IT運維管理制度(集團)200頁.doc

中國中國 集團公司集團公司 ITIT 運行維護管理制度運行維護管理制度 2017 年 10 月 有限公司 目 錄 第一章第一章 總總 則則 1 第二章第二章 機房管理制度機房管理制度 5 第三章第三章 值班與交接班制度值班與交接班制度 16 第四章第四章 保密制度保密制度 24 第五章第五章 請示報告制度請示報告制度 30 第六章第六章 維護作業(yè)計劃管理制度維護作業(yè)計劃管理制度 36 第七章第七章 儀器儀表及備品備件管理制度儀器儀表及備品備件管理制度 41 第八章第八章 局數據管理制度局數據管理制度 50 第九章第九章 割接管理制度割接管理制度 58 第十章第十章 話務管理制度話務管理制度 67 第十一章第十一章 網絡質量分析例會制度網絡質量分析例會制度 75 第十二章第十二章 通信故障管理制度通信故障管理制度 79 第十三章第十三章 代維管理制度代維管理制度 91 第十四章第十四章 網絡安網絡安全全管理制度管理制度 102 第十五章第十五章 應急通信管理制度應急通信管理制度 110 第十六章第十六章 巡檢制度巡檢制度 123 第十七章第十七章 設備管理制度設備管理制度 129 第十八章第十八章 設備驗收管理制度設備驗收管理制度 137 第十九章第十九章 工程竣工驗收管理制度工程竣工驗收管理制度 148 第二十章第二十章 維護人員管理制度維護人員管理制度 165 第二十一章第二十一章 維護資料管理制度維護資料管理制度 171 第二十二章第二十二章 維護費用管理制度維護費用管理制度 179 第二十三章第二十三章 運行維護考核制度運行維護考核制度 186 第二十四章第二十四章 運行維護獎勵制度運行維護獎勵制度 193 第一章 總 則 第 1 條 為了加強 IT 運維通信網絡的運行維護管理 保障通信網高效的發(fā)展和穩(wěn)定可靠地運行 并具有可持 續(xù)發(fā)展的能力 根據國家 信息產業(yè)部頒布的技術政策 技術體制 技術業(yè)務規(guī)程 法規(guī) 規(guī)定以及 IT 運維公司 現行的管理體制 制定本運行維護基本管理制度 第 2 條 IT 運維通信網絡運行維護管理的原則是 1 堅持國家公眾通信網的先進性 統(tǒng)一性和完整性 的原則 加強全程全網的運行維護管理 實現全網協(xié)調 高效和快捷的發(fā)展 確保全網的安全和暢通 2 完善運行維護管理體系 建立健全運行維護規(guī)范 提高運行維護管理效率 使全程全網的通信質量和技術 指標始終保持在一個較好的水平 并不斷提高網絡質量 和服務能力 3 接軌采納國際上先進的維護管理經驗和機制 實 施 ISO9000 系列質量管理體系 在較短的時間內 使 IT 運維不僅在網絡規(guī)模 用戶數量 服務質量 還是在運 行維護管理上都成為世界一流的通信企業(yè) 4 在確保完成網絡技術指標 功能指標和質量指標 等的基礎上 充分開發(fā)和綜合利用網絡資源 提高網絡 資源利用率 降低運行維護管理成本 提高網絡的市場 適應能力和服務能力 第 3 條 IT 運維通信網絡運行維護管理的任務是 1 建立和完善兩個體系 即自上而下的指揮調度體 系和自下而上的請示報告體系 運行維護管理要樹立網 絡意識 深刻認識通信服務的全程全網的特點 凡是已 投入運行的所有設備 線路 系統(tǒng)都是全程全網不可分 割的一部分 2 建立健全運行維護管理機制 實行總部 省 自 治區(qū) 直轄市 以下簡稱省級 分公司和地市分公司三 級管理 并設置相應的機構和崗位 3 逐步建立運行與維護分離的管理機制 要確保網 絡內的所有設備完好無損 運行狀態(tài)良好 各種電氣指 標 技術指標和服務質量指標均能滿足或超過規(guī)定的水 平 同時 能及時準確發(fā)現和迅速可靠地排除故障 杜 絕人為事故和差錯的發(fā)生 清除隱患 確保網絡的暢通 4 根據網絡融合與業(yè)務融合的發(fā)展特點和專業(yè)化的 分工趨勢 充分利用社會化的維護能力 推廣設備代維 加強對超出保修期設備的運行維護管理 探索實行設備 供應商付費限時保修制 5 實行預防性維護為主 障礙性維護為輔的運行維 護管理原則 預防性維護和障礙性維護過程都應遵循事 先設計好的程序來進行 6 在保證網絡質量的前提下 努力降低運行維護成 本 采用高新技術和信息技術 提高維護管理水平 改 進維護管理方法 逐步實現集中監(jiān)控 集中維護 集中 管理 7 建立網絡質量 運行維護質量的監(jiān)督和控制體系 完善網絡質量指標體系 定期進行考核 評比 8 培訓和穩(wěn)定運行維護隊伍 跟蹤世界先進水平和 技術的發(fā)展趨勢 培訓各級崗位技術人員和管理人員 不斷提高運行維護隊伍的責任意識以及技術業(yè)務水平和 綜合素質 第 4 條 本制度是 IT 運維通信網絡運行維護管理的 法規(guī)性文件 各級運行維護部門 包括總部直屬的維護 生產部門是運行維護工作的執(zhí)行者 必須嚴格遵照本制 度要求執(zhí)行 各級運行維護管理部門可結合各地的實際 情況制定相應實施細則 實施細則不能更改或違犯總的 原則 對于特殊情況 要詳細說明并上報總部運行監(jiān)督 部審批 第 5 條 本制度正式發(fā)布后 在中國聯合通信有限公 司全系統(tǒng)范圍內試行 以往總部及分公司印發(fā)的同類制 度中 其內容凡與本制度相悖者應以本制度為準 第 6 條 本制度的解釋權和修改權屬于中國聯合通信 有限公司運行監(jiān)督部 第二章 機房管理制度 1 目的目的 為加強各機房的現場管理 對可能影響機房生產 安全的各種因素進行控制 確保通信設備安全正常運行 為用戶提供優(yōu)質的不間斷通信服務 并有效地保障機房 維護 生產人員的人身安全 2適用范圍適用范圍 本制度適用于各專業(yè)機房的現場管理 3 組織結構和職責組織結構和職責 3 1 組織結構 機房管理實行總部 省級分公司 地市分公司三級 管理 在總部層 由總部運行監(jiān)督部會同總部專業(yè)部門 負責全網機房管理工作的監(jiān)督指導 在省級分公司層 由省級分公司運行監(jiān)督部牽頭 歸口管理省內機房現場 省公司各專業(yè)部門負責具體專業(yè)管理 在地市分公司層 由地市分公司運行維護部牽頭 歸口管理本市區(qū)域內機 房現場 并組織相關專業(yè)部門具體實施 3 2 職責 3 2 1總部運行監(jiān)督部負責監(jiān)督全網機房現場管理工作 總部各專業(yè)部門歸口管理全網本專業(yè)機房現場 制定機 房管理工作的有關規(guī)定 監(jiān)督 檢查 考核各分公司機 房管理工作 同時做好直屬機房的具體現場管理工作 3 2 2省級分公司運行監(jiān)督部負責全省機房現場的統(tǒng)一 管理和監(jiān)督 牽頭會同省級分公司專業(yè)部門對省級分公 司 各地市分公司的機房現場進行檢查考核 省級分公 司各專業(yè)部門配合省級分公司運行監(jiān)督部進行機房現場 的管理 制定本專業(yè)機房的各項規(guī)章制度和操作規(guī)范并 具體組織貫徹落實 同時做好直屬機房的具體現場管理 工作 3 2 3地市分公司運行維護部負責本市區(qū)域內機房現場 的統(tǒng)一管理和監(jiān)督 牽頭會同地市分公司各專業(yè)部門對 機房現場進行日常檢查考核 地市分公司各專業(yè)部門負 責本專業(yè)機房的具體現場管理工作 并對機房現場負責 4機房現場管理基本要求機房現場管理基本要求 4 1 機房環(huán)境要求 4 1 1機房應防塵 門窗要嚴密 做到地面清潔 設備 無塵 排列正規(guī) 布線整齊 儀表正常 工具就位 資 料齊全 設備有序 使用方便 4 1 2機房內的溫度 濕度應符合維護技術指標要求 保持正常通風 4 1 3機房應建立防塵緩沖區(qū) 備有工作服和工作鞋 4 1 4機房應有良好的防靜電措施 4 1 5機房照明須有應急備用 各種照明設備應有專人 負責 定期檢修 4 1 6動力機房應設置警示牌和防護柵欄以指示高壓區(qū) 檢修區(qū) 禁止合閘區(qū) 4 1 7無人值守機房要全封閉 保持機房整潔無塵 應 有良好的防火 防盜 防潮 防塵等措施以及相應的遠 端監(jiān)測系統(tǒng) 4 1 8無人值守機房的周圍環(huán)境要保持清潔和安全可靠 機房門前道路應保持暢通無阻 4 1 9地市分公司機房的環(huán)境衛(wèi)生由地市分公司相關專 業(yè)部門負責落實 定期打掃 定期清理 總部 省級分 公司直屬機房的環(huán)境衛(wèi)生由總部 省級分公司專業(yè)部門 負責落實 定期打掃 定期清理 4 2 機房制度要求 4 2 1各中心機房必須統(tǒng)一規(guī)范上墻制度 并醒目掛置 4 2 2交流配電機房應上墻懸掛配電圖 4 2 3嚴格執(zhí)行值班 交接班制度 明確職責 嚴格紀 律 保證制度的進行 4 2 4嚴格執(zhí)行安全生產的各項規(guī)定 嚴禁違章操作 確保網絡 設備及人身安全 4 2 5嚴格執(zhí)行消防安全制度和監(jiān)督條例 增強機房人 員的安全意識 消防設施經常檢查 消除隱患 4 2 6嚴格執(zhí)行保密法規(guī) 對機房人員進行保密教育 增強保密觀念 定期進行保密檢查 防止泄密失密 4 2 7不斷健全完善機房各項規(guī)章制度 并組織貫徹實施 4 2 8廠家在分公司機房進行設備安裝調測 事先應向 分 公司相關部門提出申請 經批準后方可進行 并做好機 房 入門登記 分公司相關部門應安排專人配合廠家現場工 作 4 2 9外單位人員工作性進入分公司機房須經分公司相 關專業(yè)部門同意 安排專人陪同 做好機房入門登記 并佩帶外來人員入室胸牌 4 2 10 分公司機房進行重大參觀活動 須經所在分公司 領導批準 上級領導參觀視察分公司機房時 分公司應 做好陪同工作 4 3 機房安全管理要求 4 3 1切實遵守安全制度 認真執(zhí)行安全操作規(guī)定 做 好防火 防爆 防盜 防雷 防凍 防潮等工作 確保 人身和設備的安全 4 3 2在維護 測試 磁帶更換 裝載 故障處理 日 常操作以及工程施工等工作中 應采取預防措施 防止 造成工傷和通信事故 凡進行危險性較大 操作復雜的 工作時 必須事先擬定技術安全措施 4 3 3各類機房應有可靠避雷裝置 配備合適消防器材 安裝煙霧告警 高溫告警 防盜告警等設備 并制定緊 急處理預案 4 3 4各機房應具備在緊急情況下能與上級部門及時取 得聯系的手段 機房內有緊急故障處理流程圖 人工再 啟動和再裝入流程圖 聯系人 聯系電話等 且相關資 料齊全 每個機房維護人員都能理解 執(zhí)行 4 3 5雷雨季節(jié)要加強對機房內保安設備 地線及防護 電路檢查 4 3 6加強網絡安全管理 確保網絡信息不受侵犯 保 密信息不被泄露 網絡信息不丟失 網絡信息正常傳遞 4 3 7生產核心網絡以及與外部因特網存在接口的網絡 應特別加強網絡安全管理 提高防范措施 4 3 8各種涉及密級的圖紙 資料 文件等應嚴格管理 認真履行使用登記手續(xù) 4 3 9加強機房現場鑰匙的管理 保證鑰匙齊全和完好 由機房值班人員及保安進行分管 并作為交接班的一項 內容 4 4 機房設備管理要求 4 4 1各專業(yè)機房應建立包機責任制 也就是全部現用 與備用設備均應按所劃分的設備維護段 落實到特定的 包機人 包機維護要做到定人 定設備 責任段落要清 晰 本專業(yè)機房內的設備 如果屬于其他專業(yè)部門來維 護 應由本專業(yè)部門去負責落實并明確其他專業(yè)部門對 該設備的維護包機責任人 本專業(yè)機房內新增設備 無 論該設備是由本專業(yè)部門維護 還是需要其他專業(yè)部門 來維護 如果本專業(yè)部門沒有去負責落實并明確包機責 任人 則視該設備由本專業(yè)部門負責包機維護 4 4 2設備機架 電纜標識應齊全準確 電纜 光纜 尾纖等應布放合理 4 4 3各種設備要按照有關規(guī)定建立帳卡 說明書及相 應圖紙資料等檔案 4 4 4無論現用 備用設備 應保證備件 技術檔案 原始資料完整 不得任意更改設備的電路 結構或拆用 部件 備用設備應保持原機的正常狀態(tài) 定期使用 4 4 5新建 擴容的設備或電路 須按相關規(guī)定經試運 行后進行驗收 驗收合格方可正式投入運行 4 4 6運行網絡設備斷電 移動 搬遷應有記錄 系統(tǒng) 搬遷 應事先制定詳細的實施方案 并報省級分公司批 準 4 5 機房日常維護要求 4 5 1對設備要精心管理 精心維護 精心使用 做到 維護有標準 操作有規(guī)程 質量有保證 4 5 2按照維護規(guī)程和維護作業(yè)計劃的要求 定期地 有計劃地開展維護工作 對設備的運行情況 應具備的 各種功能 系統(tǒng)重要數據的正確完整情況以及設備硬件 的完好情況等進行檢查和測試 4 5 3對隨機或突發(fā)性的設備故障 嚴重的告警等異常 情況 應按照應急處理流程盡快恢復設備的正常工作 4 6 機房工程施工要求 4 6 1機房機架設置應保持合理的間距 避免不必要的 空間浪費 4 6 2根據公司相關規(guī)定 采用合理的走線方式 合理 地鋪設機房靜電地板 4 6 3機房工程施工 必須在顯著位置懸掛醒目的工作 提示牌 4 6 4機房工程施工工具嚴禁使用運行網絡的供電電源 4 6 5加強對機房工程施工的監(jiān)護 設專人負責 杜絕 人為事故的發(fā)生 4 6 6加強對機房工程現場的控制 工程材料等雜物嚴 禁堆放在消防通道 4 6 7工程施工隊進分公司機房施工 應事先書面通知 分公司相關專業(yè)部門 寫明施工單位 施工內容 時間 地點 工期 進場人數 施工小組負責人等基本情況 經分公司相關專業(yè)部門審批同意后 以書面形式向分公 司運行監(jiān)督部 運行維護部 提出申請 內容包括施工 相關情況說明 本工程期間專業(yè)部門現場監(jiān)督人 協(xié)調 人 名單 經分公司運行監(jiān)督部 運行維護部 審核同 意后 工程施工隊方可進場施工 施工期間 工程施工 隊必須每日清理現場 施工結束 工程施工隊必須按規(guī) 定清理工程余料 工程結束后 分公司相關專業(yè)部門應 及時書面通知分公司運行監(jiān)督部 運行維護部 并寫出 工程小結通報 總部直屬機房內的施工申請 經總部專 業(yè)部門審批同意后進行 5檢查考核檢查考核 5 1 地市分公司相關專業(yè)部門根據維護管理規(guī)程 維護 技術操作規(guī)范 機房規(guī)章制度等相關檢查考核文件對機 房現場進行日常檢查考核 并做好相應記錄 檢查中應 與機房人員積極溝通交流 發(fā)現問題 解決問題 每月 末 地市分公司相關專業(yè)部門將檢查報告報地市分公司 運行維護部 經地市分公司運行維護部審核匯總后 報 省級分公司運行監(jiān)督部和省級分公司對口專業(yè)部門 對 檢查中發(fā)現的重大問題或重大故障隱患 應及時向省級 分公司運行監(jiān)督部和省級分公司對口專業(yè)部門匯報 5 2 地市分公司運行維護部會同地市分公司相關專業(yè)部 門至少每季度一次對機房現場進行綜合檢查 并將檢查 結果報省級分公司運行監(jiān)督部和省級分公司對口專業(yè)部 門 對檢查中發(fā)現的問題 應督促相關部門立即整改 地市分公司運行維護部負責監(jiān)督 5 3 省級分公司運行監(jiān)督部會同省級分公司專業(yè)部門定 期檢查 不少于半年一次 和不定期抽查地市分公司的 機房現場 進行評定 對檢查考核結果進行通報 5 4 總部運行監(jiān)督部會同總部專業(yè)部門不定期抽查分公 司的機房現場 進行評定 對檢查考核結果進行通報 5 5 省級分公司直屬機房由省級分公司相關專業(yè)部門負 責日常檢查考核 并參照以上檢查考核條款執(zhí)行 5 6 總部直屬機房由總部相關專業(yè)部門負責日常檢查考核 6附則附則 6 1 鑒于各地市分公司具體的運維體系 本制度中地市 分公司專業(yè)部門的部分職責可以相應地歸入地市分公司 運行維護部 6 2 本制度自發(fā)布之日起實施 請各單位和部門嚴格按 照本制度規(guī)定執(zhí)行 本制度在執(zhí)行過程中 將進一步修 改和完善 6 3 各單位和部門可根據各自實際情況 在本制度基礎 上制定相應實施細則 并向同級運行監(jiān)督部報備 對于特殊情況 各單位要詳細說明并上報審批 第三章 值班與交接班制度 1 目的目的 通過規(guī)定機房維護人員在值班期間和交接班過程中 的工作行為 實現維護作業(yè)過程的有效控制 及時發(fā)現 故障并處理 確保網絡暢通以及網絡技術指標符合規(guī)定 要求 2 適用范圍適用范圍 本制度適用于各專業(yè)日常維護工作中的值班與交接 班活動 3 組織機構和職責組織機構和職責 3 1 組織機構 值班與交接班管理實行總部 省級分公司 地市分 公司三級管理 在總部層 由總部運行監(jiān)督部會同總部 專業(yè)部門負責全網機房值班與交接班工作的監(jiān)督指導 在省級分公司層 由省級分公司運行監(jiān)督部會同省級分 公司專業(yè)部門負責對本省機房值班與交接班工作實施指 導和管理 在地市分公司層 由地市分公司運行維護部 會同地市分公司專業(yè)部門負責本地機房值班與交接班工 作的日常管理和具體實施 3 2 職責 3 2 1 總部運行監(jiān)督部負責監(jiān)督 檢查 考核全網機房值 班與交接班制度的執(zhí)行情況 總部各專業(yè)部門歸口管理 全網本專業(yè)機房的值班和交接班 制定值班與交接班的 有關規(guī)定 監(jiān)督 檢查各分公司機房值班與交接班制度 的執(zhí)行情況 3 2 2 省級分公司運行監(jiān)督部負責協(xié)調 監(jiān)督本省機房值 班與交接班的管理工作 會同省級分公司專業(yè)部門定期 檢查考核地市分公司機房值班與交接班情況 省級分公 司各專業(yè)部門負責全省本專業(yè)機房值班與交接班的監(jiān)督 管理 制定值班與交接班的工作要求 協(xié)調 指導地市 分公司值班與交接班工作的實施 3 2 3 地市分公司運行維護部負責協(xié)調 監(jiān)督本地機房值 班與交接班工作 會同地市分公司各專業(yè)部門對本地機 房值班與交接班工作進行日常檢查考核 地市分公司各 專業(yè)部門負責做好本地機房的值班與交接班日常管理 落實值班交接班制度 發(fā)現問題 及時處理 4 基本要求基本要求 4 1 值班工作要求 4 1 1 各中心機房應實行 24 小時值班制 監(jiān)控中心 網 管中心 要保證每個專業(yè)有值班人員 在集中監(jiān)控完善 的條件下 并經分公司領導批準后可以實施無人值守或 無人值夜班 當值班人員有二人以上時 應指定其中一 人為值班負責人 4 1 2 機房值班人員必須經過相應的培訓 并通過考核合 格后方可上崗 在此之前嚴禁獨立上崗 培訓及考核內 容包括 維護制度 操作規(guī)程和相關維護作業(yè)內容 及 與從事維護操作相適應的技術業(yè)務知識 維護儀器儀表 和工器具的使用 4 1 3 嚴格遵守機房內的各項規(guī)章制度 操作規(guī)程及安全 保密規(guī)定 要嚴格按照作業(yè)計劃和維護管理部門下達的 作業(yè)內容及時 準確地進行操作 嚴禁超越職責范圍的 操作和違規(guī)操作 不得人為阻斷正常開放的業(yè)務電路 不得任意關閉運行中的設備 4 1 4 做好日常維護測試和故障搶修工作 配合所有接口 部門做好日常測試和故障搶修工作 配合客服部門做好 用戶投訴處理工作 在維護終端和監(jiān)控終端工作時 不 得進行與原規(guī)定作業(yè)內容無關的操作 不得運行外來沒 有經過檢查的軟件 4 1 5 嚴格執(zhí)行系統(tǒng)停機 停電路和重啟檢修過程中的請 示報告制度 涉及改變系統(tǒng)或電路運行狀態(tài)操作 包括 倒換 應實行他人檢查 雙人操作制 并經維護管理部 門同意后方可進行 并認真做好記錄 4 1 6 在值班期間要按照規(guī)定要求定期進行機房巡視 如 遇電源變化 氣候惡劣情況時應加強巡視 注意觀察各 種告警設備 網管監(jiān)控設備 設備運行狀態(tài) 照明及空 調設備 異常氣味 出入機房人員 來電及來文等 及 時處理職責范圍內的各種故障和障礙 如遇無法處理的 故障和障礙應立即向上級匯報 4 1 7 保持機房清潔衛(wèi)生 保持值班現場整齊規(guī)范 每個 班至少清潔值班現場一次 進入機房必須更換室內用鞋 和工作服 機房用鞋和服裝不得穿出室外 嚴禁在值班 現場吸煙 飲食 睡覺 打電子游戲 上網 電話聊天 以及做其他與工作無關的事情 4 1 8 要認真填寫值班記錄 交班記錄以及各種原始記錄 重要事項記錄 所有工作必須認真記錄 要字跡清晰 內容完整 管理人員應定期檢查并簽字 4 1 9 值班人員在值班期間要對進出機房人員進行管理 無關人員嚴禁進入機房 需要進入時必須出示準入證明 并要求登記每一個人的姓名 單位 事由 出入時間等 嚴禁將違禁物品及與工作無關的物品帶入機房 4 2 交接班工作要求 4 2 1 只有交班人和接班人都在情況下 交接班工作才能 進行 交接班完成后 雙方必須在交接班記錄上簽字 交班人才能離崗 4 2 2 值班人員應在下班前 30 分鐘全面巡視機房一次 按交班內容作好交班準備工作 接班人員應在接班前 10 分鐘進入機房等待接班 并查閱值班記錄 故障記錄 障礙記錄和業(yè)務通知等有關記錄 4 2 3 在交接班時 應查明設備的運行狀態(tài) 值班記錄 交班記錄以及在上一班期間發(fā)生的各種情況 包括已經 處理的 其中不清楚的 應由交班者進行必要的口頭解 釋 對儀器儀表和工具等設備應進行實物交接 4 2 4 在交接班的過程中 雙方應共同對機房環(huán)境和設備 進行巡檢 尤其要注意對正在測試和處理的電路 數據 以及正在進行的工作進行重點交接 以確保工作的連續(xù) 性 4 2 5 如果交班人存在例行工作未完成 問題解釋不清 記錄不清楚的情況 接班人有權要求交班人完成應做的 工作并拒絕接班 4 2 6 交班者正在處理重大故障 重要工作或未完成例行 工作時 不能進行交班 在交接班過程中發(fā)生的告警或 障礙 以交班者為主進行處理 接班者協(xié)助 在處理告 一段落后方能進行交接班 4 2 7 因漏交或錯交而產生的問題由交班人承擔責任 因 漏接或錯接而產生的問題由接班人承擔責任 交接雙方 均未發(fā)現的問題 由雙方共同承擔責任 4 2 8 交接班的主要內容包括 機房環(huán)境 溫濕度檢查 電路 中繼 閉塞狀況情況 各項告警情況 主 備用 設備及系統(tǒng)運行情況 通信障礙和通信故障處理情況 上級指示 業(yè)務通知和電路工單 維護終端 工具 儀 器儀表 資料 緊急備用材料 消防器材是否齊全完好 設備 電路 中繼變更情況 外來人員進入機房情況 未完成事項和其他由接班人繼續(xù)處理的問題 4 3 節(jié)假日和重要通信期的值班要求 4 3 1 節(jié)假日和重要通信期是指法定節(jié)假日和國家級重要 活動及重要會議期間的通信 4 3 2 節(jié)假日和重要通信期要加強通信值班和機房巡視 節(jié)前應進行網絡和機房安全檢查后進行封網 封網期間 禁止工程施工 各類割接和局數據的變動 4 3 3 在節(jié)假日和重要通信期 總部 各省級分公司 各 地市分公司運行維護部門應安排值班 必要時應加派運 行維護人員以保證通信安全 值班人員必須保證 24 小時 開機 運行維護部門以及廠商的值班人員安排表應上報 上級運行維護部門 4 3 4 總部 省級分公司 地市分公司要保持值班聯系 并做好應付緊急情況的準備 5 檢查與考核檢查與考核 總部運行監(jiān)督部和總部專業(yè)部門對省級分公司進行 檢查和考核 省級分公司運行監(jiān)督部對省級分公司各專 業(yè)部門及地市分公司運行維護部進行檢查和考核 省公 司各專業(yè)部門及地市分公司運行維護部共同對地市分公 司相關專業(yè)部門進行檢查和考核 6 附則附則 6 1 鑒于各地市分公司具體的運維體系 本制度中地市分 公司專業(yè)部門的部分職責可以相應地歸入地市分公司運 行維護部 6 2 本制度自發(fā)布之日起實施 請各單位和部門嚴格按照 本制度規(guī)定執(zhí)行 本制度在執(zhí)行過程中 將進一步修改 和完善 6 3 各單位和部門可根據各自實際情況 在本制度基礎上 制定相應實施細則 并向同級運行監(jiān)督部報備 6 4 對于特殊情況 各單位要詳細說明并上報審批 第四章 保密制度 1 目的目的 通過規(guī)范通信網絡保密管理流程和明確安全保密要 求 保障通信網絡和信息安全 保護國家及企業(yè)機密 維護企業(yè)經濟利益和用戶合法利益 2 適用范圍適用范圍 本制度適用于各專業(yè)部門和相關部門保密工作 3 組織機構和職責組織機構和職責 3 1 安全保密管理實行總部 省級分公司 地市分公司三 級管理 在總部層 總部綜合部負責全系統(tǒng)保密工作管 理 總部運行監(jiān)督部配合總部綜合部進行全網運行維護 保密管理 并會同總部各專業(yè)部門進行全網運行維護安 全保密檢查 在省級分公司層 省級分公司行政部 綜 合部 負責全省保密工作管理 省級分公司運行監(jiān)督部 配合省級分公司行政部 綜合部 進行全省運行維護保 密管理 并會同省級分公司各專業(yè)部門進行全省運行維 護安全保密檢查 制定安全保密工作實施細則 在地市 分公司層 地市分公司運行維護部負責檢查地市分公司 各專業(yè)部門運行維護安全保密工作 地市分公司各專業(yè) 部門負責組織實施本部門安全保密工作 3 2 各級安全保密負責人要定期組織對員工進行安全保密 教育 定期檢查安全保密工作 各級人員必須嚴格遵守 安全保密制度 嚴格按照規(guī)定要求控制各項工作流程 定期檢查 認真記錄 4 保密范圍保密范圍 4 1 通信網的網絡總體規(guī)劃 體制結構 網絡組織 設備配置 線路資源 系統(tǒng)軟件 局數據 電路數據 4 2 各類內部文件 技術檔案 基建資料 原始資 料 分析報告和用戶信息 4 3 重要通信保障的通信目的 手段 通信保障措 施 代碼 以及通達路由 4 4 各類通信科研成果和國家秘密事項 4 5 國家規(guī)定的其它保密事項 5 保密要求保密要求 5 1 外來人員管理 5 1 1 未經機房負責人的批準 嚴禁外來人員進入機房生 產現場 外來人員進入機房必須執(zhí)有上級有關部門的批 準證明 履行入室登記手續(xù) 在機房接待人員的帶領下 方可進入機房 并要求佩帶外來人員入室胸卡 5 1 2 外來人員在機房現場 不準隨意操作維護終端及運 行設備 不準隨意翻閱機房資料和拍照 錄像 5 1 3 未經上級批準 外部人員不得接觸與保密數據有關 的文件 資料 磁帶 磁盤 光盤等 5 1 4 外來人員必須嚴格遵守機房的各項規(guī)章制度 5 2 內部保密要求 5 2 1 各級領導必須經常對維護和管理人員進行保密教育 定期檢查安全保密規(guī)則的執(zhí)行情況 發(fā)現問題隱患及時 處理 5 2 2 所有維護和管理人員 均應參加保密教育學習 熟悉 并嚴格執(zhí)行安全保密規(guī)定 各級維護管理部門應根據需 要設置兼職安全員 5 2 3 所有維護和管理人員嚴格遵守通信紀律 增強保密 意識 保守通信機密 不能向無關人員泄漏電信網的結 構 容量配置 話務分布 中繼方式圖等技術數據資料 5 2 4 所有機房原始記錄 一律不許帶出機房 有關各級 機構人員編制 通信設備 網絡結構 電路開放情況 內部文件 系統(tǒng)軟件 技術檔案 用戶資料等不得任意 抄錄復制和擅自攜出機房和辦公室 5 2 5 各種涉及運行維護和網絡 設備情況的圖紙資料要 注意妥善保存 所有的上級來文和請示報告文件要編號 登記 由專人存檔保管 嚴格遵守通信紀律 增強保密意識和法制觀念 不得隨意 監(jiān)測用戶通信 5 2 6 各類技術資料的使用要嚴格執(zhí)行借閱手續(xù) 借閱者 應認真履行清退和登記簽收手續(xù) 并不得對外泄密 5 2 7 不準攜帶機密文件進入公共場所或探親訪友 在私 人通信 廣告宣傳及與其他運營商的交往中 都不得泄 漏通信機密 5 2 8 各種涉及密級的圖紙 資料 文件等應嚴格管理 認真履行使用登記手續(xù) 5 2 9 嚴格為用戶個人隱私保密 嚴禁違反規(guī)定監(jiān)聽 監(jiān) 測用戶個人通信內容 嚴禁完整下載和撿取用戶的私人 信息 5 2 10 在要害部位和重要場所配備與安全保密相適應的 設施和器具 5 3 設備保密要求 5 3 1 嚴禁將計費營帳 網管系統(tǒng)與公眾互聯網進行連接 不得利用網管和監(jiān)控終端 營業(yè)終端上網 登錄非本系統(tǒng) 網 5 3 2 聯網設備必須采取必要的安全措施 保障網絡的設 備安全及所承載業(yè)務的信息安全 5 3 3 未經批準 嚴禁以撥號的形式接入網管系統(tǒng) 未經批 準不得隨意將調制解調器連接到監(jiān)控終端及設備 5 3 4 嚴禁泄露設備及監(jiān)控終端口令 密碼 不得隨意修 改用戶權限 5 3 5 嚴禁設備廠家不經批準 通過技術手段對網絡設備 進行遙控遙測和遠程維護 已經投入運行的網路數據未 經批準嚴禁向設備廠家或第三方提供 5 4 其它要求 5 4 1 維護管理部門有責任根據網絡的能力 在嚴格遵守 國家法律和制度規(guī)定的前提下 按相關查詢制度對國家 行政機關和安全部門提供必要的技術支持和服務 5 4 2 凡涉及保密事宜 本制度沒有明確的 一律按保密 主管部門規(guī)定執(zhí)行 6 檢查與考核檢查與考核 6 1 總部運行監(jiān)督部會同總部各專業(yè)部門對省級分公司運 行維護保密工作進行檢查和考核 省級分公司運行監(jiān)督 部會同省級分公司各專業(yè)部門對地市分公司運行維護保 密工作進行檢查和考核 省級公司各專業(yè)部門及地市分 公司運行維護部共同對地市分公司專業(yè)部門進行運行維 護保密工作檢查和考核 6 2 對安全保密工作管理混亂的單位 應令其限期整頓 并根據情節(jié)輕重追究有關領導和有關責任人的責任 7 附則附則 7 1 鑒于各地市分公司具體的運維體系 本制度中地市分 公司專業(yè)部門的部分職責可以相應地歸入地市分公司運 行維護部 7 2 本制度自發(fā)布之日起實施 請各單位和部門嚴格按照 本制度規(guī)定執(zhí)行 本制度在執(zhí)行過程中 將進一步修改和 完善 7 3 各單位和部門可根據各自實際情況 在本制度基礎上 制定相應實施細則 并向同級運行監(jiān)督部報備 7 4 對于特殊情況 各單位要詳細說明并上報審批 第五章 請示報告制度 1 目的目的 加強各級維護 監(jiān)督 部門信息處理和反饋管理 有效 地控制網絡 系統(tǒng)和設備的運行狀態(tài) 通過規(guī)范請示報 告流程 統(tǒng)一指揮調度 提高網絡運行維護的管理效率 2 適用范圍適用范圍 本制度適用于各專業(yè)運行維護請示匯報工作 3 組織結構和職責組織結構和職責 請示匯報工作實行總部 省級分公司 地市分公司 三級管理 在總部層 由總部運行監(jiān)督部負責審批和監(jiān) 督全網運行維護請示匯報工作 總部各專業(yè)部門具體負 責審批和監(jiān)督本專業(yè)網絡運行維護請示匯報工作 在省 級分公司層 由省級分公司運行監(jiān)督部和省級分公司各 專業(yè)部門分別負責向各自上級主管部門進行請示匯報 并負責審批和監(jiān)督地市分公司的請示匯報工作 在地市 分公司層 地市分公司運行維護部負責審批和監(jiān)督地市 分公司各專業(yè)部門的相關請示匯報工作 4 請示匯報內容請示匯報內容 請示匯報內容包括例行性報告和緊急性報告兩類 4 1 例行性請示報告 1 按規(guī)程和制度規(guī)定的周報 月報 季報和年報 2 定期運行維護綜合匯報 3 網絡優(yōu)化報告 4 各類專項請示報告及合理化建議 5 工作總結和工作計劃 6 話務分析報告 7 系統(tǒng)升級 網絡割接 重大數據變更請示報告 8 上級管理部門要求的其他例行性請示報告 4 2 緊急性請示報告 1 各種通信事故 嚴重設備故障 嚴重電路障礙 網 絡異常等情況 2 出現危及通信設備 人身安全的問題或出現事故征 兆等異常情況 3 各項工作中發(fā)現的嚴重失 泄密問題 4 應及時處理的各類緊急通知 5 上級管理部門要求的其他緊急性報告 5 請示報告要求請示報告要求 5 1 請示報告和工作匯報是下級運行維護 監(jiān)督 部門 向上級報告或反應情況的一種制度 所有報告的內容應 清晰 數據應準確 要實事求是 嚴禁弄虛作假 報告 格式應統(tǒng)一 并進行編號 5 2 各級運行維護 監(jiān)督 部門應明確請示報告的傳報 審批 執(zhí)行 歸檔 反饋等時限要求 信息流程及控制 程序 請示報告的內容應清晰 數據要準確 嚴禁弄虛 作假 5 3 請示報告一般應逐級進行 各級管理部門提出處理意 見 若遇緊急或特殊情況 可越級匯報 但事后應向主 管領導報告 補報書面材料 5 4 發(fā)出請示報告的運行維護 監(jiān)督 部門應根據請示報 告的內容和重要程度向業(yè)務主管部門和相關部門傳報 接受請示報告的部門應及時進行處理 反饋意見 以書 面形式下達 并負責跟蹤檢查 5 5 各運行維護 監(jiān)督 部門在網絡設備的維護操作過程 中 要向上級主管部門或相關部門請示 報告維護實施 情況 提出建議和需求 5 6 各機房值班人員應及時向機房負責人傳報機房或網絡 發(fā)生的情況 并根據事件緊急程度 逐級向上報告 電 話請示報告 應詳細記錄時間 對方姓名 事項和結果 5 7 緊急性請示匯報要求 5 7 1 當發(fā)生緊急或特殊情況時 各級運行維護 監(jiān)督 部門應按管理級別立即逐級上報 直至總部 不得延誤 緊急或特殊情況自確認至上報到總部不得超過 30 分鐘 必要時可越級上報 5 7 2 當發(fā)生緊急或特殊情況時 必須立即啟動應急方案 組織搶險救災工作 5 7 3 緊急或特殊情況處理完畢 應就緊急或特殊情況現 象 影響范圍和時間 原因 解決處理情況等整理形成 正式報告 并進行上報 同時 必須注意處理過程中原 始數據資料文件的保存?zhèn)浞?5 8 所有業(yè)務開通 關閉和撤消 必須以相關部門的正式 調令或文件為準 特殊情況下可以口頭或電話方式下達 但應記錄時間 地點 內容 授權人 受理人等內容 事后應補辦文字手續(xù) 并存檔備案 嚴禁任何人以任何 方式在未授權情況下修改網路和設備配置參數 調度電 路或開放業(yè)務 5 9 各省級分公司每月應向總部運行監(jiān)督部和總部專業(yè) 部門上報月度質量統(tǒng)計報告 重大故障報告 網絡安全 和信息安全 生產安全和應急通信情況報告 6 檢查與考核檢查與考核 6 1 總部運行監(jiān)督部和總部專業(yè)部門對省級分公司請示匯 報情況進行檢查和考核 省級分公司運行監(jiān)督部對省級 分公司各專業(yè)部門及地市分公司請示匯報情況進行檢查 和考核 省級分公司各專業(yè)部門和地市分公司運行維護 部對地市分公司各專業(yè)部門請示匯報情況進行檢查和考 核 6 2 對請示匯報情況管理混亂 違反規(guī)定 隱瞞不報的單 位 應令其限期整頓 并根據情節(jié)輕重追究有關領導和 有關責任人的責任 7 附則附則 7 1 鑒于各地市分公司具體的運維體系 本制度中地市分 公司專業(yè)部門的部分職責可以相應地歸入地市分公司運 行維護部 7 2 本制度自發(fā)布之日起實施 請各單位和部門嚴格按照 本制度規(guī)定執(zhí)行 本制度在執(zhí)行過程中 將進一步修改 和完善 7 3 各單位和部門可根據各自實際情況 在本制度基礎上 制定相應實施細則 并向同級運行監(jiān)督部報備 7 4 對于特殊情況 各單位要詳細說明并上報審批 第六章 維護作業(yè)計劃管理制度 1 目的目的 嚴格執(zhí)行維護作業(yè)計劃 遵照維護規(guī)程的要求開展 維護工作 監(jiān)測分析網絡和設備可能存在的障礙或隱患 及時解決發(fā)現的問題 全面保證網絡運行質量 2 適用范圍適用范圍 本制度適用于各專業(yè)維護作業(yè)計劃的管理 3 組織結構和職責組織結構和職責 3 1 維護作業(yè)計劃管理實行總部 省級分公司 地市分公 司三級管理 在總部層 總部運行監(jiān)督部負責全網維護 作業(yè)計劃的監(jiān)督管理 下達全網綜合維護作業(yè)計劃 總 部各專業(yè)部門歸口管理全網本專業(yè)維護作業(yè)計劃 并負 責編制本專業(yè)綜合維護作業(yè)計劃報送總部運行監(jiān)督部 在省級分公司層 省級分公司運行監(jiān)督部負責歸口管理 全省各專業(yè)維護作業(yè)計劃 下達全省綜合維護作業(yè)計劃 省級分公司各專業(yè)部門根據總部下達的全網綜合維護作 業(yè)計劃編制全省本專業(yè)維護作業(yè)計劃 指導地市分公司 執(zhí)行維護作業(yè)計劃 在地市分公司層 地市分公司運行 維護部負責本地維護作業(yè)計劃的歸口管理 審核本地各 專業(yè)維護作業(yè)計劃 地市分公司各專業(yè)部門負責編制本 專業(yè)維護作業(yè)計劃 并負責維護作業(yè)計劃的具體實施 3 2 總部 省級分公司 地市分公司各專業(yè)維護部門要根 據相關維護規(guī)程和維護測試項目 周期的要求 結合廠 家設備的技術資料和操作維護手冊 按時制定維護作業(yè) 計劃 內容要求完整 準確 4 工作要求工作要求 4 1 維護作業(yè)計劃分擬定 審批 執(zhí)行 檢查 考核五 個環(huán)節(jié) 各級專業(yè)維護部門應根據運行維護管理規(guī)程中 規(guī)定的基本要求 結合廠家設備的技術資料和操作維護 手冊 按周 月 季 年制定維護作業(yè)計劃 下級單位 可以在上級單位下發(fā)的維護作業(yè)計劃基礎上進行補充 4 2 維護作業(yè)計劃下達后 各分公司要保質保量地完成 不能任意刪減 總部下達的維護作業(yè)計劃 各分公司執(zhí) 行時如遇特殊情況需要變更 必須經總部專業(yè)部門批準 并向總部運行監(jiān)督部報備 省級分公司下達的維護作業(yè) 計劃 地市分公司執(zhí)行時如遇特殊情況需要變動 必須 經省級分公司運行監(jiān)督部批準 4 3 各分公司專業(yè)部門應對維護作業(yè)計劃執(zhí)行中采集的 測試數據及時進行分析 發(fā)現異常應查清原因 并采取 措施 限期解決 4 4 維護作業(yè)計劃在執(zhí)行過程中要進行詳細記錄 作業(yè) 記錄要求填寫測試數據 嚴禁亂用標識符 4 5 維護作業(yè)計劃的內容應包括 1 設備及系統(tǒng)維護周期測試項目規(guī)定的測試內容 2 設備及系統(tǒng)巡檢及機房巡視 3 光纜及傳輸路由巡視 4 網管系統(tǒng)定期檢查 5 網絡優(yōu)化及調整 6 話務統(tǒng)計和話務分析 7 業(yè)務開通及局數據修改 8 軟件版本升級及補丁 9 機房環(huán)境整頓 10 維護人員培訓 11 網絡質量分析會及維護例會 12 故障分析專題會議 13 維護管理的其他工作 4 6 總部各專業(yè)部門 各分公司應根據維護工作需要 每 年組織對維護作業(yè)計劃進行修訂和完善 修訂完善內容 主要分為兩方面 一是對已執(zhí)行的維護作業(yè)計劃進行修 訂 根據具體情況對維護作業(yè)項目進行合理調整 完善 原有計劃 二是結合新增業(yè)務 增補維護作業(yè)新項目 5 考核考核 總部運行監(jiān)督部會同總部專業(yè)部門對省級分公司維 護作業(yè)計劃執(zhí)行情況進行檢查和考核 省級分公司運行 監(jiān)督部會同省級分公司專業(yè)部門對地市分公司維護作業(yè) 計劃執(zhí)行情況進行檢查和考核 省級分公司各專業(yè)部門 及地市分公司運行維護部共同對地市分公司相關專業(yè)部 門維護作業(yè)計劃執(zhí)行情況進行檢查和考核 6 附則附則 6 1 鑒于各地市分公司具體的運維體系 本制度中地市分 公司專業(yè)部門的部分職責可以相應地歸入地市分公司運 行維護部 6 2 本制度自發(fā)布之日起實施 請各單位和部門嚴格按照 本制度規(guī)定執(zhí)行 本制度在執(zhí)行過程中 將進一步修改 和完善 6 3 各單位和部門可根據各自實際情況 在本制度基礎上 制定相應實施細則 并向同級運行監(jiān)督部報備 6 4 對于特殊情況 各單位要詳細說明并上報審批 第七章 儀器儀表及備品備件管理制度 1 目的目的 對儀器儀表及備品備件的購置 使用和管理加以控 制 使儀器儀表 備品備件保持合理性 有效性和共享 性 及時滿足工程及維護工作的需要 2 適用范圍適用范圍 本制度適用于生產用各類儀器儀表及備品備件的管理 3 管理組織機構及職責管理組織機構及職責 3 1 管理組織結構 儀器儀表及備品備件管理實行總部 省級分公司 地市分公司三級管理 在總部層 由總部運行監(jiān)督部會 同總部專業(yè)部門負責全網儀器儀表及備品備件管理工作 的協(xié)調 監(jiān)督 指導 考核 在省級分公司層 由省級 分公司運行監(jiān)督部負責全省儀器儀表及備品備件的綜合 管理 省級分公司各專業(yè)部門負責省內本專業(yè)儀器儀表 及備品備件的專業(yè)管理 在地市分公司層 由地市分公 司運行維護部負責本市區(qū)域內儀器儀表及備品備件的綜 合管理 地市分公司各專業(yè)部門負責本市區(qū)域內本專業(yè) 儀器儀表及備品備件的專業(yè)管理 3 2 職責 3 2 1 總部運行監(jiān)督部負責監(jiān)督全網儀器儀表及備品備件 管理工作 總部各專業(yè)部門歸口管理全網本專業(yè)儀器儀 表及備品備件 制定儀器儀表及備品備件管理的有關規(guī) 定 協(xié)調 監(jiān)督 檢查 考核各分公司儀器儀表及備品 備件管理工作 負責協(xié)調儀器儀表及備品備件的省際調度 3 2 2 省級分公司運行監(jiān)督部負責全省儀器儀表及備品備 件的綜合管理 負責全省儀器儀表及備品備件管理制度 的制訂 解釋和監(jiān)督 檢查 協(xié)同省級分公司計劃部 計財部 和相關部門進行儀器儀表及備品備件的采購 工作 監(jiān)督檢查全省儀器儀表及備品備件的保管 使用 維護 維修和更新情況 負責協(xié)調儀器儀表及備品備件 省內跨地區(qū)跨專業(yè)的調度工作 3 2 3 省級分公司計劃部 計財部 負責審批儀器儀表及 備品備件的申購計劃 負責新購儀器儀表及備品備件的 商務審核 同時按采購程序實施采購 3 2 4 省級分公司各專業(yè)部門負責省內本專業(yè)儀器儀表及 備品備件的專業(yè)管理 結合總部專業(yè)部門要求負責制定 本專業(yè)合理的儀器儀表及備品備件配備 儲備定額 負 責匯總本專業(yè)全省范圍內的需求申請 會同省級分公司 運行監(jiān)督部進行需求審核 配合省級分公司計劃部 計 財部 等進行采購工作 監(jiān)督檢查本專業(yè)全省范圍內儀 器儀表及備品備件的保管 使用 維護 維修和更新情 況 并做好本部門的儀器儀表及備品備件管理工作 3 2 5 地市分公司運行維護部負責本市區(qū)域內儀器儀表及 備品備件的綜合管理 應設置儀器儀表 備品備件綜合 管理員 了解掌握現有儀器儀表及備品備件的基本用途 基本性能 負責編制分公司范圍內的儀器儀表及備品備 件的臺帳清冊 并分類 標識 確認 匯總編制分公司 儀器儀表及備品備件的校準 送檢 送修 申請報廢 申請購買等計劃 會同地市分公司相關專業(yè)部門進行儀 器儀表及備品備件的簽收 驗收工作 負責協(xié)調儀器儀 表及備品備件分公司內跨部門的調度使用安排 3 2 6 地市分公司各專業(yè)部門應設置儀器儀表 備品備件 專業(yè)管理員 負責編制本專業(yè)儀器儀表及備品備件臺帳 清冊 并分類 標識 確認 提出本專業(yè)儀器儀表 備 品備件需求申請 并做好儀器儀表及備品備件的保管 使用 維護 維修工作 4 儀器儀表 備品備件管理的基本原則儀器儀表 備品備件管理的基本原則 4 1 儀器儀表 備品備件管理應遵循 合理配置 統(tǒng)一管 理 保證維護 降低成本 的原則 及時滿足生產需要 保證設備的正常運行 4 2 儀器儀表 備品備件管理要推行科學化管理 要對每 一件儀器儀表 備品備件的型號 特性 使用 調度等 信息在購入到報廢的整個生命周期進行全程跟蹤 掌握 儀器儀表 備品備件的性能 周轉率 故障率等的詳實 數據 為統(tǒng)一采購提供科學的資料 4 3 對于常用的儀器儀表及備品備件 原則上按各分公司 的設備數量平均配置 對于非常用的或貴重的儀器儀表 及備品備件 根據需求及資金狀況等實際情況 實行逐 步購置 優(yōu)先保障省內重點機房 重點設備的維護 并 統(tǒng)一調配 4 4 儀器儀表 備品備件必須登記造冊 定期清點 做到 帳 卡 物相符 并建立合理的領用制度 4 5 儀器儀表 備品備件要放置在安全可靠 干燥通風良 好 溫度適宜的地方 對特別要求的儀器儀表 備品備 件應放置在規(guī)定要求的范圍內 4 6 儀器儀表 備品備件應定期檢測 以保證其性能良好 并做好相應的記錄 4 7 儀器儀表 備品備件管理應作為資源管理的組成 利 用計算機管理手段 逐步實現網絡化管理 實現資源的 綜合管理及整合利用 4 8 對重要設備 應協(xié)商設備廠家在指定城市自費建立相 應的備品備件庫 以保證設備在保修期內外的正常運行 5 工作程序工作程序 5 1 儀器儀表的購置 5 1 1 儀器儀表及備品備件的購置一般每年組織一次 由 省級分公司各專業(yè)部門根據本專業(yè)的實際需求提出本年 度儀器儀表及備品備件購置申請 報省級分公司運行監(jiān) 督部 5 1 2 省級分公司運行監(jiān)督部根據各部門的年度儀器儀表 及備品備件購置申請 經審核確認后填寫設備申購計劃 報省級分公司計劃部 計財部 由省級分公司計劃部 計財部 牽頭 省級分公司運行監(jiān)督部 相關部門參 與 按照設備采購流程進行采購 5 1 3 因特殊原因 需緊急購置的儀器儀表及備品備件 由省級分公司相關部門報省級分公司運行監(jiān)督部與計劃 部 計財部 由計劃部 計財部 確定投資計劃并報省 級分公司領導批準后 按照設備采購流程進行采購 5 1 4 對于購價在 3000 元以下的通用儀器儀表或購價在 2000 元以下的常用備品備件的購置 可以由地市分公司 按相關物資采購流程自行組織采購 并履行入庫 建檔 等手續(xù) 地市分公司運行維護部應每季度將此類儀器儀 表及備品備件的采購情況匯總報省級分公司運行監(jiān)督部 5 1 5 對于總部統(tǒng)一采購的儀器儀表 備品備件 下發(fā)省 級分公司后 省級分公司相關專業(yè)部門須將購置清單及 相關資料報送省級分公司運行監(jiān)督部 新購的儀器儀表 備品備件到達地市分公司后 地市分公司運行維護部 相關專業(yè)部門應組織簽收 驗收 并履行入庫 建檔 領用等手續(xù) 5 1 6 總部各專業(yè)部門采購儀器儀表根據總部相關采購流 程執(zhí)行 5 2 儀器儀表 備品備件的分類 標識和確認 5 2 1 對到貨驗收合格的儀器儀表 備品備件 由各地市 分公司儀器儀表 備品備件管理員統(tǒng)一標識 并填寫機 歷卡和臺帳清冊 注明用途 使用要求等 并保存操作 手冊等資料 5 2 2 對到貨驗收不合格的設備 驗收人員應做好相應記 錄 并報請采購部門辦理退貨或調換 5 3 儀器儀表 備品備件的保管 使用 維護 5 3 1 儀器儀表 備品備件應由各地市分公司儀器儀表 備品備件管理員負責保