年產(chǎn)建筑模板60萬張、家具模板2萬立方米的木材深加工生產(chǎn)建設(shè)項目可行性研究報告

投資 1.2 億元：種植 5 萬畝經(jīng)濟林、建設(shè)年生產(chǎn)建筑模板 60 萬張、 家具模板 2 萬立方米的木材深加工企業(yè) 可 行 性 研 究 報 告 XXXX 房地產(chǎn)開發(fā) 有限公司 二 一 年四 月 一 日 II 目 錄 1. 項目概況 . - 1 - 1.1. 項目名稱 . - 1 - 1.2. 擬建地點及占地面積 . - 1 - 1.3. 建設(shè)單位 . - 1 - 1.4. 產(chǎn)品類型 . - 1 - 1.5. 生產(chǎn)規(guī)模 . - 1 - 1.6. 項目建設(shè)條件 . - 1 - 1.7. 項目資源供應(yīng)來源 . - 3 - 1.8. 項目建設(shè)注意問題及注意事項 . - 3 - 2. 市場分析 . - 3 - 2.1. 建筑模板市場分析 . - 4 - 2.2. 家具模板市場分析 . - 4 - 2.3. 貼面膠合板市場需求及預(yù)測 . - 5 - 2.4. 細木工板市場需求及預(yù)測 . - 6 - 3. 廠址選擇與建廠條件 . - 7 - 4. 項目實施進度安排 . - 7 - 5. 環(huán)境保護和勞動安全衛(wèi)生 . - 8 - 6. 節(jié)能 . - 8 - 6.1. 節(jié)能措施 . - 8 - 7. 消防 . - 9 - 7.1. 依據(jù) . - 9 - 7.2. 消防措施 . - 9 - 7.3. 消防設(shè)備配備 . - 9 - 8. 企業(yè)組織、定員和培 訓(xùn) . - 9 - 8.1. 企業(yè)組織形式 . - 9 - 8.2. 人員培訓(xùn) . - 9 - 9. 投資估算與資金籌措 . - 10 - 9.1. 各項工程投資 . - 10 - 9.2. 資金籌措 . - 10 - 9.3. 產(chǎn)品成本和費用估算 . - 11 - 9.4. 年總產(chǎn)值 . - 13 - 10. 可行性研究報告結(jié)論 . - 13 - - 1 - 1. 項目概況 1.1. 項目 名稱 XXXX 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司投資建設(shè)的年產(chǎn) 建筑模板 60 萬張、家具 模板 2 萬立方米的木材深加工 生產(chǎn)建設(shè)項目。 1.2. 擬建地點 及占地面積 XX 縣工業(yè)園區(qū)（需征地 200 畝） 1.3. 建設(shè) 單位 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 1.4. 產(chǎn)品類型 建筑模板、家具模板、膠合板 1.5. 生產(chǎn)規(guī)模 年生產(chǎn)建筑模板 60 萬張、家具模板 2 萬立方米 、膠合板 1.6. 項目建設(shè)條件 1.6.1. 項目建設(shè)地（ 田林縣 ） 概況 【地理位置】 甕安 縣 隸屬黔南布依族苗族自治州， 地 處烏江中游，黔中腹地，黔南北部，東經(jīng) 10707 10742、北緯 2653 2729之間 ， 區(qū)位優(yōu)勢較為突出。 境內(nèi)公路四通八達，省道 206 、 302 公路呈“十”字型貫穿縣境，是連接川、渝、黔、湘、桂、鄂的交通樞紐 。 與黃平、福泉、開陽縣、遵義、湄潭、余慶六縣市接壤。南距州府都勻 120 公里，西距省城貴陽 174公里，北距歷史名城遵義 150 公里。 【行政區(qū)劃】 甕安 縣行政區(qū)域面積 1973.8 平方 千米 ， 總?cè)丝?48 萬人。人口較多的少數(shù)民族有苗、布依、土家等族。 該 縣轄 9 個鎮(zhèn)、 14 個鄉(xiāng)：雍陽 - 2 - 鎮(zhèn)、平定營鎮(zhèn)、猴場鎮(zhèn)、中坪鎮(zhèn)、建中鎮(zhèn)、永和鎮(zhèn)、珠藏鎮(zhèn)、玉山鎮(zhèn)、天文鎮(zhèn)、玉華鄉(xiāng)、銀盞鄉(xiāng)、松坪鄉(xiāng)、小河山鄉(xiāng)、白沙鄉(xiāng)、嵐關(guān)鄉(xiāng)、老墳嘴鄉(xiāng)、高水鄉(xiāng)、木引槽鄉(xiāng)、銅鑼鄉(xiāng)、牛場鄉(xiāng)、漁河鄉(xiāng)、龍?zhí)拎l(xiāng)、木老坪鄉(xiāng)。 【氣候】 全縣屬于 北 亞熱帶 潤濕 季風(fēng)氣候， 境內(nèi)主要氣候特 征是：冬無嚴寒、夏無酷暑全年平均氣溫 13.6，平均最高氣溫為 17.9，平均最低氣溫 10.7。 為農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)提供 適宜 的氣候條件。 【自然資源】 甕安是一個農(nóng)業(yè)大縣。全縣農(nóng)業(yè)人口占總?cè)丝诘?83.25 ，第一產(chǎn)業(yè)比重占 GDP 的 38.6 。農(nóng)作物主要以水稻、玉米、小麥、烤煙、油菜、豆類和薯類為主，常年糧食總產(chǎn)量 17 萬噸，油菜籽總產(chǎn)量 1.5 萬噸，烤煙總產(chǎn)量 12 萬擔(dān)，建成茶園 2.5 萬畝，以金秋梨為主的水果基地 3.2 萬畝。各項農(nóng)業(yè)適用先進技術(shù)推廣覆蓋率達 92 以上，是全省商品糧基地 縣、優(yōu)質(zhì)煙基地縣、優(yōu)質(zhì)油菜籽生產(chǎn)大縣、優(yōu)質(zhì)肉豬基地縣、優(yōu)質(zhì)肉?；乜h、優(yōu)質(zhì)草地雞基地、漁業(yè)重點縣。 【 旅游資源 】 該縣 有跨度居世界第一的江界河桁式組合大橋點綴的烏江峽谷風(fēng)光，有地球同緯度唯一保存完好的朱家山原始森林風(fēng)景區(qū)，有中國十大水簾洞之一的穿洞河瀑布，有距今 5.8 億年的動物群化石，有集織金打雞洞、安順龍宮景觀于一體的老鷹洞，有面積 10 余平方公里、規(guī)模宏大、秀石聳立的下司石林等等。資源數(shù)量多、門類全、品位高，集原始生態(tài)、峽谷風(fēng)光、石林景觀、溶洞奇觀、長征文化、民俗風(fēng)情于一體，是旅游資源的聚寶盆。 【 礦產(chǎn) 資源 】 該縣 目前探明的礦藏主要有煤、磷、鐵、硫鐵、鉛、鋅、鋁、硫磺、硅石、重晶石、鉀頁巖等，尤以煤、磷儲量最為豐富，全縣煤炭 - 3 - 總儲量 10.64 億噸，磷礦總儲量 6.5 億噸，鐵礦藏量 1500 萬噸，鋅礦藏量 60 萬噸以上。 總結(jié)： 雖然 縣土地資源和森林資源非常豐富 , 林木種植業(yè)、造紙業(yè)發(fā)展已初具規(guī)模， 資源得到了較好的開發(fā)和利用 ,但 林木深加工業(yè)尚屬市場空白，林業(yè) 尚 沒有 成為該縣的 主導(dǎo)產(chǎn)業(yè) ,也沒有形成產(chǎn)業(yè)鏈循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟體系 ，大力發(fā) 展以林木種植、深加工、造紙等循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈為一體的產(chǎn)業(yè)格局大有可為， 這就 為本項目的投資建設(shè)提供了巨大的資源和市場基礎(chǔ)。 為了充分合理利用資源， 本廠 建成投產(chǎn)后，可為勁達興、荔森等造紙廠提供價格更為低廉的原材料 ， 進而與之 形成產(chǎn)業(yè)群聚效應(yīng)， 使 XX 縣真正成為充分利用林木資源，創(chuàng)造更大經(jīng)濟和社會效益的林業(yè)大縣、強縣。 1.7. 項目資源供應(yīng)來源 XX 縣森林資源豐富， 全縣林業(yè)用地面積 634.37 萬畝，森林覆蓋率73.26%，享有 森林公園 的 美譽 。目前 XX 縣已有 23 萬畝經(jīng)濟林木，能夠基本保證項目所需的主要原料供應(yīng) 。 1.8. 項目建設(shè)注意問題及注意事項 1）為充分保證本項目的原料供應(yīng)，我公司還將種植 5 萬畝 經(jīng)濟林木。建立自己的原料基地，懇請 XX 縣人們政府給予支持。 2）木材加工企業(yè)是一級防火單位，國家一再強調(diào)企業(yè)的安全生產(chǎn)，本廠在擬建的同時，要特別強化安全措施，加強職工安全教育和安全生產(chǎn)教育，確保安全生產(chǎn)。 2. 市場分析 - 4 - 2.1. 建筑模板市場分析 建筑模板（ 3 6 英尺防水九層夾板 ） 是建筑業(yè)中必不可少的經(jīng)常性的易耗品，在可預(yù)見的幾年內(nèi)，是難以被替代的。由于施工方便、成本低、效率高、效果好，在建筑施工中被廣泛使用。就南寧市場來看，根據(jù)其建筑完工面積，一年至少耗用 200 萬張建筑模板。因此，建筑模板的市場需求量非常廣闊。 2.2. 家具 模板市場分析 家具模板（ 4 8 英尺 ）的附加值高、市場需求量 很大。 2007 年 1 11 月中國全部家具制造業(yè)實現(xiàn)累計工業(yè)總產(chǎn)值 214,691,017，000.00 元，比上年同期增長 27.54；實現(xiàn)累計主營業(yè)務(wù)收入 206,843,329，000.00 元，比上年同期增長 27.77；實現(xiàn)累計利潤總額為 7,997,804， 000.00元，比上年同期增長 17.9。 2008 年 1 11 月中國全部家具制造業(yè)實現(xiàn)累計工業(yè)總產(chǎn)值 262,833,428，000.00元，比上年同期增長 21.2；實現(xiàn)累計主營業(yè)務(wù)收入 253,537,112， 000.00元，比上年同期增長 21.46；實現(xiàn)累計利潤總額為 9,244,231， 000.00 元，比上年同期增長 14.16。 10 年來，中國家具行業(yè)經(jīng)歷了第一個高速發(fā)展期，以量的擴張為主，初步建立起了門類齊全、與國際接軌的完整的工業(yè)體系，產(chǎn)品能滿足人民生活需要和國際市場的需要。在未來 5 到 10 年，在國際家具產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的大背景下，中國家具行業(yè)將迎來第二個高速發(fā)展期。這個時期主要不是在量的擴張，而是在質(zhì)的提高。 進入 21 世紀后，中國政府就已經(jīng)提出加快城市化和小城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐，全面繁榮農(nóng)村經(jīng)濟，加快城鎮(zhèn)化進程，以便進一步拉動消費市場，擴大消費 - 5 - 領(lǐng)域。國家的這一舉措，必將進一步促進中國的住宅建設(shè)，因而會使與住宅相關(guān)的行業(yè)得到發(fā)展。國務(wù)院根據(jù)社會需求和發(fā)展的需要，提出了住宅產(chǎn)業(yè)化，這一舉措將帶動與住宅配套幾萬種產(chǎn)品的標準化、系列化和產(chǎn)業(yè)化。由于住宅產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，住宅作為一種商品進入市場，為各類家具和配套產(chǎn)品提供了發(fā)展空間。中國家具行業(yè)蘊藏著巨大的市場潛力。 2.3. 貼面膠合板市場需求及預(yù)測 2.3.1. 產(chǎn)品特點及用途 膠合板是原木 裁 成各種規(guī) 格木段，經(jīng)過蒸黃（新鮮木材免蒸煮）旋切、干燥、剪切成各種幅面單板，通過拼接、涂膠、組切熱壓成膠合板。膠合板是人造板類最好使用的一種板材，由于保持了原木原有的花紋、幅面大、質(zhì)輕、握釘力強，若在膠合板上貼上珍貴樹種的單板，身價倍增，所以廣泛用于家具生產(chǎn)、住宅裝修、樂器生產(chǎn)等方面。 貼面膠合板是利用普通單板、調(diào)色單板、集成單板和重組裝飾單板等膠貼在膠合板表面制成的板材。貼面膠合板廣泛應(yīng)用于家具、制造住宅裝修、建筑工程、生產(chǎn)各種樂器及車廂裝飾等。 2.3.2. 國內(nèi)膠合板市場發(fā)展?fàn)顩r 中國經(jīng)濟的快速增長，成為促進 膠合板 市場需求的強勁牽引力；華北、華東以及長江中下游一帶速生豐產(chǎn)林木材大量涌進市場，以及國外優(yōu)質(zhì)闊葉木材的不斷補充，匯成中國膠合板工業(yè)不斷發(fā)展的巨大原料提供源泉；充足的人力資源，也是中國發(fā)展膠合板工業(yè)的成本核算與其他膠合板生產(chǎn)國相比占有優(yōu)勢的重要因素。近年來中國 膠合板 產(chǎn)品質(zhì)量本身，也有了大幅提升，在國際市場上競爭力越來越強。中國不僅是膠合板出口大國，還是世界第一 - 6 - 大膠合板生產(chǎn)國。 2006 年 1 12 月，中國膠合板制造行業(yè)實現(xiàn)累計工業(yè)總產(chǎn)值75,819,437,000 元，比 2005 年同期增長了 39.83%；實現(xiàn)累計產(chǎn)品銷售收入72,163,513,000 元，比 2005 年同期增長了 39.25%；實現(xiàn)累計利潤總額3,198,494,000 元，比 2005 年同期增長了 60.41%。 2007年 1 11 月，中國 膠合板 制造行業(yè)實現(xiàn)累計工業(yè)總產(chǎn)值 101,828,484，000.00 元，比上年同期增長了 48.27%；實現(xiàn)累計產(chǎn)品銷售收入 96,534,099，000.00 元，比上年同期增長了 48.87%；實現(xiàn)累計利潤總額 4,732,364， 000.00元，比上年同期增長了 70.26%。 2008 年下半年以來，受國際金融危機影響，膠合板行業(yè)受到了一定的沖擊，進入 2009 年，在平淡度過開 年之初后， 3 月份，多種膠合板的訂購需求快速回升，板材市場迎來一波順暢行情。與銷售形勢趨暖不同，膠合板價格則呈現(xiàn)普降格局，部分產(chǎn)品降幅多達十幾元。膠合板等原材采購量逐漸加大，市場供銷兩旺。 雖然中國膠合板發(fā)展迅速，但依然遭遇到歐盟以及其他一些進口國的反傾銷申訴，所以中國的膠合板企業(yè)和行業(yè)組織必須加強與進口商的溝通、加強企業(yè)自律、規(guī)范出口經(jīng)營秩序。隨著中國 基礎(chǔ)設(shè)施 建 設(shè)規(guī)模的擴大與中西部開發(fā)力度的加強，膠合板的市場潛力巨大。 2.4. 細木工板市場需求及預(yù)測 2.4.1. 產(chǎn)品特點及用途 細木工板是屬于特種膠合板的一種，是具有實木材芯的膠合板細木工板質(zhì)輕、物理力學(xué)結(jié)構(gòu)合理，變形小，所以大量應(yīng)用于家具、建筑、室內(nèi)裝修 - 7 - 等行業(yè)。 2.4.2. 我國細木工板的發(fā)展?fàn)顩r 我國細木工板是在上世紀 60 年代開始研發(fā)生產(chǎn)的一種人造板材。主要在東北一些膠合板廠，如哈爾濱膠合板廠。到 80 年代中期，國內(nèi)許多膠合板廠都開始生產(chǎn)這類板材。 貴州 地區(qū)也開始建廠生產(chǎn)細木工板。 目前，全區(qū)已有60 多家企業(yè)生產(chǎn)細木工板，比較出名的品牌是柳州長安 膠合板廠的橋牌和柳州木材廠的白覆牌。 2005 年全區(qū)生產(chǎn)能力 40 多萬 m3，產(chǎn)量是 27 萬 m3。 2005 年我國人造板產(chǎn)量已達到 6329.89 萬 m3，已躍居世界首位，成為人造板生產(chǎn)大國。其中細木工板產(chǎn)量是為 982 萬 m3。目前市場供求緊缺優(yōu)質(zhì)的細木工板。 2.4.3. 細木工板市場前景 由于細木工板結(jié)構(gòu)合理、質(zhì)輕、不易變形，所以廣泛應(yīng)用于家具，制造和建筑裝修上，產(chǎn)品供不應(yīng)求，市場前景很好。 3. 廠址選擇與建廠條件 本廠址擬定 XX 工業(yè)園區(qū)，項目需征用土地 200 畝。 本廠用電配 250KVA 變壓器二臺（油浸式變壓器， S10 型） 本廠給水 由工業(yè)區(qū)供水管網(wǎng)供水。 廠房及其它配套用房、設(shè)施待定。 4. 項目實施進度安排 項目立項后，本公司將設(shè)立項目籌建組， 安排 前期的各項工作。包括：項目實施準備、資金籌集安排、勘察設(shè)計和設(shè)備訂貨、施工準備和生產(chǎn)準備， - 8 - 試運轉(zhuǎn)到竣工驗收交付使用等各工作階段的工作。 具體實施進度待定。 5. 環(huán)境保護和勞動安全衛(wèi)生 為保護環(huán)境、防止污染、改善生產(chǎn)條件，保護生產(chǎn)工人的健康，本項目在生產(chǎn)過程中，對粉塵、廢氣、噪音及污染都將按照國家及相關(guān)部門對環(huán)保的要求作好處理。 此外，木材加工企業(yè)是一級防火單位，應(yīng)對全體工人加強防火安全教育在車 間、原料、堆放、成品庫等地及廠區(qū)嚴禁煙火。 6. 節(jié)能 6.1. 節(jié)能措施 節(jié)能是我國的基本國策之一，國家最近強調(diào)在各個領(lǐng)域中，都要采取各種節(jié)能措施。本項目在設(shè)計和選購設(shè)備中， 都將 對節(jié)能充分考慮，并采取有效措施，以達到節(jié)能的目的。 選用耗能低，可靠性好的設(shè)備，防止大功率電機拉小車； 設(shè)備動力采用國家推薦的節(jié)能電機和節(jié)能變壓器，以減少 能 耗 ； 采用電容補償屏，減少無功損耗 ； 照明采用新型節(jié)能型混光燈具和熒光燈具 。 鍋爐節(jié)能措施通往設(shè)備的熱力管道都要包隔熱層 ， 防止熱量散失，也防止灼傷人。 充分利用本項目生產(chǎn)線的廢料，鋸邊廢料、 樹皮、木屑、廢單板等做原料。 這樣即 保護了環(huán)境， 又 降低了成本。 - 9 - 7. 消防 7.1. 依據(jù) 中華人民共和國消防法和建筑設(shè)計防火規(guī)范（ 2001）修訂本（ GBJ16-87） 7.2. 消防措施 為確保安全生產(chǎn)，對生產(chǎn)工藝進程的關(guān)鍵部位（設(shè)備）采用重點防患措施，以杜絕火災(zāi)隱患。 在生產(chǎn)車間內(nèi)，禁止煙火。 7.3. 消防設(shè)備配備 在車間內(nèi)按消防規(guī)范配備消防栓，滅火設(shè)備等。 為確?？煽康南烙盟?，配備泵房和消防水池。 8. 企業(yè)組織、定員和培訓(xùn) 8.1. 企業(yè)組織形式 為適應(yīng)生產(chǎn)的需要， 本企業(yè)將建立符合現(xiàn)代化大生產(chǎn)管理要求的企業(yè)組織機構(gòu)， 建立與之相適應(yīng)的管理機 構(gòu)，進行科學(xué)、合理的 管理。保證多個部門、多個環(huán)節(jié)、以及全體與昂之間能夠協(xié)調(diào)一致的配合，以完成企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營目標。 企業(yè)組織將采用金字塔式組建 ： 總經(jīng)理 （廠長）總負責(zé) 、 中層經(jīng)營管理及基層現(xiàn)場管理三個層次。主要分： 廠長、生產(chǎn)科、財務(wù)科、營銷科、車間等部門 。 本項目 的啟動將為田林縣提供約 800 個勞動就業(yè)崗位。 8.2. 人員培訓(xùn) 為保證生產(chǎn)安全進行，確保產(chǎn)品質(zhì)量，本項目的重點工序必須進行嚴格 - 10 - 培訓(xùn) ，工人必須在獲得上崗證后才能持證上崗 。 9. 投資估算與資金籌措 本項目投資估算包括廠區(qū)工程、專用設(shè)備、附屬工程和土建工程等，生產(chǎn)上必須 要投入，先解決生產(chǎn)，其它設(shè)施逐步完善。 9.1. 各項工程投資 表 9-1 各單項建設(shè)投資估算一覽表 單位：萬元 序號 工程名稱 投資總額（約） 說 明 1 土地征用費 2 廠區(qū)工程和土建工程 782 3 專項設(shè)備投資 433 4 輔助設(shè)備 30 5 環(huán)保投資 5 6 消防設(shè)施投資 10 合計 項目建設(shè)總投資： 6000 萬元 固定資產(chǎn)投資： 萬元 流動資金： 萬元 發(fā)展林業(yè)基金： 6000 萬元 9.2. 資金籌措 本項目投資 6000 萬元，向銀行借貸 萬元 ， 其余全部自籌款。 項目的主要經(jīng)濟指標（表 9-2） 序號 項目 單位 指標 說 明 1 細木工板和貼 面膠合板 M2 16000 細木工板 6000，建筑模板 6000，貼面膠合板 4000 2 生產(chǎn)天數(shù) 天 /a 320 3 原料、輔料用量 4 按原木 m3/a 20000 包括 4000m3 杉板材， - 11 - 4000m3 松板材 5 改性脲醛膠 t/a 1300 樹脂含量 50% 6 裝機容量 KW 285 7 生產(chǎn)用水量 t/a 30720 每天按 24n 計，每 320 天 1 年 每小時 4t 8 生產(chǎn)員工 人 160 9 用地面積 畝 100 10 建筑總面積 m3 11550 含投資林場和開發(fā)林地 690 萬元不含流動資金 11 投資總額 萬元 3872 12 年總產(chǎn)值 萬元 4318 13 稅率 4% 172 按項目一般納稅人，也可以按定稅 來繳納 14 利潤 萬元 446 本項目擬生產(chǎn)目前市場緊缺的建筑裝飾用的細木工板和貼面膠合板，該項目生產(chǎn)工序成熟，投產(chǎn)年必須達到 16000m3 來流計成本。 9.3. 產(chǎn)品成本和費用估算 原木 原材料 生產(chǎn)所需原木按當(dāng)?shù)貎r格收購，速生桉原木平均收購價520 元 /m3。 供電：按每千瓦時度 0.65 元計 ； 固定資產(chǎn)折舊按 10 年計 ； 人工工資按計件，每立方米細木工板 80 元，貼面膠使板 100 元計 ； 銷售費用：每立方米 15 元計； 管理費：每立方米 10 元計 ； 維修費用：按每立方米 5 元計 ； 稅金：按一般納稅人，稅率 4%計征 - 12 - 表 11-1 每立方米細木工板單耗成本表 單位：元 序號 材料名稱 單耗 單價 金額 說明 1 原木 1.4 m3 550 770 原木制廠均 價 2 膠料 80 公斤 2 160 改性脲醛膠 3 電 8.5 千瓦時 0.65 55.25 4 水 4 噸 1.8 7.2 5 折舊 10 年 24.6 24.6 6 維修費用 5 7 輔助材料 5 8 銷售費用 15 9 管理費用 10 10 工資 80 11 納稅 55.29 12 鍋爐加熱