加工各種規(guī)格節(jié)能燈600萬套7.2.3能源消耗7.2.3.1 電項目建成正式投產補償后有功功率47.5kva,生產年按300天計算，每天生產8小時；工廠照明及辦公均按8小時計；年共計用電16萬度電。7.2.3.2 水本項目用水主要是生活用水，綠化用水；項目生產時不需要水，日均用量6立方足夠，年用量1800立方。7.2.3.3 煤擬建項目不用鍋爐，因此不需用煤。7.3 生產工藝、技術節(jié)能方案7.3.1主要工藝流程采取的節(jié)能新工藝、新技術、新設備從調研情況來看，目前國內節(jié)能燈產品的技術良莠不齊，絕大多數廠家仍在使用過時的混合粉著色技術，不利于眼睛和視力保護，對人的健康有害。我們要生產的節(jié)能燈技術，是目前國內先進的三基色節(jié)能燈技術，光線均勻，對人的眼睛和視力無害。并且該技術生產的節(jié)能燈與普通的白熾燈相比，耗電僅為白熾燈的1/5，使用壽命是白熾燈的8-10倍，節(jié)能燈亮度和照明效果是白熾燈的5倍，能在170250v電壓范圍內正常使用，具有明顯的經濟效益和推廣使用價值。主要設備是采購目前國內最先進的設備。7.3.2主要耗能設備和換熱設備的熱效率和熱力指標；擬建項目采選設備裝機容量60kw，主要耗能設備是流水線上的基板輸入輸出機和波峰焊機，其熱效率和熱力指標均達到國家指標。7.3.3余熱、余壓和放散可燃氣體的回收利用擬建項目不存在余熱、余壓和放散可燃氣體7.3.4爐窯、熱力管網系統(tǒng)的保溫；擬建項目不存在爐窯、熱力管網系統(tǒng)7.3.5能源計量儀表的配備和設置；能源計量儀表主要是電力系統(tǒng)和供水系統(tǒng)，都嚴格按照相關部門文件執(zhí)行。7.3.6工業(yè)鍋爐的熱電聯(lián)產等單列節(jié)約能源工程；擬建項目不存在工業(yè)鍋爐7.4 節(jié)能指標及分析7.4.1供、變電系統(tǒng)的能效指標，泵類、風機和空氣壓縮機等通用機械設備的能效指標分析；供電系統(tǒng)各方面指標都嚴格按照相關文件操作。7.4.3生產、管理部門和公共附屬建設結構保溫隔熱水平（外墻、屋頂、地板傳熱系數和門窗密封指標、級別）和單位面積能耗指數水平分析；擬建項目充分考慮了各方面的節(jié)能指標，特別是在基建工程方面，生產廠房嚴格按照工廠節(jié)能設計規(guī)范和建筑設計規(guī)范執(zhí)行。7.4.5項目產品節(jié)能比較分析節(jié)能燈的產品性能優(yōu)勢分析表可比項目 節(jié)能燈管 塑料配件 磁性材料 晶體管 電解電容 抗干擾元件 壓敏元件 采用電路 節(jié)能燈系列 用 料情況 采用高品位高頻燈絲： 采用 pbt 抗紫外耐高溫、阻燃材料制作。 采用高性能材料制作，磁通率高。 采用進口晶體管：選用型號，留有足夠余量。 采用進口電解電容 帶抗干擾元件 裝有壓敏器件 采用國際最新 pfc 泵式電源線路 采用進口三基色熒光粉 性 能描述 光通量高 1 ）耐高溫 220 度 1 ）性能高 1 ）性能穩(wěn)定 1) 耐高溫性好 1) 可防止整燈使用時對無線點設備的干擾 1) 可有效的吸收電網的脈沖電壓 , 防止對整燈造成傷害 . 功率因數 0.9 以上 , 三次諧波