某房地產(chǎn)公司工程管理手冊工程生產(chǎn)管理規(guī)定.doc

一、 工程生產(chǎn)管理規(guī)定（一） 施工準(zhǔn)備階段管理1、 工程施工委托（1） 單位工程的施工委托，必須由集團指定的長期合作公司承包；（2） 工程造價在十萬元以上的單項工程的施工委托，必須通過集團招投標(biāo)中心招標(biāo)，由中標(biāo)單位承包；當(dāng)工程造價在十萬元以上但未經(jīng)招標(biāo)的工程施工委托，須報工程管理中心及招投標(biāo)中心審核；（3） 工程造價在十萬元以內(nèi)的，原則上必須通過招投標(biāo)中心招標(biāo)，未經(jīng)招標(biāo)工程須經(jīng)地區(qū)公司總經(jīng)理審批后，審核部“貨比三家”以價格合理的單位承包，并報招標(biāo)中心備案；（4） 單位（單項）工程的施工委托，必須簽訂合同后方可安排進場施工。2、 承包單位資質(zhì)審查（1）承包單位資質(zhì)在招標(biāo)階段由招標(biāo)中心及工程部共同審查；（2）總承包單位的分包單位及甲方獨立發(fā)包單位進場前，由項目部對其資質(zhì)進行審查。3、 施工圖紙會審及技術(shù)交底（1） 圖紙會審的重點：A、 設(shè)計是否符合規(guī)范；B、 設(shè)計體系安全性、適用性、經(jīng)濟性是否滿足要求；C、 有無重大錯漏和各專業(yè)之間的矛盾。（2） 圖紙會審的組織：A、 圖紙會審由技術(shù)部組織，工程部、項目部參加；B、 圖紙會審記錄由施工單位整理，所有參與單位會簽。4、 工程施工放線、驗線（1） 放線的要求：由項目部組織施工單位放出規(guī)劃紅線，建立場地平面控制和高程控制網(wǎng)及建筑物輪廓線，并建立控制主軸線（基線）標(biāo)樁。施工單位應(yīng)在現(xiàn)場清楚標(biāo)明墻、柱軸線位置（包括平面軸線及建筑物大角垂直軸線位置）。（2） 驗線的組織：A、 規(guī)劃紅線由施工單位施放填報放線報驗單或建設(shè)工程預(yù)放線會簽記錄冊，開發(fā)部組織工程部、項目公司、規(guī)劃部門共同復(fù)核簽證；B、 建筑紅線、平面控制網(wǎng)、高程控制點及主軸（基線）的復(fù)核驗線必須通知工程部參加；C、 由主軸線引出的各層軸線和標(biāo)高由項目部核驗。5、 施工組織設(shè)計（方案）的審批（1） 下列施工組織設(shè)計（方案）由項目部審查，報工程部審批：A、 大型小區(qū)及19層以上的單位工程總施工組織設(shè)計（包括總平面布置、地下室及主體主要施工方法、主要技術(shù)措施、室內(nèi)水、電、暖通及文明施工管理等）B、 重要的專項工程施工方案（如高支模、大型玻璃幕墻、深基坑支護、防水工程、外墻外保溫、大體積砼及結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換層等）C、 小區(qū)會所裝飾工程施工方案D、 室外給水、排水、暖通工程施工方案E、 室外電氣工程、送配電工程施工方案F、 市政道路、環(huán)衛(wèi)工程施工方案G、 煤氣工程施工方案H、 中央空調(diào)工程施工方案（2） 一般工程項目（十九層以下）、一般單項工程施工方案，報項目部審批。（3） 屬于在施工中必須貫徹有關(guān)規(guī)范、規(guī)定的方案（如各種垂直運輸?shù)陌惭b、拆卸、附著、基礎(chǔ)；臨時施工用水、用電；動火方案等），施工單位自行編制、完善，不再上報審批。（4） 特殊工程無法編制總施工組織設(shè)計時，應(yīng)分階段編制施工組織設(shè)計或施工技術(shù)方案，單位工程施工組織設(shè)計可分兩次編制：土0.00以下和土0.00以上；主要分部、分項工程，如樁基、深基坑支護、水電工程、防水、幕墻工程、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換層等應(yīng)單獨作施工方案。6、 監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理細(xì)則的審批（1） 監(jiān)理規(guī)劃的基本內(nèi)容：工程概況；監(jiān)理范圍和目標(biāo)；主要監(jiān)理措施；監(jiān)理組織；監(jiān)理工作制度等。（2） 監(jiān)理細(xì)則的編寫依據(jù)：已批準(zhǔn)的監(jiān)理規(guī)劃；與專業(yè)工程相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計文件和技術(shù)資料；已批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計。（3） 監(jiān)理細(xì)則的基本內(nèi)容：專業(yè)工程的特點；監(jiān)理工作的流程、控制要點、目標(biāo)值、方法及措施。（4） 編寫、審批程序：A、 監(jiān)理規(guī)劃由項目部經(jīng)理編寫，報工程部審批后實施；B、 監(jiān)理細(xì)則由項目部專業(yè)工程主管編制，經(jīng)項目部經(jīng)理審查、工程部審批后實施；C、 外委監(jiān)理公司的項目，由監(jiān)理公司編制監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理細(xì)則，報項目部及工程部審批。7、 工程開工審批（1） 應(yīng)具備的條件：場地完成“五通一平”，施工設(shè)備滿足開工要求，測量放線、驗線完畢，管理人員到位，完成圖紙會審及技術(shù)交底，施工組織設(shè)計（方案）審批合格。（2） 開工報告的審批：由施工單位上報至項目部初審，報工程部、地區(qū)工程主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（二） 施工過程的控制管理1、 質(zhì)量控制（1） 原材料、成品、半成品、設(shè)備進場驗收A、 原材料、成品、半成品、砼、砂漿、焊接試件（以下簡稱原材料）應(yīng)具備材料合格證和試驗證明，經(jīng)項目部專業(yè)工程主管和質(zhì)量小組進行質(zhì)量檢驗認(rèn)證后，方準(zhǔn)使用，對于第一批進場主要材料、設(shè)備，還需工程部專業(yè)工程師參加檢驗簽證。B、 經(jīng)審核驗收的材料、成品和半成品須達到如下要求：a、質(zhì)量保證資料整全、有效，有關(guān)技術(shù)指標(biāo)符合設(shè)計及規(guī)范要求；b、現(xiàn)場實物標(biāo)志與材料相符。C、 主要設(shè)備進場應(yīng)有技術(shù)說明書，進口設(shè)備還應(yīng)有海關(guān)商檢證明及中文技術(shù)說明書。設(shè)備進場時，施工單位應(yīng)及時填報設(shè)備進場報驗單報項目部，項目部應(yīng)及時會同工程部、技術(shù)部、施工單位開箱檢驗，符合要求者共同簽證，不符合要求的按規(guī)定退貨處理。D、 主要裝飾材料樣板（包括外墻材料、裝修、園建、飾面材料等）原則上由裝飾工程設(shè)計單位（部門）提供，按照選板 初定 樣板施工 綜合選定 封板 施工的流程進行，緊急情況下可由項目公司、裝飾工程設(shè)計單位（部門）、營銷部門、地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)會同施工單位選定。E、 原材料進場檢驗應(yīng)實行試驗見證人制度：a、 施工單位指定專人負(fù)責(zé) 材料試驗，項目部派人監(jiān)督取樣、送檢，試驗報告上需有項目部現(xiàn)場見證人簽證方為有效；b、 試驗必須到工地所在的區(qū)、市建筑工程質(zhì)檢站試驗室和工程部指定有備案資質(zhì)的試驗室，否則無效。F、 原材料未經(jīng)檢查驗收或檢驗不合格者，不得在工程上使用，由項目部通知限期退出現(xiàn)場。（2） 施工過程質(zhì)量檢查A、 巡視檢查與旁站監(jiān)督a、 項目部質(zhì)量小組、工程主管和監(jiān)理，必須每天巡視所管現(xiàn)場二次以上，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時提出整改意見并跟蹤落實。b、 下列部位施工全過程必須旁站監(jiān)督：樁基礎(chǔ)工程的砼澆筑及打壓樁工程；地下室底板、頂板、側(cè)墻澆筑砼及防水處理；鋼結(jié)構(gòu)安裝；天面防水施工；水暖系統(tǒng)的壓力試驗及通、灌、閉水試驗；主體結(jié)構(gòu)砼的澆筑。B、 檢查與抽查a、 工程部、項目部應(yīng)組織現(xiàn)場巡視和檢查，每月應(yīng)對各分項工程實行抽查，抽查率不小于10%。b、 檢查內(nèi)容：施工原材料、半成品、成品的質(zhì)量，施工工藝、工人操作是否按規(guī)范、規(guī)程及批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計或方案執(zhí)行。（3） 中間驗收A、 施工樣板、樣板房（間）的驗收a、 凡裝飾工程（外墻、室內(nèi)、大堂、電梯前室飾面、吊天花等）、外墻外保溫、櫥柜安裝、廚、廁、衛(wèi)生潔具安裝、給排水管道安裝、玻璃幕墻、干掛石、園建、綠化等全面施工前，施工單位應(yīng)做“施工樣板”且須有小樣或排版圖，施工樣板須經(jīng)項目部及工程部聯(lián)合驗收，合格后方可鋪開施工；b、 單位工程在主體結(jié)構(gòu)施工進度達到要求后，應(yīng)在指定的樓層內(nèi)不同戶型做施工樣板間（交樓標(biāo)準(zhǔn)），確定各專業(yè)工藝流程、綜合質(zhì)量驗收及裝修標(biāo)準(zhǔn)。施工樣板間墻體砌筑完成后，由項目部組織技術(shù)部、工程部、規(guī)劃部門、營銷部門對房間間隔進行功能確認(rèn)，并辦理會簽。樣板間完工后，由項目部會同工程部、技術(shù)部、規(guī)劃部門、設(shè)計單位、施工單位、營銷部門聯(lián)合驗收、簽證；c、 樓盤銷售前，項目部應(yīng)督促施工單位按設(shè)計圖紙做樣板房（示范單位），樣板房（示范單位）要反映出建筑效果。樣板房完成后，項目部會同工程部、技術(shù)部、規(guī)劃部門、設(shè)計單位參加驗收，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審定。B、 分部（項）工程及隱蔽工程驗收a、 分項工程經(jīng)施工單位自檢合格后報項目部驗收、簽證。驗收不合格，由項目部下發(fā)質(zhì)量整改通知單，并督促其限期整改；b、 隱蔽工程驗收必須做好現(xiàn)場簽證，嚴(yán)禁事后補簽；c、 一般的分項工程和隱蔽工程由專業(yè)工程監(jiān)理檢查后報質(zhì)量小組驗收簽證，重要的分項和隱蔽工程（如下表）須報工程部及設(shè)計人員進行驗收、簽證；重要的分項和隱蔽工程表項目主要分項基礎(chǔ)工程第一批單樁單柱的樁基成孔或主要受力樁成孔的終孔驗收和鋼筋籠驗收。鋼筋砼工程地下室底板、頂板、外側(cè)墻、核心筒剪力墻，裙樓，結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換層，第一層標(biāo)準(zhǔn)層，天面層鋼筋。防水工程地下室、屋面、水下結(jié)構(gòu)的防水。設(shè)備安裝地下防雷接地工程、天面防雷工程；地下室、裙樓、塔樓標(biāo)準(zhǔn)層第一層的水電管線預(yù)埋；超高層建筑圈梁防雷工程、避難層管線預(yù)埋。d、 一般的分部工程由項目部組織檢查驗收。下列分部必須由工程部組織設(shè)計單位、技術(shù)部、項目部、施工單位驗收、簽證； 地基基礎(chǔ)（包括地下室）分部工程； 主體結(jié)構(gòu)分部工程； 裝飾分部工程；C、 重要設(shè)備的安裝調(diào)試驗收a、 電氣設(shè)備及配電線路的絕緣檢查和接地極電阻測試發(fā)電機、電動機、變壓器、高低配電柜、控制柜、消防控制柜、動力照明配電箱等電氣設(shè)備及安裝好的電氣線路，未安裝的電力、控制電纜。應(yīng)在安裝和使用前做絕緣和耐火等級檢查，經(jīng)項目部專業(yè)工程監(jiān)理、質(zhì)量小組核驗后簽證后方可進行通電試驗。樓房電氣保護接地極的接地電阻應(yīng)測試合格并做好記錄后方可進行下一工序施工。b、 給排水管道的嚴(yán)密性試驗給水管道，應(yīng)做分段和系統(tǒng)打壓試驗。分段打壓試驗由項目部現(xiàn)場旁站檢查驗收，系統(tǒng)打壓試驗，由工程部組織驗收。排水管道（污水、糞水管）、雨水管及空調(diào)冷凝水管安裝完后應(yīng)做灌水試驗，檢查其滲漏情況，由項目部組織驗收，工程部參加。c、 室內(nèi)采暖、熱水管道安裝的質(zhì)量檢查及控制室內(nèi)采暖及熱水隱蔽管道系統(tǒng)應(yīng)做好分段、分單元的打壓、試水和水沖洗試驗，由項目部檢查驗收。系統(tǒng)試驗必須有工程部參加驗收、簽證。d、 通風(fēng)與空調(diào)安裝工程的質(zhì)量檢查及控制通風(fēng)管道系統(tǒng)保溫前應(yīng)分段進行試壓，并由項目部驗收、簽證，合格后方可進行保溫施工。通風(fēng)與空調(diào)的設(shè)備到現(xiàn)場安裝后要進行單機試運轉(zhuǎn)抽查。系統(tǒng)調(diào)試和綜合效能測定，須有工程部參加驗收、簽證。e、 主要機電設(shè)備的單體檢驗、調(diào)試、試運轉(zhuǎn)電梯、消防系統(tǒng)、水泵、通風(fēng)、空調(diào)設(shè)備機組（含冷風(fēng)柜、風(fēng)機盤管）及電機、變壓器、配電箱柜安裝后，應(yīng)進行單體試車調(diào)試，試運轉(zhuǎn)檢驗。試驗由項目部組織技術(shù)部、工程部專業(yè)主管參加檢驗和確認(rèn)簽證。（4） 質(zhì)量問題及事故的處理A、 質(zhì)量問題及事故的界定a、 重大事故：發(fā)生人身死亡事故；重傷三人以上事故；直接經(jīng)濟損失達十萬元以上者為重大事故；b、 一般工程質(zhì)量事故：因違反施工規(guī)范、規(guī)程，造成直接經(jīng)濟損失5000元以上，十萬元以下者為一般工程質(zhì)量事故；c、 一般質(zhì)量問題：直接經(jīng)濟損失在5000元以下，或造成嚴(yán)重缺陷者為一般質(zhì)量問題。B、 質(zhì)量問題的整改a、 項目部對于現(xiàn)場施工質(zhì)量問題，要及時下發(fā)工程質(zhì)量整改通知單，并督促施工單位進行整改；對于整改不到位或拒絕整改而造成不良影響的，要對施工單位實施經(jīng)濟處罰。b、 工程部每次現(xiàn)場抽查后均應(yīng)填寫工程抽查情況通知書，發(fā)至項目部，抽查出的問題由項目部督促施工單位整改，并書面回復(fù)工程部。如因項目部督促不力，使工程質(zhì)量沒有及時得到整改，工程部應(yīng)下發(fā)工程管理檢查處理意見，并監(jiān)督落實。C、 質(zhì)量事故的處理a、 發(fā)生重大質(zhì)量事故：項目部應(yīng)在事發(fā)后一小時內(nèi)，將事故簡要情況向技術(shù)部、工程部報告，工程部應(yīng)立刻向地區(qū)公司工程主管領(lǐng)導(dǎo)及工程管理中心匯報，并督促施工單位做好善后處理、保護現(xiàn)場，等待調(diào)查、取證和處理；b、 發(fā)生一般質(zhì)量事故：項目部應(yīng)在事發(fā)4小時以內(nèi)報告工程部；c、 工程部要將本月發(fā)生的重大質(zhì)量事故、一般質(zhì)量事故在上報給工程管理中心的質(zhì)量月報中體現(xiàn)。（5） 工程暫停工與復(fù)工A、 當(dāng)施工現(xiàn)場出現(xiàn)如下問題，工程部有權(quán)發(fā)出暫停工令：a、 施工中質(zhì)量出現(xiàn)異常情況，經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)理提出后施工單位未采取改進措施或措施不力，未能使質(zhì)量情況好轉(zhuǎn)；b、 上道工序未經(jīng)監(jiān)理驗收而進入下道工序施工；c、 擅自使用未經(jīng)認(rèn)可的建筑材料；d、 不按設(shè)計圖紙要求進行施工；e、 出現(xiàn)質(zhì)量安全事故；f、 未經(jīng)審查同意的分包單位進場施工。B、 暫停工令簽發(fā)程序：a、 局部暫停工令由工程部經(jīng)理報告地區(qū)公司工程主管領(lǐng)導(dǎo)同意后簽發(fā)；b、 對于涉及范圍大、影響面廣的工程暫停工令，須由地區(qū)公司工程主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)；c、 對可能出現(xiàn)重大質(zhì)量事故苗頭，需立刻制止的可先行下達停工通知，隨后向地區(qū)公司工程主管領(lǐng)導(dǎo)報告；d、 單位（重要單項）工程及影響面廣的工程停工及復(fù)工須上報工程管理中心備案。（6） 成品保護A、 成品保護措施a、 制度保證：項目部要督促施工單位制訂建筑成品保護規(guī)定；b、 組織保證：總承包單位要成立項目工程建筑成品保護小組，項目部參與成品保護小組的管理；成品保護小組負(fù)責(zé)監(jiān)督各交叉作業(yè)工序執(zhí)行中間交接驗收手續(xù)，協(xié)調(diào)和管理獨立分包工程執(zhí)行成品保護規(guī)定，落實責(zé)任和執(zhí)行處罰。B、 成品保護重點預(yù)埋給排水管道；衛(wèi)生潔具、櫥柜；木門、窗及門鎖；木地板；室內(nèi)、外裝飾面層；鍍膜玻璃；大理石窗臺板；防水層；陽臺欄桿；避雷帶； 小區(qū)道路； 園建綠化。2、 進度控制（1） 目標(biāo)控制與計劃審批A、 目標(biāo)控制：項目部負(fù)責(zé)編制工程建設(shè)總工期及分階段工期目標(biāo)計劃，明確各單位工程進度控制點（單位工程開工、0.000、預(yù)售形象進度、主體封頂、外排柵拆除、管線開通、室外工程、交樓）的計劃完成時間?？傔M度計劃應(yīng)納入總承包工程合同條款。B、 進度計劃審批：a、施工單位應(yīng)以主要進度控制點編制單位工程總進度計劃，報項目部審查、工程部審批合格后報工程管理中心備案；b、施工單位應(yīng)根據(jù)總進度計劃，編制分部工程進度計劃及月份進度計劃，報項目部審批。（2） 進度計劃的實施A、 項目部應(yīng)隨時檢查材料、設(shè)備、勞動力投入情況能否滿足工程進度的要求；B、 工地周例會應(yīng)對影響工程進度的問題（如設(shè)計圖紙、材料供應(yīng)、設(shè)備到位、分包協(xié)作）逐一協(xié)調(diào)解決；C、 項目部負(fù)責(zé)每月審核施工單位填報的月度工程量統(tǒng)計表，將實際完成進度與計劃進度比較，發(fā)生延誤時應(yīng)分析原因并督促施工單位采取措施；D、 項目部應(yīng)檢查分部（單項）工程進度，對拖延三天以上的要求施工單位分析原因，制訂改進措施并上報工程部； E、 分項工程工期延誤三十天以上，單位工程及重要單項工程工期延誤十天以上，工程部須上報工程管理中心，工程部、項目部督促施工單位編制趕工措施；F、 主要進度控制點完成后，項目部應(yīng)及時督促施工單位在三天內(nèi)辦理進度控制點完成時間確認(rèn)。對于進度延誤，項目部要按合同規(guī)定對施工單位實施處罰。G、 工程進度達到合同規(guī)定形象進度要求后，項目部要及時督促施工單位辦理工程形象進度確認(rèn)，并作為工程款支付依據(jù)。（3） 進度計劃的調(diào)整單位工程施工進度計劃在實施過程中根據(jù)實際情況需要調(diào)整的，必須報項目公司、營銷部門、工程部、地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)審定后方可實施，并上報工程管理中心備案。（4） 工期簽證A、 對于如下情況：a、由于不可抗力的原因（如地震、戰(zhàn)爭等）；b、由于甲方原因引起停工；由施工單位在發(fā)生符合條件的工期順延的事件后兩天內(nèi)申請辦理工期簽證，逾期不予辦理；B、 項目部應(yīng)對順延工期是否符合條件進行核實，并上報工程部審批；C、 施工單位申請后十五天內(nèi)沒有得到書面答復(fù)，則視為默認(rèn)。3、 投資控制（1） 成本規(guī)劃與預(yù)算控制A、 嚴(yán)格會審圖紙，在保證安全性和適用性的前提下，做到結(jié)構(gòu)體系經(jīng)濟合理，裝飾、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)；B、 嚴(yán)格審批施工組織設(shè)計，施工技術(shù)措施要進行方案比較做到經(jīng)濟合理；C、 材料、成品、半成品及設(shè)備選型定板須控制價格；D、 獨立分包工程及重要的材料、設(shè)備根據(jù)保證質(zhì)量、價格合理的原則實行招標(biāo)。（2） 工程變更控制A、 由施工單位提出的工程變更申請應(yīng)說明變更原因、內(nèi)容、工程量及價格。B、 五萬元以下工程變更由項目部初審，工程部審批；C、 五到十萬元工程變更由項目部初審，工程部審核，地區(qū)公司工程主管領(lǐng)導(dǎo)審批；D、 單項變更（含返工損失）在十萬元以上的須報集團工程管理中心批準(zhǔn)后方可實施；（3） 圖紙外工程量簽證A、 現(xiàn)場圖紙外工程量簽證必須以工程通知單作為依據(jù)，現(xiàn)場監(jiān)理通知不得作為工程量簽證依據(jù)；B、 3000元以下工程通知單由項目部審批；3000元以上工程通知單由項目部審查，工程部審批； C、 如因設(shè)計修改造成返工的工程量，須對已完工部分進行驗收，合格后方可辦理簽證；D、 現(xiàn)場工程量簽證單必須由項目部、審核部、施工單位三方現(xiàn)場審核、簽證后生效。（4） 工程款支付A、 工程進度款支付a、 項目部初審施工單位上報的工程價款結(jié)算帳單并填報付款審批表報工程部審批、確認(rèn)；b、 項目部應(yīng)以質(zhì)量（進度）違約扣款通知書為依據(jù)，在工程進度款中扣除相應(yīng)款項B、 工程結(jié)算款支付a、 辦理工程款結(jié)算的條件：工程的竣工圖紙及資料已審核完畢；工程已辦理工程施工質(zhì)量驗收手續(xù)，且取得工程備案機關(guān)出具的建設(shè)工程竣工驗收備案表，通過政府專業(yè)部門的驗收；合同保修期已滿，物業(yè)公司同意按合同條款辦理工程保修終結(jié)手續(xù)。b、 工程結(jié)算款支付的程序：由項目部填寫工程竣工結(jié)算意見表和結(jié)算書；經(jīng)審核部審核后返還項目項目部，按規(guī)定執(zhí)行辦理。4、 安全文明施工管理（1） 地區(qū)公司須成立安全文明施工領(lǐng)導(dǎo)小組，定期進行檢查；（2） 單位（單項）工程施工組織設(shè)計或方案必須有安全文明管理措施；（3） 施工場地必須做到材料堆放整齊、平整、清潔、暢通，施工現(xiàn)場工完場清；（4） 做好“六口”圍護封閉，有防火、防墜落等措施；（5） 銷售路線及客戶可以見到的場地、立面要按營銷部門的要求進行處理。5、 合同管理（1） 合同的會簽與審批：合同的簽訂、審批和會簽跟蹤程序，報價及發(fā)包，結(jié)算與付款，均應(yīng)按公司合同管理辦法等規(guī)定辦理；（2） 合同履行跟蹤管理A、 工程部、項目部對相關(guān)的合同應(yīng)進行跟蹤管理，檢查承包單位的合同履行情況，并根據(jù)合同條款對承包單位實施獎罰；B、 項目部要建立工程款支付臺帳，工程部應(yīng)對其進行定期檢查。6、 信息管理（1） 信息檔案的收集、整理A、 工程管理系統(tǒng)各級部門均應(yīng)積極跟進信息收集、建檔和發(fā)布管理；B、 項目部應(yīng)督促施工單位對工程技術(shù)資料的收集、整理，并檢查；C、 工程管理系統(tǒng)應(yīng)定期對下級部門的信息管理狀況進行檢查。（2） 信息檔案的分類A、 行政管理信息：包括工程承包合同、與設(shè)計單位、施工單位往來文函，向上級請示報告、監(jiān)理日志，監(jiān)理月報、監(jiān)理報表、監(jiān)理通知書、會議紀(jì)要、工作計劃、總結(jié)等。B、 技術(shù)管理信息：包括設(shè)計文件、圖紙會審紀(jì)要、施工組織設(shè)計、工程變更、設(shè)計變更通知、施工試驗記錄、主要分項分部工程的驗收記錄，事故分析及處理記錄、竣工圖紙等。C、 財務(wù)管理信息：包括各種支付憑證、付款收據(jù)、承包方提出的價格調(diào)整申請及批復(fù)額外工程的計費，工期延期的索賠、工程進度款的支付臺帳等。7、 組織協(xié)調(diào)（1） 協(xié)調(diào)的目的為了實現(xiàn)質(zhì)量高、投資省、工期短的三大目標(biāo)而創(chuàng)建良好的內(nèi)部、外部關(guān)系。（2） 協(xié)調(diào)的內(nèi)容A、 內(nèi)部協(xié)調(diào)：抓好人、財、物、技術(shù)、專業(yè)及部門的配合協(xié)調(diào)，建立信息溝通渠道，及時解決工作中的矛盾與困難；B、 外部協(xié)調(diào)a、 以合同為準(zhǔn)繩協(xié)調(diào)處理與工程生產(chǎn)相關(guān)單位（設(shè)計、施工、監(jiān)理等）的合作關(guān)系；b、 以政府法規(guī)為原則，協(xié)調(diào)處理與政府職能部門的相關(guān)關(guān)系。（三） 工程竣工、移交及保修階段的管理1、 竣工驗收（1） 竣工驗收的條件A、 施工單位已按合同、施工圖和設(shè)計要求全部施工完畢，經(jīng)全面自檢，所有分部工程驗收合格，B、 施工單位將竣工資料報項目部審查合格；C、 住宅內(nèi)各單元按門牌編號編好鎖匙，樓宇清掃干凈；（2） 竣工驗收的組織及程序竣工初驗由項目部組織；竣工質(zhì)量驗收由工程部組織；單位（項）工程竣工驗收合格后，由項目部填寫竣工資料審查認(rèn)定表、合作單位信譽調(diào)查表及工程竣工驗收意見會簽表，報工程部及地區(qū)公司工程主管領(lǐng)導(dǎo)審批。工程竣工驗收意見會簽表將作為工程結(jié)算依據(jù)。2、 移交（1） 移交的條件及標(biāo)準(zhǔn)A、室內(nèi)單位工程部分：a、 已按批準(zhǔn)的設(shè)計文件及承發(fā)包合同內(nèi)容全部完成；b、 經(jīng)竣工初驗并整改通過驗收；c、 質(zhì)量符合國家質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)工程部核定工程質(zhì)量等級；d、 水、電有可靠的供應(yīng)，并且水質(zhì)符合飲用水要求；e、 有完備的竣工圖及資料；f、 分梯分套的全部鎖匙（水、電表井要通匙）；g、 由施工單位提供建筑工程質(zhì)量保修書。B、室外單位工程部分：a、 同室內(nèi)單位工程部分的第a、b、c條；b、 設(shè)備經(jīng)試運轉(zhuǎn)驗收合格，并提交使用說明書、原理圖、隨機的備品備件、專用工具等；c、 提交需經(jīng)政府專業(yè)部門驗收合格的證明書及準(zhǔn)用證等；d、 有完備的竣工圖及資料。C、小區(qū)配套：a、 同室內(nèi)單位工程部分的第a、b、c條；b、 有準(zhǔn)確的小區(qū)規(guī)劃平面圖，市政道路，排污管排水系統(tǒng)圖，環(huán)境綠化平面圖等竣工資料。（2） 移交的程序及手續(xù)：通過工程部質(zhì)量等級評定，先由施工單位向項目公司提出移交申請，再由項目公司組織施工單位向物業(yè)公司進行移交，辦理移交手續(xù)。 3、 保修（1） 工程回訪A、 項目部應(yīng)定期組織回訪已入住業(yè)主，了解工程質(zhì)量及維修服務(wù)質(zhì)量；B、 回訪結(jié)果應(yīng)分類整理、總結(jié)、歸檔，作為工程案例匯編的重要依據(jù)，對于重大工程質(zhì)量及維修服務(wù)質(zhì)量問題要及時上報工程部。（2） 保修服務(wù)A、 單位工程、小區(qū)移交后由物業(yè)公司進行管理，工程質(zhì)量的保修期以竣工驗收通過之日起計算，保修期以國務(wù)院頒布的第279號令：建設(shè)工程質(zhì)量管理條例為準(zhǔn)；B、 向業(yè)主交樓后，施工單位與物業(yè)公司辦理保修期委托保修協(xié)議書。保修期內(nèi)施工單位需將維修負(fù)責(zé)人、辦公地點、聯(lián)系電話，書面通知物業(yè)公司管理處；項目公司委派專人擔(dān)任質(zhì)量鑒定員；C、 在向業(yè)主交樓后的頭二個月內(nèi)，項目部應(yīng)協(xié)助物業(yè)公司解決業(yè)主對質(zhì)量問題的投訴，及時通知施工單位維修，維修項目由項目部與施工單位會簽，維修完畢后由工程室驗收、簽證。二個月后的工程維修，物業(yè)管理處與維修隊負(fù)責(zé)；D、 保修期內(nèi)業(yè)主對工程質(zhì)量的投訴由物業(yè)管理處會同質(zhì)量鑒定員鑒別屬實后，向維修隊下達維修單，維修隊完成維修工作后，需報告項目部確認(rèn)；E、 出現(xiàn)質(zhì)量責(zé)任的爭議，由質(zhì)量鑒定員進行責(zé)任鑒定。對于鑒定結(jié)果如有爭議，上報工程部仲裁。（3） 保修終結(jié)保修期滿，施工單位提前10天提出保修期終結(jié)申請書，并應(yīng)整理好保修檔案資料，向物業(yè)公司移交。屆時，項目部組織工程部、物業(yè)公司、施工單位共同對質(zhì)量進行復(fù)檢，對經(jīng)復(fù)檢認(rèn)定屬于施工質(zhì)量問題，但又無法全面返工整改的，施工單仍負(fù)有保修責(zé)任。在確認(rèn)保修責(zé)任已完成時，應(yīng)簽發(fā)保修期終結(jié)書。保修期終結(jié)書可按保修項目分段簽發(fā)，此時方可辦理結(jié)算。（四） 直接發(fā)包工程管理1、 直接發(fā)包的單項工程原則上應(yīng)由單位工程總承包單位統(tǒng)一管理，并簽訂協(xié)議書，內(nèi)容包括提供生產(chǎn)、生活、辦公臨時設(shè)施和用水、用電、材料管理、進度與質(zhì)量管理、交叉作業(yè)（含場地土方處理）；安全文明施工管理及治安等安排，項目部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工作；2、 凡需政府主管部門進行專業(yè)驗收方可通過小區(qū)綜合驗收的單項工程，按誰施工誰負(fù)責(zé)辦理驗收手續(xù)原則，專業(yè)驗收合格，方可辦理結(jié)算手續(xù)；3、 直接發(fā)包工程的結(jié)算，須經(jīng)監(jiān)事會進行再審核。二、 工程生產(chǎn)管理制度（一） 檢查制度1、 項目部周巡檢（1） 每周定期對本項目的工程質(zhì)量進行全面檢查并組織討論、總結(jié)；（2） 項目周巡檢由項目部經(jīng)理組織全體工程管理人員參加；（3） 周巡檢發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時發(fā)出質(zhì)量整改通知單并跟蹤落實；（4） 每周四下午前向工程部上報工程質(zhì)量巡檢周報。2、 工程部月度生產(chǎn)檢查（1） 工程部每月月底要組織本部全體技術(shù)人員及各項目質(zhì)量小組組長對本地區(qū)各項目生產(chǎn)管理進行全面檢查；（2） 該檢查要制定工作指引及評分標(biāo)準(zhǔn)，檢查前發(fā)通知，檢查后發(fā)通報并抄送工程管理中心。3、 工程管理中心地區(qū)季度生產(chǎn)檢查（1） 工程管理中心每季度組織對各地區(qū)生產(chǎn)管理進行檢查；（2） 該檢查要有工作指引及評分標(biāo)準(zhǔn)，檢查前發(fā)通知，檢查后發(fā)通報并上報集團領(lǐng)導(dǎo)。4、 其他各地區(qū)工程部可根據(jù)實際情況制定有針對性的專項檢查或隨機抽查，且將檢查結(jié)果通報本地區(qū)各項目公司、抄送工程管理中心。（二） 會議制度1、工地周例會工地例會每周一次，由項目部經(jīng)理主持，主要內(nèi)容有：（1） 對上次會議存在問題的解決和紀(jì)要的執(zhí)行情況進行檢查；（2） 工程進度情況：審查主要分項工程進度情況；分析影響進度的主要問題；下期進度計劃；（3） 施工單位投入人力設(shè)備情況：勞動力、管理人員配備；設(shè)備配置及運轉(zhuǎn)情況；設(shè)計圖紙；施工工藝；工程質(zhì)量；整改落實情況；成品保護；（4） 工程款支付；（5） 索賠：延期索賠要求；費用索賠要求。2、半月生產(chǎn)例會（1） 由工程部經(jīng)理主持，每半月召開一次，工程部、技術(shù)部、項目部、規(guī)劃部門、管線組等部門負(fù)責(zé)人參加。（2） 會議內(nèi)容主要檢查工程進度、質(zhì)量，針對存在問題研究解決辦法，會議形成紀(jì)要，由工程部督辦。3、工程部周例會工程部周例會定于每周一上午9：00，由工程部經(jīng)理主持，主要內(nèi)容有：對上次會議存在問題的解決和紀(jì)要的執(zhí)行情況進行檢查；本周工程進度情況；下周進度計劃；施工單位投入人力設(shè)備情況；材料的質(zhì)量與供應(yīng)情況；有關(guān)技術(shù)和質(zhì)量情況；工程款支付；索賠；對施工單位的通知和指令；協(xié)調(diào)關(guān)系。4、不定期會議（1） 工程項目建設(shè)過程中臨時發(fā)生的事件，需要工程部、設(shè)計、施工及公司各部門協(xié)調(diào)解決的，由工程部或項目部發(fā)出通知，請有關(guān)單位參加，重要的協(xié)調(diào)會報呈地區(qū)公司工程主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，并主持會議。（2） 集團下達重要工作指標(biāo)，需由工程管理中心布置階段性工作任務(wù)時，或地區(qū)工程系統(tǒng)出現(xiàn)重大管理失誤及工作路線偏離時，由工程管理中心發(fā)出通知，請地區(qū)公司有關(guān)部門參加，由工程管理中心主任主持。（三） “四新”審批與推廣制度1、“四新”的界定：A、集團內(nèi)從未使用過，且對技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)有較大影響的； B、雖某地區(qū)普遍使用，但由于其性能與地質(zhì)、氣候、環(huán)境等條件密切相關(guān)，當(dāng)跨地區(qū)使用時，對技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)有較大影響的。2、“四新”信息的收集與分析A、 集團工程管理中心、各地區(qū)工程部、項目部須將“四新”信息收集、整理納入部門基礎(chǔ)管理工作，并及時按層級上報；B、 工程管理中心負(fù)責(zé)“四新”信息收集、整理，并組織技術(shù)經(jīng)濟分析工作。3、“四新”的使用與推廣A、 工程管理中心負(fù)責(zé)對“四新”的試點、推廣進行審批；B、 各地區(qū)公司在試點使用“四新”之前，須組織市場調(diào)研，進行技術(shù)經(jīng)濟分析，并填寫項目工程“四新”使用審批表，報工程管理中心審批；C、 各地區(qū)公司在“四新”試點成功、全面推廣前，須填寫項目工程“四新”使用總結(jié)，報工程管理中心審批同意后，方可在本地區(qū)推廣使用。附件-1 項目管理主要流程一、施工圖紙會審二、施工場地管理三、施工組織設(shè)計審批四、測量放線管理五、工程開工審批六、單位工程質(zhì)量控制七、材料、設(shè)備質(zhì)量控制八、工序質(zhì)量驗收 九、分部、分項、樣板工程質(zhì)量控制 十、工程質(zhì)量缺陷及事故處理十一、工程變更審批十三、單位工程進度控制十四、竣工資料、圖紙交付審查十五、工程竣工驗收十六、工程竣工備案十七、工程保修管理附件-2 工程管理表格工程委托審批表（一）（該表格適用于十萬元以下需直接委托之工程項目）項目名稱： 編號：接受委托單位委托工程名稱委托工程范圍工程造價經(jīng)辦單位意見經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人：地區(qū)公司工程主管部門意見經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人：地區(qū)招標(biāo)分中心意見 負(fù)責(zé)人：地區(qū)公司工程管線副總經(jīng)理意見 管線副總：地區(qū)公司總經(jīng)理意見 總經(jīng)理：注：此表格會簽完畢之后送集團招標(biāo)中心及工程管理中心備案。工程委托審批表（二）（該表格適用于十萬元以上未經(jīng)招標(biāo)而需直接委托之工程項目）地區(qū)公司名稱： 編號：項目名稱接受委托單位委托工程名稱委托工程范圍工程造價經(jīng)辦單位意見經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人：地區(qū)公司工程主管部門意見經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人：地區(qū)公司工程管線副總經(jīng)理意見 管線副總：地區(qū)公司總經(jīng)理意見 總經(jīng)理：集團招標(biāo)中心意見 主任：集團工程管理中心意見 主任：注：此表格會簽完畢之后送集團招標(biāo)中心備案。單位工程開工報告工程名稱： 施工單位：建筑面積m2工程造價萬元結(jié)構(gòu)類型/層數(shù)開工日期 年 月 日建設(shè)單位計劃竣工日期年 月 日設(shè)計單位施工組織設(shè)計編審情況投資許可證建筑許可證施工許可證現(xiàn)場“三通一平”及臨時設(shè)施情況圖紙會審時間單位工程負(fù)責(zé)人施工員、質(zhì)安員施工預(yù)算編審情況工程基線、標(biāo)高復(fù)核情況申報單位 承包單位（章） 項目經(jīng)理： 日 期： 建設(shè)單位審核意見： 建設(shè)單位（章） 負(fù) 責(zé) 人： 日 期： 由承包單位呈報一式二份，建設(shè)單位審批后退回施工單位一份。施工組織設(shè)計（方案）報審表工程名稱： 編號：致： 項目部我方已根據(jù)施工合同的有關(guān)規(guī)定完成了 工程施工組織設(shè)計（方案）的編制，并經(jīng)我單位上級技術(shù)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)，請予以審查。附：施工組織設(shè)計（方案）承包單位（章） 項目經(jīng)理： 日 期： 審查意見：項目部經(jīng)理： 日 期： 審批意見：工程部經(jīng)理： 日 期： 分包單位資格報審表工程名稱： 編號：致 項目部經(jīng)考察，我方擬選擇的（分包單位）具有承擔(dān)下列工程的施工資質(zhì)和施工能力，可以保證本工程項目按合同的規(guī)定進行施工。分包后，我方仍承擔(dān)總包單位的全部責(zé)任。請予以審查和批準(zhǔn)。附：1、分包單位資質(zhì)材料； 2、分包單位業(yè)績材料。分包工程名稱（部位）工程數(shù)量擬分包工程合同額分包工程占全部工程合 計 承包單位（章） 項目經(jīng)理： 日 期： 審查意見：項目部經(jīng)理： 日 期： 施工測量放線報驗單：工程名稱： 編號：致 項目部根據(jù)合同及規(guī)劃局放線要求 ，和有關(guān)圖紙我們已完成 的施工放線工作，清單如下，請予查驗。附件：測量及放線資料承包單位（章） 項目經(jīng)理： 日 期： 工程或部位名稱放線內(nèi)容備 注施工單位自檢結(jié)果：測 量 員： 日 期： 項目部結(jié)論：經(jīng)查驗驗收合格糾正偏差再報專業(yè)工程主管： 日 期： 注：單位工程開工的座標(biāo)、高程測量驗收，必須有規(guī)劃部門及開發(fā)部參加并確認(rèn)。工程材料報驗單工程名稱： 編號：致 項目部下列建筑材料經(jīng)自檢、試驗符合技術(shù)規(guī)范要求，報請驗證。附：1、材料出廠質(zhì)量保證書。 2、材料復(fù)檢報告。承包單位（章） 項目經(jīng)理： 日 期： 工程或部位名稱生產(chǎn)廠及批號（等級）材料規(guī)格用 途本批進場材料數(shù)量施工單位試驗試樣來源取樣地點、取樣人試驗結(jié)果材料進場日期審批意見：專業(yè)工程監(jiān)理： 專業(yè)工程主管： 質(zhì)量小組長： 日 期： 本表一式二份，項目部、承包單位各一份。工程部適用于按管理規(guī)定需參加驗收的項目。設(shè)備進場報驗單工程名稱： 編號： 致 項目部