7安全標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審.ppt

危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 p1 主要內(nèi)容 一 評(píng)審定義及基本知識(shí)二 評(píng)審過(guò)程及內(nèi)容三 評(píng)審程序四 評(píng)審人員基本要求 p2 一 評(píng)審定義及基本知識(shí) p3 1 評(píng)審定義 判定安全生產(chǎn)活動(dòng)和有關(guān)過(guò)程是否符合計(jì)劃的安排 以及這些安排是否得到有效實(shí)施 并系統(tǒng)地驗(yàn)證企業(yè)實(shí)施安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的過(guò)程 p4 2 評(píng)審目的 符合性 完整 符合 有效性適宜性辨識(shí)安全標(biāo)準(zhǔn)化可能需改善的地方 自評(píng) p5 完整性評(píng)審 1 安全生產(chǎn)方針 2 危險(xiǎn)有害因素識(shí)別 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 3 法規(guī)和其他要求 4 目標(biāo)和規(guī)劃 5 機(jī)構(gòu) 職責(zé) 承諾 責(zé)任和考核 6 管理制度和記錄 7 培訓(xùn) 8 內(nèi)部和外部溝通 9 應(yīng)急預(yù)案 10 生產(chǎn)設(shè)施 作業(yè)安全 產(chǎn)品安全 職業(yè)危害等 11 糾正措施機(jī)制 不符合和事故處理 12 檢查與自評(píng)等 p6 適宜性評(píng)審 1 檢查安全生產(chǎn)方針 目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)控制與所識(shí)別不可接受的風(fēng)險(xiǎn)是否一致 2 檢查控制措施的適宜性以確保風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)得到控制 p7 3 評(píng)審原則 系統(tǒng)性 客觀公正性 文件化 獨(dú)立性 職業(yè)守則 按計(jì)劃 有組織地進(jìn)行 評(píng)審結(jié)論的形成要以客觀事實(shí)為基礎(chǔ) 評(píng)審準(zhǔn)則為依據(jù) 評(píng)審全過(guò)程要予以文件化 評(píng)審人員應(yīng)獨(dú)立于受評(píng)審方 確保評(píng)審的公正性 謹(jǐn)慎 勤奮 嫻熟 明斷 保守機(jī)密 p8 4 評(píng)審準(zhǔn)則 危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范 AQ3013 2008 危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審?fù)ㄓ脴?biāo)準(zhǔn) 安全生產(chǎn)法律 法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)等 企業(yè)的安全生產(chǎn)管理制度 其他 服務(wù)合同或協(xié)議書(shū) 母公司的相關(guān)規(guī)定 p9 5 評(píng)審類(lèi)型評(píng)審分為 自評(píng)與評(píng)審 達(dá)標(biāo)評(píng)審 自評(píng) 企業(yè)對(duì)自身進(jìn)行的評(píng)審 評(píng)審 評(píng)審單位對(duì)企業(yè)進(jìn)行的達(dá)標(biāo)評(píng)審 p10 5 1自評(píng)的理由 通用規(guī)范 的要求 管理層對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行所采取的管理機(jī)制 持續(xù)改進(jìn)的有力工具 員工的參與 協(xié)商與交流 員工的意識(shí) 通過(guò)對(duì)計(jì)劃與程序的確認(rèn)來(lái)避免意外事件及不符合的最佳手段 p11 5 2評(píng)審的理由 表明其符合 通用規(guī)范 與 評(píng)審?fù)ㄓ脴?biāo)準(zhǔn) 幫助提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 增強(qiáng)企業(yè)的安全意識(shí) p12 5 3評(píng)審形式 全面評(píng)審 部分評(píng)審 抽查 跟蹤評(píng)審 p13 5 4評(píng)審深度 管理制度評(píng)審 實(shí)施符合性評(píng)審 p14 二 評(píng)審過(guò)程及內(nèi)容 p15 評(píng)審過(guò)程1 啟動(dòng)評(píng)審2 準(zhǔn)備現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審3 實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審4 后續(xù)活動(dòng)的實(shí)施5 編制 批準(zhǔn)并發(fā)放評(píng)審報(bào)告6 完成評(píng)審 p16 1 啟動(dòng)評(píng)審 1 1指定評(píng)審組長(zhǎng) 1 2確定評(píng)審目的和準(zhǔn)則 1 3確定評(píng)審的可行性 1 4組建評(píng)審組 1 5與受評(píng)審方建立初步聯(lián)系 p17 1 啟動(dòng)評(píng)審 1 1指定評(píng)審組長(zhǎng) 評(píng)審單位應(yīng)為評(píng)審項(xiàng)目指定評(píng)審組長(zhǎng) p18 1 2確定評(píng)審目的和準(zhǔn)則 1 評(píng)審目的 確定評(píng)審要完成的事項(xiàng) 可包括 確定受評(píng)審方安全標(biāo)準(zhǔn)化與評(píng)審準(zhǔn)則的符合程度 評(píng)價(jià)安全標(biāo)準(zhǔn)化滿足法律法規(guī)和合同要求的能力 評(píng)價(jià)安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)現(xiàn)規(guī)定目標(biāo)的有效性 識(shí)別安全標(biāo)準(zhǔn)化潛在的改進(jìn)方面 2 評(píng)審準(zhǔn)則 用作確定符合性的依據(jù) 可以包括 通用規(guī)范 評(píng)審?fù)ㄓ脴?biāo)準(zhǔn) 所適用的法律法規(guī) 標(biāo)準(zhǔn) 企業(yè)的安全生產(chǎn)管理制度 合同要求或行業(yè)規(guī)范 安全生產(chǎn)方針等 p19 1 3確定評(píng)審的可行性 1 策劃評(píng)審所需的充分和適當(dāng)?shù)男畔?2 受評(píng)審方的充分合作 3 充分的時(shí)間和資源 有關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行充分性的情況 安全生產(chǎn)管理制度的制定和實(shí)施情況 受評(píng)審方安全標(biāo)準(zhǔn)化的基本情況 受評(píng)審方理解評(píng)審的程序和要求 并愿意為評(píng)審的實(shí)施做出充分的安排 提供相應(yīng)的支持和合作 初步確定的評(píng)審日期能夠?yàn)樵u(píng)審之前的準(zhǔn)備和安排給出充分的時(shí)間 包括配備具備知識(shí)和技能的評(píng)審組 p20 1 4組建評(píng)審組 1 保證評(píng)審組整體能力的過(guò)程應(yīng)當(dāng)包括下列步驟 識(shí)別為達(dá)到評(píng)審目的所需的知識(shí)和技能 選擇評(píng)審組成員以使評(píng)審組具備所有必要的知識(shí)和技能 2 若評(píng)審組中的評(píng)審人員沒(méi)有完全具備評(píng)審所需的知識(shí)和技能 可通過(guò)技術(shù)專家予以滿足 技術(shù)專家應(yīng)當(dāng)在評(píng)審人員的指導(dǎo)下進(jìn)行工作 3 在評(píng)審原則的基礎(chǔ)上 評(píng)審委托方和受核評(píng)方均可依據(jù)合理的理由申請(qǐng)更換評(píng)審組的具體成員 合理的理由包括利益沖突 例如 評(píng)審組成員是受評(píng)審方的前雇員或曾經(jīng)向受評(píng)審方提供過(guò)咨詢 指導(dǎo)服務(wù) 和以前缺乏職業(yè)道德的行為等 這些理由應(yīng)當(dāng)與評(píng)審組長(zhǎng)和考核機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人溝通 在決定更換評(píng)審組成員之前 應(yīng)當(dāng)與評(píng)審委托方和受評(píng)審方一起解決有關(guān)問(wèn)題 p21 1 5與受評(píng)審方的初步聯(lián)系 與受評(píng)審方就評(píng)審的有關(guān)事宜建立初步聯(lián)系可以是正式或非正式的 但應(yīng)當(dāng)由考核機(jī)構(gòu)有關(guān)人員或評(píng)審組長(zhǎng)進(jìn)行 初步聯(lián)系的目的是 與受評(píng)審方的代表建立溝通渠道 確認(rèn)實(shí)施評(píng)審的權(quán)限 提供有關(guān)建議的時(shí)間安排和評(píng)審組組成的信息 要求獲得相關(guān)文件 包括記錄 確定適用的現(xiàn)場(chǎng)安全規(guī)則 對(duì)評(píng)審做出安排 包括 查閱文件 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng) 調(diào)閱記錄 訪問(wèn)人員 評(píng)審組內(nèi)部活動(dòng) 文印 食宿 進(jìn)入有安全要求的現(xiàn)場(chǎng)等 就觀察員的參與和評(píng)審組陪同人員的需求達(dá)成一致意見(jiàn) p22 2 準(zhǔn)備現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審 2 1編制評(píng)審計(jì)劃 2 2評(píng)審組工作分配 2 3準(zhǔn)備工作文件 p23 2 1編制評(píng)審計(jì)劃 作用 為評(píng)審委托方 評(píng)審組和受評(píng)審方之間就評(píng)審的實(shí)施達(dá)成一致提供依據(jù) 編制 評(píng)審組長(zhǎng) 評(píng)審 評(píng)審委托方 發(fā)放 受評(píng)審方 評(píng)審組 時(shí)間 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審活動(dòng)開(kāi)始前 任何經(jīng)修改的評(píng)審計(jì)劃應(yīng)當(dāng)在繼續(xù)評(píng)審前征得各方的同意 p24 評(píng)審組長(zhǎng)的任務(wù)和職責(zé) 代表評(píng)審組與受評(píng)審方及評(píng)審委托方聯(lián)絡(luò) 編制評(píng)審計(jì)劃 向評(píng)審組成員分配評(píng)審任務(wù) 主持首 末次會(huì)議 評(píng)審的控制和協(xié)調(diào) 組織評(píng)審組內(nèi)部會(huì)議 組織評(píng)審組評(píng)價(jià)評(píng)審發(fā)現(xiàn)并準(zhǔn)備評(píng)審結(jié)論 編制評(píng)審報(bào)告 評(píng)審人員的任務(wù)和職責(zé) 準(zhǔn)備工作文件 參加評(píng)審過(guò)程中的溝通及首 末次會(huì)議 完成分配的評(píng)審任務(wù) 收集信息 獲取客觀證據(jù)形成評(píng)審發(fā)現(xiàn) 參加評(píng)審發(fā)現(xiàn)的評(píng)審與準(zhǔn)備評(píng)審結(jié)論 適當(dāng)時(shí) 評(píng)審后續(xù)活動(dòng) 評(píng)審組成員的作用和職責(zé) p25 2 2評(píng)審組工作分配 分配人 評(píng)審組長(zhǎng) 任務(wù) 具體的過(guò)程 職能 場(chǎng)所 區(qū)域或活動(dòng)的考評(píng)職責(zé) 考慮因素 評(píng)審人員的獨(dú)立性和能力的需要 資源的有效利用 評(píng)審人員和技術(shù)專家的不同作用和職責(zé) 可調(diào)整性 為確保實(shí)現(xiàn)評(píng)審目的 可調(diào)整工作分配 p26 2 3準(zhǔn)備工作文件 評(píng)審計(jì)劃 評(píng)審檢查表 首末次會(huì)議簽到表 評(píng)審記錄表 不符合報(bào)告 評(píng)審報(bào)告 p27 評(píng)審檢查表定義 開(kāi)展評(píng)審所需檢查內(nèi)容的清單 分類(lèi) 要素檢查表 部門(mén)檢查表 檢查表的作用 明確受評(píng)審部門(mén)所需評(píng)審的主要要素和內(nèi)容 使評(píng)審程序規(guī)范化和系統(tǒng)化 減少評(píng)審員的偏見(jiàn) 使評(píng)審員在評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)的任務(wù)和目的明確 減少評(píng)審過(guò)程的工作量 可以作為現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的真實(shí)記錄 p28 評(píng)審檢查表編制要求 要素檢查表 按規(guī)范中的要素和要求逐一進(jìn)行 要注意不同要素不要過(guò)分集中于同一個(gè)部門(mén) 部門(mén)檢查表 在進(jìn)行部門(mén)活動(dòng)分析的基礎(chǔ)上編制 要充分考慮受評(píng)審部門(mén)的特點(diǎn) 考慮部門(mén)在標(biāo)準(zhǔn)化工作中承擔(dān)哪些主要工作 哪些輔助工作 p29 編制檢查表注意事項(xiàng) 內(nèi)容要涉及到 通用規(guī)范 所有要求 檢查表的內(nèi)容應(yīng)以 通用規(guī)范 法律法規(guī)和受評(píng)審方的管理制度為依據(jù) 而不能以評(píng)審員自己的觀點(diǎn)或經(jīng)驗(yàn)為依據(jù) 要涉及到所有部門(mén)和基層單位 抽樣與所檢查的問(wèn)題應(yīng)在制作檢查表時(shí)同時(shí)考慮 根據(jù)評(píng)審實(shí)際情況可調(diào)整 核查表是評(píng)審員的工具 不是主人 檢查表是評(píng)審員的工作文件 沒(méi)必要向受考評(píng)方披露 p30 3 實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審 p31 3 實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審 進(jìn)入評(píng)審區(qū)域 由陪同人員進(jìn)行介紹 評(píng)審人員向有關(guān)人員講明評(píng)審有關(guān)事項(xiàng) 評(píng)審人員按計(jì)劃和檢查表進(jìn)行評(píng)審 進(jìn)入下一個(gè)評(píng)審區(qū)域 科學(xué)的抽樣 客觀的評(píng)價(jià)和記錄 部門(mén)評(píng)審程序 p32 3 實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審 3 1首次會(huì)議 3 2信息收集和驗(yàn)證 3 3評(píng)審溝通 3 4形成評(píng)審發(fā)現(xiàn) 3 5準(zhǔn)備評(píng)審結(jié)論 3 6末次會(huì)議 p33 3 1首次會(huì)議 介紹與會(huì)者并簽到 確認(rèn)評(píng)審目的和準(zhǔn)則 與受評(píng)審方確認(rèn)評(píng)審日程以及相關(guān)的其他安排 實(shí)施評(píng)審所用的方法和程序 確認(rèn)評(píng)審組和受評(píng)審方之間的正式溝通渠道 確認(rèn)在評(píng)審中將及時(shí)向受評(píng)審方通報(bào)評(píng)審進(jìn)展情況 確認(rèn)已具備評(píng)審組所需的資源和設(shè)施 明確陪同人員 征求被評(píng)審方對(duì)評(píng)審安排的意見(jiàn) 邀請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)講話 確定末次會(huì)議時(shí)間地點(diǎn) p34 陪同人員的安排 職責(zé) 作用和身份 安排 評(píng)審活動(dòng)進(jìn)行時(shí) 每個(gè)小組應(yīng)請(qǐng)受評(píng)審方指派一名陪同人員 職責(zé) 陪同人員的職責(zé)是引導(dǎo) 聯(lián)絡(luò)和見(jiàn)證 陪同人員不能在評(píng)審時(shí)代表受評(píng)審方發(fā)言 陪同人員的話不能作為客觀證據(jù) p35 陪同人員的職責(zé) 作用和身份 建立聯(lián)系并安排面談時(shí)間 安排對(duì)場(chǎng)所或企業(yè)的特定部分的訪問(wèn) 確保評(píng)審組成員了解和遵守有關(guān)場(chǎng)所的安全規(guī)則和程序 代表受評(píng)審方對(duì)評(píng)審進(jìn)行見(jiàn)證 在收集信息的過(guò)程中 做出澄清或提供幫助 身份 獨(dú)立于受評(píng)審部門(mén) p36 3 2信息收集和驗(yàn)證 搜集客觀證據(jù) 從收集信息到得出評(píng)審結(jié)論的過(guò)程 p37 種類(lèi) 客觀證據(jù) 有關(guān)人員所說(shuō)的自己職責(zé)范圍內(nèi)工作的話 文件 報(bào)告和有關(guān)記錄中記載 工作現(xiàn)場(chǎng)看到 評(píng)審時(shí)實(shí)際檢測(cè)到的數(shù)據(jù) p38 1 評(píng)審方法 提問(wèn)或交談 查閱文件和記錄 現(xiàn)場(chǎng)觀察和檢測(cè) p39 2 掌握 運(yùn)用評(píng)審技巧 要掌握提問(wèn)的技巧 要善于傾聽(tīng) 要作好記錄 要提高現(xiàn)場(chǎng)觀察的水平 p40 3 控制評(píng)審進(jìn)度和計(jì)劃 按評(píng)審計(jì)劃開(kāi)展評(píng)審 合理安排各部門(mén)的評(píng)審時(shí)間 利用評(píng)審檢查表 p41 4 控制評(píng)審氣氛 和諧 合作 勿批評(píng)對(duì)方 避免爭(zhēng)執(zhí) p42 5 控制評(píng)審結(jié)果 判定不符合以客觀事實(shí)為基礎(chǔ) 以評(píng)審準(zhǔn)則為依據(jù) 與受評(píng)審方共同確認(rèn)事實(shí) 評(píng)審組內(nèi)要相互溝通 統(tǒng)一意見(jiàn) p43 客觀 評(píng)審結(jié)論應(yīng)以客觀事實(shí)為依據(jù) 避免主觀臆斷和猜測(cè) 公正 評(píng)審員應(yīng)獨(dú)立于受評(píng)審方 不卑不亢 忠于評(píng)審目的和結(jié)論 有效應(yīng)付壓力 6 做到客觀 公正 p44 隨機(jī)性 臨時(shí)抽樣 保證抽取樣本數(shù)量的充足 層次性 不同產(chǎn)品 設(shè)備 操作崗位記錄等分層抽取樣本 均衡性 在各崗位抽取樣本要均衡 對(duì)各要素評(píng)審的時(shí)間及抽取樣本要合理 7 抽取樣本有代表性 p45 評(píng)審結(jié)論的依據(jù) 便于即時(shí)或日后的查詢 8 形成評(píng)審記錄 p46 3 3評(píng)審溝通 根據(jù)評(píng)審的復(fù)雜程度 在評(píng)審中可能有必要對(duì)評(píng)審組內(nèi)部以及評(píng)審組與受評(píng)審方之間的溝通作出正式安排 評(píng)審組應(yīng)當(dāng)定期討論以交換信息 評(píng)定評(píng)審進(jìn)展情況 以及需要時(shí)重新分派評(píng)審組成員的工作 p47 3 3評(píng)審溝通 續(xù) 在評(píng)審中 適當(dāng)時(shí) 評(píng)審組長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)定期向受評(píng)審方和評(píng)審委托方通報(bào)評(píng)審進(jìn)展及相關(guān)情況 在評(píng)審中收集的證據(jù)顯示有即將發(fā)生的重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí) 應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告受評(píng)審方 適當(dāng)時(shí)向評(píng)審委托方報(bào)告 當(dāng)獲得的評(píng)審證據(jù)表明不能達(dá)到評(píng)審目的時(shí) 評(píng)審組長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)向評(píng)審委托方和受評(píng)審方報(bào)告理由以確定適當(dāng)?shù)拇胧?這些措施可以包括重新確認(rèn)或修改評(píng)審計(jì)劃 改變?cè)u(píng)審目的或終止評(píng)審 p48 3 4形成評(píng)審發(fā)現(xiàn) 應(yīng)當(dāng)對(duì)照評(píng)審準(zhǔn)則評(píng)價(jià)評(píng)審證據(jù)以形成評(píng)審發(fā)現(xiàn) 評(píng)審發(fā)現(xiàn)能表明符合或不符合評(píng)審準(zhǔn)則 評(píng)審組應(yīng)當(dāng)根據(jù)需要在評(píng)審的適當(dāng)階段共同評(píng)審評(píng)審發(fā)現(xiàn) 應(yīng)當(dāng)匯總與評(píng)審準(zhǔn)則的符合情況 指明所評(píng)審的場(chǎng)所 職能或過(guò)程 如果評(píng)審計(jì)劃有規(guī)定 還應(yīng)當(dāng)記錄具體的符合的評(píng)審發(fā)現(xiàn)及其支持的評(píng)審證據(jù) p49 3 4形成評(píng)審發(fā)現(xiàn) 續(xù) 應(yīng)當(dāng)記錄不符合及其支持的評(píng)審證據(jù) 應(yīng)當(dāng)與受評(píng)審方一起評(píng)審不符合 以確認(rèn)評(píng)審證據(jù)的準(zhǔn)確性 并使受評(píng)審方理解不符合 應(yīng)當(dāng)努力解決對(duì)評(píng)審證據(jù)和 或 評(píng)審發(fā)現(xiàn)有分歧的問(wèn)題 并記錄尚未解決的問(wèn)題 p50 不符合 不符合 即 未滿足要求 GB T19000 2008定義 要求 評(píng)審準(zhǔn)則 p51 不符合項(xiàng)判定原則 企業(yè)的安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行未能滿足評(píng)審準(zhǔn)則要求 企業(yè)的安全生產(chǎn)管理制度未能滿足評(píng)審準(zhǔn)則要求 企業(yè)的安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行未能滿足其安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定要求 企業(yè)的安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行結(jié)果未能實(shí)現(xiàn)其預(yù)期的方針 目標(biāo)和指標(biāo)及績(jī)效的要求 p52 不符合項(xiàng)成立的條件 不符合項(xiàng) 評(píng)審準(zhǔn)則 違反事實(shí) 通用規(guī)范法律法規(guī)企業(yè)的安全生產(chǎn)管理制度 作業(yè)記錄訪談內(nèi)容測(cè)試結(jié)果 p53 不符合報(bào)告應(yīng)包括下列主要內(nèi)容 受評(píng)審方名稱 評(píng)審準(zhǔn)則的要求 不符合事實(shí)描述 可包括 時(shí)間 地點(diǎn) 崗位和 或區(qū)域 人員等 不符合評(píng)審準(zhǔn)則的判定 條款號(hào) 評(píng)審人員姓名及開(kāi)具日期 受評(píng)審方代表確認(rèn)簽名 不符合項(xiàng)報(bào)告 p54 3 5準(zhǔn)備評(píng)審結(jié)論 在末次會(huì)議前 評(píng)審組應(yīng)當(dāng)討論以下內(nèi)容 針對(duì)評(píng)審目的 評(píng)審評(píng)審發(fā)現(xiàn)以及在評(píng)審過(guò)程中所收集的其他適當(dāng)信息 考慮評(píng)審過(guò)程中固有的不確定因素 對(duì)評(píng)審結(jié)論達(dá)成一致 如果評(píng)審目的有規(guī)定 準(zhǔn)備建議性意見(jiàn) 如果評(píng)審計(jì)劃有規(guī)定 討論評(píng)審后續(xù)活動(dòng) p55 宣布末次會(huì)議開(kāi)始 宣布評(píng)審發(fā)現(xiàn) 說(shuō)明在評(píng)審過(guò)程中遇到的可能降低評(píng)審結(jié)論可信程度的情況 澄清疑問(wèn) 宣布評(píng)審結(jié)論及提出不符合糾正措施要求 如能通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審應(yīng)說(shuō)明獲證后監(jiān)督管理規(guī)定 受評(píng)審方領(lǐng)導(dǎo)表態(tài) 就評(píng)審結(jié)論和不符合項(xiàng)及其糾正措施要求表明態(tài)度 并適當(dāng)說(shuō)明今后的改進(jìn)方向 受評(píng)審方主要負(fù)責(zé)人致辭 宣布末次會(huì)議結(jié)束 3 6末次會(huì)議 p56 4 評(píng)審后續(xù)活動(dòng)的實(shí)施 對(duì)糾正措施的完成情況和有效性進(jìn)行驗(yàn)證 一般由評(píng)審組成員進(jìn)行 但應(yīng)注意保持獨(dú)立性 p57 糾正措施的驗(yàn)證方式現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證 否決項(xiàng) 書(shū)面無(wú)法證明的 書(shū)面驗(yàn)證 書(shū)面可證明的 下一次評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查 每個(gè)不符合 p58 糾正已發(fā)現(xiàn)的不符合 找出并且糾正其他任何類(lèi)似不符合 消除產(chǎn)生不符合的原因 糾正措施評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 p59 5 編制 批準(zhǔn)并發(fā)放評(píng)審報(bào)告 1 評(píng)審報(bào)告的編寫(xiě)評(píng)審報(bào)告由評(píng)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編寫(xiě) 2 評(píng)審報(bào)告的批準(zhǔn)評(píng)審報(bào)告由評(píng)審單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) 3 評(píng)審報(bào)告的發(fā)放經(jīng)批準(zhǔn)的評(píng)審報(bào)告應(yīng)當(dāng)分發(fā)給評(píng)審組織