加油站隱患治理管理規(guī)定.doc

僅供參考整理安全管理文書加油站隱患治理管理規(guī)定 日期：_ 單位：_第 1 頁 共 7 頁加油站隱患治理管理規(guī)定1目的為了對HSE隱患實施預(yù)防和治理，防止事故發(fā)生，減少職業(yè)傷害、財產(chǎn)損失和環(huán)境污染，增強(qiáng)抵御事故和自然災(zāi)害的能力，確保生產(chǎn)正常運行，滿足HSE管理要求，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于江西石油分公司和江西石油公司所屬各單位隱患治理、驗收、考核的管理。3職責(zé)3.1省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)本程序的制定、修訂和解釋，負(fù)責(zé)編制省公司事故隱患治理項目年度計劃，并負(fù)責(zé)監(jiān)督隱患治理項目的實施。3.2最高管理者為隱患治理的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)隱患治理項目計劃的審批、治理資金的落實。3.3管理者代表負(fù)責(zé)治理工作的組織協(xié)調(diào)、治理方案的審批、責(zé)任考核、技術(shù)審查。3.4安全基建部負(fù)責(zé)隱患治理計劃項目的評估確認(rèn)，組織立項策劃、治理方案的確定、預(yù)決算編制，組織實施、驗收等工作。3.5零售管理處、營銷管理處參與隱患治理項目立項策劃、治理方案的確定、預(yù)決算編制，參與實施、驗收等工作。3.6財務(wù)資產(chǎn)處負(fù)責(zé)安排治理資金，保證資金及時到位和?？顚Ｓ?。3.8物資公司負(fù)責(zé)隱患項目治理過程中的物資采購4工作程序程序流程圖見附錄1。4.1隱患治理范圍風(fēng)險評價及環(huán)境因素評價中識別出的需進(jìn)行工程控制的重大危害，各種檢查監(jiān)督及日常生產(chǎn)運行中暴露出的各種問題，包括：a)危及油庫、加油站和車隊安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)和工業(yè)衛(wèi)生的各種因素；b)導(dǎo)致事故發(fā)生或擴(kuò)大的生產(chǎn)設(shè)施、安全設(shè)施隱患；c)可能造成職業(yè)病和職業(yè)中毒的勞動環(huán)境；d)可能對大氣、土壤、地下水資源、敏感水域和社區(qū)環(huán)境造成嚴(yán)重污染的問題。e)其它可能導(dǎo)致安全事故的隱患因素。4.2隱患項目的確定4.2.1基層單位根據(jù)風(fēng)險評估的結(jié)果及環(huán)境因素評價結(jié)果進(jìn)行自評，確定隱患治理項目。4.2.2根據(jù)集團(tuán)公司、省公司安全大檢查及分公司自查情況確定。4.3隱患的評估和申報4.3.1隱患的評估辦法執(zhí)行危害識別和風(fēng)險評估管理程序和環(huán)境因素識別和評價管理程序。4.3.2各單位應(yīng)每年對本單位進(jìn)行一次全面的危害識別、風(fēng)險評估和環(huán)境因素評價，列出重大危害清單，編制風(fēng)險評估報告、制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，將需工程控制的重大危害，作為下年度隱患治理項目。4.3.3基層單位（油庫、加油站、車船隊等）對安全檢查和作業(yè)運行中暴露出的需工程控制的不符合項，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行自評。對無力整改的隱患項目，按要求編制評估報告，報分公司HSE管理部門。4.3.4分公司HSE管理部門對基層單位上報的隱患項目應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行調(diào)查和評估。根據(jù)評估結(jié)論，能夠治理的隱患應(yīng)立即安排治理，認(rèn)定為重大事故隱患的應(yīng)立即停止作業(yè)，并將評估結(jié)果上報分管領(lǐng)導(dǎo)。4.3.5對需列入年度基本建設(shè)投資和隱患治理計劃的隱患項目，在征求相關(guān)部門意見后，分公司HSE管理部門負(fù)責(zé)編制年度隱患整改計劃表(見附錄2)，報省公司安全基建處。4.3.6省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處對各分公司上報的隱患治理計劃進(jìn)行初步審查，組織有關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行復(fù)查，提出復(fù)查評估報告。4.3.7省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處根據(jù)事故隱患治理項目復(fù)查評估報告，確定事故隱患治理項目，編制省公司事故隱患治理項目年度計劃，經(jīng)管理者代表審核，并經(jīng)省公司HSE管委會批準(zhǔn)后，報集團(tuán)公司安全環(huán)保局，同時抄報銷售事業(yè)部審批。4.4隱患治理4.4.1隱患整改管理4.4.1.1集團(tuán)公司批準(zhǔn)的隱患整改項目作為集團(tuán)公司計劃項目，由省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處轉(zhuǎn)發(fā)批復(fù)，立項執(zhí)行；未獲集團(tuán)公司批準(zhǔn)的隱患整改項目作為省公司級隱患整改項目，由省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處擬定計劃，會同財務(wù)資產(chǎn)處等相關(guān)部門，報經(jīng)理室后，從省公司自籌資金和集團(tuán)公司固定返回的安?；鹬辛兄?，自行立項治理。列入基本建設(shè)計劃的隱患項目，執(zhí)行事故隱患治理管理工作規(guī)定及設(shè)計和建設(shè)管理程序。4.4.1.2分公司安全基建科對批準(zhǔn)立項的隱患整改項目，按照“四定”（定資金來源、定領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人、定項目負(fù)責(zé)人、定整改期限）的原則編制具體整改實施方案和概預(yù)算，嚴(yán)格控制施工過程中的HSE風(fēng)險。，按管理權(quán)限，報省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處批準(zhǔn)后組織實施。具體執(zhí)行設(shè)計和建設(shè)管理程序。4.4.2隱患整改資金的來源用于隱患治理的資金主要有三項，各公司應(yīng)予以優(yōu)先安排和保證。?安?；鸱颠€?隱患治理補助資金?項目投資資金4.4.3隱患治理的監(jiān)督及實施4.4.3.1安全基建科負(fù)責(zé)實施過程的監(jiān)督，并建立隱患評估、效果考核、驗收等管理檔案，對項目實行封閉管理。整改進(jìn)度情況按要求報省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處（隱患整改進(jìn)度表見附錄3）。省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處匯總后每月將隱患整改進(jìn)度報股份公司安全監(jiān)督局和銷售事業(yè)部。4.4.3.2物資公司按實施方案和質(zhì)量要求及時完成隱患治理項目所需設(shè)備材料的采購供應(yīng)，具體按物資供應(yīng)管理程序執(zhí)行。4.4.3.3隱患治理項目的施工，執(zhí)行承包商管理程序。4.4.3.4財務(wù)部門負(fù)責(zé)安排隱患治理項目整改所需資金，保證資金按時到位和專款專用。4.4.3.5各基層單位負(fù)責(zé)安排隱患治理項目施工期間協(xié)調(diào)與施工相關(guān)的經(jīng)營活動；省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)隱患治理進(jìn)度、施工質(zhì)量、項目完整性的檢查監(jiān)督。4.5隱患治理的驗收4.5.1驗收的組織a)由項目主管部門組織相關(guān)單位和部門進(jìn)行驗收，重大隱患治理項目由管理者代表組織驗收。b)驗收標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行現(xiàn)行國家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定等。4.5.2驗收合格的隱患治理項目，由有關(guān)單位制定相應(yīng)的管理制度或操作規(guī)程，納入正常的管理程序；驗收不合格的隱患治理項目，重新納入隱患治理項目進(jìn)行治理，直至治理驗收合格。4.6隱患治理的考核各級HSE管理部門會同相關(guān)職能部門對隱患治理的職責(zé)、資金、完成時間和治理效果等情況進(jìn)行檢查和考核。具體執(zhí)行檢