萬(wàn)畝曼地亞紅豆杉產(chǎn)業(yè)化示范基地建設(shè)可行性報(bào)告.doc

萬(wàn)畝“曼地亞紅豆杉”產(chǎn)業(yè)化示范基地建設(shè)可行性分析報(bào)告公司名稱(chēng)：河南上禾集團(tuán)聯(lián)系人：孫海園聯(lián)系方式期：2010年3月目 錄第一章 項(xiàng)目概述41.1 項(xiàng)目提出的背景41.1.1 紅豆杉現(xiàn)狀41.1.2 曼地亞紅豆杉41.1.3 曼地亞紅豆杉的特點(diǎn)和作用51.1.3.1 曼地亞紅豆杉的生物學(xué)特性51.1.3.2 曼地亞紅豆杉價(jià)值51.2 曼地亞紅豆杉苗木快速繁育技術(shù)51.3 項(xiàng)目產(chǎn)品的主要用途、性能51.4 投資的必要性和預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益6第二章 技術(shù)可行性分析62.1 項(xiàng)目的技術(shù)路線、工藝的合理性和成熟性62.2 關(guān)鍵技術(shù)的先進(jìn)性和效果62.3 曼地亞紅豆杉與南方紅豆杉比較6第三章 項(xiàng)目成熟程度73.1 曼地亞紅豆杉南北分布情況7第四章 市場(chǎng)需求情況和風(fēng)險(xiǎn)分析74.1 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)74.2 國(guó)際市場(chǎng)74.3風(fēng)險(xiǎn)因素分析及對(duì)策84.3.1 風(fēng)險(xiǎn)因素分析84.3.1.1 新品種栽培區(qū)域不適應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)84.3.1.2 新品種進(jìn)入市場(chǎng)消費(fèi)者不預(yù)接受風(fēng)險(xiǎn)84.3.1.3 規(guī)模化發(fā)展導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格降低風(fēng)險(xiǎn)84.3.2 對(duì)策84.3.2.1 針對(duì)新品種栽培區(qū)域不適應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策84.3.2.2 針對(duì)新品種進(jìn)入市場(chǎng)消費(fèi)者不預(yù)接受風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策84.3.2.3 針對(duì)規(guī)?；l(fā)展導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策8第五章 投資估算及資金籌措85.1 項(xiàng)目投資估算85.1.1 固定資產(chǎn)85.1.2 流動(dòng)資金投入95.2 資金籌措方案和投資使用計(jì)劃9第六章 經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益分析96.1 5年生產(chǎn)成本、銷(xiāo)售收入估算96.2 財(cái)務(wù)分析106.3 不確定性分析106.4 社會(huì)效益分析10第七章 公司目標(biāo)1117萬(wàn)畝“曼地亞紅豆杉”產(chǎn)業(yè)化示范基地建設(shè)曼地亞紅豆杉種植與育苗可行性分析報(bào)告第一章 項(xiàng)目概述1.1 項(xiàng)目提出的背景1.1.1 紅豆杉現(xiàn)狀紅豆杉又稱(chēng)紫杉、赤柏松，是第四紀(jì)冰川時(shí)期孑遺的古老樹(shù)種。全世界共有11種紅豆杉，我國(guó)有5種，即東北紅豆杉、中國(guó)紅豆杉、西藏紅豆杉、云南紅豆杉、南方紅豆杉。紅豆杉生物學(xué)特性對(duì)生態(tài)環(huán)境要求高，一般成樹(shù)要生長(zhǎng)100250年，是一種瀕臨滅絕的珍貴植物，我國(guó)已將其列為一級(jí)珍稀瀕危保護(hù)植物，聯(lián)合國(guó)也明令禁止采伐。1989年，美國(guó)率先從曼地亞紅豆杉內(nèi)含物質(zhì)中檢測(cè)出紫杉醇。臨床實(shí)驗(yàn)證明紫杉醇對(duì)晚期卵巢癌、乳腺癌、肺癌等多種癌癥都有顯著療效，具有獨(dú)特的抗腫瘤機(jī)制和顯著的抑制腫瘤作用，是目前國(guó)際市場(chǎng)上最熱門(mén)的新型天然有機(jī)抗癌藥物。我國(guó)生產(chǎn)的紫杉醇針劑被評(píng)為“國(guó)家級(jí)新藥”，是晚期癌癥患者的“最后一道防線”。紫杉醇神奇的療效給癌癥患者和家庭帶來(lái)福音，一經(jīng)問(wèn)世全球供不應(yīng)求，被認(rèn)為當(dāng)今最有開(kāi)發(fā)前途的抗癌藥物。九十年代中期，我國(guó)引種加拿大紅豆杉樹(shù)苗試種，經(jīng)權(quán)威機(jī)構(gòu)測(cè)定，引種的曼地亞紅豆杉生物特性穩(wěn)定，沒(méi)有發(fā)生變異，紫杉醇含量接近原產(chǎn)地，部分樣品中的含量還高于原產(chǎn)地。天然紅豆杉樹(shù)的紫杉醇一般分布于樹(shù)皮中，整株利用率低。曼地亞紅豆杉則是植株各部分均含有紫杉醇，枝葉含量達(dá)0.03%以上，根系部分可達(dá)0.06%,全株用于提取紫杉醇，植株利用率高，其深度加工后綜合經(jīng)濟(jì)價(jià)值更高。目前國(guó)內(nèi)能夠提取紫杉醇制藥廠已有十余家。由于受紅豆杉資源的制約和紫杉醇原料極度匱乏，曼地亞紅豆杉枝葉供不應(yīng)求，建立大規(guī)模集約化紫杉醇藥用原料基地是解決資源短缺的唯一途徑。1.1.2 曼地亞紅豆杉曼地亞紅豆杉（taxusmadia），紅豆杉科紅豆杉屬是一種天然雜交品種，其母本為東北紅豆杉（t.cuspidata），父本為歐洲紅豆杉（t.bauata），在美國(guó)、加拿大生長(zhǎng)發(fā)展已有80年的歷史。為常綠灌木，生物量十分巨大，生長(zhǎng)時(shí)間短。曼地亞紅豆杉原產(chǎn)地加拿大，是一種喜陰、潮、濕，既耐寒又喜陽(yáng)的經(jīng)濟(jì)植物。該品種種植適應(yīng)性強(qiáng)，根系發(fā)達(dá)，成活率在85%以上，種植二年后長(zhǎng)勢(shì)快，“紫杉醇”含量高，其枝葉含量多年平均在0.032%0.038%，根部含量多年平均在0.05%0.09%（注：南方紅豆杉枝葉含量為0.00154%）；而且不擇土壤，但受一定的氣候條件影響，我國(guó)大部分地域（山區(qū)海拔300米以上）可以移栽種植。1.1.3 曼地亞紅豆杉的特點(diǎn)和作用1.1.3.1 曼地亞紅豆杉的生物學(xué)特性曼地亞紅豆杉主根不明顯，側(cè)根發(fā)達(dá)，枝葉茂盛，萌發(fā)力強(qiáng)，耐低寒，能耐25的低溫。在全國(guó)大部分地區(qū)可以栽種。生長(zhǎng)快，年生長(zhǎng)實(shí)測(cè)4050cm，最高可達(dá)6070cm，是國(guó)內(nèi)紅豆杉（中國(guó)紅豆杉、云南紅豆杉等）的300700生長(zhǎng)量。34年生生物量積累為600800株年，5年生時(shí)產(chǎn)鮮原料1.5kg以上，可用于提煉紫杉醇。次年又可萌生新的枝葉，其生物量還大于頭年采收量。1.1.3.2 曼地亞紅豆杉價(jià)值1.1.3.2.1 藥用產(chǎn)值曼地亞紅豆杉的根、莖，葉、果都是寶，以紅豆杉植株為主要原料提取的紫杉醇， 具有極好的抗癌作用。紅豆杉中含有大量紫杉?jí)A二萜化合物，紫杉寧、紫杉寧a、紫杉寧h、紫杉寧k、紫杉寧l、紫杉?jí)A、紫杉素、金松黃酮、坡那留酮a、蛻皮留酮、金松雙黃酮、揮發(fā)油、紫杉酚、糖等，可通經(jīng)、利尿、降血壓、降血糖、抗白血病、抗腫瘤，并對(duì)治療糖尿病及心腦血管疾病有顯著效果。紅豆杉的假種皮酸甜可口，種子可榨油。 1.1.3.2.2 綠化觀賞價(jià)值曼地亞紅豆杉樹(shù)形美觀，樹(shù)姿優(yōu)美，四季常青，色澤蒼翠。秋日，紅色的果實(shí)在綠葉叢中輝映，鮮艷奪目。適宜在風(fēng)景林中作下木配置和民間盆栽，通過(guò)人工修剪可變成圓形、傘形、塔型等多種藝術(shù)形狀廣泛栽種于道路兩側(cè)、庭院、公園及建筑物周?chē)，F(xiàn)在的聯(lián)合國(guó)總部門(mén)前、美國(guó)白宮花園、美國(guó)白金漢宮花圃?xún)?nèi)都有紅豆杉的身影。所以曼地亞紅豆杉是極其珍貴的、深受人們喜愛(ài)的綠化觀賞和室內(nèi)盆栽樹(shù)種。也是正實(shí)施的天然林保護(hù)工程、退耕還林工程等國(guó)家重點(diǎn)生態(tài)建設(shè)工程的首選樹(shù)種之一。1.2 曼地亞紅豆杉苗木快速繁育技術(shù)在高級(jí)技術(shù)總監(jiān)孫海園的指導(dǎo)下，采用先進(jìn)的“植物非試管”快繁技術(shù)，實(shí)現(xiàn)工廠化規(guī)模生產(chǎn)育苗。扦插生根率為98%，煉苗成活率為90%，已經(jīng)在生產(chǎn)上推廣應(yīng)用。1.3 項(xiàng)目產(chǎn)品的主要用途、性能本項(xiàng)目是在河南省建立萬(wàn)畝生產(chǎn)基地，主要生產(chǎn)曼地亞紅豆杉，該品種生長(zhǎng)速度快，年生長(zhǎng)量在4080cm, 樹(shù)形美觀，樹(shù)姿優(yōu)美，四季常青，色澤蒼翠。1.4 投資的必要性和預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益紅豆杉樹(shù)形美觀，樹(shù)姿優(yōu)美，四季常青，色澤蒼翠，是不可多得的綠化樹(shù)種。秋日，紅色的果實(shí)在綠葉叢中輝映，鮮艷奪目。紅豆杉十分耐修剪，通過(guò)人工修剪可變成圓形、傘形、塔型等多種藝術(shù)形狀，廣泛栽種于道路兩側(cè)、庭院、公園及建筑物周?chē)?紅豆杉根系十分發(fā)達(dá)，可廣泛用于營(yíng)建水土保護(hù)林、水源涵養(yǎng)林，是國(guó)家重點(diǎn)生態(tài)建設(shè)工程首選種苗，具有明顯的生態(tài)效益。為在河南省迅速形成生產(chǎn)規(guī)模，向豫東豫西方向延伸，需要發(fā)展產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地。由于此樹(shù)種見(jiàn)效慢的特點(diǎn)，農(nóng)民需要在試種后才能大面積推廣種植。因此在全省建立產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)示范基地顯得十分必要。第二章 技術(shù)可行性分析2.1 項(xiàng)目的技術(shù)路線、工藝的合理性和成熟性本項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)簡(jiǎn)單，主要技術(shù)路線是：苗木栽植田間土、肥、水、病蟲(chóng)害防治管理搭架采收。該技術(shù)工藝簡(jiǎn)單實(shí)用、技術(shù)成熟。2.2 關(guān)鍵技術(shù)的先進(jìn)性和效果該項(xiàng)目的關(guān)鍵性技術(shù)是“植物非試管”快繁技術(shù) 。“植物非試管”高效快繁技術(shù)，是一種在植物無(wú)性繁殖領(lǐng)域中用于多種經(jīng)濟(jì)植物產(chǎn)業(yè)化大規(guī)模、低成本、快速生產(chǎn)苗木的高新技術(shù)。2.3 曼地亞紅豆杉與南方紅豆杉比較（見(jiàn)表一）表一 曼地亞紅豆杉與南方紅豆杉比較表 項(xiàng)目品名紫杉醇分布樹(shù)皮、根生長(zhǎng)狀況栽培繁育收益情況曼地亞紅豆杉枝、葉、根、莖0.0367%-0.06%萌芽力強(qiáng)，長(zhǎng)勢(shì)快，速生期年最大生長(zhǎng)量81-100cm,三年有生物量，四年規(guī)模利用 易于栽培扦插，成活率為85%以上，成苗僅需6個(gè)月 枝葉采集提取可循環(huán)利用南方紅豆杉樹(shù)皮、根0.00154%-0.002%生長(zhǎng)緩慢，40-60年才有采收價(jià)值再生能力差，扦插成活率低，成苗緩慢剝皮提取一次性收益，不能循環(huán)利用第三章 項(xiàng)目成熟程度3.1 曼地亞紅豆杉南北分布情況此項(xiàng)目在南方江蘇江陰成立有紅豆集團(tuán)，北方成立有山東青州有限公司。中原沒(méi)有一家公司來(lái)開(kāi)發(fā)曼地亞紅豆杉，借此中東部崛起的機(jī)會(huì)，在中原成立一家公司來(lái)開(kāi)發(fā)此項(xiàng)目，前景將會(huì)很廣闊。第四章 市場(chǎng)需求情況和風(fēng)險(xiǎn)分析4.1 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，中國(guó)的紫杉醇原液產(chǎn)量雖然有50公斤左右，卻只有很少一部分用于國(guó)內(nèi)的患者，主要出口歐洲、美國(guó)和日本。由于中國(guó)是人口大國(guó)，中國(guó)國(guó)內(nèi)的紫杉醇需求量，保守估計(jì)每年應(yīng)該在1000公斤以上，所以就目前的原料來(lái)源和紫杉醇醫(yī)藥產(chǎn)品來(lái)看，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需要。所以在中國(guó)不斷擴(kuò)大內(nèi)需的政策下，僅國(guó)內(nèi)的紫杉醇生產(chǎn)和紅豆杉基地建設(shè)，就蘊(yùn)藏著巨大的市場(chǎng)商機(jī)。 4.2 國(guó)際市場(chǎng)從國(guó)際市場(chǎng)看，紫杉醇產(chǎn)品一直保持著20%的增長(zhǎng)率。目前全球的紫杉醇的貿(mào)易額一直保持在15億美元以上。其中比較大的國(guó)際知名紫杉醇生產(chǎn)企業(yè)有：加拿大的植源藥業(yè)公司，美國(guó)的太坦化學(xué)公司，以及美國(guó)的施貴寶（bns）公司。其中施貴寶公司20年來(lái)一直壟斷著全球紫杉醇市場(chǎng)。中國(guó)加入wto以后，這種國(guó)際性的行業(yè)壟斷才逐漸打破，中國(guó)的部分企業(yè)才有可能在本土開(kāi)始有規(guī)模的紫杉醇生產(chǎn)。4.3 風(fēng)險(xiǎn)因素分析及對(duì)策 4.3.1 風(fēng)險(xiǎn)因素分析4.3.1.1 新品種栽培區(qū)域不適應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)任何新品種的推廣，都需要一個(gè)過(guò)程。曼地亞紅豆杉適合河南大部分地區(qū)的氣候、土壤條件，但被人認(rèn)識(shí)接受還要一個(gè)過(guò)程。所以前期的投入在公司的成立、種苗的購(gòu)買(mǎi)、苗木管理和種苗繁育，預(yù)計(jì)要兩年時(shí)間。4.3.1.2 新品種進(jìn)入市場(chǎng)消費(fèi)者不預(yù)接受風(fēng)險(xiǎn)任何新品種進(jìn)入消費(fèi)市場(chǎng)，總需要一個(gè)接受的過(guò)程，開(kāi)始開(kāi)辟市場(chǎng)往往很難。4.3.1.3 規(guī)模化發(fā)展導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格降低風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)價(jià)值規(guī)律，由于技術(shù)附加值和市場(chǎng)供應(yīng)小的影響，產(chǎn)品價(jià)格高，相比較效益很高。果樹(shù)發(fā)展的規(guī)律是，由于高價(jià)位水果的影響，種植規(guī)模會(huì)迅速擴(kuò)大，產(chǎn)品價(jià)格會(huì)迅速降低。90年代我國(guó)蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)的發(fā)展證明了這一點(diǎn)。4.3.2 對(duì)策4.3.2.1 針對(duì)新品種栽培區(qū)域不適應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策河南建立示范基地，河南省的土壤、降雨、物候期十分適應(yīng)曼地亞紅豆杉的發(fā)展。4.3.2.2 針對(duì)新品種進(jìn)入市場(chǎng)消費(fèi)者不預(yù)接受風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策為了開(kāi)拓市場(chǎng)，我們要根據(jù)綠化苗苗木的需求，借助中原崛起的背景，尋求制藥廠合作開(kāi)發(fā)，如建立紫杉醇提取企業(yè)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。4.3.2.3 針對(duì)規(guī)模化發(fā)展導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策規(guī)?；l(fā)展必然會(huì)帶來(lái)價(jià)格降低。為此，我們的對(duì)策，一是前期適度控制規(guī)模，二是盆景的開(kāi)發(fā)，三是走合作社的路。第五章 投資估算及資金籌措5.1 項(xiàng)目投資估算本項(xiàng)目總投1000萬(wàn)元，其中固定投資800萬(wàn)元（包括種苗投資600萬(wàn)元），流動(dòng)資金投入200萬(wàn)元。5.1.1 固定資產(chǎn)800萬(wàn)元(1) 苗木投資600萬(wàn)元，(2) 水利配套設(shè)施，投資80萬(wàn)元。(3)田間路整修道路投資20萬(wàn)元。(4) 職工宿舍，辦公室100萬(wàn)元5.1.2 流動(dòng)資金投入200萬(wàn)元（1）土地租用費(fèi)每年80萬(wàn)元。 （2）田間肥水人工管理每年40萬(wàn)元（3）管理費(fèi)每年50萬(wàn)元（4）銷(xiāo)售費(fèi)用投入每年30萬(wàn)元5.2 資金籌措方案和投資使用計(jì)劃本項(xiàng)目資金總投資為1000萬(wàn)元。由投資者投資出苗費(fèi)250萬(wàn)元（50%苗木費(fèi)），申請(qǐng)省科技廳撥款500萬(wàn)元，為項(xiàng)目啟動(dòng)費(fèi)，銀行貸款200萬(wàn)元，其它（基地合作）50萬(wàn)元。表二 資金來(lái)源及使用計(jì)劃表渠道金額（萬(wàn)元）用途一、申請(qǐng)省科技廳撥款500項(xiàng)目啟動(dòng)二、其它部門(mén)撥款0三、鄉(xiāng)政府自疇250苗木四、銀行貸款200流動(dòng)資金、設(shè)備和苗木五、其它（基地合作）50土地租用合計(jì)1000第六章 經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益分析6.1 5年生產(chǎn)成本、銷(xiāo)售收入估算（見(jiàn)表三）表三 5年的銷(xiāo)售收入和生產(chǎn)銷(xiāo)售成本（萬(wàn)元）年份12345合計(jì)生產(chǎn)成本(萬(wàn)元)100100100200200700銷(xiāo)售成本(萬(wàn)元)050505050200管理成本(萬(wàn)元)5050100100100400總成本 (萬(wàn)元)1502002503503501300總產(chǎn)量(株)050020005000500012500總收入(萬(wàn)元)030017503500350090506.2 財(cái)務(wù)分析以動(dòng)態(tài)分析為主，提供財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、貸款償還期、投資回收期、投資利潤(rùn)率和利稅率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值等指標(biāo)。6.3 不確定性分析主要進(jìn)行盈虧平衡分析和敏感性分析，對(duì)項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力做出判斷。6.4 社會(huì)效益分析1、圍繞重大農(nóng)業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、區(qū)域特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村科技服務(wù)體系建設(shè)、農(nóng)民科技培訓(xùn)和農(nóng)村科普、農(nóng)村信息化、科技扶貧、符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，技術(shù)政策和行業(yè)發(fā)展的有關(guān)規(guī)定，有利于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，有利于農(nóng)民持續(xù)增收。 2、有利于提高星火技術(shù)密集區(qū)和區(qū)域性支柱產(chǎn)業(yè)建設(shè)的效益和質(zhì)量，對(duì)地區(qū)經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展具有帶動(dòng)和輻射作用。 3、有利于保護(hù)生態(tài)環(huán)境，有利于資源的高效綜合利用。 4、有利于中東部合作，國(guó)際間合作，建立外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展的項(xiàng)目。跨越區(qū)域，跨越單位的項(xiàng)目，具有核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)的優(yōu)先。第七章 公司目標(biāo) 開(kāi)發(fā)萬(wàn)畝以上曼地亞紅豆杉集約化種植基地。2011年至2015年公司開(kāi)發(fā)種植千畝基地。根據(jù)規(guī)劃在2011年至2015年5年中（每年以1500畝的速度遞增）基地?cái)U(kuò)建萬(wàn)畝以上，2010年底公司成立，投入種苗生產(chǎn)，2011年開(kāi)始批量生產(chǎn)；根據(jù)測(cè)算5年計(jì)劃投資金1500萬(wàn)元。一、2011年至2015年在五年間擴(kuò)建種植基地萬(wàn)畝以上，共投入資金1500萬(wàn)元。注：每年以1500畝開(kāi)發(fā)為遞增其投入資金項(xiàng)目如下 ：1、苗木費(fèi)（大苗）：1200萬(wàn)元（2000株/畝4元/株 3000000株/1500畝）；3、苗木種植費(fèi)： 36萬(wàn)元（4工/畝60元/工1500畝）；4、有機(jī)肥： 46萬(wàn)元；5、山地租金： 30萬(wàn)元（30年平均價(jià)）；6、貸款利息： 30萬(wàn)元（年貸款200萬(wàn)元）；