關(guān)于污水處理委托運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目概況宣講材料課件.ppt

1,安全生產(chǎn)管理部,二一一年十二月,污水處理委托運(yùn)營(yíng)管理項(xiàng)目匯報(bào),2,二,運(yùn)營(yíng)公司簡(jiǎn)介,項(xiàng)目來(lái)源,下一步工作,運(yùn)營(yíng)方案及報(bào)價(jià)概述,匯報(bào)提綱,項(xiàng)目歷程,3,一、項(xiàng)目來(lái)源,1、當(dāng)前形勢(shì)公司污水處理系環(huán)保管理重中之重,經(jīng)多年努力實(shí)踐，取得較大進(jìn)展，但風(fēng)險(xiǎn)居仍高不下:磷化污水單獨(dú)預(yù)處理和磷化污泥作為危廢處置尚未全部實(shí)現(xiàn)設(shè)備設(shè)備自動(dòng)化程度低；缺少專職維修人員；維修流程長(zhǎng)，外部依賴度高，仍以糾錯(cuò)性維護(hù)為主操作人員工藝知識(shí)培訓(xùn)不足，專業(yè)化水平差實(shí)驗(yàn)室分析滿足工藝操作水平不足復(fù)用水持續(xù)達(dá)標(biāo)供應(yīng)能力不足,4,2、項(xiàng)目目標(biāo)為公司長(zhǎng)期利益和全局考慮，必須尋找高水平服務(wù)商外包污水處理系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)，以專業(yè)化降低水處理風(fēng)險(xiǎn)，助力公司專注核心業(yè)務(wù)，具體實(shí)現(xiàn)：對(duì)現(xiàn)有水處理系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)和管理的大力優(yōu)化；杜絕污水處理和排放不合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)；引入運(yùn)營(yíng)管理的最新技術(shù)和專長(zhǎng)；能夠?qū)ζ淇?jī)效進(jìn)行擔(dān)保；通過(guò)長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)從績(jī)效和成本擔(dān)保上受益。,一、項(xiàng)目來(lái)源,5,二、運(yùn)營(yíng)公司簡(jiǎn)介,威立雅環(huán)境集團(tuán)，位居全球500強(qiáng)企業(yè)前150強(qiáng)之列，2010年綜合收入348億歐元。業(yè)務(wù)的涵蓋四個(gè)領(lǐng)域：水務(wù)、廢棄物、能源和交通物流管理，分屬四個(gè)跨國(guó)公司。威立雅水務(wù)是其集團(tuán)的最重要部分，系世界水務(wù)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。具有超過(guò)155年豐富經(jīng)驗(yàn)，業(yè)務(wù)分布67個(gè)國(guó)家，擁有92260名員工，負(fù)責(zé)全球5000多個(gè)項(xiàng)目，為超過(guò)1.7億人提供服務(wù)，2010年收入121億歐元。向全球市政和工業(yè)客戶提供供水及污水處理服務(wù)進(jìn)行技術(shù)解決方案設(shè)計(jì)和設(shè)施建設(shè)，以便提供以上服務(wù),6,二、運(yùn)營(yíng)公司簡(jiǎn)介,威立雅水務(wù)在污水處理方面的核心價(jià)值體現(xiàn)在：以專業(yè)化保障污水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)前提下，通過(guò)成本控制創(chuàng)造價(jià)值。具體為:,藥品投加定量：依據(jù)運(yùn)行輔助系統(tǒng)SAXO運(yùn)用，進(jìn)行系統(tǒng)診斷優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)各環(huán)節(jié)水質(zhì)參數(shù)實(shí)時(shí)集中電腦顯示和微調(diào)，最大程度降低能耗、化學(xué)品和消耗品用量；設(shè)備預(yù)防管理：依據(jù)其專利資產(chǎn)管理軟件（GAMA系統(tǒng)）為企業(yè)訂做資產(chǎn)管理專業(yè)控制平臺(tái)，系統(tǒng)跟蹤每個(gè)設(shè)備部件的性能，實(shí)現(xiàn)在最恰當(dāng)?shù)臅r(shí)候維保或更換耗材、設(shè)備，整體降低成本。集中采購(gòu)優(yōu)勢(shì)：基于巨大的企業(yè)規(guī)模而擁有優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商，在水處理設(shè)備設(shè)施和化學(xué)品、耗材等采購(gòu)中，占有最優(yōu)惠的價(jià)格。副產(chǎn)品價(jià)值回收：以創(chuàng)新技術(shù)運(yùn)用，在回用和副產(chǎn)品回收中創(chuàng)造價(jià)值。如：污泥作為綠化肥應(yīng)用，回用水應(yīng)用，污水深度的工藝中再應(yīng)用，及其它領(lǐng)域固廢資源化運(yùn)用等。,7,二、運(yùn)營(yíng)公司簡(jiǎn)介,威立雅水務(wù)集團(tuán)全球部分工業(yè)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目案例：,8,二、運(yùn)營(yíng)公司簡(jiǎn)介,威立雅水務(wù)集團(tuán)全球部分工業(yè)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目案例：,9,三、項(xiàng)目歷程,經(jīng)過(guò)持續(xù)推進(jìn)，與威立雅工業(yè)水處理（上海）有限公司就我司污水1-5站委托運(yùn)營(yíng)事宜，雙方順利完成了前期接洽現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估備忘錄簽署運(yùn)營(yíng)框架和運(yùn)營(yíng)協(xié)議基本達(dá)成階段，簡(jiǎn)述如下：,10,三、項(xiàng)目歷程,目前，雙方對(duì)一體化運(yùn)營(yíng)方案和報(bào)價(jià)和三階段技術(shù)改造方案和報(bào)價(jià)進(jìn)行了四次評(píng)議和調(diào)整意見(jiàn)，10月下旬按照修訂后的方案和報(bào)價(jià)，由公司內(nèi)部的財(cái)務(wù)、安環(huán)、機(jī)動(dòng)等專業(yè)小組，進(jìn)行分模塊談判確認(rèn)，并最終與對(duì)方洽談基本確認(rèn)。同時(shí)，威立雅11月7日基于方案提出運(yùn)營(yíng)合作協(xié)議法務(wù)文本，雙方律師于11月10日、29日就協(xié)議進(jìn)行談判，基本確認(rèn)。,11,12月10日，總經(jīng)理辦公會(huì)評(píng)議通過(guò)。12月22日，簽約達(dá)成和簽約儀式舉行。,三、項(xiàng)目歷程,12,簽約儀式現(xiàn)場(chǎng),13,四、運(yùn)營(yíng)方案及報(bào)價(jià)概述,總體思路：實(shí)現(xiàn)集約化管理加強(qiáng)操作人員工藝及設(shè)備操作維護(hù)培訓(xùn)，提升專業(yè)化水平磷化液?jiǎn)为?dú)預(yù)處理，磷化污泥合規(guī)處置，并減量化建立中心實(shí)驗(yàn)室，加強(qiáng)測(cè)試分析能力配備專職維修人員，各站統(tǒng)一預(yù)防性維護(hù)管理進(jìn)行必要的自動(dòng)化改造，提高效率，減少人員,1、運(yùn)營(yíng)方案,14,四、運(yùn)營(yíng)方案及報(bào)價(jià)概述,1.1服務(wù)方式威立雅成立合肥分公司，對(duì)我司現(xiàn)有五個(gè)污水站進(jìn)行運(yùn)營(yíng)、維護(hù)和升級(jí)改造，并接收新建七站的運(yùn)營(yíng)和維護(hù)。1.2項(xiàng)目范圍和設(shè)施包括現(xiàn)有五個(gè)污水站和新建七站，及其預(yù)處理的所有機(jī)械設(shè)備和管道（含預(yù)處理和總站間管道）,15,四、運(yùn)營(yíng)方案及報(bào)價(jià)概述,16,四、運(yùn)營(yíng)方案及報(bào)價(jià)概述,17,四、運(yùn)營(yíng)方案及報(bào)價(jià)概述,1.3服務(wù)階段定義服務(wù)期依次為過(guò)渡期（1年）和保證運(yùn)營(yíng)期【A（3年）+B（5年）+C（6年）】，共15年。1.4服務(wù)期江汽方面的權(quán)利和義務(wù)人員：過(guò)渡期現(xiàn)有46名人員保留，威立雅負(fù)責(zé)管理和職業(yè)培訓(xùn)，保證運(yùn)營(yíng)期開(kāi)始員工轉(zhuǎn)移至威立雅運(yùn)營(yíng)主體公司內(nèi)，按個(gè)人專長(zhǎng)定崗（可雙向選擇）；設(shè)備維護(hù)：服務(wù)期內(nèi)均按照“年度預(yù)算江汽審核威立雅實(shí)施年終實(shí)報(bào)實(shí)銷”流程操作；污泥處置和化學(xué)品消耗：過(guò)渡期江汽直接支付費(fèi)用，保證運(yùn)營(yíng)期則根據(jù)“年度預(yù)算江汽審核威立雅實(shí)施年終實(shí)報(bào)實(shí)銷”流程操作；按期向威立雅水務(wù)支付服務(wù)費(fèi)；應(yīng)威立雅要求，向其提供必要信息和協(xié)助（污水站資產(chǎn)歸江汽所有）；,2019/12/15,18,可編輯,19,四、運(yùn)營(yíng)方案及報(bào)價(jià)概述,威立雅對(duì)1-5站進(jìn)行技術(shù)評(píng)估，提出技改和升級(jí)方案，整個(gè)改造分為三個(gè)階段實(shí)施；服務(wù)期內(nèi)，為滿足環(huán)境排放標(biāo)準(zhǔn)提高而升級(jí)運(yùn)營(yíng)設(shè)施（如設(shè)施的新、改、擴(kuò)建與重建），費(fèi)用江汽承擔(dān)；若發(fā)生倒槽，嚴(yán)格遵守與威立雅在倒槽污水處理機(jī)制項(xiàng)下共同定義的合同義務(wù)與參數(shù)；江汽有權(quán)在威立雅代表在場(chǎng)的情況下進(jìn)行檢查，但不得影響其提供協(xié)議服務(wù)。1.5現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理組織結(jié)構(gòu)新增1名運(yùn)營(yíng)經(jīng)理、1名行政專員、3名維修人員和1名化驗(yàn)人員，成立專職機(jī)電維修班和化驗(yàn)組，實(shí)現(xiàn)設(shè)備和化驗(yàn)的集中管理；七站建成后，操作工從現(xiàn)有人員調(diào)劑（相當(dāng)于減少12名人員60余萬(wàn)元成本）。,20,四、運(yùn)營(yíng)方案及報(bào)價(jià)概述,過(guò)渡期組織結(jié)構(gòu)圖：,除現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)外，威立雅水務(wù)亞太區(qū)技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)也將在合同各個(gè)階段為江淮汽車提供全方位的技術(shù)支持。,21,四、運(yùn)營(yíng)方案及報(bào)價(jià)概述,保證運(yùn)營(yíng)期組織結(jié)構(gòu)圖：,除現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)外，威立雅水務(wù)亞太區(qū)技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)也將在合同各個(gè)階段為江淮汽車提供全方位的技術(shù)支持。,22,四、運(yùn)營(yíng)方案及報(bào)價(jià)概述,1.6服務(wù)期威立雅提供服務(wù)內(nèi)容(a)過(guò)渡期內(nèi)，威立雅將:組建新運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)管理各站，保障污水處理達(dá)標(biāo)排放；第一個(gè)月結(jié)束前提交本年度維修計(jì)劃，江汽各事業(yè)部核準(zhǔn)后實(shí)施；根據(jù)江汽各事業(yè)部核準(zhǔn)一、二階段改造任務(wù)和預(yù)算，實(shí)施改造，并據(jù)二階段改造結(jié)果提交評(píng)估報(bào)告和第三階段改造修訂計(jì)劃；后兩個(gè)月前提交下一年度維修計(jì)劃、水處理變動(dòng)成本和公用工程的精確測(cè)算和評(píng)估報(bào)告，用于確認(rèn)保證運(yùn)營(yíng)期相關(guān)基準(zhǔn)值。后兩個(gè)月前提交現(xiàn)有人員的技能評(píng)估報(bào)告和保證運(yùn)營(yíng)期人員計(jì)劃建議，用于江汽各事業(yè)部核準(zhǔn)人員轉(zhuǎn)移安排；向江汽各事業(yè)部提交月度操作和運(yùn)營(yíng)報(bào)告。,23,四、運(yùn)營(yíng)方案及報(bào)價(jià)概述,(b)保證運(yùn)營(yíng)期內(nèi)，威立雅將:自行承擔(dān)費(fèi)用和風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行運(yùn)營(yíng)管理和維護(hù)設(shè)施，負(fù)責(zé)污水和污泥合規(guī)處理處置；擔(dān)保噸水化學(xué)品耗量、污泥產(chǎn)量、最大公用工程消耗量擔(dān)保藥品和污泥處置費(fèi)在運(yùn)營(yíng)期A和B結(jié)束時(shí)分別降低3%和6%據(jù)江汽各事業(yè)部核準(zhǔn)的第三階段改造任務(wù)和預(yù)算實(shí)施改造，提交結(jié)果評(píng)估報(bào)告；轉(zhuǎn)移和安置現(xiàn)有污水站人員，將同意轉(zhuǎn)移人員轉(zhuǎn)至威立雅公司；每年最后兩個(gè)月前提交下年維修和化學(xué)品采購(gòu)計(jì)劃；每年起始日，根據(jù)江汽各事業(yè)部核準(zhǔn)的計(jì)劃執(zhí)行維修和采購(gòu),24,四、運(yùn)營(yíng)方案及報(bào)價(jià)概述,2、費(fèi)用構(gòu)成及對(duì)比分析,2.1三階段改造內(nèi)容和費(fèi)用,注釋：上述費(fèi)用不包含17%的增值稅；實(shí)際第二階段和第三階段實(shí)施的改造內(nèi)容，會(huì)根據(jù)第一階段改造項(xiàng)目實(shí)施的效果和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際運(yùn)營(yíng)狀況作出適當(dāng)調(diào)整，并獲得江淮汽車的審核通過(guò)。,25,服務(wù)費(fèi)由基本服務(wù)費(fèi)和可變服務(wù)費(fèi)兩部分組成。,四、運(yùn)營(yíng)方案及報(bào)價(jià)概述,2.2服務(wù)費(fèi),26,2.2.1基本服務(wù)費(fèi)明細(xì),四、運(yùn)營(yíng)方案及報(bào)價(jià)概述,保證運(yùn)營(yíng)期的基本服務(wù)費(fèi)內(nèi)的設(shè)備維護(hù)費(fèi)用會(huì)根據(jù)過(guò)渡期內(nèi)的雙方核定的設(shè)備維護(hù)費(fèi)用計(jì)算；根據(jù)“年度預(yù)算江汽審核威立雅實(shí)施年終實(shí)報(bào)實(shí)銷”設(shè)備維護(hù)流程，保證運(yùn)營(yíng)期內(nèi)每年的設(shè)備維護(hù)費(fèi)用會(huì)在年末根據(jù)實(shí)際發(fā)生費(fèi)用進(jìn)行抵消；基本服務(wù)費(fèi)根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)年鑒中安徽省“水生產(chǎn)與供應(yīng)行業(yè)在崗職工平均工資變動(dòng)系數(shù)”和安徽省“消費(fèi)價(jià)格指數(shù)”進(jìn)行調(diào)整；所有具體費(fèi)用均不包括增值稅。,報(bào)價(jià)條件：,27,四、運(yùn)營(yíng)方案及報(bào)價(jià)概述,2.2.2可變服務(wù)費(fèi)的構(gòu)成和實(shí)施方式,可變服務(wù)費(fèi)包含水處理藥品費(fèi)和污泥處置費(fèi)，可變服務(wù)費(fèi)將根據(jù)“年度預(yù)算江汽審核威立雅實(shí)施年終實(shí)報(bào)實(shí)銷”流程操作。,可變費(fèi)用下降比例：經(jīng)第1年過(guò)渡期雙方核定基本運(yùn)行費(fèi)用基準(zhǔn)值后，后續(xù)14年保證運(yùn)營(yíng)期中，可變費(fèi)用（水處理藥品費(fèi)、污泥處置費(fèi)）將在保證運(yùn)營(yíng)期A和保證運(yùn)營(yíng)期B結(jié)束時(shí)分別按年度在基準(zhǔn)值上降低3%和6%。,28,四、運(yùn)營(yíng)方案及報(bào)價(jià)概述,2.3過(guò)渡期各事業(yè)部費(fèi)用分?jǐn)偙壤?29,四、運(yùn)營(yíng)方案及報(bào)價(jià)概述,3、風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任承擔(dān)：,3.1威立雅公司遵守當(dāng)?shù)睾徒经h(huán)保管理法規(guī)，過(guò)渡期后自行承擔(dān)費(fèi)用和風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行運(yùn)營(yíng)管理和維護(hù)設(shè)施，負(fù)責(zé)污水和污泥合規(guī)處理處置；擔(dān)保合同約定的各類水質(zhì)、水量、化學(xué)品消耗、公用工程能耗等績(jī)效指標(biāo)的月度、年度輸出兌現(xiàn)；對(duì)外部檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和處罰，威立雅全額承擔(dān)；對(duì)內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)各類問(wèn)題，處罰威立雅6000元/次；承擔(dān)或協(xié)助江汽與當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門對(duì)接協(xié)調(diào)匯報(bào)等。,30,3.2江汽各事業(yè)部過(guò)渡期在威立雅運(yùn)營(yíng)模式指導(dǎo)下，繼續(xù)承擔(dān)費(fèi)用和風(fēng)險(xiǎn)，保障污水和污泥合規(guī)處理處置；保證運(yùn)營(yíng)期負(fù)責(zé)核定威立雅提出各類設(shè)備、藥品采購(gòu)計(jì)劃等，對(duì)其績(jī)效報(bào)告進(jìn)行核定考評(píng)，支付服務(wù)費(fèi)用，并監(jiān)督其服務(wù)執(zhí)行執(zhí)行相