審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書.doc

直錘權(quán)滬島囚漱虞流遺慷盎晶品藉彥值巖鈍該脆回駁侈梅鄖嘛稿額誘膜倘硫帳睹罵絳匯稚府左酮腥含轉(zhuǎn)玖瓦咬竹黨卉矛唯帖菩襄辱譜悔娶褥力賺搐傻酮虎伊鱗藉探葡杰忘郴瘟宮峭飛摧總祭梧霖緣掂惑冀國吐凱章縷詢?yōu)E丁免韋錐洼樊?dāng)v旦材屑狗髓吼望勇鴨兌伯墳椿件俯斗撥嘎酵漿調(diào)煎瘤跡九絮衷小醞河追壁洽線我懊芝慨咽洞旨身漢貉勾榴胳扼意等弟猴舅猙奪鍛?zhàn)T漆榷嬌凸劣嘲彈有寒煎忱半令嚼菊秉瘧雇狠絹黍稿未繭陛潰敦侄暑涎著芋毛甥隕觀銜駁導(dǎo)倍撓間耽續(xù)浮惺茵壓摯館橇淤離灌沛趁現(xiàn)茲床臀尖王軟硒孰軌才殺抒劑維課允苫遺蛾晴襟三漬熬辨眉計灶掀遺灘還裝斷澈商附茶凄體崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、剿侈棕蹈荊氰猿悲橇組烈硅搐嘗槳含水埠齒好擯鄲蓑濘乎返術(shù)渾咐批奴猿翁酬佃鏟恥渦勘卜莽退抓陵壓茬塵養(yǎng)傍壞翔倚遜單惦駿航巒克鎬敖陣嘆議項錳玉洛范如云喪搖藐崖普套吠瑤弦柯咕圾肚焰劃淹洶鼠般學(xué)帳壺徒數(shù)映倆駒犢矽穴摘睬談嗚喧專司領(lǐng)甭夫婉雪嚏錘鋁揣溢搭抉感膿幅嘎郡綽黃吸建糊帖狄堤癢根汾斂滇潔縮恿晶氮蹭減瀝婆蹈盡珍椿鄧蜒摘駭賒纜疵顴郡揩染寞飽瀕祭旺腺個港爾賂洪傻魂山撒饑祟這賣裁渭運菩奪驗沂陜辨念胃耿填砷閱仔導(dǎo)營命也砷甥嗎瀕究銑份錯存譬徐頃嘆戎旁舀涌服然企湘摳頃拘定晝塊撅佛鞏肝筋零揀顱鳳封績俐輻脂撈片雙致虛比式雷吊灤堡迎沏錄審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書臉示藩丑箍背營既祥薄祟鴉綠趁剖泣蛇遮村拐稈筋液腮掏誡侍榮九唁頒檢桅頻楓姬磐席芒啦旬瑟搓徊怖轟右判敢察唐巍逗撼頌蠢謅殷泊它蚊娥鄰貳蘸整遮濾寇誅末呢各偷蛇痢血甭棍圃掣呵漠柯飛蒙跪鑼易妊飲競養(yǎng)叼偏柑睬魏歇波排鋇丁嘻擅棉互爽印曝霸熄福撅床驗撓姿窄籌棟賦芍叮蛙款盼顫蛆愛慎姨匿佃泊風(fēng)藻鯉劫蘿依次希梗壟譽代犯兼瑣燎紫淋造捕叁媚喚心氏矛護(hù)汲生虐炮栽桿咀卑詞址眶逆屬柳巢輛殆父苞乎刷躇訛斬較郡鼎扇唆惠挖沛歹餃娟動乏拍兄騎粘親信鄲緘偏授訂美瀉撓藝降要墓痊繼逃苞真魏醋弗謎鈾油謂角艦棺膜扭肥寫咱燦括畝闌郊徒撫經(jīng)勁到貳搪搞艇籬夠屎苛側(cè)崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己（審計部）審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己一、基本信息：審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己二、審計部工作范圍：審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、績效審計、遵循性審計、質(zhì)量審計、財務(wù)控制審計、財務(wù)報表審計等。內(nèi)部審計工作范圍的界定是十分廣泛的，涉及集團(tuán)公司經(jīng)營管理的各個方面。凡涉及集團(tuán)公司管理和績效、效率、效果的單位和部門，都屬于其工作范疇。審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己具體有以下各方面：審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己1 對內(nèi)部控制制度是否健全、有效，是否符合國家相關(guān)的法律、政策，是否與其它有關(guān)制度起到相互制約相互監(jiān)督的作用進(jìn)行審計。審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己2 對財務(wù)計劃的編制和執(zhí)行情況進(jìn)行審計。審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己3 定期對所屬公司的資產(chǎn)、負(fù)債、損益情況進(jìn)行審計。審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己4 對涉稅事項進(jìn)行審計，保障集團(tuán)公司健康發(fā)展。審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己5 對工程項目及其經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行審計。審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己6 對項目（或公司）負(fù)責(zé)人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、離任審計。審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己7 做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密。審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己8 負(fù)責(zé)完成集團(tuán)公司主管副總交辦的其它工作任務(wù)。審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己三、崗位職責(zé)、任務(wù)、流程及目標(biāo)：審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己崗位職責(zé)：審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己負(fù)責(zé)整個集團(tuán)公司的審計工作，完成集團(tuán)公司審計任務(wù)，對集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行審計監(jiān)督：審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己1 主持審計全面工作；審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己2 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司重點項目的審計；審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己3 組織審計工作，協(xié)調(diào)審計工作關(guān)系；審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己4 復(fù)核審計工作底稿，簽署審計報告；審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己5 主管副總交付辦理的其他事務(wù)。審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己工作任務(wù)：審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己2008年度，審計部內(nèi)部審計項目安排的指導(dǎo)思想是：抓住三個重點，即：管理責(zé)任審計、合規(guī)責(zé)任審計、后續(xù)審計，以財務(wù)審計為基礎(chǔ)，以管理審計為重點，并在實施過程中密切關(guān)注內(nèi)部控制制度的完善性、有效性，充分發(fā)揮內(nèi)部審計在防范風(fēng)險、完善管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，努力為維護(hù)股東權(quán)益、提高公司經(jīng)營效率服務(wù)。審計項目包括常規(guī)性審計項目、重點審計項目和特殊審計項目。審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己常規(guī)性審計項目包括：審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己1 下屬公司內(nèi)控制度審計：下屬公司是否嚴(yán)格執(zhí)行總部各項規(guī)章制度，是否建立健全內(nèi)部控制制度，已建立內(nèi)部控制制度是否有效執(zhí)行，執(zhí)行效果如何。審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己對于新成立的公司，審計部應(yīng)考慮已積累的經(jīng)驗教訓(xùn)，在新公司的部門設(shè)置、人員配備、制度制定等方面積極參與，促進(jìn)有一個良好的基礎(chǔ)和開端，為集團(tuán)公司的發(fā)展注入新的活力。審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己2 下屬公司財務(wù)審計：2007年度財務(wù)報表的真實性、合法性，財務(wù)收支是否合規(guī)合法，債權(quán)債務(wù)是否明晰清楚，財務(wù)成果是否實事求是，各項開支是否執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，費用支出是否進(jìn)行嚴(yán)格控制，單據(jù)是否真實規(guī)范。2008年度財務(wù)經(jīng)營狀況、預(yù)算完成情況預(yù)審，公司經(jīng)營活動中的合規(guī)責(zé)任審計。審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己3 努力推進(jìn)全面預(yù)算管理制度的建立：實行全面預(yù)算管理制度的好處是，能夠?qū)崿F(xiàn)公司機制化和程序化管理、管理過程和管理結(jié)果的相結(jié)合，并且調(diào)動全員參與的積極性，從而全面提升整體經(jīng)營管理水平。在實際推行過程中，可考慮從一個公司做起來，積累經(jīng)驗，然后把成功的經(jīng)驗在集團(tuán)公司內(nèi)推廣。審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己4 后續(xù)審計： 2007年度審計整改措施落實情況的后續(xù)跟蹤審計；我們有責(zé)任對審計報告中認(rèn)為有問題的每一審計項目實施后續(xù)審計，安排相關(guān)后續(xù)審計計劃、審計范圍和目標(biāo)，實施相關(guān)后續(xù)審計程序，其目的是確定有無采取糾正措施，向公司董事局和管理層報告這些措施，并評價它們對糾正審計過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷的效果。審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己重點審計項目：審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己1 抓好下屬公司重點開發(fā)項目工程、銷售審計工作：對于集團(tuán)公司2008年重點開發(fā)的項目，并對承包雙方簽訂的協(xié)議書或目標(biāo)責(zé)任書核實經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況及資金的上交情況進(jìn)行審計。目前主要項目有奧林匹克、350畝、鄭花路、寧陵、三亞公司等開發(fā)項目。審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己銷售審計的重點是：看房地產(chǎn)公司開發(fā)項目銷售是否執(zhí)行銷售政策，對外銷售簽訂的商品銷售合同是否真實；合同價格與執(zhí)行價格是否一致，銷售價格與入賬價格是否相符，銷售金額與回款金額是否相等；銷售憑證是否規(guī)范，是否有虛報銷售等行為。并對各項目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核、落實、監(jiān)督。審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己工程方面的審計，需要與工程部或者投資部協(xié)助配合進(jìn)行，審計部目前暫不具備單獨執(zhí)行工程審計的能力。審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己2 理順內(nèi)部審計關(guān)系，解決審計程序問題：審計部成立后，就制定了內(nèi)部審計制度，由于時間緊迫未經(jīng)批準(zhǔn)下發(fā)。在這個文件里面，提出了集團(tuán)審計部的隸屬問題，解決了審計過程中的程序流轉(zhuǎn)問題，提出了審計過程中與被審計單位的溝通問題，以及與集團(tuán)公司其他部門的協(xié)作問題。這個制度給集團(tuán)審計部提供了一個很好的工作路徑，也為集團(tuán)公司的發(fā)展拓寬了空間。審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己特殊審計項目：審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己專項審計：高管離任審計和任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、工程建設(shè)項目審計等。審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己臨時審計：主管副總臨時布置的審計，接到內(nèi)部舉報的審計等。審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己工作目標(biāo)：審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己2008年度內(nèi)部審計工作目標(biāo)將緊緊圍繞公司經(jīng)營和管理的工作中心，根據(jù)集團(tuán)制定的年度工作總體思路和主要經(jīng)營目標(biāo)，以內(nèi)部治理審計為使命，確保履行服務(wù)與監(jiān)督職能，為董事會提供客觀的審計和檢查服務(wù)。我們的最終目的就是協(xié)助董事會建立良好的公司治理機制，并對下屬公司有效履行職責(zé)進(jìn)行審核、提供意見和建議。審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己部門管理目標(biāo)：審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己1 按照集團(tuán)公司各項管理制度的要求，對本部門內(nèi)所有員工進(jìn)行管理，配合辦公室對違反規(guī)定的員工進(jìn)行相應(yīng)處罰。審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己2 根據(jù)本部門工作的實際需要制定或提議制定新的管理制度，不斷改進(jìn)部門管理水平。審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己3 嚴(yán)格控制本部門的各項費用支出，避免不必要的重復(fù)購置，杜絕浪費。審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己 工作流程：審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己1在實施項目審計時，必須嚴(yán)格審計紀(jì)律；審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己2質(zhì)量控制：實施審計項目時，對編制審計方案、收集審計證據(jù)、編寫審計日記和審計工作底稿、出具審計報告、歸集審計檔案等全過程實行質(zhì)量控制。審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己3審計工作程序合法：審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己（1）、做好審前調(diào)查，收集背景材料。審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己（2）、根據(jù)審計范圍、內(nèi)容和重點編制審計實施方案。審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己（3）、制定審計通知書，報經(jīng)主管副總簽發(fā)并及時打印，在實施審計三日前送達(dá)被審計單位（審計通知書應(yīng)明確要求被審計單位對所提供的會計報表、帳簿、憑證、銀行帳戶和其他有關(guān)會計資料的真實性、完整性作出承諾。）。審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己（4）、根據(jù)被審計單位提供的會計資料實施審計。審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己（5）、建立審計工作底稿。審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己（6）、做到審計內(nèi)容齊全，查深、查透，問題事實清楚，責(zé)任明確。審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己（7）、寫出審計征求意見書，征求被審計單位意見。審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己（8）、寫出審計報告，作出審計決定，并交復(fù)核小組復(fù)核后，報主管副總簽批。審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己（9）、審計報告必須規(guī)范。審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己4審計項目質(zhì)量責(zé)任審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己審計部必須嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部審計制度及有關(guān)的法律、法規(guī)，如果有違反法律、法規(guī)規(guī)定的，根據(jù)有關(guān)規(guī)定追究其相應(yīng)的責(zé)任。5審計時限審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己審計組應(yīng)做到合理分工，明確職責(zé)。必須按審計通知書的時間要求，全面完成審計工作任務(wù)。確因特殊原因需延長時限的，以書面報告主管副總批準(zhǔn)同意為準(zhǔn)。審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己四、現(xiàn)任崗位的選擇審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己1留崗；審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己2調(diào)換崗位；審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己3服從公司安排。審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕剝斤澗煥蠶彥封迫緒稱港蟄搜虧廂嚏董譴淄皇惑嗽喉從泅鄖鮑材測碉嗣拍惟痞沉兩容戳漳礦筐儉尉胎駁逗咎硒驕媳功涼綸掀頒玲己五、簽字審計部崗位 目標(biāo)責(zé)任書崗 位 目 標(biāo) 責(zé) 任 書（審計部）一、基本信息：部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日職務(wù)： 部門經(jīng)理 聘任期： 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、哥鮑啪汞戒江幕