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管理評審計劃評審日期/時間：2016-06-20 9：00-12：00評審目的：由總經理對質量環(huán)境職業(yè)健康體系現狀進行評審，對所選定的質量環(huán)境職業(yè)健康體系持續(xù)的適宜性、有效性及充分性做出綜合評價，以保證標準的要求以及實現規(guī)定的質量方針和目標、與環(huán)境職業(yè)健康方針、目標與指標及其管理方案。評審參加部門人員：總經理、管理者代表、各部門主管及相關人員評審內容：1、質量方面：a) 2017年第一次內審結果b) 顧客滿意度，顧客投訴及其處理情況，以及顧客反饋的其他信息. c) 產品質量狀況（包括重大的質量問題）d) 過程控制情況及其趨勢e) 糾正和預防措施實施情況f) 有無影響質量管理體系的變化環(huán)境g) 質量方針.目標實施情況及其適宜性.h) 組織結構,管理職能是否合適和協(xié)調.i) 資源配置情況是否得當j) 管理手冊,程序文件等體系文件是否需要修改k) 改進的建議2、環(huán)境職業(yè)健康方面：a) 2017年第一次內部審核的結果和合規(guī)性評價b) 內外部信息交流包括相關方投訴、評價及其變化的信息c) 環(huán)境管理體系滿足環(huán)境方針和目標的程度及其有效性和環(huán)境績效分析d) 環(huán)境職業(yè)健康目標、指標、管理方案的執(zhí)行情況評價e) 體系運行時的糾正和預防措施的執(zhí)行情況； f) 客戶、市場對產品的環(huán)境要求g) 糾正和預防措施的狀況h) 改進的建議 管理評審計劃各部門評審準備工作要求：各部門/人員準備下列報告,并在(注:各部門可將多份報告的內容匯總在一份報告里)a. 銷售部(1).本部門質量和或環(huán)境職業(yè)健康目標統(tǒng)計情況報告.及本部門內審情況報告(2).產品質量檢驗狀況（IQC檢驗、出貨檢驗）情況報告(3).外部相關方的環(huán)境投訴與抱怨情況報告(4).不合格品處理情況報告(5).供應商選擇、評價并對供應商進行管理及施加環(huán)境影響的情況報告(6)物料計劃與物料采購到貨進度追蹤情況報告.(7) .本部門內審情況及糾正和預防措施情況報告(8) .本部門改進建議,(9).量測設備控制情況、辦公設施的維修與保養(yǎng)情況報告 (改進建議：可涉及到組織結構,體系,過程,產品,文件,資源配置等方面.下同)b. 采購部(1).本部門質量和或環(huán)境職業(yè)健康目標統(tǒng)計情況報告及本部門內審情況報告(2)服務情況報告(包括顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息等).(3)本年度銷售及市場分析報告(如市場環(huán)境的變化等).（4） 環(huán)境因素識別與評價情況，危險源識別與評價情況。(5)本部門改進建議,c. 行政部(1) 本部門質量和或環(huán)境職業(yè)健康目標統(tǒng)計情況報告及本部門內審情況報告(2) 組織結構,職責分配,人力資源配置情況報告.(3) 培訓計劃制訂、實施及其培訓效果的總體分析報告.(4) ISO體系文件的制訂、分發(fā)、回收、報廢等控制情況報告(5) 消防安全、廢棄物管理的環(huán)境監(jiān)測的聯(lián)絡等情況報告(6) 本部門改進建議F 品質部（1） 本部門目標統(tǒng)計情況報告及本部門內審情況報告（2） 服務的策劃及輸出狀況；（3） 環(huán)境因素識別與評價情況，危險源識別與評價情況；（4） 本部門改進建議 管理評審計劃各部門評審準備工作要求：各部門/人員準備下列報告,并在(注:各部門可將多份報告的內容匯總在一份報告里)G 財務部（1） 本部門目標統(tǒng)計情況報告及本部門內審情況報告 （2） 環(huán)境因素識別與評價情況，危險源識別與評價情況；（2） 本部門改進建議 I 管理者代表1）公司的質量方針,目標、環(huán)境職業(yè)健康方針、目標與指標及其方案管理統(tǒng)計情況報告。2）本部門內審情況報告.3）質量環(huán)境職業(yè)健康體系推行、實施情況4）本公司ISO體系文件的控制情況報告5）本公司其他內外部環(huán)境的變化.6）環(huán)境因素識別、評價及重要環(huán)境因素危險源識別與評價情況控制情況報告7）環(huán)境職業(yè)健康法律法規(guī)及其他要求的識別、收集及符合性評價的情況報告8）.改進建議J 總經理必要時, 總經理就企業(yè)實力(市場占有率,社會信譽,管理水平)的評價,企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,營銷策略的要求提交報告.制表：審核： 編號：QR-DCC-001 管理評審報告時間2017.06.20地點會議室主持人總經理評審目的： 由總經理對質量環(huán)境體系現狀進行評審，對所選定的質量環(huán)境體系持續(xù)的適宜性、有效性及充分性做出綜合評價，以保證標準的要求以及實現規(guī)定的質量方針和目標、與環(huán)境方針、目標與指標及其管理方案。 參加評審的人員：總經理、管理者代表、各部門主管1、質量管理體系方面：a) 2017年第一次內審結果b) 顧客滿意度，顧客投訴及其處理情況，以及顧客反饋的其他信息. c) 產品質量狀況（包括重大的質量問題）d) 過程控制情況及其趨勢e) 糾正和預防措施實施情況f) 有無影響質量管理體系的變化環(huán)境g) 質量方針.目標實施情況及其適宜性.h) 組織結構,管理職能是否合適和協(xié)調.i) 資源配置情況是否得當j) 管理手冊,程序文件等體系文件是否需要修改k) 改進的建議2、環(huán)境管理體系方面：a) 2017年第一次內部審核的結果和合規(guī)性評價b) 內外部信息交流包括相關方投訴、評價及其變化的信息c) 環(huán)境管理體系滿足環(huán)境方針和目標的程度及其有效性和環(huán)境績效分析d) 環(huán)境目標、指標、管理方案的執(zhí)行情況評價e) 體系運行時的糾正和預防措施的執(zhí)行情況； f) 客戶、市場對產品的環(huán)境要求g) 糾正和預防措施的狀況h) 改進的建議具體評審內容詳見附頁“管理評審內容記錄”評審結論：A:公司的質量環(huán)境方針、質量目標、環(huán)境目標指標及其方案均是適宜的.B公司的質量環(huán)境管理體系是基本適宜的,充分的和有效的.C:與顧客要求有關的產品基本符合客戶的要求，客戶基本是滿意的。D: