2019年進(jìn)出口管理系統(tǒng)規(guī)章制度(二).doc

2019年進(jìn)出口管理系統(tǒng)規(guī)章制度(二) (第二部分) 須經(jīng)確認(rèn)的樣品、印刷品 1.如境內(nèi)訂單上載有樣品、印刷盒、紙?zhí)?、?biāo)紙、標(biāo)頭經(jīng)境外客戶確認(rèn)通過后，立即以公司印妥之表格，寄交工廠及有關(guān)外務(wù)員，留底一份交裝押簽收，并在原境內(nèi)訂單裝運聯(lián)上登記后再交回營業(yè)助理留存，如有電話通知工廠，應(yīng)補(bǔ)寄正式通知以便安排出貨。 2.客戶正式確認(rèn)通過的樣品，應(yīng)通知有關(guān)外務(wù)員或科長，明確規(guī)格以便驗貨。 驗貨 1.如非專案訂單因訂購數(shù)量小或外務(wù)員忙碌，或因地區(qū)偏遠(yuǎn)無法前往承制廠商驗貨或因承制廠商質(zhì)量差，外務(wù)人員不能決定可出貨時，外務(wù)人員來電或來函通知營業(yè)助理應(yīng)即請示主管經(jīng)理如何處理。 2.營業(yè)助理因解決重要問題須前往工廠時，應(yīng)填出差申請表返回公司后憑出差報告表，向總務(wù)科請領(lǐng)差旅費。 3.所有訂單的驗貨聯(lián)均由管理中心直接寄交外務(wù)員，以便協(xié)助催貨，如助理需到倉庫驗貨，自行找裝運聯(lián)或留底聯(lián)。 申請境外(內(nèi))傭金賠償 1.營業(yè)助理填妥申請書，送呈主管經(jīng)理、總經(jīng)理簽名核準(zhǔn)送交押匯科長，如賠償須扣工廠者于其表上注明并另填寫扣款單一份交會計，一份交稽核，一份交采購科長，一份留底，以便工廠清款時扣除，如系親交來京的客戶，須備妥收據(jù)及護(hù)照影本送交會計制單(申請書為四聯(lián)，其中一份留底)。 2.支付境外傭金時必須： (1)與境外公司訂有傭金可在任何地點支付的契約影印本交會計。 (2)每支付前由對方公司來信指定由某人攜帶該公司開立的收據(jù)來京支領(lǐng)。 3.押匯科長收到境外匯款支出申請單，送交有關(guān)會計簽收一份，另一份交稽核。 對樣品處理 1.出貨樣品：營業(yè)助理必須取得，并切實負(fù)責(zé)驗貨無誤后予以自行保管或予補(bǔ)樣。 2.收到工廠新樣品，呈閱主管經(jīng)理后，應(yīng)附廠商住址、電話及負(fù)責(zé)人姓名及價格資料即送采購部有關(guān)科長編資料。 3.承辦助理收到新樣品，應(yīng)從速送采購部，如獲訂單，可得獎金。 4.有秘密樣品(專利或只能賣給專門客戶)不可隨便陳列樣品室。其訂單及樣品函的科長欄應(yīng)改填經(jīng)理名。 5.如需向資料中心借出樣品時，應(yīng)填寫樣品外借申請單連同彩色照片呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可借出。 6.如有不可陳列的印刷盒，由承辦助理于出貨sample上注明不可陳列字樣，先交管理中心銷案后，再由管理中心送交承辦助理保管。 注銷境內(nèi)訂單 1.營業(yè)助理向裝押助理簽收營業(yè)部訂單貨款支付核準(zhǔn)單須詳細(xì)核對單價、數(shù)量及扣款事項并作付款記錄后交管理中心核對，無誤后簽名呈閱經(jīng)理，并將原境內(nèi)訂單留底上予以注銷。 2.凡有退關(guān)稅或退貨稅的工廠在未結(jié)關(guān)前清款一律保留50%(包括送倉庫貨)。如工廠急需貨款，也應(yīng)先開來保證票。 接到o/c與境內(nèi)訂單 裝押助理收到由營業(yè)助理轉(zhuǎn)來的o/c與境內(nèi)訂單時，應(yīng)核對o/c與境內(nèi)訂單上包裝、數(shù)量是否完全相符，如發(fā)生錯誤或有疑問時，應(yīng)立即與營業(yè)助理協(xié)調(diào)或請示主管經(jīng)理如何處理。 簽收l/c影本 1.押匯科長收到l/c后，即影印一份送交營業(yè)經(jīng)理簽收，再轉(zhuǎn)交營業(yè)