質(zhì)量管理程序.doc

1目的對生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素進行控制，通過各種措施的實施和改進，提升公司的質(zhì)量意識和質(zhì)量管理水準，從而提升產(chǎn)品質(zhì)量。2范圍適用于對公司生產(chǎn)、銷售、安裝、服務(wù)過程中的質(zhì)量管理。3職責3.1 總經(jīng)理對質(zhì)量管理工作負全面責任。3.2管理者代表為建立健全公司質(zhì)量管理體系，并使之有效運行，定期向總經(jīng)理匯報。3.3品質(zhì)部是公司質(zhì)量管理歸口部門，品質(zhì)部負有質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗的功能。是公司質(zhì)量管理的實施機構(gòu)。3.4銷售部、采購部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、行政部、工程部等部門的負責人負責各自部門的質(zhì)量管理工作，服從管理者代表的指導。3.5部門管理人員要堅持“質(zhì)量第一”的原則，萬事首先要考慮產(chǎn)品的質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)有違背產(chǎn)品質(zhì)量的行為時要堅持原則。在公司內(nèi)要實行質(zhì)量否決權(quán)。4管理規(guī)定5.1質(zhì)量方針定期檢查和診斷制度5.1.1質(zhì)量方針的制定為公司提供了一個關(guān)注的方向。確定了期望的結(jié)果，并有助于公司利用其資源達到這些結(jié)果。5.1.2質(zhì)量方針為建立和評審質(zhì)量目標提供了框架。5.1.3公司質(zhì)量方針是：以人為本、科學管理、科技創(chuàng)新、卓越設(shè)計、精良制作、持續(xù)改進、服務(wù)周到、顧客滿意5.1.4質(zhì)量方針的內(nèi)涵是：本公司充分發(fā)揮人的能力，尊重人的智慧，以科學管理促質(zhì)量，不斷創(chuàng)新，包括產(chǎn)品創(chuàng)新，管理創(chuàng)新，服務(wù)創(chuàng)新，從設(shè)計的源頭開始要求領(lǐng)先的技術(shù)和卓越性能，在制作上將精工細作，實現(xiàn)母公司“步步領(lǐng)先，著著超人”的理念。本公司堅持以顧客滿意為導向，持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，不斷滿足顧客的新要求。為此全體工必須按顧客要求進行活動，實現(xiàn)自己為顧客已作出的承諾，以顧客滿意度來衡量自己業(yè)績，以滿足顧客要求為己責。5.1.5公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理提出，公司員工參與討論，由總經(jīng)理批準發(fā)布實施。5.1.6公司質(zhì)量方針應(yīng)進行年度檢查，每年的十二月底要進行質(zhì)量方針的檢查，主要是通過對質(zhì)量目標的考核后由公司的管理人員進行判斷質(zhì)量方針是否適合公司的發(fā)展方向。5.1.7質(zhì)量方針的檢查要形成檢查記錄。5.1.8公司要定期進行質(zhì)量方針的診斷，每年進行一次，一般在每年度十月份要開展對公司的質(zhì)量方針進行診斷。5.1.9質(zhì)量方針的診斷方式有：l 公司內(nèi)部管理層集體會議討論形式；l 公司內(nèi)部全體員工評論、意見集中；l 請專家進行診斷。5.1.10質(zhì)量方針的診斷要形成診斷的記錄。5.1.11質(zhì)量方針的檢查、診斷后應(yīng)對存在的問題進行分析，尋求改進的措施，并要將改進的措施落實到具體的人員，有完成時間的要求。5.1.12改進措施實施后要進行驗證。5.1.13改進的過程按P、D、C、A循環(huán)進行。5.2質(zhì)量方針、目標考核責任制5.2.1為了使公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標能如期實現(xiàn)，制定考核責任制，各門部和全體員工積極參與，相互配合。5.2.2公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標由總經(jīng)理負責組織制定，負責組織實施，負責組織考核，對其中相關(guān)工作人員的工作業(yè)績應(yīng)與經(jīng)濟責任掛鉤。5.2.3質(zhì)量目標一年制定一次，每年12月份由總經(jīng)理組織相關(guān)管理層集思廣益，共同討論制定下年度公司的質(zhì)量目標。5.2.4質(zhì)量目標制定后要進行分解落實到相關(guān)的部門，必要時可分解到具體的責任人。各部門的目標必須高于或等于公司的質(zhì)量目標；每個人的目標必須高于或等于部門的目標。5.2.5編制質(zhì)量方針、質(zhì)量目標分解表，將質(zhì)量目標內(nèi)容、采取的措施、實施時間、檢查頻次以及考核人員等確定落實。5.2.6考核人員按分解表上規(guī)定時間實施考核，作好考核的檢查記錄，考核人員不應(yīng)考核自己的工作。5.2.7公司年度底組織對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標考核檢查記錄進行統(tǒng)計分析，確定工作業(yè)績，尋求改進方向，提供輸出文件，為制定下一年的質(zhì)量目標提供依據(jù)。5.2.8考核總結(jié)中各部門要寫出年度質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的實施總結(jié)報告。報告中要說明該部門相關(guān)質(zhì)量目標責任落實的情況、目標完成的情況、應(yīng)提出的合理化建議。5.2.9總經(jīng)理根據(jù)考核統(tǒng)計，結(jié)合各部門的工作報告，綜合評價相關(guān)責任人員的工作業(yè)績。結(jié)合公司的年度經(jīng)濟效益，確定部門的年度獎懲。5.2.10各部門負責人對各自分解到的目標任務(wù)的完成與否負全責。5.2.11各部門負責人對目標任務(wù)有異議者，要提出意見，經(jīng)總經(jīng)理組織會議復議做最終決定。一旦最終決定確立，部門負責人應(yīng)無條件接受。5.3質(zhì)量教育計劃考核制度5.3.1全員教育的分工l 質(zhì)量管理要好始于教育、終于教育，各部門要力求抓好質(zhì)量管理教育，不斷地增加質(zhì)量意識，樹立“質(zhì)量第一”的思想，明白質(zhì)量是企業(yè)生存和發(fā)展適應(yīng)現(xiàn)代化建設(shè)的需要。l 全公司員工統(tǒng)一的質(zhì)量教育計劃由行政部編制并實施，行政部對實施結(jié)果負責考核。各部門員工部門內(nèi)部教育由部門負責人計劃、實施、管理、考核，行政部協(xié)助提供必要的資源，教育結(jié)果需報行政部備案作為人力資源管理的依據(jù)。5.3.2質(zhì)量教育內(nèi)容l 全面質(zhì)量管理基本知識。l 國家有關(guān)質(zhì)量管理的方針、政策、通知、決定。l 公司方針目標。l 質(zhì)量管理七大手法。l 國家標準、企業(yè)的產(chǎn)品標準、產(chǎn)品檢驗標準。l 企業(yè)有關(guān)質(zhì)量管理的規(guī)章制度。5.3.3學習全面質(zhì)量管理的要求5.3.3.1公司領(lǐng)導，部門負責人及技術(shù)人員(包括檢驗人員)應(yīng)安排好工作，參加學習，并要實施簽到。l 弄懂企業(yè)質(zhì)量管理的基本概念。l 學會運用方針管理等基本的科學方法。l 能運用七種品質(zhì)管理工具， 分析產(chǎn)品質(zhì)量狀況，指導生產(chǎn)、總結(jié)工作。5.3.3.2生產(chǎn)工人必須參加教育l 弄懂全員質(zhì)量管理的基本概念。l 學會運用全面質(zhì)量管理的基本方法，繪制和應(yīng)用圖表。l 能在生產(chǎn)過程中準確地進行統(tǒng)計和分析。5.3.4 質(zhì)量教育，全體員工（不論職務(wù)和級別）學習結(jié)束時都要進行考試，成績記入員工檔案。合格率達95，不合格的員工給予一次性補課，仍不合格者應(yīng)調(diào)離工作崗位，成績優(yōu)秀者給予表揚及物質(zhì)獎勵。年終進行評比或崗位調(diào)動時，作為重要依據(jù)。5.3.5質(zhì)量教育，實行公司、車間、班組三級教育，公司全員質(zhì)量教育面應(yīng)達到85%。5.3.6檢查與考核計劃完成情況應(yīng)由行政部進行監(jiān)督檢查，并負責組織各部門進行檢查考核時應(yīng)結(jié)合部門和個人的工作標準一起進行。5.4質(zhì)量信息管理辦法5.4.1公司質(zhì)量信息由品質(zhì)部歸口管理，品質(zhì)部應(yīng)確定質(zhì)量信息管理員，負責質(zhì)量信息的管理工作。5.4.2公司的質(zhì)量信息管理，在總經(jīng)理及生產(chǎn)副總的領(lǐng)導下， 負責收集公司內(nèi)外各種重點質(zhì)量信息，并負責對質(zhì)量信息收集點的業(yè)務(wù)指導，品質(zhì)部的專職(或兼職，其他部門的兼職人員)質(zhì)量信息員負責質(zhì)量信息的登記、分析、整理、儲存、反饋、處理等工作。5.4.3品質(zhì)部和各部門的質(zhì)量信息員， 在本部門質(zhì)量主管的領(lǐng)導下開展質(zhì)量信息工作。其工作任務(wù)有：l 負責部門內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集與處理；l 對質(zhì)量信息進行組織協(xié)調(diào)，并有權(quán)對質(zhì)量信息進行復核；l 負責質(zhì)量信息的登記、反饋、儲存以及處理等。5.4.4對公司質(zhì)量信息員的要求，主要有：l 堅持實事求是的原則，敢于和善于反映產(chǎn)品質(zhì)量的真實情況；l 做到“三準確”，即問題收集準確、責任劃分準確以及原因分析準確；l 對所提供和反映質(zhì)量信息的真實性和準確性負責。5.4.5質(zhì)量信息的種類、內(nèi)容與反饋程序A、質(zhì)量信息的種類 質(zhì)量信息分為正常信息和異常信息兩大類。B、正常信息的內(nèi)容及反饋程序a)各類月、季、年質(zhì)量統(tǒng)計報表、總結(jié)報告等材料， 要按時報品質(zhì)部。b)品質(zhì)部每月將質(zhì)量情況匯總分析，然后寫成月產(chǎn)品質(zhì)量情況報告以正式文件發(fā)給公司各有關(guān)部門、車間、上報公司領(lǐng)導和上級有關(guān)部門。c)公司產(chǎn)品質(zhì)量情況報告單填寫內(nèi)容應(yīng)真實地反映出公司的質(zhì)量狀況，其內(nèi)容包括：l 制造過程的質(zhì)量波動情況，其中包括成品質(zhì)量、工序質(zhì)量抽查結(jié)果，成品抽查合格率，各項質(zhì)量指標完成情況，不合格品的品種、名稱、數(shù)量、產(chǎn)生原因和處理情況，較重大質(zhì)量事故發(fā)生的原因，責任者及改進措施建議，產(chǎn)品質(zhì)量的改進和提高，質(zhì)量改進計劃的執(zhí)行情況等；l 用戶對本公司產(chǎn)品質(zhì)量的反應(yīng)和評價，提出哪些希望和要求；l 進廠原材料、包裝材料的質(zhì)量情況；l 采用國際標準和國外先進標準的情況；l 企業(yè)創(chuàng)優(yōu)計劃的實施情況，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的質(zhì)量狀況；l 質(zhì)量檢驗、質(zhì)量管理和質(zhì)量監(jiān)督人員行使職權(quán)的情況；l 公司安全、衛(wèi)生、文明生產(chǎn)、均衡生產(chǎn)情況；l 計量器具的完好狀況和周期檢定實現(xiàn)情況；l 上級有關(guān)提高產(chǎn)品質(zhì)量的通知、指示、指令和貫徹執(zhí)行情況；l 重視產(chǎn)品質(zhì)量的典型事例；l 質(zhì)量事故及其處理情況等內(nèi)容。C、異常信息的內(nèi)容及反饋程序異常質(zhì)量信息的內(nèi)容， 包括公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量問題。各類質(zhì)量信息的反饋程序如下： “一類質(zhì)量信息”由本公司負責收集、整理、登記、分析、處理及儲存，一類質(zhì)量信息的處理情況，每月通過部門、產(chǎn)品質(zhì)量情況反饋到公司質(zhì)管部； “二類質(zhì)量信息”由質(zhì)量信息發(fā)生部門填寫“質(zhì)量反饋單”一式三份，按分類，其中一份反饋給質(zhì)管部，進行登記、分析、處理以及反饋，另一份交責任部門，自留一份，責任部門接到“質(zhì)量信息反饋單”應(yīng)及時登記并分析質(zhì)量問題的原因，填寫采取的具體措施內(nèi)容及完成日期后反饋給質(zhì)管部；“三類質(zhì)量信息”由發(fā)生質(zhì)量信息部門填寫“質(zhì)量反饋單”一式四份，其反饋處理程序與二類質(zhì)量信息相同；5.4.6質(zhì)量信息的處理A、涉及技術(shù)或業(yè)務(wù)性比較強的質(zhì)量問題，由公司品質(zhì)部負責， 組織協(xié)調(diào)各有關(guān)技術(shù)或業(yè)務(wù)部門分析產(chǎn)生的原因，提出改進的措施，并負責組織措施計劃的實施。B、重大質(zhì)量問題，品質(zhì)部協(xié)調(diào)不了時， 應(yīng)及時呈報有關(guān)領(lǐng)導，由管理者代表協(xié)調(diào)解決，品質(zhì)部負責制訂改進措施、督促、檢查與考核其改進計劃的實施。C、凡已形成的“決議”或制訂改進措施的質(zhì)量問題，各部門應(yīng)引起重視，按措施內(nèi)容、進度要求認真組織實施。由品質(zhì)部負責實施情況的督促檢查及考核工作。5.4.7外部反饋質(zhì)量信息A、外反饋質(zhì)量信息，由服務(wù)部質(zhì)量信息人員負責收集、 整理加工、分析及處理工作。B、對用戶意見的處理的要求：a)認真進行分析和對比，對有價值或可能引起用戶強烈意見的質(zhì)量信息，應(yīng)立即進行研究，及時采取措施處理；b)同類產(chǎn)品質(zhì)量問題已有兩次以上的用戶意見，由信息員負責填寫“產(chǎn)品質(zhì)量用戶意見”一式三份，按內(nèi)容反饋質(zhì)量信息的登記、傳遞、處理儲存和反饋方式進行；C、組織用戶訪問用戶訪問由銷售部負責組織，制訂訪問計劃， 由公司領(lǐng)導或有關(guān)部門的領(lǐng)導帶隊。對訪問用戶的要求有：訪問中廣泛聽取，收集用戶的各種意見；為用戶做些力所能及的技術(shù)服務(wù)；對較重大的質(zhì)量問題，應(yīng)深入地進行調(diào)查，或進行必要地現(xiàn)場試驗，以弄清質(zhì)量問題的現(xiàn)狀；請用戶填寫“顧客意見咨詢表”作為改進產(chǎn)品質(zhì)量的主要依據(jù)；用戶訪問回公司后，按“顧客意見咨詢表”提出的質(zhì)量問題和意見，進行認真地分析、整理，對需要解決的質(zhì)量問題，按責任單位填寫“質(zhì)量反饋單”，由管理者代表組織處理；對訪問中收集到的重大質(zhì)量問題，呈報總經(jīng)理負責組織處理。5.5質(zhì)量分析例會制度5.5.1本制度適用于本企業(yè)的質(zhì)量分析例會。5.5.2質(zhì)量分析例會規(guī)定于每月下旬召開一次。5.5.3參加質(zhì)量分析例會的人員有，副總經(jīng)理、各部門負責人、質(zhì)量檢驗人員以及需要的人員參加。5.5.4質(zhì)量分析例會由品質(zhì)部主持。總經(jīng)理出席聽取意見，必要時由總經(jīng)理決定。5.5.5例會由相關(guān)部門負責人作相應(yīng)部門的質(zhì)量情況匯報，提出有關(guān)質(zhì)量問題，并提供必要的說明資料，供例會分析討論。5.5.6例會根據(jù)所反映的質(zhì)量情況，進行分析 ，尋找問題的原因，制定解決問題的措施，并將措施落實到人，限期解決。同時開具糾正與預防措施處理表，到時進行跟蹤驗證。5.5.7特殊的重大質(zhì)量問題發(fā)生時，可及時召開質(zhì)量分析會。5.5.8認真做好會議記錄，時間、地點、主持人、與會人員簽名以及會議內(nèi)容等。5.5.9參加會議的人員，要以認真的態(tài)度，負責的態(tài)度，科學地分析問題，合理地提出解決問題的措施。5.5.10在措施的落實過程中，各協(xié)作人員要負責任地參與，以積極的態(tài)度共同解決問題。以確保產(chǎn)品質(zhì)量的提高。5.5.11跟蹤驗證工作要認真，對第一次未能解決的問題，可以放在第二次質(zhì)量分析例會上繼續(xù)討論，直到問題得到最終的解決。5.6質(zhì)量獎懲制度5.6.1質(zhì)量獎懲原則l 質(zhì)量獎懲，必須以體現(xiàn)“質(zhì)量第一”的方針和認真貫徹執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量政策、規(guī)定或法規(guī)為目標。l 質(zhì)量獎懲，必須以技術(shù)標準、管理標準和工作標準為衡量客觀事物的準則和依據(jù)。l 質(zhì)量獎懲，應(yīng)體現(xiàn)“優(yōu)”、“劣”分明的原則。l 質(zhì)量獎懲，應(yīng)克服獎金分配上的平均主義，貫徹獎優(yōu)罰劣，重獎重罰的原則。l 質(zhì)量獎懲，應(yīng)體現(xiàn)質(zhì)量工作在獎金、工資等分配上，具有否決權(quán)的地位。l 對于持之以恒，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的班級及個人給予表彰。5.6.2 質(zhì)量獎懲的管理機構(gòu)l 企業(yè)的質(zhì)量獎懲工作由總經(jīng)理負責領(lǐng)導進行。l 品質(zhì)部是統(tǒng)管公司質(zhì)量考核工作的主管部門，負責質(zhì)量獎懲的具體工作。5.6.3質(zhì)量獎懲職責A、總經(jīng)理質(zhì)量獎懲職責，主要有：l 在企業(yè)中組織學習與貫徹國家及上級主管部門有關(guān)質(zhì)量獎懲和質(zhì)量否決權(quán)的規(guī)定；l 組織制訂及貫徹質(zhì)量獎懲規(guī)定；l 討論和確定企業(yè)重大質(zhì)量獎懲事項。B、品質(zhì)部質(zhì)量獎懲職責，主要有：l 負責組織與實施已定目標或方案的各項質(zhì)量指標考核工作；l 對各部門提供的質(zhì)量統(tǒng)計資料，進行分析、匯總；l 根據(jù)考核結(jié)果，按期提出各項考核的獎懲意見，報告總經(jīng)理。5.6.4質(zhì)量獎懲內(nèi)容A、產(chǎn)品質(zhì)量指標各項產(chǎn)品質(zhì)量指標的定量要求，按公司下達的計劃指標考核。B、質(zhì)量管理工作l 質(zhì)量教育有適合本公司特點的質(zhì)量教育計劃，并執(zhí)行。積極參加企業(yè)或上級主管部門舉辦的學習班，進行現(xiàn)場學習。