趙苑游樂園項目投資策劃可行性分析.doc

趙苑游樂園項目投資策劃趙苑游樂園項目投資策劃 可行性分析可行性分析 策劃人 策劃人 組長 組長 組員 組員 班級班級 指導(dǎo)老師 指導(dǎo)老師 申報時間 申報時間 2012 年年 6 月月 29 日日 設(shè)計任務(wù)書 設(shè)計任務(wù)書 1 組員 負責(zé)市場調(diào)研 2 組員 負責(zé)負責(zé)實地考察 現(xiàn)場拍照 圖片處理工作 3 組員 負責(zé)從互聯(lián)網(wǎng)上搜集相關(guān)資料 4 組員 負責(zé)設(shè)計書內(nèi)相關(guān)數(shù)據(jù)的計算工作 5 勘測組長 負責(zé)整個設(shè)計書的編寫 總說明 總說明 1 本設(shè)計的中心特點 根據(jù)尊重歷史 尊重文脈 滿足民眾健康生活 的多重需要的理念 我們對在城市進化過程中形成的內(nèi)容與原鄉(xiāng)土 文化的沉淀進行了分析與比較 得出以下結(jié)論 在前進中得到了城 市生活的緊張充實 但失去了田園生活的閑適與隨意 得到了現(xiàn)代 人的生活方式 失去了先民們深厚的文化積淀 得到了匆忙的高層 辦公空間 失去了自身的健康 得到了城市緊湊規(guī)則的景觀肌理 失去了原有的自然生態(tài)系統(tǒng) 建設(shè)一個能讓不同年齡 層次的人群 均可健身休閑 愉悅身心的公共空間將刻不容緩 本項目的建設(shè)對 扭轉(zhuǎn)邯鄲市缺少大型體育文化場所的局面 滿足當(dāng)?shù)厝罕娙找嬖黾?的精神文化需求 具有重要的意義 2 編寫過程和方法 過程 設(shè)計動員和市場調(diào)研 3天 查閱處理文獻 形成草稿 2天 組別討論 調(diào)研論證 1天 計算驗證 形成終稿 3天 方法 嚴格按照老師所給出的 房地產(chǎn)課程設(shè) 計指導(dǎo)書 中所要求的格式步驟進行編 寫 對相關(guān)數(shù)據(jù)嚴格考證 計算 認真 嚴格的編寫設(shè)計書 并對編好的設(shè)計書 進行仔細復(fù)查 目錄目錄 第第 1 1 章章 總論總論 6 1 1 項目概況 6 1 2 編制依據(jù) 10 1 3 結(jié)論與建議 10 第第 2 2 章章 項目建設(shè)背景和必要性項目建設(shè)背景和必要性 11 2 1 項目建設(shè)背景 11 2 2 項目建設(shè)的必要性 12 第第 3 3 章章 建設(shè)選址和建設(shè)條件建設(shè)選址和建設(shè)條件 14 3 1 建設(shè)地點 14 3 2 建設(shè)條件 15 第第 4 4 章 章 項目建設(shè)方案項目建設(shè)方案 17 4 1 現(xiàn)狀分析 17 4 2 規(guī)劃思想 17 4 3 規(guī)劃原則 17 4 4 規(guī)劃目標 17 4 5 規(guī)劃方案 18 4 6 主要經(jīng)濟技術(shù)指標 19 第第 5 5 章章 項目組織機構(gòu)及人力資源配備項目組織機構(gòu)及人力資源配備 21 5 1 項目組織機構(gòu) 21 5 2 人力資源配備 21 5 3 工程管理 22 第第 6 6 章章 項目實施進度項目實施進度 24 6 1 建設(shè)工期 24 6 2 項目實施進度安排 24 6 3 項目實施進度表 24 第第 7 7 章章 建設(shè)工程招投標建設(shè)工程招投標 25 7 1 編制依據(jù) 25 7 2 招標原則 25 7 3 招標范圍 25 7 4 招標組織形式 25 7 5 招標方式 25 7 6 擬招標情況 25 第第 8 8 章章 投資估算與資金籌措投資估算與資金籌措 26 8 1 投資估算編制的依據(jù) 26 8 2 項目投資估算 26 8 3 資金籌措 32 第第 9 9 章章 項目建設(shè)規(guī)模及滿足期項目建設(shè)規(guī)模及滿足期 33 9 1 本項目經(jīng)營測算 33 9 2 本項目經(jīng)營成本分析 33 9 3 經(jīng)營收入的測定方法 34 9 4 游樂園經(jīng)營項目現(xiàn)金流量表 34 9 5 項目不確定性分析 34 第第 1010 章章 社會效益和影響分析社會效益和影響分析 36 10 1 完善城市功能 推動片區(qū)的房地產(chǎn)市場發(fā)展進程 36 10 2 解決大量待業(yè) 失業(yè)人員的就業(yè)問題 36 10 3 增加財政稅收 36 第第 1111 章章 項目分析及評價項目分析及評價 37 11 1 項目分析 37 11 2 項目評價 38 參考文獻參考文獻 39 第 1 章 總論 1 1 1 1 項項目目概概況況 1 1 1 項目名稱 邯鄲市趙苑游樂園 1 1 2 項目性質(zhì) 新建 1 1 3 項目建設(shè)地址 該項目選址于邯鄲市趙苑公園內(nèi) 位于邯鄲市西北部 東臨京廣鐵路 北 臨聯(lián)紡西路 南臨嶺南路 西臨鐵西北大街 占地 2100畝 是市內(nèi)最大 的公園 項目將依公園里基本環(huán)境為背景建設(shè) 1 1 4 項目建設(shè)內(nèi)容與建設(shè)規(guī)模 本項目建設(shè)內(nèi)容包括建設(shè)接待服務(wù)區(qū) 兒童游樂園區(qū) 體育健身區(qū) 濱水 景觀區(qū) 建筑區(qū)等五大功能分區(qū)組成 項目建成后 將形成一個供市民體育健 身 文化交流 休閑娛樂的公共活動場所 項目具體建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模如下 該 項目以一些大型兒童游樂設(shè)施為主 擬建成華北地區(qū)首屈一指的兒童游樂天地 彎 月飄車 翻滾過山車 三維太空環(huán) 旋轉(zhuǎn)蓮花杯 摩天輪 表 1 1 項目主要的建設(shè)內(nèi)容 序號項目單位數(shù)量備注 1總用地面積m2333380 1園區(qū)m260300 1 1接待服務(wù)區(qū)m25500 1 2極限運動區(qū)m215000 1 3休閑運動區(qū)m212000 1 4濱水景觀區(qū)m25000 1 5休閑娛樂區(qū)m216000 1 6保留建筑區(qū)m26800 2道路m224160 2 1主干道 m213360 2 2次干道 m210800 3建筑物m28600 4構(gòu)筑物 景點 m23800 5場地m290700 5 1廣場m232200 5 2綠化場地m258500 6水域m235600 合計 2建筑密度m20 50 3綠化率m274 1 1 5 項目建設(shè)工期 本項目從2012年6月開始進行前期準備工作 擬于2012年8月開始建設(shè) 用 7個月時間完成施工 2013年3月投入使用 項目區(qū)有超級太空船 旋轉(zhuǎn)木馬等一批驚而不險 懸而不懼的現(xiàn)代游樂項目 和卡通人物 動物等靜態(tài)型的兒童游樂器材 兒童城內(nèi)有室內(nèi)攀巖室 游藝廳 充氣娛樂設(shè)施等一批集強身健體 寓教于樂為一體的綜合性的游樂設(shè)施 總投資 為1000萬元 1 1 6 項目總投資及資金籌措 經(jīng)估算 該項目總投資估算為44455 87萬元 其中 建筑安裝工程費用 22313 89萬元 工程建設(shè)其他費用18861 36萬元 其中 與未來企業(yè)生產(chǎn)有關(guān) 的其他費用1000萬元 預(yù)備費用1210 06萬元 建設(shè)期利息1870 56萬元 鋪底 流動資金200 00萬元 資金籌措方式為申請銀行資金貸款 和自籌資金 1 1 7 環(huán)境影響及社會經(jīng)濟效益評價 本項目建設(shè)將會大大改善了邯鄲市的生態(tài)環(huán)境 為邯鄲市居民提供了一個 體育健身 文化交流 休閑娛樂的室外活動場所 將為邯鄲市的文化環(huán)境 生 態(tài)環(huán)境的改善起到重要的作用 并為邯鄲市的建設(shè)起到很好的輔助作用 從而 促進邯鄲市的生態(tài)環(huán)境和經(jīng)濟社會全面 協(xié)調(diào) 可持續(xù)發(fā)展 切實提高人民群 眾的生活水平 所以 本項目具有顯著的社會效益 環(huán)境效益和經(jīng)濟效益 1 1 2 2 編編制制依依據(jù)據(jù) 1 邯鄲市總體規(guī)劃 2008 年 2020 年 2 邯鄲市國民經(jīng)濟與社會發(fā)展 十一五 規(guī)劃綱要 3 城市綠化規(guī)劃建設(shè)指標的規(guī)定 4 公園設(shè)計規(guī)范 CJJ48 92 5 項目建設(shè)單位提供的其他資料 1 1 3 3 結(jié)結(jié)論論與與建建議議 1 3 1 主要結(jié)論 本項目建設(shè)以 邯鄲市總體規(guī)劃 2008 年 2020 年 邯鄲市國民 經(jīng)濟與社會發(fā)展 十一五 規(guī)劃綱要 為依據(jù) 在統(tǒng)籌規(guī)劃區(qū)域文化資源 優(yōu) 化文化發(fā)展環(huán)境的同時 積極發(fā)展體育文化事業(yè) 貫徹 全民健身計劃綱要 并堅持資源節(jié)約和環(huán)境友好的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略 依托新媒體產(chǎn)業(yè)基地的發(fā)展機 遇 促進邯鄲市建設(shè) 提高人民的生活水平 總之 本項目的建設(shè)在改善生態(tài)環(huán)境 提高人民群眾生活質(zhì)量發(fā)揮了重要 的作用 項目具有顯著的環(huán)境效益和社會效益 因此 本項目的建設(shè)是必要的 而且也是可行的 1 3 2建議 為了規(guī)范政府投資項目資金的管理 建議項目建設(shè)單位要制定明確的管理 制度和管理辦法 保證政府投資資金管理的科學(xué)化 制度化和規(guī)范化 建議項目承辦單位盡快完善辦理各項批復(fù)手續(xù) 在項目實施階段要統(tǒng)籌安 排處理好投資 質(zhì)量 進度 安全關(guān)系 節(jié)約和合理使用資金 本工程建設(shè)完成后 應(yīng)制定相應(yīng)的法律法規(guī) 委托專門部門 對項目進行 正常的維護和運行管理 建設(shè)單位應(yīng)盡快取得本工程的環(huán)保 交通 規(guī)劃 土地等部門的意見 第第 2 2 章章 項目建設(shè)背景和必要性項目建設(shè)背景和必要性 2 2 1 1 項項目目建建設(shè)設(shè)背背景景 2 1 1 邯鄲市規(guī)劃為項目建設(shè)提供了直接依據(jù) 邯鄲市總體規(guī)劃 2008 年 2020 年 指出 邯鄲市的城鎮(zhèn)建設(shè)要 逐步實現(xiàn)各級規(guī)劃公園綠地 居住綠地 附屬綠地 形成系統(tǒng)完整 布局合 理 功能健全的中心城點狀綠地布局 實現(xiàn)居民出行500米見綠地 消除公共綠 地服務(wù)盲區(qū) 和 繼續(xù)增加公共體育設(shè)施用地 建設(shè)功能完備 風(fēng)格多樣 布 局合理的群眾健身設(shè)施 形成群眾體育組織健全 活動普及 設(shè)施完備的新格 局 加強新城和邊緣集團公共體育設(shè)施的建設(shè) 實現(xiàn)人均0 6 0 7平方米公共 體育設(shè)施用地的目標 同時 還確定了 兩軸 兩帶 多中心 的城市空間 結(jié)構(gòu) 大興區(qū)正處于 連接一軸 橫跨兩帶 關(guān)聯(lián)多中心 的重要位置 是城 市發(fā)展新區(qū)之一 同時也屬于邯鄲市的生態(tài)保護帶 具有得天獨厚的區(qū)位和資 源優(yōu)勢 戰(zhàn)略區(qū)位優(yōu)勢將日益突顯 強調(diào)了生態(tài)環(huán)境發(fā)展策略 指出要加強平 原地區(qū)生態(tài)林地的保護和建設(shè) 劃定限制建設(shè)地區(qū) 有效保護森林 河湖 濕 地等生態(tài)敏感地區(qū) 積極進行綠化隔離地區(qū) 森林公園 生態(tài)廊道 城市公共 綠地等生態(tài)環(huán)境建設(shè) 2 1 2 邯鄲市規(guī)劃為項目建設(shè)指明了方向 趙苑是邯鄲市經(jīng)濟發(fā)展的重要節(jié)點 也是現(xiàn)代制造業(yè)和文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的重 點培育地區(qū) 趙苑游樂園的新建將會給邯鄲市的發(fā)展帶來了很大機遇 以 戰(zhàn)略發(fā)展節(jié)點 新興產(chǎn)業(yè)基地 邯鄲綠色新城 的發(fā)展目標 堅持以 人為本 建設(shè)宜居 宜業(yè)城市的典范 構(gòu)建良好的人居環(huán)境 切實保障合理配 置各級各類公共服務(wù)設(shè)施并進行人性化的細節(jié)設(shè)計 力爭將趙苑游樂園建成宜 居 宜業(yè)的綠色新城 并與全市城市空間布局和產(chǎn)業(yè)布局相銜接 構(gòu)建 中部 一體 東西兩翼 產(chǎn)業(yè)集群 城鎮(zhèn)組團 生態(tài)融合 的城鄉(xiāng)空間格局 2 1 3項目建設(shè)符合邯鄲市的總體規(guī)劃的要求 要強化邯鄲市的發(fā)展 在對綠地景觀系統(tǒng)規(guī)劃中指出要以城鎮(zhèn)周邊生態(tài)綠 地為依托 強化城鎮(zhèn)組團之間的綠化廊道聯(lián)系 營造城在綠中綠在城中的氛圍 在各組團規(guī)劃中心 并安排組團綠地和多處社區(qū)綠地 以城鎮(zhèn)公共廣場為重點 與城鎮(zhèn)內(nèi)部的公園 街頭的小綠地和綠化率較高的附屬綠地 形成點線面結(jié)合 的城鎮(zhèn)綠地系統(tǒng) 在組團之間的開敞地帶依托水系安排市區(qū)公園 成為城鎮(zhèn)生 態(tài)綠心和城鎮(zhèn)居民就近體會綠色氣息的休閑空間 2 1 4 邯鄲市趙苑游樂園的新建對城鎮(zhèn)化建設(shè)水平提出新的要求 新媒體產(chǎn)業(yè)基地的建設(shè) 給邯鄲市的發(fā)展帶來重大發(fā)展機遇的同時 對邯 鄲市的用地布局及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提出了新的要求 邯鄲市趙苑公園位于邯鄲市靠中心位置 為了落實新定位 貫徹新理念 促進邯鄲市的可持續(xù) 集約 協(xié)調(diào)發(fā)展 促進邯鄲市周邊城鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整 和增長方式的轉(zhuǎn)變 邯鄲市總體規(guī)劃 2008 年 2020 年 中提出邯鄲市應(yīng)依托以新媒體 基地建設(shè)為基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展 形成集中的產(chǎn)業(yè)新區(qū) 吸引外來投資 接受城市 外遷項目和城市高技術(shù)人才的集聚 有效地提高邯鄲市的經(jīng)濟實力 同時 強 化邯鄲市建設(shè) 促進城市發(fā)展 高標準營造集中的 具有一定規(guī)模和吸引力 有經(jīng)濟活力的城市 加強公共綠地 配套公共服務(wù)設(shè)施 和其他市政基礎(chǔ)設(shè)施 的建設(shè) 提高城市各項設(shè)施整體水平 逐步實現(xiàn)綠化建設(shè)與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 農(nóng)村城鎮(zhèn)化及農(nóng)民安置的聯(lián)動 發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè) 滿足大量高技術(shù)人才在新媒體 基地工作生活的需求 促使更多的城鎮(zhèn)居民向邯鄲市集中 以適應(yīng)邯鄲市產(chǎn)業(yè) 化 城鎮(zhèn)化的要求 2 2 2 2 項項目目建建設(shè)設(shè)的的必必要要性性 2 2 1扭轉(zhuǎn)邯鄲市缺少大型公益性公園的局面 滿足當(dāng)?shù)厝罕娙找嬖鲩L的物質(zhì)文 化生活的場地需求 近年來 隨著新媒體產(chǎn)業(yè)基地的建設(shè) 邯鄲市的經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)快速發(fā)展 加強邯鄲市的基礎(chǔ)設(shè)施及精神文化建設(shè) 是實現(xiàn)邯鄲市快速發(fā)展的前提條件 邯鄲市近些年的發(fā)展速度 工業(yè)化進程 第三產(chǎn)業(yè)調(diào)整的步伐雖然較快 雖然市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)比較好 但是中心周邊沒有大面積的公益性綠地景觀 現(xiàn)有的群眾游憩健身場地分布零散 設(shè)施簡陋 并且缺乏統(tǒng)一的布置和管理 與城市高標準的規(guī)劃存在較大的差距 隨著邯鄲市的品牌建設(shè)和招商引資的力度加大 越來越多的外來企業(yè)和高 素質(zhì)人群將來到XX區(qū)郊區(qū)安家落戶 邯鄲市人口增加 人均收入提高 物質(zhì)生 活條件逐步改善 當(dāng)?shù)厝罕姷臉I(yè)余娛樂文化活動的需求越來越豐富 原有村鎮(zhèn) 簡陋的文化體育設(shè)施難以滿足人民群眾日益提高的精神文化生活需求 嚴重滯 后于邯鄲市的經(jīng)濟發(fā)展水平 所以 建設(shè)一個能讓不同年齡 層次的人群均可健身休閑 愉悅身心的公 共空間將刻不容緩 本項目的建設(shè)對扭轉(zhuǎn)邯鄲市缺少大型體育文化場所的局面 滿足當(dāng)?shù)厝罕娙找嬖黾拥木裎幕枨?具有重要的意義 2 2 2 城鎮(zhèn)建設(shè)水平的提高 對環(huán)境質(zhì)量提出了新的要求 城鎮(zhèn)的建設(shè)和發(fā)展是促進邯鄲市經(jīng)濟發(fā)展的重要環(huán)節(jié) 是提高農(nóng)村居民的 物質(zhì)生活質(zhì)量的必然要求 也是推進該地區(qū)城市化進程的出路所在 趙苑作為邯鄲市的中心開發(fā)區(qū) 緊鄰火車站 人口和產(chǎn)業(yè)的截流能力將有 所增強 隨著城鎮(zhèn)建設(shè)的推進 邯鄲市配套設(shè)施逐步完善 鎮(zhèn)區(qū)的居住條件會 明顯改善 必將會吸引來此工作的人口就地居住生活 城鎮(zhèn)建設(shè)應(yīng)遵循人與自然的和諧統(tǒng)一 注重生態(tài)環(huán)境建設(shè) 以高品質(zhì)文化 創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)為依托 把邯鄲市建設(shè)成為基礎(chǔ)設(shè)施完善 環(huán)境優(yōu)美 適宜居住的綠 色城鎮(zhèn) 把邯鄲市建設(shè)成為 環(huán)境優(yōu)美 適宜居住 配套設(shè)施完善 的中心城 鎮(zhèn)將是現(xiàn)階段邯鄲市發(fā)展的首要目標 2 2 3加強公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 著力打造綠色宜居城市的需要 趙苑位于邯鄲市中心區(qū)域 是邯鄲市總規(guī)明確要求建設(shè)并保護好的重要綠 色開敞空間 負有帶動輻射中部區(qū)域發(fā)展的重要任務(wù) 本項目充分利用現(xiàn)有生態(tài) 文化資源 形成綠化 文化與水系風(fēng)景圈的共 融和諧 拓展公園綠地的功能 重視建設(shè)小型綠地 提高人均園林綠地配置標 準 努力打造綠色宜居城市 第第 3 3 章章 建設(shè)選址和建設(shè)條件建設(shè)選址和建設(shè)條件 3 3 1 1 建建設(shè)設(shè)地地點點 3 1 1 項目選址 該項目選址于邯鄲市趙苑公園內(nèi) 位于邯鄲市西北部 東臨京廣鐵路 北 臨聯(lián)紡西路 南臨嶺南路 西臨鐵西北大街 占地 2100畝 是市內(nèi)最大 的公園 3 1 2用地性質(zhì) 本規(guī)劃地塊為邯鄲市趙苑公園內(nèi) 總用地面積約33 3380公頃 3 1 3 項目用地現(xiàn)狀 本項目用地形狀為長方形地塊 用地范圍內(nèi)主要是趙苑內(nèi)的人工湖周邊 圖 3 1 項目場址現(xiàn)狀圖 圖 3 2 項目場址現(xiàn)狀圖 3 3 2 2 建建設(shè)設(shè)條條件件 3 2 1自然條件 邯鄲是典型的暖溫帶半濕潤大陸性季風(fēng)氣候 主要特征是無霜期長 200 天 光照充足 2557 小時 熱量豐富 雨熱同季 年平均降水量 549 毫米 夏無酷暑 冬無嚴寒 特別是每年的 7 8 9 月 綠樹成蔭 氣候涼爽 更是 旅游避暑的黃金季節(jié) 3 2 2水資源現(xiàn)狀 本項目實施場地范圍內(nèi)基本無地表水系 項目淺部的地下水屬潛水類型 地下水主要受大氣降水及地表水滲透補給 地下水的流向為自北東向至南西向 地下水的埋藏深度最深大于40m 最淺也在3 5m左右 近幾年 市區(qū)地下水位 呈下降趨勢 根據(jù)所收集到的水質(zhì)分析資料 初步判定項目實施場地下水對混 凝土不具侵蝕性 3 2 3交通運輸通訊及水電氣現(xiàn)狀況 項目的四周道路通暢 距邯鄲市火車站 長途汽車站不到 15 公里 公交車 已經(jīng)通到公園 對外交通便利 邯鄲市具有完善的程控電話可直接通往國內(nèi)外 中國移動 中國聯(lián)通等無 線通信網(wǎng)絡(luò)可覆蓋呼邯鄲市范圍 有線電視也已覆蓋邯鄲市范圍 邯鄲市通信 網(wǎng)絡(luò)已全部實現(xiàn)交換程控化和傳輸數(shù)字化 電力充足 網(wǎng)絡(luò)發(fā)達 3 2 4社會經(jīng)濟條件 項目屬于邯鄲市范圍 十二五 時期 是邯鄲市綜合實力提升最快 城 鄉(xiāng)面貌變化最顯著 社會建設(shè)成果最豐碩 人民群眾得到實惠最多的時期之一 十二五 時期 是全面建設(shè)小康社會的關(guān)鍵時期 是深化改革開放 加 快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的攻堅時期 是邯鄲資源型城市重要而緊迫的轉(zhuǎn)型期 十二五 時期 我國發(fā)展仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期 邯鄲步入 了加快發(fā)展 加速轉(zhuǎn)型的重要階段 既面臨難得的歷史機遇 也面對諸多可以 預(yù)見和難以預(yù)見的風(fēng)險挑戰(zhàn) 3 2 5市政基礎(chǔ)設(shè)施條件 1 電力 項目區(qū)內(nèi)均已通入供電線路 由供電局統(tǒng)一供電 能夠滿足園區(qū)內(nèi)的用電 需要 2 給排水 項目用地范圍內(nèi)為邯鄲市自來水公司供水 項目用水直接接入附近用水管 道即可 項目排水采用雨污分流制 項目污水經(jīng)過統(tǒng)一收集后管理 3 通信 項目區(qū)內(nèi)均已通入固定電話線路和閉路電視網(wǎng)絡(luò) 中國移動 中國聯(lián)通等 無線通信網(wǎng)絡(luò)可覆蓋項目區(qū)內(nèi) 4 天然氣管道 城市燃氣管道已接至項目區(qū)內(nèi) 住宅區(qū)大部分已經(jīng)使用了天然氣 還有的 即將使用 第第 4 4 章章 項目項目建設(shè)方案建設(shè)方案 本項目建設(shè)方案是根據(jù)規(guī)劃用地的現(xiàn)狀 地勢 地形 地貌 周邊發(fā)展要 求等方面因素來分析 擬定的確實可行的園區(qū)規(guī)劃 設(shè)計意在創(chuàng)造一個陽光 休閑 運動 健康 生態(tài)的休閑娛樂空間 4 14 1 現(xiàn)狀分析現(xiàn)狀分析 土地使用現(xiàn)狀 用地范圍內(nèi)土地性質(zhì)為規(guī)劃綠地 總用地面積33 33公頃 其中 水域面積3 56公頃 廣場及綠地面積9 07公頃 市政道路面積2 42公頃 建筑物面積0 86公頃 構(gòu)筑物 景點 面積0 38公頃 游樂園規(guī)劃用地內(nèi)的現(xiàn)狀非建設(shè)用地是規(guī)劃綠地和人工湖水系 在規(guī)劃時 應(yīng)確保生態(tài)系統(tǒng)的延續(xù)性 尊重充分利用現(xiàn)有場地 盡可能減少對地貌的破壞 尊重以當(dāng)?shù)卦鷳B(tài)植被和林帶等田園風(fēng)光為代表的文脈特征 規(guī)劃中依地形走勢和景點分布進行重新調(diào)整 綜合解決現(xiàn)狀所存在的問題 提高土地利用價值 地形地貌 游樂園規(guī)劃用地為平原地貌 地勢較為平坦 綠化率高 生態(tài) 環(huán)境較好 規(guī)劃用地內(nèi)人工湖水位常年穩(wěn)定 較利于規(guī)劃建設(shè)的發(fā)展 4 24 2 規(guī)劃思想規(guī)劃思想 設(shè)計理念 尊重歷史 尊重文脈 滿足民眾健康生活的多重需要 設(shè)計立意 根據(jù)理念 我們對在城市進化過程中形成的內(nèi)容與原鄉(xiāng)土文化 的沉淀進行了分析與比較 得出以下結(jié)論 在前進中得到了城市生活的緊張充 實 但失去了田園生活的閑適與隨意 得到了現(xiàn)代人的生活方式 失去了先民 們深厚的文化積淀 得到了匆忙的高層辦公空間 失去了自身的健康 得到了 城市緊湊規(guī)則的景觀肌理 失去了原有的自然生態(tài)系統(tǒng) 主題定位 在此基礎(chǔ)上 針對以上幾點和規(guī)劃現(xiàn)狀對綜合類體育文化空間 的缺失 我們力求在游樂園建成后確保這些因素得以保留 將項目做成以體育 文化為主題的運動休閑 歷史教育 文化交流 生態(tài)延續(xù)的游樂園 4 34 3 規(guī)劃原則規(guī)劃原則 1 維護原貌 充分利用現(xiàn)有場地 把新建景觀融入自然景觀中 盡可能 減少對地貌的破壞 尊重以當(dāng)?shù)卦鷳B(tài)植被和林帶等田園風(fēng)光為代表的文脈特 征 2 珍惜水體 保持水質(zhì)自然 古樸 純凈 提高水體景觀質(zhì)量 充分保 護現(xiàn)有河水狀態(tài) 人工湖水則通過循環(huán)使用減少耗水量 利用生物凈化減少水 中雜質(zhì) 4 44 4 規(guī)劃目標規(guī)劃目標 1 把游樂園東部區(qū)域建成 休閑型文化中心 2 西區(qū)建設(shè)成為以 體育運動發(fā)展 精神傳承 為主題的體育健身區(qū) 3 南側(cè)濱水區(qū)建成以水為背景的開闊景觀區(qū)域 豐富生態(tài)文化 4 為市民旅游者提供宜人空間的同時 考慮到為市區(qū)的 白領(lǐng) 工作人 員 企業(yè)高管人員提供午間休憩空間 交流空間 健身娛樂空間 5 為青少年 兒童提供歷史文化教育 娛樂 野外拓展 課外課堂學(xué)習(xí) 的空間 4 54 5 規(guī)劃方案規(guī)劃方案 4 5 1功能分區(qū) 規(guī)劃根據(jù)場地性質(zhì) 主體功能的不同將園區(qū)分為六個功能區(qū) 即 接待服 務(wù)區(qū) 休閑運動區(qū) 極限運動區(qū) 休閑娛樂區(qū) 濱水景觀區(qū) 接待服務(wù)區(qū)是游樂園用地的主入口 硬地面積寬闊 附屬服務(wù)設(shè)施齊備 同時設(shè)有露天劇場 集散廣場 交通線路發(fā)達 可以為游客提供安全 完善的 休息 餐飲 娛樂 集會場所 其內(nèi)部規(guī)劃設(shè)有服務(wù)中心 停車場 休息亭和 體育精神展壁等景觀 該區(qū)位于中軸路兩側(cè) 交通便捷又遠離市區(qū)主干道 是 一個安全 幽靜而又風(fēng)光怡然的區(qū)域 休閑運動區(qū)位于規(guī)劃園東區(qū)的次入口 由自由滑草場 休憩草坪 舞林廣 場 兒童娛樂場地組成 不同的場地引領(lǐng)不同的活動 舞林廣場由次入口直接 進入 疏植櫻花樹 硬鋪平整并銜接下沉花園 為市民提供休閑運動的幽靜場 地 自由式滑草場為娛樂型運動場地 由舞林廣場臺階路直接進入 也可通過 園內(nèi)環(huán)線進入 設(shè)施齊全 功能完備 可以給人們帶來不同趣味的滑行體驗 休憩草坪緊鄰滑草場 地勢相對平緩 為人們提供一個綠色的有氧空間 可以 樂在其中地做各種休閑運動 兒童娛樂場緊鄰東區(qū)主入口服務(wù)中心 專門針對 青少年 兒童的早期教育和培訓(xùn)方式 結(jié)合娛樂的形式設(shè)置不同場館 通過智 力游戲 團隊配合 獨自探險等活動營造全新娛樂環(huán)境 特別針對目前國內(nèi)缺 乏的專業(yè)性災(zāi)難逃生項目開發(fā)基地軟硬件設(shè)施 形成一定別具風(fēng)格的游玩場地 極限運動區(qū)位于規(guī)劃園西區(qū)西側(cè) 穿過噴霧廣場可進入極限運動場地 場 地內(nèi)各類設(shè)施齊全 為都市工作者提供一個挑戰(zhàn)自我 放松心情的體驗基地 也可由廣場直接進入水上極限區(qū)體驗別具特色的水上運動 野戰(zhàn)營位于場地西 南側(cè) 其中設(shè)碉堡戰(zhàn) 叢林戰(zhàn) 定向運動場地等項目 讓人們在挑戰(zhàn)極限的同 時回歸自然 放飛的心情 培養(yǎng)人與人之間的合作精神 休閑娛樂區(qū)位于場地東區(qū)地帶 是一塊以田園休閑活動和田園風(fēng)光觀賞為 主導(dǎo)的場所 環(huán)境優(yōu)雅 靜謐 入口楓林廣場代表秋景 火紅的楓葉把人的鄉(xiāng) 間情愫展示出來 中心設(shè)一人工湖 周邊為疏林草地和大面積延伸性臨水草坪 以自然生態(tài)為基礎(chǔ) 附加水上游覽設(shè)施 湖心設(shè)臨水餐廳 過小橋可到水上景 亭沉香亭 繼續(xù)西行為忘憂島 再由小橋連接可直達百花塢 憑借水勢營造世 外桃源般的田園風(fēng)光 濱水景觀區(qū)位于規(guī)劃園區(qū)南側(cè) 是一平緩的開放空間 親切迷人 富有現(xiàn) 代氣息 視野開闊 可與對面市政林相借景 委婉優(yōu)美的濱水輪廓線 小巧精 致的構(gòu)筑物景點 到處都是風(fēng)景無限的視覺走廊 4 5 2交通系統(tǒng)規(guī)劃 規(guī)劃園區(qū)內(nèi)交通系統(tǒng)由道路 停車場 休憩場地三部分構(gòu)成 道路分六種 形式 游樂園主干路 游樂園次干路 專項道路 水上游覽線路 環(huán)水線路 市政道路 游樂園主干路連接場地各出入口 寬4 6米 主要為人車混行系統(tǒng) 滿足觀 光與后勤服務(wù)的需求 游樂園次干路為步行系統(tǒng) 寬1 3米 穿越景點與主干路 相接 專項道路主要為運動健身步道 寬2米 隱于西區(qū)主入口疏林場地 設(shè)施 完善 便于運動 水上游覽線路主要分布于湖區(qū) 以水上交通工具為依托 聯(lián) 系水上景點 環(huán)水線路濱水前行 簡潔干凈 為水邊景致所鋪設(shè) 各線路休憩場地完美銜接 為各景點提供便捷交通 達到 移步換景 景隨步移 的效果 4 5 3景觀系統(tǒng)規(guī)劃 游樂園的景觀規(guī)劃主要是以景點建設(shè)性質(zhì)為依據(jù) 以植被 小品 水域 建筑為內(nèi)容 由兩條景觀主軸線 三條景觀次軸線和三個陸地景觀組團 兩個 水域構(gòu)成 4 5 4建筑風(fēng)格 園內(nèi)建筑在與地基 地形 地勢 地貌結(jié)合的基礎(chǔ)上 以小型 低層為主 風(fēng)格多樣 外觀簡約 在建筑平面布局和空間處理上力求活潑 富于變化 在 功能使用上突顯安全 便捷 經(jīng)濟 同時把建筑作為一種風(fēng)景要素來考慮 使 之與周圍的山水 巖石 花草樹木融為一體 共同構(gòu)成優(yōu)美景色 4 5 5公共衛(wèi)生間 公共衛(wèi)生間是園區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施之一 各區(qū)域在游人的步行范圍之內(nèi)均有設(shè) 置 并有明顯的指引標志 外型與所處環(huán)境協(xié)調(diào) 材料環(huán)保 設(shè)施齊全 設(shè)計 人性化 4 64 6 主要經(jīng)濟技術(shù)指標主要經(jīng)濟技術(shù)指標 表 4 1 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標 序號項目單位數(shù)量備注 1總用地面積m2333380 1園區(qū)m260300 1 1接待服務(wù)區(qū)m25500 1 2極限運動區(qū)m215000 1 3休閑運動區(qū)m212000 1 4濱水景觀區(qū)m25000 1 5休閑娛樂區(qū)m216000 1 6保留建筑區(qū)m26800 2道路m224160 2 1主干道 m213360 2 2次干道 m210800 3建筑物m28600 4構(gòu)筑物 景點 m23800 5場地m290700 5 1廣場m232200 5 2綠化場地m258500 6水域m235600 合計 2建筑密度m20 50 3綠化率m274 第第 5 5 章章 項目組織機構(gòu)及項目組織機構(gòu)及人力資源配備人力資源配備 工程按照項目法組織施工 以保證工程安全 優(yōu)質(zhì) 高效地完成 其工作的 要點為 組建精干高效的項目經(jīng)理部 做到統(tǒng)一指揮 內(nèi)外協(xié)調(diào) 全面負責(zé) 公開 招標專業(yè)水平高的綜合作業(yè)隊伍投入項目建設(shè) 保證材料的加工及供應(yīng) 5 5 1 1 項項目目組組織織機機構(gòu)構(gòu) 5 1 1項目組織機構(gòu)分析 由主管部門設(shè)立專門的機構(gòu) 作為項目執(zhí)行建設(shè)單位 成立 項目經(jīng)理部 作為本工程項目的實施機構(gòu) 下設(shè)5個職能部門 1 行政管理部門 負責(zé)日常行政工作以及項目履行單位的接待 聯(lián)絡(luò)工作 2 計劃財務(wù)部門 負責(zé)項目的財務(wù)計劃和實施計劃安排 與項目履行單位辦理合同協(xié)議等手續(xù) 以及資金的使用安排和收支手續(xù) 3 施工管理部門 負責(zé)項目土建與安裝施工的協(xié)調(diào)與指揮 施工進度與計劃安排 施工質(zhì)量與 施工安全的監(jiān)督檢查及工程驗收工作 4 設(shè)備材料管理部門 負責(zé)項目設(shè)備材料的訂貨 采購 保管 調(diào)撥等項工作 5 技術(shù)管理部門 負責(zé)項目的技術(shù)文件 技術(shù)檔案的管理工作 主持設(shè)計圖紙的會審 處理有 關(guān)技術(shù)問題等項工作 5 1 2機構(gòu)適應(yīng)性分析 本機構(gòu)設(shè)置是根據(jù)目前現(xiàn)行的政策和法規(guī) 并參考國內(nèi)眾多的體育文化公園 的機構(gòu)設(shè)置的 該組織機構(gòu)的運行 可以滿足建設(shè) 運營的需要 當(dāng)然也存在精簡 機構(gòu)的可能 5 5 2 2 人人力力資資源源配配備備 5 2 1值班班制 本建設(shè)項目擁有大量體育運動器械及活動場地 需要專門人員進行維護及管 理 因此本項目實行兩班運轉(zhuǎn)制 白班工作人員主要負責(zé)器械及場地的安全 避免 受到破壞 晚班工作人員主要進行器械場地維護和看護 5 2 2勞動定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求 本項目建成后 需要管理和技術(shù)人員10名 主要值班崗位人員30名 管理機 構(gòu)將根據(jù)項目建成后的實際需要 提出增減人員的計劃 并交討論決定 對于管理和技術(shù)人員 要求素質(zhì)較高 既有較強的行政管理能力和技術(shù)管理 能力 又要有協(xié)作精神 主要值班崗位工作人員 要求身體健康 具有高中或同等學(xué)歷 5 2 3職工工資福利 按照中國法律 法規(guī)和有關(guān)人事制度 與職工簽訂能體現(xiàn)每個職工個人素質(zhì) 職能和責(zé)任 的個別勞動合同 所有職工的薪酬應(yīng)反應(yīng)每個職工的職能 責(zé)任和工作表現(xiàn) 符合法律規(guī)定 并且在人才市場具有競爭性 可行性研究階段 采用的人均月工資水平如下 管理人員和技術(shù)人員平均 4000元 月 主要值班崗位工作人員平均 2000元 月 5 2 4員工來源及招聘方案 本建設(shè)項目 為當(dāng)?shù)卮迕裉峁┮徊糠止ぷ鲘徫?以便增加農(nóng)民收入 此外 也將實行公開招聘制度 由邯鄲市政府負責(zé) 主要技術(shù)人員面對全市招聘 其他人 員主要面對邯鄲市進行招聘 如不能滿足需要 可擴大招聘范圍 招聘工作在該項 目計劃竣工時間前一年開始 用1 2個月完成 5 2 5員工培訓(xùn)計劃 培訓(xùn)計劃為以送去正在運行的同類工程跟班作業(yè)為主 理論學(xué)習(xí)為輔 參與 器械安裝 調(diào)試 驗收的全過程 為本體育文化公園的正常運行奠定基礎(chǔ) 5 5 3 3 工工程程管管理理 工程施工隊伍在施工前應(yīng)做好充分的準備工作 安排詳細的施工計劃 將專 用設(shè)備及經(jīng)驗豐富的隊伍投入到本工程中 5 3 1人員物資及機械設(shè)備進場計劃 人員物資及機械設(shè)備進場 以滿足工程施工需要和監(jiān)理工程師要求為原則 可按工程進度計劃分期分批進入施工現(xiàn)場 并隨工程進度情況及時調(diào)整 5 3 2臨時設(shè)施建設(shè) 臨時設(shè)施布置以少占用地和投資少 方便施工為原則 充分利用現(xiàn)有房屋 以減少臨時工程量 5 3 3技術(shù)準備 施工人員進場后即開始進行技術(shù)準備工作 技術(shù)準備工作分為內(nèi)業(yè)和外業(yè)兩 種 內(nèi)業(yè)技術(shù)準備主要包括 認真學(xué)習(xí)施工規(guī)范 審核施工圖紙 編寫施工組織設(shè) 計 結(jié)合工程特點編寫技術(shù)管理辦法和實施細則 編寫開工報告等 外業(yè)技術(shù)準備 工作包括 調(diào)查各種工程材料 進行試驗檢測 編寫試驗報告 并進行合格性分析 等 5 3 4物資準備工作 做出材料供應(yīng)計劃 確定工程所需用的各種材料的供貨地點 數(shù)量及運輸方 式 建立完善的檢測試驗手段 保證按期開工 5 3 5清理現(xiàn)場 施工人員進駐現(xiàn)場后 首先進行物探 確定地下設(shè)施的準確位置 然后開始 施工現(xiàn)場的清理工作 嚴格按圖紙所示或監(jiān)理工程師指示 清理工地范圍內(nèi)阻礙施 工的各種結(jié)構(gòu)物 障礙物以及叢林樹木 樹墩 樹根等 遷移管線或拆移設(shè)施 為 臨時和主體工程施工創(chuàng)造條件 5 3 6確保工程質(zhì)量的措施 1 為保證施工質(zhì)量 工程建設(shè)采用施工監(jiān)理的方式進行 邀請招標有資質(zhì)的 監(jiān)理單位配合北京市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督總站進行具體實施工作 2 結(jié)合本工程的特點 制定詳盡的施工組織方案和質(zhì)量目標計劃及質(zhì)量保證 措施 實行過程目標控制 從而達到較高的質(zhì)量水平 3 工程開工前 應(yīng)向全體施工人員進行技術(shù)交底和安全交底 并做好記錄 4 水泥 鋼筋 鋼管 附件 機具 防水材料 裝飾材料等均應(yīng)有出廠合格 證 并進行有關(guān)的質(zhì)量檢驗測試 不合格不得使用 5 嚴格按有關(guān)規(guī)范及設(shè)計要求施工 認真做好各工序的施工原始記錄 嚴格 簽字驗收 不合格不準進入下道工序 6 對一些技術(shù)性較強的工作 必須由具備相應(yīng)級別以上的工人進行打操作 5 3 7確保施工安全的措施 現(xiàn)場的安全主要是用電安全 機械使用安全和防火安全 1 現(xiàn)場用電嚴格遵守 建設(shè)工程施工現(xiàn)場用電安全規(guī)范 GB504194 93 現(xiàn)場電線架設(shè)做到統(tǒng)一規(guī)劃 建立用電安全檢查制度 2 現(xiàn)場所用機械設(shè)備的裝設(shè)必須牢固穩(wěn)定 嚴禁帶故障作業(yè) 所有設(shè)備由專 業(yè)人員進行操作 嚴格按照操作規(guī)程進行操作 3 現(xiàn)場臨時設(shè)施的搭設(shè)必須遵守有關(guān)防火規(guī)定 配備足夠數(shù)量的消防器材 經(jīng)常對工地的防火工作進行檢查 責(zé)任落實到人 4 夜間施工 應(yīng)配備充足的照明設(shè)備 確保施工安全 大風(fēng)大雨天影響施工 安全 嚴禁施工 路面開挖部位要設(shè)置警告標志 搭好踏板 臨時路面和安全防護 欄桿 必要時安排專人守護 5 3 8嚴格執(zhí)行工程監(jiān)理制度 建設(shè)單位應(yīng)通過招標選擇有資格的工程質(zhì)量監(jiān)理機構(gòu) 全面負責(zé)工程監(jiān)理 并實行監(jiān)理工程師負責(zé)制 以確保項目工程質(zhì)量和建設(shè)工期要求 5 3 9文明施工措施 要求施工單位按照文明施工的各項要求進行統(tǒng)一布置 全局管理 搞好環(huán)境 保護工作 防止噪聲和揚塵污染 第第 6 6 章章 項目實施進度項目實施進度 6 6 1 1 建建設(shè)設(shè)工工期期 本建設(shè)項目為大型體育游樂園 單元裝置較多 投資較大 根據(jù)實際情況及 以往經(jīng)驗 本項目建設(shè)周期擬安排為10個月 6 6 2 2 項項目目實實施施進進度度安安排排 根據(jù)本項目的實施情況 安排的實施進度如下 1 2012年6月開始項目立項工作 2 2012年7月開始項目勘察 設(shè)計 招投標工作 3 2012年8月 2013年2月進行施工工作 4 2013年2月工程結(jié)尾 竣工驗收 6 6 3 3 項項目目實實施施進進度度表表 表 6 1 工程建設(shè)進度表 2012 年2012 年2013 年序 號 項目名稱 6 月7 月8 9 月10 12 月1 2 月3 月 1項目前期立項及 相關(guān)手續(xù)辦理 2勘察 設(shè)計 3項目招投標 4工程開工建設(shè) 5工程竣工驗收 第第 7 7 章章 建設(shè)工程招投標建設(shè)工程招投標 本項目的建設(shè)擬實行招投標制 以通過公開 公平 公正的市場經(jīng)濟行為選 擇條件優(yōu)越者參與項目建設(shè) 力爭用最優(yōu)的技術(shù) 最佳的質(zhì)量 最低的價格和最短 的周期來完成該項目 7 7 1 1 編編制制依依據(jù)據(jù) 1 中華人民共和國第九屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十一次會議 中 華人民共和國招標投標法 1999 8 30通過 2000 1 1起施行 2 國家計委 2001 9號令 工程建設(shè)項目可行性研究報告增加招標內(nèi) 容和核準招標事項暫行規(guī)定 2001 6 18 7 7 2 2 招招標標原原則則 嚴格按照 中華人民共和國招標投標法 遵循公開 公平 公正和誠實守 信的原則 對本項目進行招投標工作 7 7 3 3 招招標標范范圍圍 招標范圍包括 工程監(jiān)理和施工總承包 7 7 4 4 招招標標組組織織形形式式 本項目招標組織形式采用委托招標 評標機構(gòu)為評審委員會 由包括技術(shù) 經(jīng)濟 商務(wù)等方面的專家組成 7 7 5 5 招招標標方方式式 本工程監(jiān)理 施工總承包全部采用公開招標方式 7 7 6 6 擬擬招招標標情情況況 表 7 1 擬招標情況表 招標范圍招標組織形式招標方式 項目 名稱 全部 招標 部分 招標 自行 招標 委托 招標 公開 招標 邀請 招標 不采 用招 標方 式 招標估 算金額 萬元 備注 勘察 設(shè)計 施工 總承 包 監(jiān)理 第第 8 8 章章 投資估算與資金籌措投資估算與資金籌措 8 8 1 1 投投資資估估算算編編制制的的依依據(jù)據(jù) 1 本項目建設(shè)方案提出的各項技術(shù)參數(shù) 數(shù)據(jù) 2 2008 年 河北省 建筑工程預(yù)算定額 2008 年 河北省 裝飾工 程預(yù)算定額 2008 年 河北省 安裝工程預(yù)算定額 2008 年 河北 省市政工程預(yù)算定額 3 2008 年 河北省 建設(shè)工程費用計算規(guī)則 及有關(guān)文件 4 各單項工程估算參考相近工程技術(shù)經(jīng)濟指標 材料價格按邯鄲市 2008 年 3 季度地區(qū)材料價格估算 5 工程其它費用參照國家建設(shè)部門發(fā)布的建標 1996 628 號 建筑政工程 可行性研究估算辦法 及國家有關(guān)的相應(yīng)規(guī)定計取 其中 建設(shè)單位管理費按財建 2002 394 號文件 規(guī)定計取 即按建筑安裝工程費 用的 0 8 計取 工程建設(shè)監(jiān)理費按照國家發(fā)改委 建設(shè)部發(fā)改價格 2007 670 號文件計取 即按建筑安裝工程費用的 0 9 計取 工程招標服務(wù)收費按照國家計委 2002 1980 號文件計取 即按建筑安裝 工程費用的 0 3 的 60 計取 工程保險費按建筑安裝工程費用的 0 3 計取 市政公共設(shè)施建設(shè)配套費等根據(jù)政府的相關(guān)文件計取 本項目按照 250 04 萬元考慮 工程勘察設(shè)計費按照國家計委建設(shè)部發(fā)布的 2002 年 工程勘察設(shè)計收費 標準 計取 其中 設(shè)計費按 25 元 m2 工程勘察費按照設(shè)計費的 15 計取 施工圖審查費按建筑安裝工程費用的 0 25 計取 施工圖預(yù)算編制費按建筑 安裝工程費用的 0 03 計取 環(huán)境影響咨詢服務(wù)費按建筑安裝工程費用的 0 07 計取 勞動安全衛(wèi)生評審 費按建筑安裝工程費用的 0 1 計取 水資源建設(shè) 評價 保護費按建筑安裝工程 費用的 0 3 計取 征地費用為 35 萬元 畝 工程基本預(yù)備費按上述費用的 3 計取 8 28 2 項目投資估算項目投資估算 邯鄲市趙苑游樂園 項目建設(shè)工程總投資 44455 87 萬元 其中 建筑安裝工程費用 22313 89 萬 元 工程建設(shè)其他費用 18861 36 萬元 其中 與未來企業(yè)生產(chǎn)有關(guān)的其他費用 1000 萬元 預(yù)備費用 1210 06 萬元 建設(shè)期利息 1870 56 萬元 鋪底流動資金 200 00 萬元 詳見投資估算匯總表 附表 8 1 建筑安裝工程投資估算表 附表 8 2 工程建設(shè)其他費用投資估算表 附表 8 3 建設(shè)期利息計算表 附表 8 4 項目投資估算匯總表 表 8 1 估算 書 編號 工程和費用名稱單位 總價 萬元 各部分投資 比例 1第一部分 建筑安裝工程費用萬元22313 89 50 19 2第二部分 工程建設(shè)其他費用萬元18861 3642 43 3第三部分 基本預(yù)備費萬元1210 062 72 4第四部分 建設(shè)期利息萬元1870 564 21 5第五部分 鋪底流動資金萬元200 000 45 總投資估算 1 2 3 4 5 萬元44455 87100 00 建筑安裝工程投資估算表 表 8 2 估算書 編號 工程和費用名稱單位工程量 單價 元 總價 萬元 建筑安裝工程費用 22313 89 1總用地面積m2333380 1園區(qū)m260300 14277 75 1 1接待服務(wù)區(qū)m2550022451234 75 1 2極限運動區(qū)m21500022353352 5 1 3休閑運動區(qū)m21200022352682 00 1 4濱水景觀區(qū)m2500022503600 00 1 5休閑娛樂區(qū)m21600022501912 50 1 6保留建筑區(qū)m2680022001496 00 2道路m224160 871 04 2 1主干道 m213360365487 64 2 2次干道 m210800355383 40 3建筑物m2860022501935 00 4構(gòu)筑物 景點 m238002300874 00 5場地m290700 2510 60 5 1廣場m2322003801223 60 5 2綠化場地m2585002201287 00 6水域m235600 1845 50 合計 22313 89 2建筑密度m20 50 3綠化率m274 工程建設(shè)其他費用投資估算表 表 8 3 估算書 編號 工程和費用名稱單位計算基數(shù)費率 總價 萬元 編制依據(jù) 工程建設(shè)其他費用 18861 36 1建設(shè)用地相關(guān)費用 16502 23 1 1征地費土地劃撥費用畝500 07 33 00 16502 23 1 2拆遷 安置 補償?shù)?1 3管線遷移及補償費 2建設(shè)管理費等 718 40 2 1建設(shè)單位管理費萬元21474 04 0 8171 79建設(shè)部建財 2002 394 號 2 2工程質(zhì)量監(jiān)督費 從 2008 年起不再收取 2 3工程監(jiān)理費萬元21474 04 0 9193 27國家發(fā)改委 建設(shè)部發(fā)改價格 2007 670 號文件 2 4工程招標服務(wù)收費萬元21474 04 0 1838 65國家計委 2002 1980 號文件 2 5工程保險費萬元21474 04 0 364 42建設(shè)部建標 2007 164 號文件 2 6市政公用設(shè)施費m2166845 00 15250 27 3工程勘察設(shè)計費 640 73 3 1工程勘察費m2166845 00 3 7562 57 國家計委建設(shè)部發(fā)布的 2002 年 工程勘察設(shè)計收費標 準 3 2工程設(shè)計費m2166845 00 25417 11 國家計委建設(shè)部發(fā)布的 2002 年 工程勘察設(shè)計收費標 準 3 3施工圖審查費萬元21474 04 0 2553 69根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定結(jié)合實際情況計算 工程建設(shè)其他費用投資估算表 續(xù)表 表 8 3 估算書 編號 工程和費用名稱單位計算基數(shù)費率 總價 萬元 編制依據(jù) 3 4施工圖預(yù)算編制費萬元21474 04 0 036 44根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定結(jié)合實際情況計算 3 5環(huán)境影響咨詢服務(wù)費萬元21474 04 0 0715 03 國家發(fā)改委 環(huán)保局發(fā)改價格 2002 125 號文件 3 6勞動安全衛(wèi)生評審費萬元21474 04 0 121 47建設(shè)部建標 2007 164 號文件 3 7水資源建設(shè) 評價 保護費萬元21474 04 0 364 42保監(jiān) 2005 22 號文件 4與未來企業(yè)生產(chǎn)有關(guān)的其他費用 1000 00 4 1開辦費 1000 00 4 1 1超級太空船 旋轉(zhuǎn)木馬等游樂設(shè)施 項110001000 00實際購置費用 工程建設(shè)其他費用投資估算 18861 36根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定結(jié)合實際情況計算 建設(shè)期利息估算表 單位 萬元 附表 8 4 序號項目年限 金額 萬元 第 1 年利息 萬元 第 2 年利息 萬元 利息合計 萬元 本金利息合計 1建設(shè)期 年 2 2第 1 年借款額 萬元 13218 41 436 21 436 21 13654 62 3第 2 年借款額 萬元 16155 84 1434 35 1434 35 17590 18 合計 29374 25 436 21 1434 35 1870 56 31244 80 8 38 3 資金籌措資金籌措 8 3 1 資金來源 項目總投資由項目的建筑安裝工程費用 工程建設(shè)其他費用 與未來企業(yè) 生產(chǎn)有關(guān)的其他費用 基本預(yù)備費 建設(shè)期利息 鋪底流動資金組成 資金來 源主要為自籌資金和銀行融資 8 3 2 資金來源構(gòu)成 項目資金來源構(gòu)成情況如下表 建設(shè)期資金來源及籌措表 項目資金 萬元 比例 自籌資金15081 6233 92 銀行融資29374 25 66 08 總投資 不含建設(shè)期利息 及鋪底流動資金 44455 87 100 00 由建設(shè)期資金籌措表可知 建設(shè)期資金的籌措則不會影響工程進度的實施 第第 9 9 章章 投資收益分析評價投資收益分析評價 9 19 1 本項目經(jīng)營測算本項目經(jīng)營測算 見附表 見附表 9 19 1 經(jīng)營收入估算表 年收入 經(jīng)營收入估算表 年收入 單位 萬元 附表 9 1 經(jīng)營期間 序號項目 第 3 年第 4 年 第 5 年 第 14 年 第 15 年 合計 備 注 1經(jīng)營收益 1 1 游樂園年旅游規(guī) 模達 120 萬人次 門票收入 6120 00 7200 00 7200 00 7200 00 92520 00 1 2 游樂園年旅游規(guī) 模達 120 萬人次 有 40 萬人次游 玩 2890 00 3400 00 3400 00 3400 00 43690 00 經(jīng)營收入合計9010 00 10600 00 10600 00 10600 00 136210 00 1 3營業(yè)稅及附加450 50 530 00 530 00 530 00 6810 50 經(jīng)營收益合計8559 50 10070 00 10070 00 10070 00 129399 50 9 29 2 本項目經(jīng)營成本分析本項目經(jīng)營成本分析 9 2 1 本地區(qū)游樂園正常經(jīng)營費用構(gòu)成 1 能源費用 主要包括 水電 油耗及煤氣等費用進行了實際測算 正常年需支出 200 10 萬元 詳見 經(jīng)營使用外購燃料動力費用估算表 年費用 2 員工費用 主要是員工工資費用 經(jīng)調(diào)查 服務(wù)和管理人員共 36 人 每人每月工資 3500 元 共需要支出 126 萬元 詳見經(jīng)營成本估算表 年成本 3 維修費用 主要指游樂設(shè)備日常維修的費用 每年約需 108 萬元 詳見經(jīng)營成本估算 表 年成本 4 折舊及攤銷費用 游樂設(shè)備和房屋折舊及攤銷每年約需 634 54 萬元 詳見經(jīng)營成本估算表 年成本 6 管理費用 管理費用主要是指管理人員工資等 每年約需 32 4 萬 詳見經(jīng)營成本估 算表 年成本 7 各種稅費 主要指營業(yè)稅支出 每年約需 530 萬 詳見經(jīng)營收入估算表 年收入 9 39 3 經(jīng)營經(jīng)營收入的測定方法收入的測定方法 9 3 1 定位理論依據(jù) 1 由于項目周邊沒有類似的產(chǎn)權(quán)式酒店 故不能采取比較法定價 2 項目屬于典型經(jīng)營收益性管理 故可采取收益法 9 3 2 收益法定義 預(yù)測估價對象的未來正常凈收益 選用適當(dāng)?shù)馁Y本化率將其折現(xiàn)后累加 以此估算估價對象的客觀合理價格或價值的方法 收益年有限 且其他因素不變的價格計算公式 V 1 1 1 r n a r V 項目折現(xiàn)總價 n 項目的收益年限 r 房地產(chǎn)資本化率 即項目投資回報率 一般取經(jīng)驗值 8 a 項目的年凈收益 9 3 3 價格求取 1 經(jīng)營年限一般為 15 年 故項目的收益年限 n 15 含建設(shè) 2 年 2 在經(jīng)營期間 年平均凈收益作為本項目的年凈收益 a 9 49 4 游樂園游樂園經(jīng)營經(jīng)營項目現(xiàn)金流量表項目現(xiàn)金流量表 9 4 1 項目的累計凈現(xiàn)值 按照酒店經(jīng)營年限一般為 15 年 含建設(shè)期 2 年 本項目的收益年限 n 15 項目投資回報率 一般取經(jīng)驗值 8 經(jīng)計算 NPV 8 19849 47 萬元 9 4 2 項目的動態(tài)回收期 按照酒店經(jīng)營年限一般為 15 年 含建設(shè)期 2 年 故項目的收益年限 n 15 項目投資回報率 一般取經(jīng)驗值 8 經(jīng)計算 投資動