山東省某機械制造有限公司年產(chǎn)3000臺數(shù)控車床項目可行性研究報告

1 目 錄 第一章 項目概況 .4 第一節(jié) 項目背景 .4 第二節(jié) 報告編制依據(jù)、原則 .5 第三節(jié) 項目內(nèi)容 .6 第四節(jié) 可行性研究結(jié)論 .8 第二場 市場分析和建設(shè)的必要性 .10 第一節(jié) 市場分析 .10 第二節(jié) 建設(shè)的必要性 .13 第三章 環(huán)境概況 .16 第一節(jié) 地理位置及周邊環(huán)境 .16 第二節(jié) 社會環(huán)境簡況 .16 第三節(jié) 城市自然條件 .17 第四節(jié) 項目地址選擇 .20 第四章 產(chǎn)品及工藝技術(shù)方案 .21 第一節(jié) 產(chǎn)品方案 .21 第二節(jié) 生產(chǎn)工藝方案 .21 第三節(jié) 設(shè)備方案 .22 第五章 工程方案 .25 第一節(jié) 設(shè)計原則 .25 第二節(jié) 設(shè)計規(guī)范、依據(jù) .25 第三節(jié) 建（構(gòu)）筑物 .25 第六章 原料、燃料及動力供應(yīng)方案 .27 第一節(jié) 原材料 .27 第二節(jié) 燃料及動力 .27 第七章 總圖布置與輔助工程方案 .29 第一節(jié) 總圖布置方案 .29 第二節(jié) 主要建筑物及總平面布置 .29 第三節(jié) 輔助工程方案 .30 2 第八章 環(huán)境保護方案 .31 第一節(jié) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) .31 第二節(jié) 建設(shè)期環(huán)境影響 .31 第三節(jié) 運營期環(huán)境影響 .32 第四節(jié) 環(huán)境影響評價 .33 第九章 節(jié)能方案 .34 第一節(jié) 編制依據(jù) .34 第二節(jié) 能耗狀況和能耗指標(biāo)分析 .34 第三節(jié) 節(jié)能措施 .35 第四節(jié) 能源管理機構(gòu) .38 第十章 勞動安全、消防及綠化方案 .39 第一節(jié) 勞動安全 .39 第二節(jié) 消防方案 .41 第三節(jié) 綠化方案 .42 第十一章 組織機構(gòu)及人力資源配置 .44 第一節(jié) 組織機構(gòu) .44 第二節(jié) 人力資源配置 .45 第十二章 項目實施進度 .46 第十三章 投資估算及資金籌措 .47 第一節(jié) 投資估算依據(jù) .47 第二節(jié)建設(shè)投資估算 .47 第三節(jié) 流動資金估算 .48 第四節(jié) 投資估算 .48 第十四章 效益分析 .49 第一節(jié) 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù) .49 第二節(jié) 營業(yè)收入及稅金估算 .49 第三節(jié) 產(chǎn)品成本 .50 第十五章 結(jié)論 .53 第一節(jié) 結(jié)論 .53 3 第二節(jié) 建議 .53 4 第一章 項目概況 第一節(jié) 項目 背景 1 、 項目名稱 年產(chǎn) 3000臺數(shù)控車床 項 目 2、 項目承擔(dān)單位 單位名稱： 建設(shè)地點： 項目負(fù)責(zé)人 ： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 山東 機械制造有限公司主要生產(chǎn)數(shù)控 機床及機床附件、汽車軸承、軸套、重型汽車配件的重型裝備制造企業(yè)。公司是集生產(chǎn)、科研、銷售為一體的綜合型、科技型企業(yè)。汽車軸承配件主要和濟南重汽、陜汽等重型汽車廠家做配套。公司和濟南第一機床廠聯(lián)合開發(fā)制造軸承加工專用數(shù)控車床，主要面對軸承加工企業(yè)，該機床是一種軸承專用機床。具有加工精度高，切削強度大、加工效率高等優(yōu)點，屬于國內(nèi)首創(chuàng)，填補了國內(nèi)空白。 5 第二節(jié) 報告 編制依據(jù) 、 原則 1、 編制依據(jù) （ 1）投資項目可行性研究指南（試用版）； （ 2）建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）； （ 3）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo) 目錄（ 2007年本） （征求意見稿） ； （ 4） 山東省 10 大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃、重點扶持的 40 個特色產(chǎn)業(yè)和 13個新興產(chǎn)業(yè)、中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃目錄 ； （ 5） 山東省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā) 省經(jīng)貿(mào)委等部門關(guān)于家具、工藝美術(shù)、家電、五金衡器、醫(yī)藥、服裝、紡織機械、農(nóng)業(yè)機械、鑄造、模具等 10 個特色產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興指導(dǎo)意見 （ 第二批 ） 的通知 （ 魯政辦發(fā) 200933 號 ）； （ 6） 項目建設(shè)單位關(guān)于編制可行性研究報告的委托書； （ 7）國家有關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策 ， 有關(guān)技術(shù)規(guī)范、規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)； （ 8） 項目承擔(dān)單位提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 和資料 。 2、 編制原則 根據(jù)本項目的特點，可行性研究報告編制所遵循的原則是： （ 1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國民經(jīng)濟建設(shè)方針、政策和基本建設(shè)程序。 （ 2）對項目 的 市場前景、建設(shè)規(guī)模 等 條件進行分析論證。 6 （ 3）在廣泛進行市場調(diào)研的基礎(chǔ)上，確定產(chǎn)品方向和生產(chǎn)品種。并根據(jù)生產(chǎn)的品種，選擇產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝路線和工藝流程，對生產(chǎn)設(shè)備進行選型和配置。 （ 4）在保持建設(shè)合理、安全、有利生產(chǎn)、方便管理的情況下，統(tǒng)籌規(guī)劃，做到布局合理、節(jié)約用地；生產(chǎn)裝置相對集中、聯(lián)合控制、統(tǒng)一管理；公用工程和輔助設(shè)施盡可能靠近負(fù)荷中心，采用集中和分散相結(jié)合的方 式，以達到少投入、多產(chǎn)出和快產(chǎn)出、高效益的目的。 （ 5）嚴(yán)格按照國家社會、行業(yè)和地區(qū)長遠發(fā)展規(guī)劃及有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策的要求，積極貫徹執(zhí)行環(huán)境保護， “ 三廢 ” 治理、勞動保護、安全衛(wèi)生消防方面的法規(guī)及其與主體工程建設(shè)實行 “ 三同時 ” 的原則，使企業(yè)在獲得經(jīng)濟效益的同時，也同樣獲得環(huán)境效益和社會效益。 （ 6）貫徹 “ 安全第一、預(yù)防為主 ” 的方針，確保本工程在建設(shè)期間和投產(chǎn)后符合職業(yè)安全衛(wèi)生的要求，保障勞動者在勞動過程中的人身安全與 職業(yè) 健康。 第三節(jié) 項目 內(nèi)容 1、 項目建設(shè)期 本項目建設(shè)期為 2011 年 3月至 2012年 2月 共 12個月 。 2、 項目建設(shè)地點 該項目建設(shè)地點位于 山東省聊城 山東縣 工業(yè) 北二環(huán)路南側(cè) 。 7 企業(yè)所在區(qū)域區(qū)位優(yōu)勢明顯，既背靠經(jīng)濟發(fā)達的東部沿海地區(qū)，又面向市場廣闊、資源豐富的中西部內(nèi)陸省份，處在東西部經(jīng)濟、技術(shù)、信息和文化交流的結(jié)合部。聯(lián)接京九、京廣、京滬等鐵路主干線的邯濟鐵路穿越縣境，東距京九（聊城） 40 公里，西距京廣（邯鄲） 80 公里，濟聊館高速公路、 329 國道橫穿東西，京九、京開公路縱貫?zāi)媳?。地理位置?yōu)越，交通十分便利。 3、 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 山東 機械制造有限公司 投資 8602.5 萬元， 充分 利用 現(xiàn)有資源 ，生產(chǎn)數(shù)控車床、汽車軸承、軸套、重汽變速箱、重汽輪邊減速器 項目 ， 總建筑 占 面積為 11850m2。 主要建設(shè)內(nèi)容： （ 1） 辦公樓 3200 m2， 機械加工 車間 4000 m2、 數(shù)控組裝車間 2000 m2，汽車配件車間 2000 m2，宿舍樓 1200 m2、倉庫 1400 m2。 （ 2）廠區(qū)綠化工程 3500平方米； （ 3）水暖電配套設(shè)施。 4、 項目總投資 本項目總投資為 8602.5 萬元。其中 固定資產(chǎn) 投資 4935 萬元 ， 流動資金 3600萬元 ，建設(shè)期利息 67.5萬元 。 5、 項目 資金籌措 項目總投資 8602.5萬元， 銀行貸款 2500 萬元，其余全部由企業(yè) 自籌 。 8 6、 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)詳見表 1-1。 表 1-1 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)一覽表 序號 名稱 單位 指標(biāo) 說明 1 生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案 1.1 數(shù)控車床 臺 2000 1.2 汽車軸承 萬套 720 1.3 重汽變速箱 套 5000 1.4 軸套 萬套 50 1.5 重汽輪邊減速器 萬套 48 2 全年生產(chǎn)日 日 330 3 勞動定員 人 200 4 工作制度 單 班 5 項目占地面積 畝 50 6 總建筑面積 平方米 11850 7 建構(gòu)筑物 占地面積 平方米 24250 8 綠地面積 平方米 3500 9 建筑系數(shù) % 85.5 10 綠化率 % 10.5 11 建設(shè)期 月 12 12 項目規(guī)?？偼顿Y 萬元 8602.5 13 流動資金 萬元 3600 14 銷售 收入（含稅） 萬元 48000 年 平均 計算 15 利潤總額 萬元 3115.19 年 平均 計算 16 項目投資所得稅前 內(nèi)部收益率 % 49.25 17 項目投資所得稅后 內(nèi)部收益率 % 36.49 18 項目投資回收期 3.35 含建設(shè)期 19 借款償還期 年 2.03 不含建設(shè)期 20 盈虧平衡點 % 55.15 年 平均 計算 第四節(jié) 可行性研究結(jié)論 1、該項目符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，符合本地區(qū)的行業(yè)規(guī)劃和地區(qū)規(guī) 9 劃。該項目生產(chǎn)的產(chǎn)品市場 前景廣闊 。 2、工藝技術(shù)成熟、技術(shù)可靠。增強企業(yè)經(jīng)濟實力，進一步提高了企業(yè)參與市場的競爭力。 3、生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的噪聲、廢水、廢氣、固廢都能得到妥善處理 、達標(biāo)排放，有些廢物還得到不同程度的回收利用，對環(huán)境影響較少 。 4、本項目每年 可實現(xiàn)銷售收入 4.8 億 元。本項目投入產(chǎn)出比較大，經(jīng)濟效益可觀 。 6、從盈虧平衡分析看，只要生產(chǎn)能力達到設(shè)計能力的 55.15%就可保本，故該項目風(fēng)險不大，從敏感性分析表明，該項目具有一定的抗風(fēng)險能力。 7、本項目的實施對確保當(dāng)?shù)亟?jīng)濟增長有著一定積極作用，并且可以安置 200人就業(yè)， 在一定程度上 減輕了當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)壓力，具有顯著的社會效益。 綜上所述，該項目建設(shè)具有顯著的經(jīng)濟效益和社會效益，因此說是可行的 。 10 第二場 市場 分析和 建設(shè) 的必要性 第一節(jié) 市場 分析 1、 數(shù)控車床市場分析 最近幾年，隨著國民環(huán)境快速穩(wěn)定發(fā)展，裝備制造業(yè)的振興以及整個制造業(yè)技術(shù)升級和國防現(xiàn)代化需求 加大，在固定資產(chǎn)投資較快增長的拉動下，中國 數(shù)控車床 市場呈現(xiàn)產(chǎn)需兩旺的態(tài)勢。 隨著機床行業(yè)的發(fā)展，機床行業(yè)競爭是激烈的，但惡性的競爭終將給行業(yè)帶來黑暗，機床行業(yè)急需公平的良性競爭。 長期以來中國對 機床 關(guān)注不夠，在功能上無所作為很難使中國的機床產(chǎn)業(yè)上一個臺階，購買國外的 機床 只能使中國的產(chǎn)業(yè)缺乏競爭力。中國機床行業(yè)需不斷提升制造能力以支持整個機床產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 在我國國民環(huán)境高速發(fā)展的大環(huán)境下，機床行業(yè)受到機械加工業(yè)市場的強勁拉動，近年來持續(xù)保持市場需求旺盛、企業(yè)生產(chǎn)快速增長的局面。行業(yè)企業(yè)環(huán)境效益明顯好轉(zhuǎn)。 目前，整個機床行業(yè)企業(yè)發(fā)展迅猛，對機床的需求量激增，國內(nèi)市場容量很大。尤其是近幾年來，我國汽車工業(yè)發(fā)展迅速，使機床工個行業(yè)市場更加旺盛。目前，國內(nèi)中低檔數(shù)控機床產(chǎn)品的市場，基本由國內(nèi)產(chǎn)品占領(lǐng)。但是，近幾年來臺灣地區(qū)的產(chǎn)品大量涌入，中檔數(shù)控機床產(chǎn)品的市場競爭刀越來越激烈。高端技術(shù)水平的產(chǎn)品主要依靠進口，從工業(yè)發(fā)達國家如日本、德國、意大利等進口較多。一般機械類、傳統(tǒng)類機床件大量出口 11 國際市場。 國外及臺灣商為了進入我國大陸市場，產(chǎn)品價格逐步調(diào)低，其市場份額也在逐步擴大。目前由于國內(nèi)產(chǎn)品在售前技術(shù)業(yè)務(wù)交流及售后服 務(wù)比國外廠商有明顯優(yōu)勢，使國產(chǎn)數(shù)控機床產(chǎn)品能夠不斷發(fā)展。但隨著外商采用大陸本地化生產(chǎn)方式后，我們就會失去這些優(yōu)勢。近幾年部分發(fā)展中國家的機床工具行業(yè)發(fā)展速度加快，也逐步向大陸市場進口機床等，并有一定的價格競爭優(yōu)勢。 2、 我國汽車配件市場分析及預(yù)測 我國汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 我國汽車工業(yè)持續(xù)高速增長， 2007年整車行業(yè)，隨著銷量持續(xù)增長，市場再現(xiàn)井噴。自有品牌市場迅速上升，新車上市不斷，價格降中趨穩(wěn)，私人購車仍是主流，普通轎車與中級轎車成為主要消費品。 2007 年中國車市將呈現(xiàn)以下特點：汽車產(chǎn)銷繼續(xù)保持較高增長速 度；行業(yè)競爭更加激烈；國內(nèi)汽車消費環(huán)境相對平穩(wěn)；個性化需求特征越來越明顯；進口汽車仍將 12 以高檔豪華車為主。 圖 2 1 我國汽車銷售量增長示意圖 汽車工業(yè)的高速發(fā)展，帶動零部件行業(yè)的高速增長 我國汽車零部件市場處于快速發(fā)展階段， 2007 年零部件工業(yè)總產(chǎn)值達到 6700 億元左右，產(chǎn)銷率保持現(xiàn)有水平的基礎(chǔ)上，銷售產(chǎn)值將能夠達到 6500 億元甚至更多。 2007 年進出口方面，還將維持零部件出口高速增長、進口產(chǎn)品集中于高技術(shù)含量產(chǎn)品的態(tài)勢。 2007 年國內(nèi)零部件行業(yè)走向國際市場的步伐將更大， 2007年出口額達到 150 億美元。 表 2-1 2001-2006 年我國汽車配件行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債及銷售收入一覽表 年度 2001 2002 2003 2004 2005 2006 資產(chǎn) (億元 ) 2063.08 2643.39 3144.16 3764.01 4094.66 5064.82 增長率 28.13% 18.94% 19.71% 8.78% 23.69% 負(fù)債 (億元 ) 1125.59 1370.82 1697.18 2050.77 2289.89 2688.33 增長率 21.79% 23.81% 20.83% 11.66% 17.40% 資產(chǎn)負(fù)債率 54.56% 51.86% 53.98% 54.48% 55.92% 53.08% 銷售收入 (億元 ) 1601.79 2334.23 3003.06 3821.23 4016.19 5240.02 增長率 45.73% 28.65% 27.24% 5.10% 30.47% 通過以上分析可知，隨著我國汽車工業(yè)持續(xù)高速增長，我國汽車零部件市場處于快速發(fā)展階段，從而帶動了汽車發(fā)動機行業(yè)的快速發(fā)展。汽車發(fā)動機配件產(chǎn)品的需求量也高速增長，但 是我國現(xiàn)有汽車發(fā)動機配件產(chǎn)品難以滿足我國汽車工業(yè)持續(xù)高速增長的需求，制了我國汽車工業(yè)的發(fā)展。因此，本項目產(chǎn)品汽車發(fā)動機配件市場前景廣闊。 3、 軸承類 產(chǎn)品 市場 分析 13 軸承作為各類機電產(chǎn)品配套與維修的重要機械基礎(chǔ)件，廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟的各個領(lǐng)域。 軸承座 是軸承的支撐座 ，起 固定軸承的 作用 。 主要用于軋鋼機械、重型機械、礦山機械等工程機械。因此產(chǎn)品市場與軸承、軋鋼機械、重型機械、礦山機械等工程機械 行業(yè) 市場息息相關(guān)。 全 國軸承行業(yè) “ 十一五 ” 規(guī)劃 目標(biāo) 中指出 ： （ 1） 2010 年部分企業(yè)部分產(chǎn)品年達到具有國際競爭力的水平，為 躋身世界軸承強國行列奠定基礎(chǔ)； 2020年實現(xiàn)由軸承生產(chǎn)大國邁入世界軸承強國的行列的奮斗目標(biāo)，為加快振興我國裝備業(yè)做出貢獻。 （ 2） 2020 年實現(xiàn)世界軸承強國的目標(biāo)，產(chǎn)品年精度、性能、壽命和可靠性達到同期國外大公司同類產(chǎn)品水平，重大裝備配套軸承實現(xiàn)國產(chǎn)化：設(shè)計和制造技術(shù)道道同期國外大公司水平，有一批核心技術(shù)的自主只是產(chǎn)權(quán)；有 3-5家擁有自主知識產(chǎn)權(quán)和世界知名品牌、國際競爭力較強的優(yōu)勢企業(yè)；行業(yè)生產(chǎn)和銷售總規(guī)模位居世界前列，有 2-3 家內(nèi)資控股企業(yè)進入世界軸承銷售額前 10名；行業(yè)生產(chǎn)集中度達到 80%以上。 根據(jù) 我 國軸承行業(yè) “ 十一五 ” 規(guī)劃目標(biāo) ， 軸承 市場 需求 將在今后相當(dāng)長時期內(nèi) 保持增長趨勢，作為下游產(chǎn)品軸承座行業(yè) 的發(fā)展前景樂觀。 第二節(jié) 建設(shè) 的必要性 1、 符合我國產(chǎn)業(yè)政策 本項目符合 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2007 年本） （征求意見稿） ，第一類 （ 鼓勵類 ） 第十二項“機械” 中第 4 條“ 汽車高性能軸承、鐵路軸 14 承、精密軸承、低噪音軸承制造 ” 根據(jù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指目錄 (2007年本 )中第一類“鼓勵類”第十三項“汽車”中第 2 條“汽車、摩托車總成及零部件關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)制造”，本項目產(chǎn)品摩托車發(fā)動機配件、汽車發(fā)動機配件屬國家鼓勵類。并且 本項目其他產(chǎn)品在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指目錄(2007 年本 )鼓勵類及限制類中均未包含，為允許類。本項目采用的工藝和使用的設(shè)備沒有國家明令淘汰的的落后工藝和設(shè)備。綜上所述，本項目建設(shè)符合當(dāng)前的國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。 2、 符合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃 山東縣 緊緊圍繞現(xiàn)有 食品、化工、建材、機械、輕工、電子、倉儲 等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，拓寬招商領(lǐng)域。圍繞延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，進行產(chǎn)業(yè)招商；圍繞激活民間資本，進行資本招商；圍繞企業(yè)提檔升級，進行項目招商。 項目 屬 機械 行業(yè)項目， 并且延長了產(chǎn)業(yè)鏈， 符合 山東縣 工業(yè) 招商重點項目。該項目的實施 不僅能為 建設(shè)單位帶來可觀的經(jīng)濟效益，而且增加就業(yè)機會、 在一定程度上 緩解社會就業(yè)壓力，為當(dāng)?shù)靥峁┲苯泳蜆I(yè)崗位200 個，增加職工收入和當(dāng)?shù)氐呢斦杖耄€帶動 山東縣 及周邊地區(qū)機械、 交通運輸?shù)认嚓P(guān)行業(yè)發(fā)展，因此對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定作出一定貢獻。 因此本項目的建設(shè)，是促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的需要。 3、 有利于提高行業(yè)技術(shù)水平 本項目的建設(shè)按照高起點高標(biāo)準(zhǔn)的要求進行，采用的生產(chǎn)工藝及主要設(shè)備技術(shù)先進，產(chǎn)品質(zhì)量水平高，對當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)行業(yè)的發(fā)展起到積極的示范、推動作用。 15 綜上所述，從企業(yè)自身發(fā)展、當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展及國家產(chǎn)業(yè)政策角度 看，本項目的投資實施是十分必要的 。 16 第三章 環(huán)境概況 第一節(jié) 地理位置及周邊環(huán)境 本項目建設(shè)地址位于 山東縣 工業(yè)北二環(huán)路南側(cè) 。 山東 縣 地處魯西北平原， 冀魯豫 三省交界處。總面積 1152 平方公里，耕地 113 萬畝，轄有 22 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)， 754 個行政村，總?cè)丝?72.6萬?？h城座落于冠城鎮(zhèn)，城區(qū)面積 25 平方公里，是全縣政治、經(jīng)濟和文化中心。 山東縣 區(qū)位優(yōu)勢明顯。既背靠經(jīng)濟發(fā)達的東部沿海地區(qū)，又面向市場廣闊、資源豐富的中西部內(nèi)陸省份，處在東西部經(jīng)濟、技術(shù)、信息和文化交流的結(jié)合部。交通條件十分優(yōu)越，聯(lián)接京九、京廣、京滬等鐵路主干線的邯濟鐵路穿越縣境，東距京九（聊城） 40 公里，西距京廣（邯鄲）80 公里，濟聊館高速公路、 329省道橫穿東西，京九、京開公路縱貫?zāi)媳薄?第二節(jié) 社會環(huán)境簡況 1、經(jīng)濟概況 山東縣 2007 年 全年實現(xiàn)生產(chǎn)總值 74.38 億元 ,按可比價格計算 ,比上年增長 17.5%。其中 ,第一產(chǎn)業(yè)增加值 20.09 億元 ,增長 3.2%；第二產(chǎn)業(yè)增 加值 35.98億元 ,增長 26.2%；第三產(chǎn)業(yè)增加值 18.31億元 ,增長 19.4%。三次產(chǎn)業(yè)比例為 27.0 48.4 24.6。全社會完成固定資產(chǎn)投資 27.5 億元 ,增長 27%。實現(xiàn)地方財政收入 1.29 億元 ,按可比口徑增長 18.2%。稅收總收入 2.21 億元。年末金融機構(gòu)本外幣各項存款余額 42.9 億元 ,比年初增 17 加 5.0 億元。其中居民儲蓄存款余額 34.1 億元 ,比年初增加 3.3億元。 2、交通、郵電 山東縣 現(xiàn)有 公路通車?yán)锍?2178 公里。公路旅客運輸量為 121 萬人次 ,比上年增長 27.4%。公路貨物運輸量為 152 萬噸 ,比上年增長 -24.0%。民用汽車擁有量 10900 輛，增長 28%。完成郵電業(yè)務(wù)總量 12727 萬元。年末固定電話用戶 10.84萬戶，移動電話用戶 17.60萬戶?；ヂ?lián)網(wǎng)用戶 5873戶。 3、科教文衛(wèi) 山東縣 現(xiàn) 有普通中學(xué) 6 所，在校生 4.28 萬人，其中義務(wù)教育學(xué)段在校生 3.19 萬人；小學(xué) 155所，在校生 4.78萬人。擁有各類科技人員9326 人，其中從事科技活動人員 1357 人。共取得市 (地 )級以上各類重要科技成果 4項。專利申請量 11件，比上年增長 36.3%；授權(quán)專利 11 件。擁有各種藝術(shù)表演團體 1個，藝術(shù)表演場所 1 個，文化館 1 個，檔案館 1個。擁有衛(wèi)生機構(gòu) 22 所，其中，醫(yī)院、衛(wèi)生院 19 所，衛(wèi)生防疫防治機構(gòu)2 所，婦幼保健機構(gòu) 1 所。各類衛(wèi)生機構(gòu)擁有床位 809 張，衛(wèi)生技術(shù)人員1253 人，其中醫(yī)生 480人。有體育場 1 座，全年參加省級以上體育比賽共獲獎牌 4 枚。 第三節(jié) 城市自然條件 1、地質(zhì)地貌 山東縣 地貌主要分為河灘高地、決口扇形地、緩平坡地。 河灘高地 : 土壤類型多為脫潮土和潮土，質(zhì)地為沙壤土和輕壤土，適 18 宜種植經(jīng)濟作物、耐旱的糧食作物及林果等，當(dāng)以建設(shè)棉、油、林果生產(chǎn)基地為宜。 決口扇形地 : 地面起伏不平，土壤質(zhì)地均為沙 質(zhì)土，保水、保肥能力差，常受風(fēng)沙危害，有的地塊經(jīng)風(fēng)力搬運形成沙丘，土壤肥力低，適宜花生、地瓜種植及林業(yè)、牧業(yè)生產(chǎn)。 緩平坡地 : 土壤類型以潮土、鹽化潮土為主，質(zhì)地為壤質(zhì)土，適宜多種作物生長，為市內(nèi)糧、棉、油的主要產(chǎn)地。 據(jù)聊城市地震辦介紹， 山東縣 境內(nèi)近四百年內(nèi)，未發(fā)生過 5 級以上破壞性地震，近期未發(fā)現(xiàn)明顯的地震前兆。建設(shè)項目所在地的地震等級基本烈度為 7 度。 2、植被、生物多樣性 山東 縣 是全國造林綠化百強縣，高標(biāo)準(zhǔn)平原綠化達標(biāo)縣，林木覆蓋率達到 29%。 區(qū)域內(nèi) 農(nóng)業(yè)資源豐富。 山東 縣 是國家糧棉油生產(chǎn)基地縣、著名的 “ 鴨梨之鄉(xiāng) ” 和毛白楊繁育基地，培植形成了林果、蔬菜、畜牧、油料四大支柱產(chǎn)業(yè)：現(xiàn)有各類樹木 8000 萬株，木材蓄積量 138 萬立方米；有果園面積 30 萬畝，果品年產(chǎn)量 3億斤；瓜菌菜面積 40 萬畝，年產(chǎn)量 20 億斤，斜店鄉(xiāng)被譽為 “ 江北黃瓜第一鄉(xiāng) ” ，靈芝產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的三分之一；畜禽存欄量 885 萬頭（只），肉蛋年產(chǎn) 11.1萬噸；花生種植面積穩(wěn)定在 30萬畝以上，年產(chǎn)量 1.4億斤。 3、水文 本項目所在區(qū)域?qū)俸：恿饔?，河流、水體較多，水系發(fā)達。 山東縣 過境最大河流為馬頰河，馬頰河因其上寬下窄形如馬臉而 19 得名，原為 黃泛流道。馬頰河起源于河南省濮陽南關(guān)，經(jīng)清豐、南樂、莘縣、從桑阿鎮(zhèn)賈莊西入 山東縣 境內(nèi)，向東北過桑阿鎮(zhèn)、定遠寨至史莊鄉(xiāng)洼丁東穿京杭運河入聊城，再至高唐、夏津入渤海。馬頰河是 山東縣 境內(nèi)唯一排水河流，縣內(nèi)段長 20km，寬 62 米，排水能力 227m3/s，多年平均徑流量 0.14億 m3。流域面積 882K m2。 4、氣候 廠址所在區(qū)域地處華北魯西平原區(qū)，屬半濕潤大陸性季風(fēng)氣候，具有“四季分明，雨量適中，光照充足，無霜期長”的氣候特點。 根據(jù) 山東縣 氣象站系列資料統(tǒng)計結(jié)果，各氣象要素如下： 風(fēng)向 累年全年主導(dǎo) 風(fēng)向： SSE，相應(yīng)頻率為 13.06； 累年冬季主導(dǎo)風(fēng)向： SSE 累年夏季主導(dǎo)風(fēng)向： SSE 風(fēng)速 累年各月平均風(fēng)速： 1.6m/s 氣溫 累年平均氣溫： 13.3 累年極端最高氣溫： 41.8，出現(xiàn)于 1960 年 6月 21日； 累年極端最低氣溫： -21.6，出現(xiàn)于 1971年 12月 27 日。 相對濕度： 累年平均相對濕度： 66%； 累年最小相對濕度 0，出現(xiàn)于 1977年 2月 23 日。 20 降水量 年平均降水量： 549.9mm； 累年年最大降水量： 892.7mm，出現(xiàn)于 2003年； 累年年最小降水量： 292.6mm， 出現(xiàn)于 1992年； 累年最大一日降水量： 207.3mm，出現(xiàn)于 1981年； 累年一小時最大降水量： 105.4mm，出現(xiàn)于 1981年。 蒸發(fā)量 累年年平均蒸發(fā)量 2234.0mm。 最大凍土厚度： 47cm，發(fā)生于 1970年。 第四節(jié) 項目地址選擇 本項目按下列原則選擇廠址： （ 1）交通運輸、水、電、通信等基礎(chǔ)設(shè)施完善； （ 2）符合 山東縣 地區(qū)總體規(guī)劃布局； （ 3）為今后發(fā)展擴建留有空間。 本項目在 山東縣 工業(yè)北二環(huán)路南側(cè) 。項目占地 50 畝 。擬建項目場地地勢十分平坦，基本無高差。具體位置詳見附圖： 項目 地理位 置圖。 21 第四章 產(chǎn)品及工藝技術(shù)方案 第一節(jié) 產(chǎn)品方案 根據(jù)對國內(nèi)外市場產(chǎn)品的需求量增長趨勢的調(diào)查，充分考慮企業(yè)實際情況和當(dāng)?shù)匕l(fā)展規(guī)劃，并通過對市場容量的分析和項目建設(shè)條件的綜合考慮，參考國內(nèi)外同類產(chǎn)品生產(chǎn)線的規(guī)模，結(jié)合工廠預(yù)留條件、設(shè)計建設(shè)水平、原料供應(yīng)狀況以及規(guī)模的經(jīng)濟性，確定本項目的生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn) 數(shù)控車床 2000 臺、汽車軸承 720 萬套、重汽變速箱 5000套、軸套 50萬套、重汽輪邊變速器 48萬套 。其產(chǎn)量根據(jù)市場行情由企業(yè)自由調(diào)整。 第二節(jié) 生產(chǎn)工藝 方案 1、 數(shù)控車床生產(chǎn)線 數(shù)控車床生產(chǎn)線的生 產(chǎn)流程為購進原料（鑄、鍛件、鋼材、銅材、鋁材），經(jīng)入廠檢驗合格后，進行機加工、下料、焊接、噴漆，通過檢驗后形成半成品入庫，最后根據(jù)企業(yè)需求，再進行組裝，最終形成產(chǎn)品。 22 圖 4-1 數(shù)控車床 生產(chǎn)工藝流程簡圖 2、 汽車配件生產(chǎn) 汽車配件加工屬于機械加工領(lǐng)域，主要通過對金屬毛坯進行車、鉆、鏜、銑、磨、熱處理等加工工序，組裝成品。項目主要利用國內(nèi)先進汽車軸承、軸套生產(chǎn)技術(shù)與輪邊減速器、變速箱生產(chǎn)技術(shù)與自主研發(fā)相結(jié)合的方式，掌握了相關(guān)產(chǎn)品尖端的生 產(chǎn)工藝。 項目技術(shù)路線與 工藝 技術(shù)描述 1、項目總體技術(shù)流程： 圖 4-2 汽車配件加工工藝簡圖 第三節(jié) 設(shè)備方案 根據(jù)生產(chǎn) 規(guī)模和 工藝方案，確定設(shè)備 的選 購。購置設(shè)備選型 及數(shù)量應(yīng)按照下述原則進行。 1、 由于數(shù)控車床要求精度高，軸承 載荷高 ，加工難度大，項目設(shè)備數(shù)控車床 普通車床 時效處理 孔加工 磨加工 檢 驗 封存 入 庫 鏜削處理 原材料 表面處理 拋光 清 洗 熱處理 購進原料 機加工、下料焊接 組裝 檢驗 入半成品庫 運輸 現(xiàn)場安裝 試運行 原料檢驗 23 必須保證高精度、高標(biāo)準(zhǔn)的基本原則，實現(xiàn)數(shù)控化。 2、適應(yīng) 連續(xù)化生產(chǎn)要求，根據(jù)設(shè)備的生產(chǎn)（加工）能力， 實現(xiàn) 均衡生產(chǎn)，主輔設(shè)備相互配套。 3、在保證設(shè)備性能的基礎(chǔ)上，力求經(jīng)濟合理，利于保養(yǎng)維修。 表 4-1 主要生產(chǎn)設(shè)備表 序號 名稱 規(guī)格型號 臺（套） 備注 一 主要生產(chǎn)設(shè)備 1 搖臂鉆 Y50 6 2 鋸床 6 3 砂輪機 320 6 4 車床 CW6163B 6 5 車床 CA6161A 6 6 萬能銑床 XA6132 6 7 車床 C630 6 8 車床 CW62100B 4 9 刨床 BC6063 4 10 銑床 T69130 5 11 刨床 B650 4 12 磨床 MG900 6 13 龍門銑床 1.2M 8 14 交流焊機 RX-500A 4 15 交流焊機 RX-400A 4 16 交流焊機 RX-300A 3 17 落地鏜銑床 T69160 6 18 落地鏜銑床 T69200 2 19 龍門銑床 2M6M 4 二 輔助設(shè)備設(shè)施 1 行車 10t 3 24 2 運輸汽車 5 3 叉車 6t 2 4 變壓器 500kva 1 5 高低壓配電柜 1 合 計 108 25 第五章 工程 方案 第一節(jié) 設(shè)計原則 本設(shè)計按照國家及行業(yè)指定的有關(guān)建筑 、消防、規(guī)劃、環(huán)保等各項規(guī)定，在滿足工藝和生產(chǎn)管理的條件下，盡可能的改善工人的操作環(huán)境。在不額外增加投資的前提下，對建筑單體從型體到色彩質(zhì)地力求簡潔、鮮明、大方，突出現(xiàn)代化工業(yè)建筑的個性。在整個建筑設(shè)計中，力求采用新材料、新技術(shù)，以使建筑物富有藝術(shù)感，突出時代特點。 第二節(jié) 設(shè)計規(guī)范、依據(jù) （ 1）建筑設(shè)計防火規(guī)范 （ GB5016-2006） （ 2）建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范 （ 2006版）（ GB50009-2001） （ 3）建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范 （ GB50007-2002） （ 4）建筑抗震設(shè)計規(guī)范 （ GB50011-2001） （ 5）混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范 （ GB 50010-2002） （ 6） 給排水工程構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范 （ GB50069-2002） 第三節(jié) 建（構(gòu)）筑物 本工程主要建、構(gòu)筑物有： 機加工車間、 數(shù)控組裝 車間、 汽車配件插件、 配電室 等 。 本項目土建工程參見表 5-1， 項目主要建、構(gòu)筑物一覽表。 26 表 5-1 項目主要建、構(gòu)筑物一覽表 序號 建筑物名稱 座數(shù) 層數(shù) 占地面積 （ m2） 總建筑面積 （ m2） 結(jié)構(gòu) 備注 1 辦公樓 1 4 800 3200 框架 2 門衛(wèi) 1 1 50 50 3 宿舍樓 1 2 600 1200 磚混 4 機械加工車間 1 1 4000 8000 鋼構(gòu) 層高 8 米按兩層計算 5 數(shù)控組裝車間 1 1 2000 4000 鋼構(gòu) 層高 8 米按兩層計算 6 汽車配件車間 1 1 2000 4000 鋼構(gòu) 層高 8 米按兩層計算 7 倉庫 1 1 1400 2800 鋼構(gòu) 層高 8 米按兩層計算 8 其他附屬 1 1000 1000 磚混 合計 11850 24250 27 第六章 原料、燃料及動力供應(yīng) 方案 第一節(jié) 原材料 本 項目工程的生產(chǎn)過程中采用的主要原料 為 圓鋼、鑄鋼 等 。 表 6-1 物料消耗一覽表 序號 名稱 單位 年耗量 備注 1 圓鋼 t 9000 市場采購 2 鑄鋼 t 8000 市場采購 3 數(shù)控車床組件 套 2000 市場采購 5 密封圈 萬米 3 市場采購 3 潤滑脂 公斤 5000 市場采購 6 其他 附件 t 100 市場采購 本項目產(chǎn)品所需的主要原輔材料中各物質(zhì)均不屬于危險物質(zhì)，市場供應(yīng)充足，可直接購買。本項目位于交通便利的地區(qū)，項目生產(chǎn)所需的原輔材料省內(nèi)及周邊地生產(chǎn)廠家較多，生產(chǎn)量充足，供應(yīng)暢 通。本項目的原輔材料采購與提供廠方建立長期的材料供應(yīng)合作關(guān)系，簽訂質(zhì)保協(xié)議，并要求供方提供質(zhì)保證明，建立供貨商檔案，材料運輸由供方負(fù)責(zé)。嚴(yán)格按ISO9001質(zhì)保體系運作，以確保原材料供貨質(zhì)量。 第二節(jié) 燃料 及 動力 項目能源消耗情況見表 6-2。 表 6-2 項目能源消耗情況一覽表 序號 能源名稱 規(guī)格 單位 年耗量 備注 1 電 交流電 萬 kWh 165 2 水 自備井 m3 1650 28 供水：本項目年用水量僅約 1650 m3，本項目所需水量由 企業(yè)自備井供應(yīng)，基本能夠滿足生產(chǎn)需求。 供電：本項目 供電 采用 所在地 10 kV電源，設(shè) 500 kVA 變壓器一座。 29 第七章 總圖 布置 與 輔助 工程 方案 第一節(jié) 總圖布置 方案 1、 總圖布置原則 （ 1）應(yīng)滿足生產(chǎn)工藝要求，保證生產(chǎn)作業(yè)連續(xù)、短捷、方便，使廠內(nèi)外運輸配合協(xié)調(diào)，避免運輸和作業(yè)交叉，避免人流貨流交叉； （ 2）結(jié)合廠地地形、地質(zhì)、地貌等條件，因地制宜 ，節(jié)約用地 ； （ 3）工廠的總體設(shè)計與城市或總體規(guī)劃相協(xié)調(diào) ； （ 4）有利管理、方便生活，為生產(chǎn)管理和職工勞動創(chuàng)造方便良好條件； （ 5）考慮工廠發(fā)展要求，使近期建設(shè)與遠期發(fā)展相結(jié)合； （ 6）考慮合理的功能分區(qū)，保證有良好的生產(chǎn)聯(lián)系和工作環(huán)境。 2、采用的設(shè)計規(guī)范 （ 1）工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范（ GB50187-93） （ 2）建筑設(shè)計防火規(guī)范（ GB5001