小型露天采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化評定檢查表.doc

小型露天采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化評定檢查表序號評定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實得分備注1目標(biāo)與承諾目標(biāo)策劃是否針對安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的設(shè)立、溝通、回顧、監(jiān)測等確定了人員與職責(zé)？是（4分）部分（2分）否（0分）針對安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的設(shè)立、溝通、回顧、監(jiān)測等確定了人員與職責(zé)。4執(zhí)行是否每年設(shè)立了量化的安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)？是2分否0分設(shè)立了量化的安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)。2是否為安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的實現(xiàn)提供了下列資源：人員；資金；物資；技術(shù)。是0.5分；最高分2分為安全生產(chǎn)目標(biāo)的實現(xiàn)提供了資金、物資和技術(shù)支持，有安全投入臺帳和安全管理機構(gòu)。1是否制定了實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實施計劃？是2分否0分有實施計劃。2是否對安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實施計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)測、修正或更新？是2分否0分對實施計劃進行了監(jiān)測，但沒有進行修正或更新。1符合性安全生產(chǎn)目標(biāo)是否包含： 改進安全生產(chǎn)管理的努力和行動； 事故、事件的影響，如頻率、嚴(yán)重性和其他損失。是2分最高分4分安全生產(chǎn)目標(biāo)包含左列的內(nèi)容。2對安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)完成情況進行監(jiān)測的比例？90%-100%（4分）70%-90%（3分）60%-70%（1分）60%以下(0分)監(jiān)測比例為60%-70%。1安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)及其完成情況是否與員工進行了溝通？是（4分）部分（2分）否（0分）有通過開會和總結(jié)與部分員工進行溝通。2績效完成安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的有效性？最佳（16分）較好（12分）中等（8分）一般（4分）最低（0分）完成安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的有效性較好。121目標(biāo)與承諾承諾策劃是否有制度，確保員工了解并監(jiān)督主要負(fù)責(zé)人履行遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)和改進安全績效的承諾？是4分否0分有安全管理承諾責(zé)任人職責(zé)。4執(zhí)行是否有主要負(fù)責(zé)人針對遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)和改進安全績效所做出的文件化的承諾？是4分否0分主要負(fù)責(zé)人有做出文件化的承諾。4是否為員工提供了了解并監(jiān)督主要負(fù)責(zé)人履行承諾的渠道？是4分否0分)沒有為員工提供了了解并監(jiān)督主要負(fù)責(zé)人履行承諾的渠道。0符合性主要負(fù)責(zé)人的承諾是否體現(xiàn)： 法律法規(guī)的要求； 人員、資金、物資、技術(shù)等資源； 風(fēng)險評價； 持續(xù)改進。是2分最高分8分承諾體現(xiàn)左列要求。8員工了解并監(jiān)督主要負(fù)責(zé)人履行承諾的比例？80%-100%（4分）60%-80%（3分）40%-60%（2分）20%-40%（1分）20%以下（0分）比例為40%-60%。2績效主要負(fù)責(zé)人履行承諾的有效性如何？80%-100%（16分）60%-80%（12分）40%-60%（8分）20%-40%（4分）20%以下（0分）比例為40%-60%822法律法規(guī)意識策劃是否對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識的識別與提升做出了規(guī)定？是2分否0分)在安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求管理制度中做出規(guī)定。2執(zhí)行是否對員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識情況進行了調(diào)查，并制定了提升計劃？是2分否0分沒有對員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識情況進行調(diào)查。0是否執(zhí)行了意識提升計劃并進行了跟蹤？是2分否0分沒有對意識提升計劃進行跟蹤。0符合性安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識調(diào)查是否涉及所有員工？1是（2分）2部分（1分）3否（0分）沒有對員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識情況進行調(diào)查。0按計劃實施安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升的比例？80%-100%（2分）60%-80%（1分）60%以下（0分）比例為60%以下。0是否所有的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升行動都得到有效跟蹤？是（2分）部分（1分）否（0分）沒有對意識提升計劃進行跟蹤。0績效員工對自覺遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)的認(rèn)識？最佳（8分）較好（6分）中等（4分）一般（2分）最低（0分）中等4需求識別與獲取策劃是否建立了有效途徑，獲取員工對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？是1分否0分在安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求管理制度中做出了規(guī)定。1是否建立識別與獲取影響企業(yè)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其他要求的制度？是2分否0分有安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求管理制度，做出了相應(yīng)的規(guī)定。2執(zhí)行是否識別了對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？是2分否0分沒有相關(guān)的識別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求記錄。0是否建立了獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的渠道？是2分否0分通過數(shù)據(jù)庫、服務(wù)機構(gòu)、媒體、網(wǎng)絡(luò)等渠道獲取。2是否有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的清單？是2分否0分有適用的法律法規(guī)清單。2符合性已識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否包括: 法律； 行政法規(guī)； 部門規(guī)章； 地方法規(guī)； 國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； 規(guī)范性文件及其他要求。是1.5分最高分9分已識別左列所要求的法律法規(guī)。9績效識別并獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的充分性？最佳（6分）較好（4分）中等（2分）一般（1分）最低（0分）中等。2所識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否適用？是（6分）部分（3分）否（0分）所識別的法律法規(guī)部分適用。3融入策劃是否對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入進行了規(guī)定？是2分；否0分在安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求管理制度中做出了規(guī)定。2上述規(guī)定是否明確了責(zé)任人員及其職責(zé)？是2分；否0分在安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求管理制度中做出了規(guī)定。2執(zhí)行是否已將識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)？是5分；否0分已融入。5是否按所識別的需求為員工提供了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn)？是3分；否0分有相關(guān)的培訓(xùn)記錄。3符合性獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的比例？90%-100%（6分）70%-90%（4分）50%-70%（2分）50%以下(0分)比例為70%-90%。4相關(guān)員工接受安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的比例？90%100%（6分）70%90%（5分）60%70%（4分）40%60%（3分）20%40%（1分）20%以下（0分）比