北京城建工程公司管理程序文件.doc

北京城建工程公司管理程序文件施工過程控制程序a.b. qb/cjy g03.01 施工管理部主控北京城建一建設工程有限公司文件和資料控制程序c.d. qb/cjy g01.01 經理辦公室主控北京城建一建設工程有限公司項目經理部成立及解體控制程序e.f. qb/cjy g02.01 企業(yè)管理部主控北京城建一建設工程有限公司法律法規(guī)控制程序g.h. qb/cjy g02.02 企業(yè)管理部主控北京城建一建設工程有限公司環(huán)境因素識別與評價控制程序i.j. qb/cjyg03.02 施工管理部主控北京城建一建設工程有限公司環(huán)境保護監(jiān)控程序k.l. qb/cjy g03.03 施工管理部主控北京城建一建設工程有限公司施工現(xiàn)場安全監(jiān)控程序m.n. qb/cjyg04.01 安全管理部主控北京城建一建設工程有限公司事故應急救援與調查處理控制程序o.p. qb/cjy g04.02 安全管理部主控北京城建一建設工程有限公司危險源辯識與風險評價控制程序q.r. qb/cjy g04.03 安全管理部主控北京城建一建設工程有限公司施工技術控制程序s.t. qb/cjy g05.01 技術發(fā)展部主控北京城建一建設工程有限公司監(jiān)視和測量裝置控制程序u.v. qb/cjy g05.02 技術發(fā)展部主控北京城建一建設工程有限公司施工合同控制程序w.x. qb/cjy g06.01 經營管理部主控北京城建一建設工程有限公司工程分包控制程序y.z. qb/cjy g06.02 經營管理部主控北京城建一建設工程有限公司質量監(jiān)控程序aa.bb. qb/cjy g07.01 質量管理部主控北京城建一建設工程有限公司信息交流控制程序cc.dd. qb/cjy g08.02 標準化管理部主控北京城建一建設工程有限公司內部審核控制程序ee.ff. qb/cjy g08.03 標準化管理部主控北京城建一建設工程有限公司數(shù)據(jù)分析與運用控制程序gg.hh. qb/cjy g08.04 標準化管理部主控北京城建一建設工程有限公司糾正和預防措施控制程序ii.jj. qb/cjy g08.05 標準化管理部主控北京城建一建設工程有限公司記錄控制程序kk.ll. qb/cjy g08.06 標準化管理部主控北京城建一建設工程有限公司管理評審控制程序mm.nn. qb/cjy g08.07 標準化管理部主控北京城建一建設工程有限公司目標、指標和管理方案控制程序oo.pp. qb/cjy g08.08 標準化管理部主控北京城建一建設工程有限公司工程投標控制程序qq.rr. qb/cjy g10.01 投標管理部主控北京城建一建設工程有限公司人力資源控制程序ss.tt. qb/cjy g11.01 人力資源部主控北京城建一建設工程有限公司勞務分包方控制程序uu.vv. qb/cjy g12.01 勞務管理部主控北京城建一建設工程有限公司物資采購控制程序ww.xx. qb/cjy g13.01 物資管理部主控北京城建一建設工程有限公司物資管理控制程序yy.zz. qb/cjy g13.02 物資管理部主控北京城建一建設工程有限公司機械設備控制程序aaa.bbb. qb/cjy g14.01 設備管理部主控北京城建一建設工程有限公司應急準備與響應控制程序ccc.ddd. qb/cjyg18.01 行政保衛(wèi)部主控北京城建一建設工程有限公司 節(jié)水節(jié)電及生活區(qū)、辦公區(qū)控制程序eee.fff. qb/cjy g18.02 行政保衛(wèi)部主控北京城建一建設工程有限公司試驗控制程序ggg.hhh. qb/cjy g23.01 試驗中心主控北京城建一建設工程有限公司工會監(jiān)督與維權控制程序iii.jjj. qb/cjyg27.01 工會主控目 錄1文件和資料控制程序qb/cjy g01.01 12項目經理部成立及解體控制程序qb/cjy g02.01 133法律法規(guī)控制程序qb/cjy g02.02214施工過程控制程序qb/cjy g03.01275環(huán)境因素識別與評價控制程序qb/cjy g03.02586環(huán)境保護監(jiān)控程序qb/cjy g03.03737施工現(xiàn)場安全監(jiān)控程序qb/cjy g04.01818事故應急救援與調查處理控制程序qb/cjy g04.021099危險源辯識與風險評價控制程序qb/cjy g04.0311810施工技術控制程序qb/cjy g05.0112711監(jiān)視和測量裝置控制程序qb/cjy g05.0214312施工合同控制程序qb/cjy g06.0115913工程分包控制程序qb/cjy g06.0216714質量監(jiān)控程序qb/cjy g07.0117715信息交流控制程序qb/cjy g08.0219816內部審核控制程序qb/cjy g08.0320217數(shù)據(jù)分析與運用控制程序qb/cjy g08.0420818糾正和預防措施控制程序qb/cjy g08.0521519記錄控制程序qb/cjy g08.0622320管理評審控制程序qb/cjy g08.0723321目標、指標和管理方案控制程序qb/cjy g08.0823922工程投標控制程序qb/cjy g10.0124523人力資源控制程序qb/cjy g11.0125624勞務分包方控制程序qb/cjy g12.0127325物資采購控制程序qb/cjy g13.0128326物資管理控制程序qb/cjy g13.0230127機械設備控制程序qb/cjy g14.0131128應急準備與響應控制程序qb/cjy g18.0133629節(jié)水節(jié)電及生活區(qū)、辦公區(qū)控制程序qb/cjy g18.034630試驗控制程序qb/cjy g23.0135631工會監(jiān)督與維權控制程序qb/cjy g27.01364修 改 頁序號修 改 日 期修 改 頁 碼備 注文件和資料控制程序 1. 目的 為了使公司能夠有效的控制文件和資料，并使用有效的版本，公司制定文件和資料控制程序。 2. 適用范圍 本程序適用于公司管理體系有關的文件和資料的控制工作； 本程序適用于公司質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系。 3. 相關文件 公司管理手冊記錄控制程序法律法規(guī)控制程序目標、指標和管理方案控制程序施工技術控制程序 4. 術語和定義 文件和資料：公司實施質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系要求所形成的全部文件和資料，包括適當范圍的外來文件和資料。 5. 職責5.1經理辦公室負責制定和貫徹實施本程序。負責公司行政文件的發(fā)放、評審、歸檔；負責匯總公司的規(guī)章制度總清單。5.2標準化管理部負責管理手冊和程序文件的發(fā)放、修訂和換版。5.3技術發(fā)展部負責工程資料的審核和移交。5.4企業(yè)管理部負責匯總公司的法律法規(guī)總清單。 5.5公司各職能部門負責職責范圍內文件資料的編制、更改、控制和管理；負責確認適用于本公司使用的外來文件。5.6項目經理部（分公司）負責本單位文件資料的登記、借閱和管理。 6. 工作程序工作流程圖：內部文件工作流程圖文件擬稿 文件批準 文件發(fā)放文件登記、借閱 文件更改文件作廢文件評審繼續(xù)使用存 檔 外來文件工作流程圖文件收集 n評 審（適用性有效性）能）通知作廢重新獲取 y批準發(fā)放文件使用6.1 文件和資料的類別文件和資料的內容包括內部文件和外來文件。內部文件包括：a）管理手冊；b）程序文件； c）行政文件；d）規(guī)章制度；e）目標、指標和管理方案；f）施工組織設計、施工方案； g）合同；h）記錄。外來文件包括：a）法律、法規(guī)、標準（國家、地方、行業(yè)）；b）上級文件；c）業(yè)主、監(jiān)理、分包方往來函件；d）適用于本公司使用的外來文件。 6.2文件擬稿6.2.l標準化管理部負責編制公司管理手冊及程序文件，并組織編制公司的目標、指標和管理方案。6.2.2公司各職能部門按職責編制行政文件及規(guī)章制度。6.2.3 項目經理部(分公司)負責編制本單位的目標、指標和管理方案。 6.2.4文件擬稿要求一律使用碳素墨水或藍黑墨水，字跡清楚。6.2.5文件底稿附在一份印制的文件后面由經理辦公室綜合檔案室存檔備查。6.3文件和資料的批準 6.3.1管理手冊由公司管理者代表審核，公司總經理批準發(fā)布。6.3.2程序文件由公司各職能部門領導審核，管理者代表批準發(fā)布。6.3.3公司各職能部門編制的行政文件和規(guī)章制度,由部門領導審閱，報分管領導審批和簽發(fā)。6.3.4項目經理部（分公司）編制的目標、指標和管理方案由標準化管理部組織各部門審核，由管理者代表審批，具體執(zhí)行公司目標、指標和管理方案控制程序。6.3.5施工組織設計、施工方案的編制及審批，具體執(zhí)行公司施工技術控制程序。6.4文件和資料的編號和標識具體執(zhí)行公司文件和資料編號方法。 6.5 文件和資料的登記及借閱6.5.1公司各單位行政文件按文件編號、文件名稱等在收文登記簿上登記和借閱。6.5.2管理手冊、程序文件、施工組織設計、目標、指標和管理方案、與業(yè)主、設計、監(jiān)理單位之間的來往函件、施工圖紙等資料由各單位資料員按本單位實際情況分門別類在發(fā)放回收（借閱）登記表中登記和借閱。6.5.3公司各職能部門負責收集、登記、確認公司適用的法律法規(guī)，并建立部門法律法規(guī)清單。由企業(yè)管理部匯總，建立公司的法律法規(guī)總清單，具體執(zhí)行法律法規(guī)控制程序。6.5.4項目經理部（分公司）適用的法律法規(guī)由資料員在法律法規(guī)清單中登記，填寫發(fā)放回收（借閱）登記表，具體執(zhí)行法律法規(guī)控制程序。6.5.5公司各職能部門負責編制規(guī)章制度，并建立規(guī)章制度清單。由經理辦公室綜合檔案室匯總，建立公司的規(guī)章制度總清單。6.5.6項目經理部（分公司）適用的規(guī)章制度由資料員在規(guī)章制度清單上進行登記，填寫發(fā)放回收（借閱）登記表。6.5.7上級文件由經理辦公室綜合檔案室在收文登記簿上進行登記，按文件內容和要求發(fā)放到各相關職能部門。各部門接收的外來文件，由各部門領導在文件上簽字確認是否在公司范圍內使用，如確定為適用于本公司使用的外來文件，由該部門資料員負責到經理辦公室綜合檔案室在文件清單上進行登記。6.6文件和資料的評審和更改6.6.1管理手冊和程序文件需要更改時，由原審批部門批準后填寫文件修改記錄。由原審批人員確認后,再對其修改。6.6.2行政文件和規(guī)章制度評審時間為每半年進行一次，評審結果由公司各職能部門填寫文件評審表反饋給經理辦公室綜合檔案室，并負責匯總。根據(jù)評審結果，需要修改的文件和資料由原審批部門或人員負責審批，禁止未經授權和批準的任意更改。 6.6.3文件更改時，與更改文件有關的其它所有文件的相關內容必須同時修改，以保證相關文件的有效性。6.6.4公司各職能部門和項目經理部（分公司）的資料員每半年檢查一次在用文件和資料的有效性，檢查結果填寫體系自檢記錄表，并報送公司經理辦公室綜合檔案室。6.7文件和資料的存檔 6.7.1各類文件和資料的存檔具體執(zhí)行公司綜合檔案管理辦法。 6.7.2體系運行記錄的存檔具體執(zhí)行公司記錄控制程序。 7. 附件和標準表格 附件：（1）公司文件和資料編號方法（2）公司綜合檔案管理辦法（3）公司公文處理辦法（4）公司各部門體系編號一覽表（5）公司規(guī)章制度總清單 標準表格： （l）發(fā)放回收（借閱）登記表 （2）文件銷毀（留用）審批表 （3）文件修改記錄 （4） 清單 （5）文件評審表 （6）收文登記簿項目經理部成立及解體控制程序1. 目的為了規(guī)范項目經理部的職能定位、編制定員、組建和解體，保證項目管理的正常有序運行，公司制定項目經理部成立及解體程序。2. 適用范圍本程序適用于公司范圍內所有項目經理部的職能定位、編制定員、組建和解體；本程序適用于公司質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系。3. 相關文件公司管理手冊人力資源控制程序施工過程控制程序4. 術語和定義項目經理部：是以工程項目為對象組建，負責工程項目從開工到竣工全過程一次性的管理組織，隨工程中標而組建，隨工程竣工而解體。內部市場：按照市場規(guī)律建立的人才、勞務、物資、設備、資金內部模擬市場。5. 職責5.1企業(yè)管理部負責制定和貫徹實施本程序。負責組織項目級別評定；制訂項目經理部定員編制；受理項目經理部解體報告；負責項目經理部解體的具體工作。5.2組織部負責項目經理隊伍的建設、管理與考核。5.3人力資源部與公司各業(yè)務系統(tǒng)負責對項目經理部一般業(yè)務人員的管理。6. 工作程序 工作流程圖：投標管理部收到中標通知書并傳遞人力資源部組織部配配企業(yè)管理部起草項目經理部成立文件 備備項各目系管統(tǒng)提交經理辦公會討論理業(yè)班務子人成員總經理簽發(fā)員項目經理部正式成立項目經理部進行工程施工項目管理收到項目經理部提交的解體申請成立解體工作小組，清查、核算并回收相關資料項目經理部正式解體6.1項目經理部的組建6.1.1投標管理部在收到中標通知書三個工作日內將復印件(已中標，但中標通知書暫不能辦回的，工程概況以書面通知)傳遞給企業(yè)管理部和組織部。企業(yè)管理部按工程項目名稱給項目經理部命名，有條件的經集團公司批準后可以項目經理命名，并根據(jù)工程項目的性質和規(guī)模定級定編。6.1.2企業(yè)管理部給項目經理部定級的依據(jù)是工程性質、合同工期、地理環(huán)境、結構類型、工程規(guī)模、技術復雜程度等指標，項目經理部共劃分為五個等級，級別依次遞減。項目評價分在95（含）分以上的為一級項目經理部；在85-95（不含）分的為二級項目經理部；在75-85（不含）分的為三級項目經理部；在65-75（不含）分的為四級項目經理部；在65分（不含）以下的為五級項目經理部。6.1.3項目經理部的定員編制按其承擔施工的工程項目的級別及其施工組織方式確定。一級項目經理部編制40-45人，二級項目經理部編制35-40人，三級項目經理部編制30-35人，四級項目經理部編制25-30人，五級項目經理部編制15-25人。包工包料的項目根據(jù)工程實際情況擬定編制定員。6.1.4項目經理部的命名、等級標準及編制定員一經確定，由企業(yè)管理部報經理辦公會討論通過后，項目經理部正式成立文件由公司總經理簽發(fā)執(zhí)行。組織部按照項目經理管理工作程序的要求確定項目經理部生產管理領導班子。6.2項目經理部的機構設置和崗位定員6.2.1管理機構6.2.1.1三級(含三級)以上項目經理部可按管理職能和業(yè)務分工設立經營管理科、成本核算科、施工管理科、技術質量科、物資設備科。6.2.1.2三級以下及包工包料項目經理部原則上不設立管理科，根據(jù)實際需要和業(yè)務分工，設置業(yè)務主管或業(yè)務崗位。6.2.2崗位設置6.2.2.1項目經理部的管理和業(yè)務崗位按項目經理部的級別大小和實際工作需要設定。6.2.2.2三級(含三級)以上項目經理部生產管理班子由項目經理、副經理和項目總工程師等組成。6.2.2.3三級(不含三級)以下及包工包料項目經理部生產管理班子由項目經理、副經理等組成。6.2.2.4設立業(yè)務部門的設部門負責人，不設業(yè)務部門的設置業(yè)務主管崗位。6.2.2.5項目經理部的業(yè)務管理崗位，按業(yè)務要求設置，可一人一崗，也可一人多崗。6.2.2.6包工包料的項目經理部必須設置施工、技術、質量、預算、財務及現(xiàn)場管理崗位。6.2.2.7項目經理部的黨、團、工會崗位設置按公司黨委、團委、工會管理辦法執(zhí)行。6.3項目經理部人員的聘任6.3.1項目經理由公司總經理聘任，執(zhí)行項目經理管理辦法。6.3.2項目副經理、三總師由公司業(yè)務系統(tǒng)推薦，項目經理提名，按公司聘任程序實施。6.3.3部門負責人(業(yè)務主管)由公司業(yè)務系統(tǒng)推薦，項目經理聘任。6.3.4業(yè)務人員由公司業(yè)務系統(tǒng)推薦，項目經理聘用。6.3.5必要的專業(yè)技術工人在內部勞務市場或向社會招用。6.4項目經理部人員配置6.4.1項目經理部在定員編制范圍內，根據(jù)需要自主動態(tài)配置人員。6.4.2富余人員退回公司業(yè)務系統(tǒng)，但應提前3天通知相應的業(yè)務系統(tǒng)。公司抽調項目經理部的人員亦應至少提前3天通知項目經理部。6.4.3項目經理部應嚴格按照本程序規(guī)定進行項目管理并對公司各業(yè)務系統(tǒng)負責。6.5項目經理部與公司及公司其它單獨核算單位的關系6.5.1項目經理部與公司為隸屬關系，為公司一次性的工程項目管理組織，直屬公司管理，業(yè)務上直接接受公司業(yè)務部門的指導、監(jiān)督。6.5.2項目經理部與公司內部各市場為供需關系，內部市場按照項目經理部的人、財、物需求計劃，提供資源保障。6.5.3項目經理部與公司其它單獨核算單位，圍繞工程施工所發(fā)生的關系，均為總分包關系，通過總分包合同履行職責。6.6項目經理部外部關系的協(xié)調和處理6.6.1項目經理部與業(yè)主：項目經理以公司總經理委托代理人的身份直接與業(yè)主建立工作與業(yè)務關系，參加公司與業(yè)主經濟合同的洽談和簽訂、工程結算等，接受業(yè)主的現(xiàn)場指導，并就現(xiàn)場隨時發(fā)生的各種情況與業(yè)主辦理經濟簽證、索賠及工期順延等手續(xù)。6.6.2項目經理部與工程監(jiān)理單位：項目經理部是被監(jiān)督方，應自覺接受監(jiān)督，主動配合。6.6.3項目經理部與外協(xié)單位：項目經理部要遵從工程所在地地方政府部門的法律、法規(guī)并服從其管理。6.7項目經理部的工程實施。項目經理部在工程實施過程中要建立質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康體系，遵從施工過程控制程序，按照項目管理體系文件進行工程項目管理。6.8項目經理部解體的實施6.8.1項目經理部在工程項目全部竣工核驗通過后，由項目經理會同項目經理部總工程師、總經濟師、總會計師按照公司各業(yè)務系統(tǒng)要求整理匯總工程資料，上交公司系統(tǒng)核驗存檔，應上交資料內容見解體項目經理部上交資料明細。6.8.2項目經理部在工程項目全部竣工核驗通過后15日內，向公司企業(yè)管理部提交項目經理部解體申請，并由企業(yè)管理部保存，向公司各業(yè)務系統(tǒng)工作委員會提交項目經理部善后留用人員和解除上崗合同書人員名單。6.8.2.1提交的項目經理部解體申請中的內容包括：工程項目概況、工程資金運用及債權債務情況、工程申報及已獲獎情況、竣工后遺留問題和擬處理遺留問題的解決方案等。6.8.2.2解體申請附件內容包括：（1）項目解體退回系統(tǒng)的管理人員名單；（2）項目經理部善后留守人員名單；（3）項目經理部信息設備統(tǒng)計表；（4）項目經理部辦公用品及營具統(tǒng)計表；（5）計量、試驗、測量設備統(tǒng)計表；（6）項目經理部自購及公司發(fā)放工具書統(tǒng)計表；（7）機具配件實物及帳面設備盤點清查統(tǒng)計表；（8）物資實物及帳面物資盤點清查統(tǒng)計表；（9）其他可回收物品統(tǒng)計表；（10）須上交的工程資料。6.8.3針對項目經理部解體申請，公司成立由總經濟師牽頭、公司各業(yè)務部門參加的項目經理部解體工作組，對將解體的項目經理部進行清查核算，審查各種資料并做出評估。6.8.4評估后，由企業(yè)管理部出具項目經理部解體報告，并上交公司經理辦公會討論批準后，正式發(fā)文確認項目經理部解體。項目經理部同時將其行政章、財務章交公司綜合檔案室。6.8.5項目經理部成立以項目經理為首的善后工作小組，其善后留用人員由項目經理根據(jù)工作需要提出建議名單，與公司有關職能部門協(xié)商決定。善后工作小組依據(jù)公司有關規(guī)定負責剩余材料、機具設備、辦公用品及營具的處理、工程結算及工程尾款的收取、清理債權債務、技術和財務帳目等各種資料的整理和移交，以及解決與業(yè)主有關遺留事宜等。6.8.6善后工作小組應在三個月內完成工程結算和工程款的收取、分包款的支付以及其它債權債務的處理。6.8.7項目經理部解體后，除善后留用人員外，其他人員由公司人力資源部與相關業(yè)務系統(tǒng)協(xié)商安排。留用人員的工資待遇，按公司工程竣工結算責任書和其他規(guī)定執(zhí)行。6.8.8項目經理部解體后，編制現(xiàn)場剩余材料盤點表上報物資管理部，由物資管理部在一個月內會同項目經理部對剩余材料共同作價，并在3個月內對有價值的剩余材料進行調劑，價格執(zhí)行公司物資市場管理辦法中的相關規(guī)定。其余的剩余材料，經公司分管領導批準后處理。6.8.9項目經理部解體后，剩余的自購機具設備由公司設備管理部組織物資設備租賃分公司、項目經理部共同作價，由項目經理部組織送到物資設備租賃分公司基地，留作其他項目租賃使用。6.8.10項目經理部解體后，計算機等信息設備按使用年限計算折舊（以使用期36個月，折舊率遞減），月折舊費=原值（1t36）0.055（t為使用月數(shù)），由信息發(fā)展部按凈值收回，有使用價值的設備由信息發(fā)展部安排轉入其他項目。項目經理部不得私自將信息設備處理或未經信息部批準轉為其他項目或作他用。對確實無使用價值的設備，嚴格報廢手續(xù)，經信息發(fā)展部批準可作報廢處理。6.8.11項目經理部解體后，辦公用具及營具由行政保衛(wèi)部負責現(xiàn)場盤點，評估作價。對于估價后經維修能繼續(xù)使用的營具，轉入新項目使用，進入新項目成本；對于自然損壞的營具，由使用單位申報行政保衛(wèi)部，經確認無法使用的予以報廢處理。營具種類包括：空調機、電扇、保險柜、各類辦公桌椅、會議桌椅、折疊椅、文件柜、鐵皮柜、沙發(fā)、茶幾以及食堂炊具和活動板房等。6.8.12項目經理部解體后，工程保修、回訪工作由公司施工管理部負責（特殊情況可仍由善后工作小組負責）。6.8.13項目經理部解體時，公司審計部對其進行綜合效益審計；項目解體審計應在項目經理部竣工結算后1個月內完成，并形成審計報告，報公司總經理審批。6.9項目經理部解體過程有關問題的規(guī)定6.9.1項目經理部或善后工作小組，應對遺留的材料、機具、辦公用具、營具等如實登記并上報，嚴格處理程序。如未經批準私自轉移的，除按現(xiàn)值賠償外，另按違紀情節(jié)追究項目經理部領導及經辦人員責任。6.9.2善后工作小組人員應嚴格執(zhí)行公司現(xiàn)行有關管理規(guī)定，及時完成遺留工作。公司人力資源部和相關業(yè)務系統(tǒng)應根據(jù)留守人員的業(yè)績作為重新安置的重要條件。7. 附件和標準表格附件：1.集團施工企業(yè)項目管理體系文件（2000版）2.公司項目管理體系文件（2001版）3.建設工程項目管理規(guī)范實施手冊4.公司解體項目經理部上交資料明細5.公司項目經理部等級評定表法律法規(guī)控制程序1. 目的為了及時獲取、識別、傳遞和更新適用于本公司的法律法規(guī)，保持質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系的正常運行，以保證公司生產、經營、服務等管理活動符合相關的法律法規(guī)，公司制定法律法規(guī)控制程序。2. 適用范圍本程序適用于公司范圍內法律、法規(guī)的獲取、識別、傳遞和更新；本程序適用于公司質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系。3. 相關文件公司管理手冊 文件和資料控制程序 信息交流控制程序 人力資源控制程序 4. 術語和定義5. 職責5.1公司總經理負責批準公司法律法規(guī)總清單，并傳達滿足法律法規(guī)的重要性。5.2企業(yè)管理部負責制定和貫徹實施本程序，負責管理和定期公布公司有效的法律法規(guī)總清單。5.3經理辦公室負責接收上級下發(fā)的法律法規(guī)文件，并轉發(fā)給公司相關職能部門。5.4公司各職能部門負責獲取的法律法規(guī)適用性的確認，經公司分管領導審批后發(fā)布，報企業(yè)管理部匯總備案。5. 5公司各單位建立本單位法律法規(guī)清單。6. 工作程序工作流程圖：法律法規(guī)、標準的獲取 法律法規(guī)、標準的識別填寫部門法律法規(guī)清單發(fā)放適用的法律法規(guī)、標準對法律法規(guī)的保存和管理失效/作廢？ n y對法律法規(guī)的更新6.1獲取范圍a)國家有關的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范；b)?。ㄊ校┑胤椒ㄒ?guī)和相關部委的規(guī)章；c)國家、行業(yè)和地方的標準；d)適用的國際公約、國際條約及國際慣例；e)其他要求。6.2獲取途徑6.2.1轉發(fā)到經理辦公室的法律法規(guī)由經理辦公室負責接收，并及時轉發(fā)給公司相關職能部門。6.2.2公司各職能部門獲取的法律法規(guī)確認其適用性，經公司分管領導批示后，傳閱相關職能部門。6.2.3公司各相關職能部門要通過報刊、雜志、互聯(lián)網(wǎng)站、出版社、行業(yè)協(xié)會等途徑及時獲取與本公司相關的國家與地方性的法律法規(guī)，并確認其適用性，報公司分管領導批示后，轉發(fā)給各相關職能部門和項目經理部(分公司)。6.3確認適用性6.3.1公司各職能部門對于獲取的法律法規(guī)，由本部門負責人對其版本、有效性及與公司產品、服務活動的適用性進行識別確認，經分管領導審批后，確認為公司和本部門適用的法律、法規(guī)，填入部門法律法規(guī)清單，并填寫法律法規(guī)獲取（更新）確認登記表，一式兩份，報企業(yè)管理部備案。6.3.2當現(xiàn)行的法律法規(guī)更新時，公司各相關職能部門應重新對其適用性予以確認，及時發(fā)放更改通知，并傳遞到企業(yè)管理部，填寫法律法規(guī)獲?。ǜ拢┐_認登記表，一式兩份，報企業(yè)管理部一份留存，并更改法律法規(guī)清單。6.3.3企業(yè)管理部根據(jù)確認后的法律法規(guī)填寫公司法律法規(guī)總清單，經公司總經理批準后，向有關單位發(fā)放。6.3.4企業(yè)管理部每年更新法律法規(guī)總清單。6.4對法律、法規(guī)及其他要求的符合性評價企業(yè)管理部每次在管理評審時，負責組織對公司的法律法規(guī)符合性進行一次評價。6.5法律法規(guī)的管理6.5.1企業(yè)管理部負責建立確認適用的法律法規(guī)總清單，并對總清單和留存的法律法規(guī)獲?。ǜ拢┐_認登記表妥善保管，防止丟失。6.5.2各單位應根據(jù)公司法律法規(guī)總清單，建立本單位適用的法律法規(guī)清單6.5.3公司各職能部門對公司適用的法律法規(guī)分部門進行歸檔管理，并根據(jù)適用和更新的情況隨時予以更新。公司各職能部門將適用的法律法規(guī)原文發(fā)放給管理體系覆蓋的各單位。6.5.4公司各相關職能部門負責對本部門適用的法律法規(guī)，按國家、地方、行業(yè)分別建立清單，對獲取或更新的法律法規(guī)如實填入清單，妥善保管，并負責跟蹤其變化。6.5.5公司各職能部門應結合自己所承擔的生產、經營、服務等管理活動的職責和內容組織對相應法律法規(guī)標準的學習、宣傳或培訓，培訓工作具體執(zhí)行公司人力資源控制程序。7. 附件和標準表格附件：（1）公司法律法規(guī)總清單 標準表格：（1）法律法規(guī)獲?。ǜ拢┐_認登記表（2）法律法規(guī)清單施工過程控制程序1. 目的為了保證工程施工過程中的質量、服務及相關環(huán)境保護工作處于受控狀態(tài),公司制定施工過程控制程序。2. 適用范圍本程序適用于公司對承建的所有工程項目進行施工過程控制；本程序適用于公司質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系。3. 相關文件公司管理手冊 勞務分包方控制程序 物資管理控制程序 機械設備控制程序 施工現(xiàn)場安全監(jiān)控程序 試驗控制程序 質量監(jiān)控程序 環(huán)境保護監(jiān)控程序 施工現(xiàn)場安全監(jiān)控程序內部審核控制程序施工合同控制程序施工技術控制程序人力資源控制程序工程投標控制程序 節(jié)水節(jié)電及生活區(qū)、辦公區(qū)控制程序4. 術語和定義 特殊過程：指過程的結果不能通過其后的產品檢驗完全驗證的過程。 質量通病: 指工程質量中常見的、多發(fā)的、屬于輕微不合格，且易于整改的質量缺陷。 關鍵工序：對最終產品的功能起重要作用,施工難度大，需重點控制的施工過程。 四通一平: 指施工現(xiàn)場的水通、電通、路通、電話通和場地平整。 一圖兩牌四板: “一圖”指施工現(xiàn)場總平面圖; “兩牌”指安全計時牌和現(xiàn)場管理體系牌；“四板”指寫有安全生產管理規(guī)定、消防保衛(wèi)管理規(guī)定、施工現(xiàn)場管理規(guī)定和衛(wèi)生、環(huán)保管理規(guī)定內容的標牌。 成品: 施工完成的產品,如工序和分項、分部、單位工程。質量缺陷: 指不符合國家現(xiàn)行的技術標準、規(guī)范以及設計文件、合同規(guī)定的質量要求。服務: 按照公司質量方針和建設工程保修合同規(guī)定的保修內容、期限,對用戶提供包括回訪、維修、咨詢等使其滿意的工作。工程分包方：具有法人資格且有分包工程的施工資質,能夠承擔分包工程施工任務的企業(yè)。5. 職責 5.1 施工管理部負責制定和貫徹實施本程序。負責施工生產的協(xié)調、調度，控制工程施工進度、現(xiàn)場管理；負責對竣工后的工程項目(保修期內)進行回訪、保修服務工作的組織與管理；負責施工現(xiàn)場環(huán)境保護控制及對分包方的環(huán)境保護控制工作進行監(jiān)督、檢查、指導。5.2技術發(fā)展部對施工組織設計、施工方案、測量、工程資料等負相應的監(jiān)督管理責任。5.3勞務管理部負責勞務招標，勞動力的調配和管理。 5.4物資管理部負責物資管理文件的制定和物資宏觀調配。 5.5質量管理部對施工質量負監(jiān)督檢查責任，負責投訴問題的質量檢驗評價；負責保修質量的監(jiān)督，及保修后的質量檢驗工作。 5.6設備管理部負責組織、提供滿足施工需要的機械設備。5.7標準化管理部負責工程項目質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系的監(jiān)督、檢查。5.8人力資源部負責一般管理人員的調配和培訓。5.9經營管理部負責合同管理、經營核算工作；組織分包工程招標；負責與業(yè)主簽訂建設工程保修合同。5.10項目經理部(分公司)實施過程控制,確保工程的實物質量達到規(guī)定要求；負責進場物資(包括業(yè)主提供物資)的質量驗收；施工準備和施工過程中的服務和環(huán)保工作由各項目經理部直接負責。6. 工作程序工程中標工作流程圖：開工準備項目部組建質量策劃技術準備資源準備現(xiàn)場及臨設布置業(yè)主意見征詢正式開工現(xiàn)場管理安全控制計劃控制質量控制技術管理顧客滿意度控制環(huán)境控制勞動力控制物資、設備控制合同控制過程質量驗收工程交付工程保修用戶回訪6.1工程交底6.1.1工程中標后，施工管理部組織公司相關職能部門召開工程交底會，部署各項施工準備工作。6.2開工準備6.2.1項目經理部組建，具體執(zhí)行項目經理部成立及解體程序。 6.2.2質量策劃 在工程開工前,根據(jù)不同工程狀況，由公司或項目經理部組織編制施工組織設計,建立健全項目質量管理體系,落實各類與質量有關人員的職責,保證項目質量目標的實現(xiàn)。 6.2.3技術準備施工組織設計、施工方案經公司有關職能部門審批后實施，施工組織設計、施工方案的內容和審批,具體執(zhí)行公司施工技術控制程序的規(guī)定要求。 6.2.4勞動力準備 6.2.4.1項目經理部(分公司)的外管員,根據(jù)施工組織設計、施工預算及合同工期等要求,編制勞動力使用計劃、填寫外部施工隊伍統(tǒng)計報表,報勞務管理部。6.2.4.2勞務管理部根據(jù)勞動力使用計劃,組織勞務招標，選擇施工隊伍入場。6.2.4.3 項目經理部按國家規(guī)定聘用特種作業(yè)人員。特種作業(yè)人員必須持證上崗，公司各有關職能部門負責監(jiān)督。 6.2.5 機械設備準備 具體執(zhí)行機械設備控制程序。 6.2.6物資的落實和供應 具體執(zhí)行物資采購控制程序、物資管理控制程序。 6.2.7施工現(xiàn)場的準備 6.2.7.1施工管理部組織項目經理部(分公司)及公司相關職能部門落實施工現(xiàn)場的各項準備工作。 6.2.7.2施工現(xiàn)場的準備工作主要包括:施工總平面布置,臨時設施方案的制定與實施,“四通一平”及現(xiàn)場cis標準化設置等。6.2.7.3施工現(xiàn)場的各項準備工作,嚴格按照施工組織設計、臨時設施方案、城建集團標準和北京市的有關規(guī)定要求執(zhí)行。6.2.8項目經理部在開工準備階段應積極與業(yè)主進行溝通，協(xié)助業(yè)主進行工程前期有關組織工作的具體運作,幫助業(yè)主協(xié)調周邊及地方關系。6.2.9項目經理部進行環(huán)境因素識別和評價及危險源辯識和風險評價，具體執(zhí)行公司環(huán)境因素識別與評價控制程序、危險源辯識與風險評價控制程序。根據(jù)評價出的重大風險因素、重要環(huán)境因素，制定目標、指標和管理方案，具體執(zhí)行目標、指標和管理方案控制程序。6.3過程控制 6.3.1事前控制6.3.1.1編制施工組織設計時,應確定工程的關鍵工序和特殊過程,項目經理部總工程師編制相應的施工方案或作業(yè)指導書規(guī)定控制方法和控制要求，規(guī)定設備和操作人員資質要求，保留相關記錄。6.3.1.2項目經理部技術人員在施工前向勞務隊對技術人員進行書面技術交底,履行簽字手續(xù)；施工員或班組長向操作工人進行工前技術交底,對交底時間、主要交底內容、接交底人員進行書面記錄。6.3.1.3正式開工前，項目經理部應主動征求建設單位及監(jiān)理的施工要求、意見及建議，并有針對性的制定措施予以落實。隨工程進展對施工組織及施工方案進行檢查調整，具體執(zhí)行公司施工技術控制程序。 6.3.2事中控制 6.3.2.1三檢制的實施 a) 自檢:班組完成施工工序后,組織自檢,填寫工程質量自檢表,交質檢員。 b) 專檢:質檢員對班組完成的工序進行檢查,檢查合格后在工程質量自檢表上簽字。 c) 交接檢:棟號長在專檢完成后,對已完工序進行檢查,檢查合格后在工程質量自檢表上簽認。棟號長簽署交接檢的結論性意見,作為下道工序施工的依據(jù)。 d) 經自檢、專檢、交接檢發(fā)現(xiàn)的不合格過程不得進入下道工序,不合格過程的處置具體執(zhí)行公司質量監(jiān)控程序的規(guī)定要求。 6.3.2.2 樣板制的實施 具體執(zhí)行公司質量監(jiān)控程序的規(guī)定要求。 6.3.2.3質量通病的防治 公