少兒藝術(shù)培訓(xùn)中心類商業(yè)計(jì)劃書.docx

。少兒藝術(shù)培訓(xùn)中心商業(yè)計(jì)劃書XXX有限公司二一X年X月-可編輯修改-目 錄第一章 執(zhí)行摘要11.1 項(xiàng)目名稱11.2 公司簡介11.3 項(xiàng)目簡介11.4 核心價(jià)值21.5 盈利模式31.6 戰(zhàn)略規(guī)劃31.7 融資需求31.8 財(cái)務(wù)指標(biāo)5第二章 市場分析62.1 目標(biāo)市場定位62.2 深圳市文化藝術(shù)培訓(xùn)行業(yè)市場現(xiàn)狀分析62.3 驅(qū)動(dòng)因素分析72.4 文化藝術(shù)培訓(xùn)行業(yè)發(fā)展趨勢92.5 市場競爭分析11第三章 項(xiàng)目介紹133.1 項(xiàng)目定位133.2 核心價(jià)值133.3 藝術(shù)教育內(nèi)容介紹143.3.1戲劇教育143.3.2舞蹈教育153.3.3美術(shù)教育163.3.4音樂教育163.4 項(xiàng)目優(yōu)勢17第四章 商業(yè)模式204.1 運(yùn)營模式204.2 盈利模式20第五章 戰(zhàn)略規(guī)劃225.1 SWOT分析225.2 競爭策略225.3 戰(zhàn)略目標(biāo)225.4 發(fā)展規(guī)劃23第六章 營銷策略256.1 消費(fèi)者行為分析255.1.1 信息收集255.1.2 目標(biāo)群體決策方式256.2 推廣策略266.2.1 線上推廣266.2.2 線下推廣276.3 渠道策略286.3.1面向少兒及家長的招生渠道策略286.3.2面向潛在加盟商的招商渠道策略30第七章 組織團(tuán)隊(duì)337.1 組織架構(gòu)337.2 管理成員33第八章 融資需求358.1 融資金額358.2 資金使用計(jì)劃368.3 退出機(jī)制36第九章 財(cái)務(wù)預(yù)測389.1 預(yù)測假設(shè)389.2 財(cái)務(wù)預(yù)測389.2.1 收入預(yù)測389.2.2 成本預(yù)測399.2.3 利潤預(yù)測409.2.4 現(xiàn)金流預(yù)測419.3 預(yù)測指標(biāo)41第十章 風(fēng)險(xiǎn)控制4310.1 市場風(fēng)險(xiǎn)4310.1.1 市場風(fēng)險(xiǎn)分析4310.2.2 市場風(fēng)險(xiǎn)控制4310.2 管理風(fēng)險(xiǎn)4310.2.1 管理風(fēng)險(xiǎn)分析4410.2.2 管理分析控制4410.3 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)4410.3.1 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析4410.3.2 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)控制45第一章 行業(yè)與市場分析1.1 宏觀環(huán)境分析1.1.1經(jīng)濟(jì)環(huán)境1.2 行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢1.2.1 行業(yè)現(xiàn)狀1.行業(yè)市場規(guī)模2消費(fèi)能力狀況3. 目標(biāo)群體規(guī)模1.3 市場分析1.3.1 目標(biāo)市場定位u 目標(biāo)群體：u 目標(biāo)地域：1.3.2 市場容量與發(fā)展趨勢1.3.3 市場競爭分析競爭對(duì)手經(jīng)營范圍特點(diǎn)不足。1.3.4 市場分析結(jié)論第二章 項(xiàng)目介紹2.1 項(xiàng)目簡介項(xiàng)目充分利用政府重視藝術(shù)教育的政策關(guān)注與扶持，憑借多年藝術(shù)編排和大型演出運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，積極與深圳出版集團(tuán)、建行深圳分行等多方伙伴戰(zhàn)略合作，以規(guī)?；?、統(tǒng)一化、專業(yè)化為理念，通過資本運(yùn)轉(zhuǎn)形式實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的快速擴(kuò)張，致力于打造成為知名的專注于少兒藝術(shù)教育的O2O連鎖模范機(jī)構(gòu)！2.2 核心價(jià)值2.3 主要內(nèi)容介紹2.4 項(xiàng)目優(yōu)勢第三章 商業(yè)模式3.1 項(xiàng)目定位3.2 商業(yè)模式3.2.1 運(yùn)營模式3.2.2運(yùn)營優(yōu)勢3.2.2 盈利模式第四章 戰(zhàn)略規(guī)劃4.1 SWOT分析4.2 戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃4.2.1 戰(zhàn)略目標(biāo)近期： 中期： 遠(yuǎn)期： 表1-1 項(xiàng)目戰(zhàn)略目標(biāo)項(xiàng)目近期中期遠(yuǎn)期時(shí)間業(yè)務(wù)范圍收入（萬元）利潤（萬元）4.2.2 發(fā)展規(guī)劃 近期 中期戰(zhàn)略規(guī)劃 遠(yuǎn)期戰(zhàn)略規(guī)第五章 營銷策略5.1 消費(fèi)者行為分析5.1.1 信息收集藝術(shù)教育已成為目前家庭兒童課外教育支出的重要部分，藝術(shù)教育支出在當(dāng)今家庭中占家庭收入的20%30%。本項(xiàng)目最終客戶群定位于7-16歲的少兒及其家長，這部分群體通常收集信息的渠道有線上網(wǎng)絡(luò)渠道、手機(jī)APP渠道、家長親友朋輩推薦、電視信息、商業(yè)中心、學(xué)校通訊平臺(tái)等渠道。另一方面，在業(yè)務(wù)后端，公司也積極擴(kuò)大各類同業(yè)機(jī)構(gòu)的加盟數(shù)量，該類目標(biāo)企業(yè)客戶更多地通過“觀摩”公司現(xiàn)有的業(yè)績表現(xiàn)再行權(quán)衡與定奪，因此公司在開展招商工作時(shí)，將通過塑造品牌形象、展現(xiàn)成功經(jīng)驗(yàn)、提升公司行業(yè)地位的方式，實(shí)現(xiàn)更多潛在的企業(yè)客戶積極加盟。5.1.2 目標(biāo)群體決策方式圖5-1 目標(biāo)客戶決策過程變化情況從圖5-1可以看出，當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)+物聯(lián)網(wǎng)更加密切的貼合，讓依賴于傳統(tǒng)渠道進(jìn)行營銷推廣的實(shí)體產(chǎn)品必然要觸電互聯(lián)網(wǎng)。因此，愛眸推廣在傳統(tǒng)藥店商站渠道外，必需充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)傳播的及時(shí)、分享與互動(dòng)的特點(diǎn)，精準(zhǔn)定位客戶群體進(jìn)行品牌形象塑造與推廣。5.2 推廣策略5.2.1 線上推廣5.2.2 線下推廣5.3 渠道策略5.3.1面向少兒及家長的招生渠道策略 線上渠道1.電子體驗(yàn)券通過與團(tuán)購網(wǎng)站合作，以電子體驗(yàn)券或者禮包等形式，吸引消費(fèi)群體體驗(yàn)消費(fèi)，以此刺激潛在客戶消費(fèi)，同時(shí)也是一種引導(dǎo)消費(fèi)的方式。2.官網(wǎng)渠道公司自建東方韻少兒藝術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)官網(wǎng)，通過客戶服務(wù)中心，解答客戶的在線提問，以進(jìn)行教育報(bào)名；同時(shí)在微信公眾號(hào)和微博平臺(tái)可以發(fā)布招生信息，使得具有培訓(xùn)需求的客戶點(diǎn)擊相關(guān)鏈接進(jìn)入招生渠道，達(dá)成招生目的。3.APP渠道公司建立東方韻少兒藝術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)官方APP，APP提供在線報(bào)名、預(yù)定、咨詢等服務(wù)。4.校訊通平臺(tái)招生通過學(xué)校與學(xué)生家長之間構(gòu)建的交流平臺(tái)進(jìn)行招生服務(wù)信息推送，以學(xué)校與企業(yè)合作的形式，將優(yōu)良生源輸入到培訓(xùn)中心。5.家長聯(lián)盟平臺(tái)合作招生通過入駐家長聯(lián)盟平臺(tái)，幫助適齡、同興趣的家長建立交流圈，以東方韻專業(yè)指導(dǎo)教師和家長之間交流，達(dá)到招生目的。8.打造高水準(zhǔn)的精品教學(xué)系統(tǒng)項(xiàng)目打造高水準(zhǔn)的精品教學(xué)系統(tǒng)，提升品牌形象。 線下渠道1.公共關(guān)系營銷培訓(xùn)中心可根據(jù)現(xiàn)有學(xué)員數(shù)量，以關(guān)系營銷策略方式，利用現(xiàn)存人際關(guān)系，在鞏固現(xiàn)有市場的同時(shí)，進(jìn)行業(yè)緣關(guān)系營銷，以提高招生數(shù)量，同時(shí)這種長久的關(guān)系維持，也是培訓(xùn)中心市場可持續(xù)化發(fā)展的有效途徑。2.實(shí)地駐點(diǎn)招生通過設(shè)立于各地區(qū)的咨詢點(diǎn)以及加盟店等實(shí)體營業(yè)點(diǎn)，接收現(xiàn)場報(bào)名，同時(shí)可以結(jié)合藝術(shù)考級(jí)以及相關(guān)比賽舉辦契機(jī)，現(xiàn)場招收具有報(bào)名意愿的學(xué)生。3.開通體驗(yàn)平臺(tái)利用大型商城、超市等少兒游樂區(qū)消費(fèi)群體聚集的優(yōu)勢，設(shè)立培訓(xùn)中心分支機(jī)構(gòu)，在此機(jī)構(gòu)中設(shè)立學(xué)員體驗(yàn)館，以此吸引少年兒童前往體驗(yàn)，并以獲取體驗(yàn)券以及現(xiàn)場報(bào)名優(yōu)惠等方式，達(dá)到招生目的。4.物業(yè)合作招生利用物業(yè)管理公司提供的居民信息，了解當(dāng)?shù)鼐哂形幕嘤?xùn)消費(fèi)實(shí)力的客戶群體，同時(shí)可以利用與物業(yè)的合作，在高檔居民小區(qū)中的活動(dòng)中心開展實(shí)地體驗(yàn)活動(dòng)，增強(qiáng)互動(dòng)性，以期更好的完成招生任務(wù)。5.3.2面向潛在加盟商的招商渠道策略 招商對(duì)象面向以深圳為中心的珠三角地區(qū)，具有藝術(shù)培訓(xùn)資質(zhì)的中小型文化藝術(shù)培訓(xùn)中心，需要演出項(xiàng)目支持的企事業(yè)單位及政府，提供演出機(jī)會(huì)的各類商家。 招商政策1.招商方式（1） 全資注入方式：以全資收購的方式，將其他文化培訓(xùn)中心收購為本公司所有，完全掌握目標(biāo)公司的經(jīng)營管理權(quán)。（2） 控股參股方式：注入資金至目標(biāo)公司，以掌握一定數(shù)量份額股權(quán)的方式，達(dá)到控制目標(biāo)公司的目的。2.權(quán)利與義務(wù)加盟方權(quán)利：以控股方式合作的加盟店，可享受公司的年終分紅，共享演出機(jī)會(huì)，以及與公司優(yōu)秀教師資源及教學(xué)經(jīng)驗(yàn)的交流分享。加盟方義務(wù)：按照合同約定方式，以提供資金、設(shè)備、場地等方式進(jìn)行注資，且按時(shí)向公司匯報(bào)工作進(jìn)度及成果。3.收益分配細(xì)則以年為收益分配周期，每年年末進(jìn)行收益分配計(jì)算，具體方式為：以公司對(duì)加盟店所持股份為分配依據(jù)，所持股份比例乘以每家加盟店年收益，并以此為根據(jù)抽取相應(yīng)收益。 招商推廣方式1.官網(wǎng)發(fā)布招商信息通過培訓(xùn)中心官網(wǎng)以及官方微信或微博，發(fā)布相關(guān)招商信息，使得有意愿的企業(yè)或者機(jī)構(gòu)可以自主點(diǎn)擊網(wǎng)站，并進(jìn)行選擇與溝通。2.開展招商大會(huì)通過開展招商大會(huì)，募集線下具有合作意愿的其他機(jī)構(gòu)及加盟商。3.行業(yè)推薦充分運(yùn)用行業(yè)協(xié)會(huì)的優(yōu)勢資源，獲得行業(yè)協(xié)會(huì)的推薦機(jī)會(huì)，在行業(yè)協(xié)會(huì)中占得優(yōu)勢地位，以獲得良好的品牌宣傳機(jī)會(huì)。4.結(jié)合劇團(tuán)巡演推廣宣傳項(xiàng)目結(jié)合東方韻劇團(tuán)精品巡演活動(dòng)進(jìn)行培訓(xùn)中心的推廣。5.結(jié)合大型品牌文化活動(dòng)推廣項(xiàng)目通過舉辦、參與大型品牌文化獲得，推廣培訓(xùn)中心，吸引更多潛在加盟商關(guān)注與積極聯(lián)絡(luò)。6.官方的國內(nèi)外考級(jí)大賽、系統(tǒng)性的比賽活動(dòng)項(xiàng)目提供官方的國內(nèi)外考級(jí)大賽、系統(tǒng)性的比賽活動(dòng)，凸顯藝術(shù)培訓(xùn)專業(yè)性，擴(kuò)大品牌影響力。第六章 組織結(jié)構(gòu)與管理團(tuán)隊(duì)6.1 組織架構(gòu)公司采用現(xiàn)代化的管理理念，采用扁平化的組織結(jié)構(gòu)，發(fā)揮最優(yōu)化的管理效率。7.2 管理成員第七章 融資方案（融資方案是向投資者提出融資需求的核心章節(jié)）7.1 融資需求項(xiàng)目將持續(xù)進(jìn)行三輪融資，用于實(shí)現(xiàn)“XX”電子商務(wù)項(xiàng)目在全國范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)覆蓋。本輪是第一輪，項(xiàng)目在第一個(gè)目標(biāo)期所需資金 萬元，主要用于公司擴(kuò)建、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)與擴(kuò)建、設(shè)備購置、營銷推廣、團(tuán)隊(duì)的完善等方面。根據(jù)測算，項(xiàng)目前5年凈現(xiàn)金流折現(xiàn)值約為 萬元。保守估計(jì)，以 萬元作為本輪融資時(shí)的項(xiàng)目估值，本輪擬出讓 %的股份。項(xiàng)目各輪融資之后，原有投資者的出資金額所占股份變化見下表。表1-2三輪融資出資金額所占股份表類別公司占股比例出資額度（萬元）投資者1占股比例出資額度（萬元）投資者2占股比例出資額度（萬元）投資者3占股比例出資額度（萬元）第一輪第二輪第三輪7.2 資金使用計(jì)劃本輪為第一輪融資，資金需求額度為 萬元。表8-2 資金使用計(jì)劃序號(hào)項(xiàng)目金額（萬元）占比（%）1234567合計(jì)7.3 退出機(jī)制本項(xiàng)目有以下幾種退出機(jī)制：1、上市退出在條件成熟時(shí)，公司將會(huì)上市。成功上市最能體現(xiàn)公司的市場價(jià)值，對(duì)投資者及公司自身也是最理想的方式。項(xiàng)目比較成熟時(shí)，投資者可從資本市場以理想價(jià)格退出。上市退出時(shí)，投資者以雙方約定的最后股權(quán)結(jié)構(gòu)，按照其占有的股份比例，根據(jù)項(xiàng)目上市之后的市值獲得相應(yīng)的資本增值回報(bào)。2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓本公司與其他上市公司或者大公司發(fā)生并購事宜，進(jìn)行資本結(jié)合，投資者以理想價(jià)格出讓股權(quán)，獲得現(xiàn)金回報(bào)，從而退出。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)雙方約定的股權(quán)結(jié)構(gòu)，根據(jù)轉(zhuǎn)讓時(shí)項(xiàng)目的價(jià)值評(píng)估金額，進(jìn)行相應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，但股權(quán)擬受讓者須征得投資者一致同意后方可完成股權(quán)的受讓，并獲得對(duì)應(yīng)的權(quán)益與義務(wù)。3、公司回購公司在獲得穩(wěn)定現(xiàn)金流后，通過協(xié)商等方式由公司回購，投資者通過合理的價(jià)格退出。公司回購的操作流程與股權(quán)轉(zhuǎn)讓情形相似，只是公司享有優(yōu)先回購權(quán)。第八章 財(cái)務(wù)分析8.1 財(cái)務(wù)假設(shè)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)測基于一下基本假設(shè)：（1）項(xiàng)目從T年投產(chǎn)，T+1年運(yùn)營，預(yù)測期為3年。在此期間，項(xiàng)目公司所遵循的我國現(xiàn)行法律、法規(guī)及政策無重大改變，主要經(jīng)營地的社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境無重大變化；（2）本項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)測按照一次性融資方式進(jìn)行預(yù)測，假設(shè)融資金額能足額及時(shí)到位；（3）國家商業(yè)環(huán)境沒有大變化，國家行業(yè)政策不發(fā)生實(shí)質(zhì)性的變化；（4）人力資源成本、固定資產(chǎn)價(jià)格和推廣費(fèi)用與計(jì)劃沒有太大變化，并且這種計(jì)劃在預(yù)測期間沒有實(shí)質(zhì)性的改變和調(diào)整；（5）項(xiàng)目收入需要交納相關(guān)稅費(fèi)，包括營業(yè)稅稅率為5.6%，另外企業(yè)所得稅以25%計(jì)。8.2 財(cái)務(wù)預(yù)測8.2.1 收入預(yù)測表8-1 年銷售收入預(yù)測表序號(hào)項(xiàng)目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年123合計(jì)編制說明：1、2、3、8.2.2 利潤預(yù)測表8-3年利潤預(yù)測 單位：萬元項(xiàng)目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年一、主營業(yè)務(wù)收入二、主營業(yè)務(wù)成本三、利潤總額四、稅金五、凈利潤8.2.3 現(xiàn)金流預(yù)測表8-4年現(xiàn)金流預(yù)測 單位：萬元項(xiàng)目TT+1年T+2年T+3年T+4年T+5年一、現(xiàn)金流入二、現(xiàn)金流出三、所得稅后凈現(xiàn)金流量四、累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量8.3 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目預(yù)期五年的財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：n 項(xiàng)目年均銷售收入： 萬元n 項(xiàng)目年均凈利潤： 萬元n 項(xiàng)目凈利潤率: %n 項(xiàng)目內(nèi)部收益率： %n 項(xiàng)目現(xiàn)金流凈現(xiàn)值： 萬元n 項(xiàng)目投資收益率： 倍n 項(xiàng)目回收期： 年本項(xiàng)目投資收益率高，回收期較短，應(yīng)該說具有很高的投資價(jià)值。第九章風(fēng)險(xiǎn)分析9.1 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析項(xiàng)目在經(jīng)營期可能存在下列潛在風(fēng)險(xiǎn)：1. 市場風(fēng)險(xiǎn)2成本控制風(fēng)險(xiǎn)3. 食品安全風(fēng)險(xiǎn)9