備品備件管理制度.doc

一、 備品備件管理制度編號：總則第一節(jié) 目的為加強(qiáng)公司備品備件管理，保證設(shè)備保養(yǎng)、維修的正常進(jìn)行，有效控制備品備件成本費(fèi)用及修舊利廢，特制定本制度。第二節(jié) 管理范圍本制度適用公司設(shè)備保養(yǎng)、維修備品備件的管理。第三節(jié) 職責(zé)劃分總工：負(fù)責(zé)審批備品備件需求計(jì)劃。設(shè)備動(dòng)力部：負(fù)責(zé)編制備品備件需求計(jì)劃、備品備件質(zhì)量鑒定及確定備品備件使用期限并建立臺賬（見附件一）。供應(yīng)部：負(fù)責(zé)擬定采購計(jì)劃，并進(jìn)行物資采購。維修車間：負(fù)責(zé)維修車間備品備件、非標(biāo)自加工件采購驗(yàn)收管理。五金庫：負(fù)責(zé)對維修車間備品備件和非標(biāo)外加工件的出、入庫管理、庫存量進(jìn)行月底盤點(diǎn)及以舊換新的舊備件回收管理并填寫備品備件物資發(fā)放、回收臺賬（見附件二）。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)控制備品備件領(lǐng)用、費(fèi)用管控、做好領(lǐng)用記錄(見附件三)并上交總工辦存檔。第一章 采購與加工管理本規(guī)定中的備品備件專指機(jī)械設(shè)備備品備件，是為了防止因?yàn)橐讚p件損壞、失效、采購不及時(shí)導(dǎo)致生產(chǎn)設(shè)備不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、生產(chǎn)停產(chǎn)而準(zhǔn)備的常用且難以采購的備用件，比如軸承、齒輪等。第一節(jié) 分類一、 按照標(biāo)準(zhǔn)化程度分標(biāo)準(zhǔn)件是指結(jié)構(gòu)、尺寸、畫法、標(biāo)記等各個(gè)方面已經(jīng)完全標(biāo)準(zhǔn)化，并由專業(yè)廠生產(chǎn)的常用的零（部）件，包括標(biāo)準(zhǔn)化的緊固件、連結(jié)件、傳動(dòng)件、密封件、液壓元件、氣動(dòng)元件、軸承、彈簧等機(jī)械零件。非標(biāo)準(zhǔn)件是指國家沒有定出嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格，沒有相關(guān)的參數(shù)規(guī)定，由企業(yè)自由控制的其他配件。二、 按照用途分大、中修及技改項(xiàng)目備品備件，指用于公司大修、中修、技術(shù)改造的備品備件日常維修備品備件，指用于設(shè)備日常維修、維護(hù)等定期更換的備品備件。三、 按照成本比例分設(shè)備動(dòng)力部每年一月份組織相關(guān)部門對日常維修備品備件進(jìn)行規(guī)范、合理的分類，負(fù)責(zé)編制備品備件清單（見附件四），研究確定低值易損件安全庫存數(shù)量及采購周期。設(shè)備易損件：指公司設(shè)備專用的有使用同期的備品備件；按照使用周期發(fā)放使用和回收。低值易耗件：指通用于各種設(shè)備且價(jià)值低的小型備品備件（價(jià)值在200元以下），如螺絲等，不作為備品備件管理。非易損件：指六個(gè)月或更長時(shí)間非周期性使用不到一次的備品備件。作為發(fā)放、使用、回收、報(bào)廢管理的重點(diǎn)。第二節(jié) 標(biāo)準(zhǔn)件采購一、 需求計(jì)劃大、中修及技改項(xiàng)目備品備件與設(shè)備易損件的需求計(jì)劃制定，須嚴(yán)格執(zhí)行物資采購管理制度，由設(shè)備管理部門編制年度需求計(jì)劃、月度需求計(jì)劃。編制中要征求車間維修人員意見，確保需求計(jì)劃科學(xué)合理。低值易損件，由倉儲辦根據(jù)安全庫存發(fā)起臨時(shí)采購。非易損件，使用部門根據(jù)需求發(fā)起臨時(shí)采購或緊急采購。備品備件需求計(jì)劃見下表：分類1分類2需求計(jì)劃制定標(biāo)準(zhǔn)件大中修及技改項(xiàng)目備品備件編制年度需求計(jì)劃、月度需求計(jì)劃日常維修用備品備件設(shè)備易損件編制年度需求計(jì)劃、月度需求計(jì)劃低值易損件根據(jù)安全庫存進(jìn)行臨時(shí)采購或緊急采購。非易損件根據(jù)需求進(jìn)行臨時(shí)采購或緊急采購。非標(biāo)準(zhǔn)件維修車間須綜合考慮備品備件采購周期、使用頻率、五金庫庫及維修車間合理的存量，認(rèn)真執(zhí)行修舊利廢規(guī)定，按規(guī)定要求向設(shè)備動(dòng)力部提報(bào)備品備件需求計(jì)劃。杜絕盲目請購，導(dǎo)致庫存積壓。二、 采購計(jì)劃本規(guī)定中的備品備件采購計(jì)劃專指針對備品備件標(biāo)準(zhǔn)件需求而制定的采購計(jì)劃。供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的備品備件年度需求計(jì)劃、月度需求計(jì)劃編制相應(yīng)備品備件采購計(jì)劃，進(jìn)入采購流程第三節(jié) 非標(biāo)準(zhǔn)件加工一、 非標(biāo)準(zhǔn)件自加工管理流程公司非標(biāo)準(zhǔn)件自加工管理流程如下：關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)詳述：1. 提報(bào)備品備件需求：生產(chǎn)車間提報(bào)備品備件需求；2. 判斷是否自加工：設(shè)備動(dòng)力部判斷備品備件是否需要自加工；3. 非標(biāo)外加工管理流程：對于不能自加工的，設(shè)備動(dòng)力部建議非標(biāo)外加工件管理流程；4. 擬定非標(biāo)自加工件需求計(jì)劃：對于能夠自加工的，設(shè)備動(dòng)力部擬定非標(biāo)自加工件需求計(jì)劃；5. 審核：總工審核非標(biāo)自加工件需求計(jì)劃；6. 根據(jù)非標(biāo)自加工件需求計(jì)劃確定加工材料需求計(jì)劃：維修車間根據(jù)非標(biāo)自加工件需求計(jì)劃確定所需加工材料，擬定加工材料需求計(jì)劃；7. 審核：設(shè)備動(dòng)力部對非標(biāo)自加工件加工材料需求計(jì)劃進(jìn)行審核；8. 擬定采購計(jì)劃，進(jìn)行采購：供應(yīng)部擬定采購計(jì)劃，進(jìn)行采購；9. 執(zhí)行設(shè)備動(dòng)力部非標(biāo)自加工件需求計(jì)劃：維修車間執(zhí)行設(shè)備動(dòng)力部非標(biāo)自加工件需求計(jì)劃，保證非標(biāo)自加工件供應(yīng)及時(shí)；10. 檢驗(yàn)：設(shè)備動(dòng)力部組織相關(guān)人員對非標(biāo)自加工件進(jìn)行檢驗(yàn)，對于檢驗(yàn)不合格的，由維修車間返修；11. 參與檢驗(yàn)：生產(chǎn)車間參與非標(biāo)自加工件檢驗(yàn)；12. 入五金庫：經(jīng)檢驗(yàn)合格的非標(biāo)自加工件入五金庫；13. 備案結(jié)束：設(shè)備動(dòng)力部整理非標(biāo)自加工件相關(guān)資料，流程結(jié)束。二、 非標(biāo)準(zhǔn)件外加工管理流程公司非標(biāo)準(zhǔn)件外加工管理流程如下：關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)詳述：1. 提報(bào)備品備件需求：生產(chǎn)車間提報(bào)備品備件需求；2. 判斷是否自加工：設(shè)備動(dòng)力部判斷備品備件是否需要自加工；3. 非標(biāo)自加工管理流程：對于能自加工的，設(shè)備動(dòng)力部建議非標(biāo)自加工件管理流程；4. 擬定非標(biāo)外加工件需求計(jì)劃：設(shè)備動(dòng)力部擬定非標(biāo)外加工件需求計(jì)劃，填寫非標(biāo)準(zhǔn)件外加工申請表（見附件五）；5. 審核：總工審核非標(biāo)外加工件需求計(jì)劃；6. 擬定采購計(jì)劃，進(jìn)行采購：供應(yīng)部擬定采購計(jì)劃，設(shè)備動(dòng)力部根據(jù)經(jīng)過審批的非標(biāo)準(zhǔn)件外加工申請表提供外加工圖紙或外加工樣件，供應(yīng)部進(jìn)行采購；7. 檢驗(yàn)：設(shè)備動(dòng)力部及時(shí)收回外加工圖紙、樣件，并組織相關(guān)人員，將外加工件與外加工圖紙、樣件進(jìn)行對比、檢驗(yàn)，檢驗(yàn)不合格的不予接收，完成非標(biāo)準(zhǔn)件外加工申請表；8. 參與檢驗(yàn)：生產(chǎn)車間參與非標(biāo)外加工件檢驗(yàn)；9. 入庫：經(jīng)檢驗(yàn)合格的非標(biāo)外加工件入五金庫，庫管員準(zhǔn)確記錄外加工件數(shù)量；10. 賬務(wù)處理：財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理；11. 備案結(jié)束：設(shè)備動(dòng)力部整理非標(biāo)外加工件相關(guān)資料，流程結(jié)束。三、 注意事項(xiàng)設(shè)備動(dòng)力部逐步完善非標(biāo)自加工件圖紙資料，按照公司保密管理制度妥善保存。根據(jù)現(xiàn)場設(shè)備數(shù)量以及備件的損壞、使用情況制定出常用非標(biāo)準(zhǔn)件的儲備定額，由維修車間落實(shí)非標(biāo)自加工備件的貯備。第二章 倉儲管理第一節(jié) 出入庫管理五金庫管理員嚴(yán)格執(zhí)行倉儲管理制度，按規(guī)定對備品備件出入庫進(jìn)行管理，保證備品備件出入有序、賬務(wù)卡相符。維修車間領(lǐng)用工具實(shí)行以舊換新制度。第二節(jié) 維修車間管理維修車間向五金庫領(lǐng)用備品備件時(shí)，一次領(lǐng)用量最多不得超過本周需求計(jì)劃。維修車間管理人員負(fù)責(zé)對出領(lǐng)取的備品備件登記維修車間備品備件臺賬（見附件六）。每月月底，五金庫檢查維修車間備品備件存量。第三節(jié) 注意事項(xiàng)五金庫管理員要及時(shí)掌握備件規(guī)格型號及修舊利廢情況，對重要設(shè)備要及時(shí)跟蹤有關(guān)的備件使用情況。第三章 修舊利廢管理在不影響效率和質(zhì)量的前提下，公司各部門應(yīng)積極采取各種方法對廢舊零配件修舊利廢，降低損耗。第一節(jié) 修舊利廢流程公司廢舊零配件修舊利廢流程如下：關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)說明：1. 回收廢舊零配件：維修人員對設(shè)備檢修完畢后，必須把更換下來的廢舊零配件及時(shí)回收，集中存放于五金庫（廢舊零配件庫），并登記廢舊零配件臺賬（見附件七）；2. 廢舊零配件鑒定：設(shè)備動(dòng)力部每月2日（該時(shí)間點(diǎn)必須在擬定備品備件需求計(jì)劃之前）前，組織相關(guān)人員對維修車間更換下來的廢舊零配件進(jìn)行鑒定，判斷是否可以修復(fù)再利用；3. 參與鑒定：生產(chǎn)部參與廢舊零配件鑒定；4. 報(bào)廢流程：對于經(jīng)鑒定無法修復(fù)再利用的廢舊零配件，設(shè)備動(dòng)力部建議進(jìn)入報(bào)廢流程；5. 填寫處理意見：設(shè)備動(dòng)力部根據(jù)總經(jīng)理批示，在廢舊零配件臺賬上填寫處理方式、鑒定人；6. 廢舊零配件維修：對于經(jīng)鑒定可以修復(fù)利用的廢舊零配件，由維修車間限期修復(fù)；7. 驗(yàn)收：設(shè)備動(dòng)力部組織相關(guān)人員對廢舊零配件維修情況進(jìn)行驗(yàn)收；8. 參與驗(yàn)收：生產(chǎn)車間參與廢舊零配件維修驗(yàn)收，驗(yàn)收不合格的由維修車間限期修復(fù)；9. 入庫流程：對通過驗(yàn)收、已經(jīng)修復(fù)的零配件，維修車間提交五金庫，走入庫流程；10. 備案結(jié)束：維修車間整理修舊利廢相關(guān)資料，流程結(jié)束。第二節(jié) 注意事項(xiàng)檢修人員設(shè)備檢修完畢后，及時(shí)回收更換下來的配件及材料，保證期完整并組裝完好，集中存放于五金庫（廢舊零配件庫），并登記廢舊零配件臺賬。設(shè)備動(dòng)力部每月對更換下來的配件及材料進(jìn)行鑒定，能修復(fù)利用的，由維修車間進(jìn)行維修，不能修復(fù)利用的，進(jìn)行報(bào)廢。對更換下來的配件及材料，能修復(fù)的應(yīng)盡快給予修復(fù)，修復(fù)后及時(shí)入五金庫。對于廢舊零配件的去向，維修車間管理員要及時(shí)填寫廢舊零配件臺賬。第四章 報(bào)廢管理第一節(jié) 報(bào)廢條件凡被列入備品備件，符合以下條件之一的，使用部門可向設(shè)備動(dòng)力部申請報(bào)廢：1. 超過使用期限的；2. 嚴(yán)重?fù)p壞且無法再利用或無再利用價(jià)值的；3. 嚴(yán)重影響安全，繼續(xù)使用將會引起事故隱患且無法再利用或無再利用價(jià)值的；4. 公司認(rèn)可的其他情況。第二節(jié) 報(bào)廢流程公司備品備件報(bào)廢流程如下：關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)詳述：1. 提報(bào)報(bào)廢申請：生產(chǎn)部維護(hù)、保養(yǎng)內(nèi)部設(shè)備，對更換下來的廢舊零配件進(jìn)行回收、集中存放，對于擬符合報(bào)廢條件的零配件，每月30日前向設(shè)備動(dòng)力部提交報(bào)廢申請表（見附件八）；2. 鑒定：設(shè)備動(dòng)力部每月2日前，組織相關(guān)人員對生產(chǎn)部更換下來的廢舊零配件進(jìn)行鑒定，判斷是否可以修復(fù)再利用；3. 參與報(bào)廢鑒定：生產(chǎn)車間參與廢舊零配件報(bào)廢鑒定；4. 修舊利廢流程：經(jīng)鑒定可以修復(fù)再利用的廢舊零配件，設(shè)備動(dòng)力部建議修舊利廢；經(jīng)鑒定無法修復(fù)再利用的廢舊零配件，設(shè)備動(dòng)力部建議報(bào)廢，在廢舊零配件臺賬上填寫處理方式、鑒定人；5. 審核：總工程師審核廢舊零配件報(bào)廢申請表；對于符合公司固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的備品備件，除總工審核外，須經(jīng)過財(cái)務(wù)副總審核，然后報(bào)總經(jīng)理審批；6. 審批：總經(jīng)理審批廢舊零配件報(bào)廢申請表；7. 填寫處理意見：設(shè)備動(dòng)力部根據(jù)總經(jīng)理批示，在廢舊零配件臺賬上填寫處理方式、鑒定人；8. 接收廢舊物資：對于批準(zhǔn)報(bào)廢的廢舊零配件，倉儲辦接收廢舊物資，集中存放；9. 備案結(jié)束：生產(chǎn)部整理廢舊零配件報(bào)廢資料，流程結(jié)束。第三節(jié) 注意事項(xiàng)維修車間對于廢舊零配件及時(shí)提報(bào)鑒定，執(zhí)行鑒定處理建議，并更新廢舊零配件臺賬。對于符合公司固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的備品備件，除總工審核外，須經(jīng)過財(cái)務(wù)副總審核，然后報(bào)總經(jīng)理審批。第五章 附則本制度解釋權(quán)歸設(shè)備動(dòng)力部所有。制度未盡事宜，參見公司其他相關(guān)規(guī)定。若公司認(rèn)為有必要修訂部分條款時(shí)，按制度流程管理制度執(zhí)行。附件一 備品備件使用期限臺賬 備品備件使用期限臺賬序號備件名稱備件廠家規(guī)格型號單價(jià)期限確認(rèn)部門備注123456789101112131415附件二 備品備件物資發(fā)放、回收臺賬備品備件物資發(fā)放、回收記錄序號新備件名稱備件廠家規(guī)格型號備件使用期限領(lǐng)用時(shí)間領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用人使用部位更換舊備件退庫數(shù)量庫管員備注123456789101112131415附件三 備品備件生產(chǎn)領(lǐng)用記錄備品備件生產(chǎn)領(lǐng)用記錄序號備件名稱備件廠家規(guī)格型號領(lǐng)用時(shí)間領(lǐng)用數(shù)量單價(jià)金額領(lǐng)用部門領(lǐng)用人使用部位備注123456789101112131415附件四 備品備件清單備品備件清單序號名稱規(guī)格/型號類型品牌設(shè)備信息設(shè)備編號供應(yīng)商最低 庫存最高 庫存單價(jià)庫位備注123456789101112131415附件五 非標(biāo)準(zhǔn)件外加工申請表非標(biāo)準(zhǔn)件外加工申請表非標(biāo)準(zhǔn)件名稱使用部門加工數(shù)量申請時(shí)間年 月 日使用時(shí)間年 月 日加工標(biāo)準(zhǔn)圖紙說明樣件說明費(fèi)用預(yù)算總工意見簽字： 年 月 日驗(yàn)收情況加工數(shù)量驗(yàn)收圖紙對比檢驗(yàn)樣件對比檢驗(yàn)驗(yàn)收人簽字簽字： 年 月 日總工簽字簽字： 年 月 日附件六 維修車間備品