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文檔簡介
年產(chǎn)36萬套10kV冷縮電纜終端項目可行性報告深圳市XX實業(yè)有限公司二零零四年二月十二日1目錄一、公司介紹二、項目宗旨三、項目介紹四、市場分析五、技術(shù)準(zhǔn)備六、設(shè)備投資七、成本測算八、銷售及價格測算九、贏利平衡點測算十、項目負(fù)責(zé)人簡介2一、公司介紹深圳市XX實業(yè)有限公司,是以保定氧化鋅避雷器廠為基礎(chǔ),于2001年3月在深圳籌建的一家高新技術(shù)企業(yè),它主要經(jīng)營生產(chǎn)電力工程所用的各類高壓電器產(chǎn)品。并負(fù)責(zé)實施冷縮電纜終端產(chǎn)品的小批量生產(chǎn)、試運(yùn)行和推廣工作。保定氧化鋅避雷器廠建立于1989年,在電力系統(tǒng)已有十幾年的氧化鋅避雷器生產(chǎn)銷售業(yè)績,是鐵道部、機(jī)械部、電力部指定的定點生產(chǎn)廠家,所開發(fā)的各類避雷器等曾獲得過鐵道部科技進(jìn)步二等獎,有完整的全國銷售網(wǎng)絡(luò)和管理體系。二、項目宗旨本項目宗旨是通過尋求長期合作伙伴,引進(jìn)資金建立一條國內(nèi)最大的10kV冷縮電纜終端的全自動生產(chǎn)線;在3-5年內(nèi)使產(chǎn)值達(dá)到3-5億人民幣,成為全國最大的10kV冷縮電纜終端的主要生產(chǎn)和供應(yīng)商;使合作伙伴得到滿意的收益;使公司得到發(fā)展和壯大。三、項目介紹:高壓10kV電纜是目前城市供電的主要通道,它具有設(shè)備地埋,不易出現(xiàn)事故,供電意外事故率低的優(yōu)點,所以被廣泛的使用,在中國,電力的主要用戶為城市及鐵路、石油化工、工廠、礦山等。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展對電力的依賴越來越高,對供電的可靠度的要求也越來越高,對電纜的需求量也越來越大。而高壓電纜在生產(chǎn)及運(yùn)輸時的限制,一般一根電纜的長度僅為幾百米。而電纜的引出及加長續(xù)接都依賴與專門的電纜終端和電纜中間接頭。電纜中間接頭及終端接頭的質(zhì)量,就將直接影響到電纜的使用壽3命。而電纜中大多數(shù)事故均出現(xiàn)在終端接頭及中間接頭上,電纜本體的故障較少,其主要原因是電纜的終端或中間接頭都是在現(xiàn)場條件下制作的。工藝條件遠(yuǎn)不如電纜車間的條件,另外電纜鋪設(shè)基本上在地下,其溫度變化受外界影響較少,而終端通常工作在大氣條件下,其溫度、濕度條件變化較大。特別是呼吸效應(yīng),對電纜的正常的使用構(gòu)成影響,所以電纜終端的制作一直引起電力部門的重視。上世紀(jì)八十年代我國由科研部門牽頭,引進(jìn)和推廣了熱縮型的電纜終端。取代了繞包及環(huán)氧封固。使電纜終端接頭的水平得到很大的提高。目前該項目已經(jīng)實施了20多年。熱縮型電纜終端技術(shù),就是利用高能射線幅照,使電纜終端的材料在受熱前擴(kuò)張開后,一次受熱后定型。由于材料的限制和呼吸效應(yīng)的影響,熱縮型的電纜終端的通常使用壽命只有45年,而電纜的壽命通常在20年以上,特別是新型的交聯(lián)聚乙烯電纜,其正常壽命都可達(dá)40年以上。電纜的壽命與終端的壽命的不匹配成為了矛盾,所以在電纜施工時有意識地將電纜在出線處多留一段進(jìn)行處理,這樣既浪費(fèi)了材料又占用了場地空間,增加了日常維護(hù)。另外北方寒冷的天氣也使熱縮型終端壽命縮短。在我國大量推廣熱縮型電纜終端時,發(fā)達(dá)國家已經(jīng)開始使用冷縮終端來取代熱縮終端。由于價格問題,我國只在比較重要的國家重點工程才使用冷縮終端。美國3M公司、瑞凱公司及德國FG公司均在中國市場占有一定的市場份額。冷縮型電纜終端是充分利用了有機(jī)合成硅橡膠的絕緣特性和其良好的耐候性和彈性,在一定的工藝配方的調(diào)配下硫化。在工廠將其擴(kuò)張到欲安裝尺寸的23倍,并用高強(qiáng)度可抽拆的內(nèi)塑料框條支撐,在現(xiàn)場無需其它加熱等手段就可以收縮成型。由于基4本的橡膠特性。它還可以再次變化尺寸,借此特性消除了因溫度變化原因引起的呼吸效應(yīng),而有機(jī)合成硅橡膠,在戶外有良好的耐侯性及壽命,完全可以與電纜的壽命匹配。所以冷縮型電纜終端取代熱縮電纜終端是科技進(jìn)步的必然結(jié)果。四、市場分析國家電力公司要求:對電力設(shè)備、線路及電力設(shè)施的發(fā)展方向是以安全為主、免維護(hù)、不維護(hù)為原則。本項目產(chǎn)品主要是面向電力系統(tǒng)的工程(例如新舊變電站及線路的建設(shè)和改造),鐵道、礦山、石油化工等領(lǐng)域的電力工程項目,為其提供配套的電纜終端。根據(jù)資料顯示,我國年用電增長量均在10%20%,裝機(jī)總?cè)萘恳惨源怂俣仍鲩L。每增加1kW的裝機(jī)容量,而在用電端要配套20kW的設(shè)備才能適應(yīng)。而我國用電增長的重點是在大中型城市和工礦。所以10kV電纜的增加量會很大。對電纜終端的需求量也很大,特別是城市中基本上不允許10kV明線的鋪設(shè)。由于價格下降的原因,冷縮終端正在逐步的得到推廣。從價格比較上說,熱縮型的售價約為400元/套,國家安裝費(fèi)預(yù)算為400700元。綜合價格約為8001000元。冷縮型目前的市場價格為2000元,安裝費(fèi)預(yù)算只需100元,綜合價格為2100元左右,可以看到差價比較明顯,對于目前電力系統(tǒng)基本建設(shè)、運(yùn)行分開結(jié)算的運(yùn)行投資方式來看,基建設(shè)計單位,單純強(qiáng)調(diào)節(jié)約投資、不對運(yùn)行壽命負(fù)責(zé),則可以知道,熱縮終端仍有一定市場的原因。根據(jù)國內(nèi)熱縮輻射協(xié)會2002年的統(tǒng)計,僅輻照加工,工序費(fèi)用在熱縮電纜電線方面的產(chǎn)值收入達(dá)到27億。而實際熱縮電纜終端的產(chǎn)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于此數(shù)。如果冷縮電纜終端的綜合價格下降到熱5縮型終端綜合價格的130%150%。則可以完全取代熱縮型,占領(lǐng)熱縮型的市場。另外取代進(jìn)口也可得到很大的市場空間。本項目銷售策略是在全國各省建立銷售分公司進(jìn)行銷售工作,由公司進(jìn)行統(tǒng)一的市場價格調(diào)配,提供全面技術(shù)服務(wù)和指導(dǎo)。根據(jù)投資的力度,預(yù)計第一年銷售十萬套獲利3000萬元,第二年預(yù)計產(chǎn)銷30萬套以上獲利一個億。第三年維持該項目的產(chǎn)量,由新研發(fā)的產(chǎn)品不斷投入,使產(chǎn)值3-5億,同時尋求新的發(fā)展機(jī)遇。五、技術(shù)準(zhǔn)備89年創(chuàng)建的保定氧化鋅避雷器廠,從事電力產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售多年。從1992年起就對冷縮電纜終端項目進(jìn)行調(diào)研。確認(rèn)其市場前景后,于1997年正式廠內(nèi)立項開發(fā)。集中了有機(jī)械、橡膠、高壓絕緣等專業(yè)的教授、高工12人進(jìn)行研發(fā)。根據(jù)實際情況要求分為二組進(jìn)行。一組為產(chǎn)品配方的研究、分析、試驗;一組為產(chǎn)品工藝結(jié)構(gòu)、加工設(shè)備、及成品試驗。對幾十項關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)進(jìn)行了研究、測試、分析、調(diào)整,配方經(jīng)8698次研發(fā)調(diào)整才獲成功,生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)八十多次改進(jìn)試驗才完成。歷時4年,耗費(fèi)資金二千多萬元。歷經(jīng)4年時間的努力,于2001年7月1日在廠內(nèi)的高壓測試試驗室進(jìn)行各項指標(biāo)的測試,均達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。7月3日送國家電纜質(zhì)量檢測中心。經(jīng)檢測,2001年9月7日通過國家電纜質(zhì)量檢測中心的合格檢測和驗證,開始小批量上網(wǎng)試運(yùn)行。2001年9月起在江西省的多個市縣供電局進(jìn)行了試運(yùn)行。產(chǎn)品從安裝到運(yùn)行表現(xiàn)良好。未出現(xiàn)任何問題。此外山西、河北、等省也有一些產(chǎn)品在試運(yùn)行。根據(jù)電力系統(tǒng)的入網(wǎng)運(yùn)行慣例。目6前該產(chǎn)品已到了大規(guī)模生產(chǎn)、安裝、運(yùn)行的階段。由于我們自主研發(fā),從原材料的混煉,材料配方的調(diào)整及測試,到產(chǎn)品;從設(shè)備到模具、生產(chǎn)工藝保證等每一道生產(chǎn)工藝及檢驗均為自己研發(fā),我們掌握了本項目的所有技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)和工藝專利權(quán)益。由于配方的研發(fā)成功,使該產(chǎn)品的成本只占國內(nèi)同類廠家產(chǎn)品成本的四分之一,使該產(chǎn)品具有極強(qiáng)的市場競爭能力。另外由于取得了國家電纜質(zhì)量檢測中心的檢測合格證書,并擁有兩年以上的現(xiàn)場安全運(yùn)行經(jīng)驗。采用自動化生產(chǎn)設(shè)備擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,取得應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)效益為本項目的主要目的。由于自主知識產(chǎn)權(quán)的掌握,我們可以良好地控制每一道環(huán)節(jié),以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。同時使我們可以比較低的成本進(jìn)入市場競爭。另外該產(chǎn)品的主要材料為國產(chǎn),還可以形成系列產(chǎn)品,根據(jù)我們的測算,只要在一定產(chǎn)量的基礎(chǔ)上,完全能以市場可接收的價格,批量生產(chǎn)本項目產(chǎn)品,同時也能保證產(chǎn)品100%的達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)的要求。六、設(shè)備投資本項目擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的總投資分為以下幾部分:設(shè)備:200T300T硫化機(jī)箱10-15臺460萬元開煉機(jī)及密煉機(jī)各1臺70萬元模具8套168萬元模具維修設(shè)備中心100萬元擴(kuò)張及測試設(shè)備200萬元橡膠出管機(jī)1臺12萬元共計為:1010萬元運(yùn)行:7廠房300090萬元/年交通、通訊、辦公100萬元/年不可預(yù)計費(fèi)用50萬元流動資金5001000萬產(chǎn)量:在此設(shè)備投資規(guī)模條件,可以達(dá)到最高日產(chǎn)1000套的生產(chǎn)規(guī)模,最高年產(chǎn)36萬套。(由于硫化機(jī)為加熱后的高溫硫化設(shè)備,一旦啟動必須連續(xù)作業(yè),否則會產(chǎn)生熱能浪費(fèi)。)七、成本測算電費(fèi)計算:單臺功率24小時臺數(shù)300天0.8元/度=該項年總用電量。項目平均功率臺數(shù)工作天數(shù)總用電量(萬度)300T硫化機(jī)30kW330065200T硫化機(jī)20kW10300144開煉機(jī)10kW13007.2密煉機(jī)20kW130014.4硫化箱10kW1030072空調(diào)3kW2530054真空機(jī)20kW14.4照明5kW3.6機(jī)修10kW1002.4管理用電5kW3003.6用電總功率:430kW8總用電費(fèi)用:304.48萬元生產(chǎn)工人工資計算:1、生產(chǎn)人員及一般管理人員100人,人均工資3000元。2、高級管理人員35人,人均工資20萬/人。共計:360萬+100萬=460萬廠房租費(fèi)用廠房及實驗場地3000。其中200為實驗室。單價租金25元/月。共30002512=90萬元。宿舍:25
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