濟(jì)南市槐蔭區(qū)大金奶牛場搬遷重建項(xiàng)目1[2].doc

濟(jì)南市槐蔭區(qū)大金奶牛場搬遷重建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目建設(shè)單位：槐蔭區(qū)大金奶牛場二OO九年三月六日目 錄第一章 項(xiàng)目提要第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性第三章 市場供求分析及預(yù)測第四章 項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況第五章 項(xiàng)目地點(diǎn)選擇分析第六章 生產(chǎn)工藝技術(shù)方案分析 第七章 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 第八章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 第九章 投資估算與資金籌措第十章 項(xiàng)目組織與管理第十一章 土地、規(guī)劃和環(huán)保 第十二章 項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行第十三章 效益分析與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)第十四章 招標(biāo)方案第十五章 有關(guān)證明材料第一章 項(xiàng)目摘要1、 項(xiàng)目名稱：千頭奶牛生態(tài)奶源基地建設(shè)2、 建設(shè)性質(zhì)：新建3、 項(xiàng)目建設(shè)單位：濟(jì)南市槐蔭區(qū)大金奶牛場法人代表：胡開華所有制形式：股份制4、 建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容： 在京福高速公路西本村集體機(jī)動耕地，建設(shè)一個(gè)占地94.7畝的奶牛養(yǎng)殖場，北至治黃路，南至大金小金路，西至小金莊邊界，東至大金耕地。一期工程：2009年3月至2009年12月在槐蔭區(qū)段店鎮(zhèn)大金村南建成千頭奶牛生態(tài)養(yǎng)殖園一處，設(shè)計(jì)占地94.7畝。牛舍建筑面積10000平方米，運(yùn)動場30000平方米，辦公及服務(wù)設(shè)施800平方米,飼料庫300平方米，青貯窖1.8萬立方米。需投資800萬元左右。二期工程：2010年1月至2010年12月建設(shè)日產(chǎn)沼氣24003的UASB（2000 3）反應(yīng)器2座及沼氣脫硫、脫水設(shè)施；沼氣助燃鍋爐2套；5003的貯氣柜1 座；沼氣發(fā)電機(jī)組一套；沼液收集及運(yùn)輸設(shè)施等。需投資700萬元左右項(xiàng)目投資投資規(guī)模及構(gòu)成：總投資1500萬元人民幣，資金來源于自籌資金、銀行貸款、政府扶持基金及其他渠道。5、 資金籌措情況：一期自籌資金已到位400萬元人民幣，尚有1100萬元的資金缺口，主要是高鐵項(xiàng)目遷占費(fèi)。6、 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：項(xiàng)目年產(chǎn)原奶年產(chǎn)量可達(dá)5000噸，年銷售收入1500萬元。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算期內(nèi)年平均銷售收入830萬元，總成本581萬元，利潤249萬元，投資利潤率15.56%,內(nèi)部收益率18.25%,靜態(tài)投資回收期5.42年。7、 項(xiàng)目輻射范圍及帶動能力：本項(xiàng)目建成后將會大大增加項(xiàng)目區(qū)內(nèi)農(nóng)村勞動力的就業(yè)機(jī)會，并可明顯改善項(xiàng)目區(qū)內(nèi)的生態(tài)環(huán)境。在增加本項(xiàng)目收入的同時(shí)，還可以擴(kuò)大市場需求，為項(xiàng)目區(qū)內(nèi)主要是槐蔭區(qū)及周邊地區(qū)農(nóng)戶增加收入創(chuàng)造條件。第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性1、項(xiàng)目建設(shè)的必要性：、調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)的需要乳品是廉價(jià)、優(yōu)質(zhì)、營養(yǎng)全面的食品，乳類生產(chǎn)具有生產(chǎn)效率高、資源利用節(jié)省的特點(diǎn)，飼料資源不足是限制畜牧業(yè)發(fā)展長期瓶頸因素，國情規(guī)定了我國必需大力發(fā)展乳業(yè)。牛生產(chǎn)效率極高，一頭年產(chǎn)奶量4000kg的成年母牛，每年生產(chǎn)的干物質(zhì)約560kg，提供的蛋白質(zhì)超過體重600kg的肉牛。在高產(chǎn)的前提下，奶牛及肉牛養(yǎng)殖的發(fā)展可以帶動草業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)大規(guī)模的二元結(jié)構(gòu)種植向三元結(jié)構(gòu)種植的轉(zhuǎn)變，優(yōu)化種植結(jié)構(gòu)，提高耕地資源的可持續(xù)利用能力。因此，提高土地資源的利用效率是大力發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)的最根本出發(fā)點(diǎn)和立足點(diǎn)，而發(fā)揮養(yǎng)殖業(yè)資源利用節(jié)省的潛力需要努力提高養(yǎng)殖水平。高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、生態(tài)必需成為養(yǎng)殖技術(shù)發(fā)展的根本目標(biāo)。、農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展方向的需要我國農(nóng)區(qū)發(fā)展畜牧業(yè)的根本原因是發(fā)展資源利用節(jié)省的畜牧業(yè)，促進(jìn)種植業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。這也就決定了高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、生態(tài)、高效是我國農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展的根本目標(biāo)和方向，因此建設(shè)生態(tài)奶牛養(yǎng)殖基地是發(fā)展畜牧業(yè)的最佳選擇。、建設(shè)生態(tài)奶業(yè)、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的需要隨著規(guī)?；曫B(yǎng)的發(fā)展和科技的不斷進(jìn)步，養(yǎng)殖業(yè)已成為產(chǎn)業(yè)化程度最高的行業(yè)之一，規(guī)模化養(yǎng)殖的快速發(fā)展促進(jìn)了畜牧業(yè)生產(chǎn)效率和效益的大幅度提高，同時(shí)，集約化養(yǎng)殖生產(chǎn)方式也產(chǎn)生了嚴(yán)重的環(huán)境問題，并影響到動物性食品的安全，引起全社會的關(guān)注。這主要表現(xiàn)在三個(gè)方面，一是所產(chǎn)生的廢棄物、污水及甲烷氣體的排放對生態(tài)環(huán)境的污染呈加重趨勢，二是養(yǎng)殖生產(chǎn)過程中的環(huán)境污染，即飼養(yǎng)環(huán)境對畜禽健康和畜產(chǎn)品安全的影響，三是規(guī)?；B(yǎng)殖業(yè)對石油能源的依賴性日益增加。畜禽養(yǎng)殖廢棄物對生態(tài)環(huán)境的污染主要是糞尿污水未進(jìn)行處理或未達(dá)標(biāo)排放造成的環(huán)境水體富營養(yǎng)化和反芻動物產(chǎn)生的甲烷氣體造成的溫室效應(yīng)。在能源方面，由于規(guī)?；B(yǎng)殖生產(chǎn)中注重的是每單位飼料的轉(zhuǎn)化效率與人工的生產(chǎn)效率，因此在追求生產(chǎn)效率的思想指導(dǎo)下，我國的規(guī)?；B(yǎng)殖生產(chǎn)中對能源的依賴程度日趨加重，包括飼料原料的輸送與加工、畜禽生產(chǎn)過程環(huán)境的控制（光照、通風(fēng)、機(jī)械飼喂與清糞等飼養(yǎng)工藝）、動物產(chǎn)品的輸出、廢棄物的處理等環(huán)節(jié)。當(dāng)前能源緊缺已成為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展無法回避的現(xiàn)實(shí)，拉閘限電現(xiàn)象在我國經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域日趨頻繁，已成為制約我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大問題。規(guī)模化養(yǎng)殖業(yè)由于其對能源的依賴，這一弊端在當(dāng)前全球性能源緊缺的情況下已日益明顯。而另一方面養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)生的廢棄物中含有大量的生物質(zhì)能源，其有效利用技術(shù)尚未得到應(yīng)有的重視。生態(tài)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)是人們利用生物措施和工程措施，不斷提高生物能的轉(zhuǎn)化率，以獲取一系列的、社會必需的生活和生產(chǎn)資料的人工生態(tài)系統(tǒng)?？梢猿浞趾侠淼乩米匀毁Y源，提高生產(chǎn)效率，為人類提供優(yōu)質(zhì)、高額、穩(wěn)定的生物產(chǎn)品。建設(shè)生態(tài)農(nóng)業(yè)需要合理利用自然資源，要盡量防止“三廢”（廢氣、廢水、廢渣）對農(nóng)業(yè)環(huán)境的污染，并需要建立合理的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，把農(nóng)、林、牧三者有機(jī)“結(jié)合”，使系統(tǒng)內(nèi)食物鏈增多、加長，即增加了能量與物質(zhì)流動環(huán)節(jié)，從而增強(qiáng)了系統(tǒng)的穩(wěn)定性，提高了生產(chǎn)力。2、 項(xiàng)目建設(shè)的可行性：奶業(yè)是我國新興的朝陽行業(yè)。近幾年來，在市場的拉動下，奶業(yè)得以超速發(fā)展?！笆濉逼陂g，國家把奶業(yè)現(xiàn)代化生產(chǎn)技術(shù)集成與產(chǎn)業(yè)化示范作為重大科技專項(xiàng)進(jìn)行科研攻關(guān)和技術(shù)推廣。大金奶牛廠作為國家“十五”奶業(yè)重大科技專項(xiàng)的示范單位和佳寶公司的個(gè)一體化奶牛飼養(yǎng)小區(qū)之一，近年來在奶牛養(yǎng)殖、疾病防治、養(yǎng)殖場環(huán)境保護(hù)和糞尿沼氣化處理上，同課題組密切聯(lián)系，同佳寶公司簽訂了一體化的技術(shù)協(xié)議。取得了與規(guī)模化養(yǎng)殖場相同的技術(shù)支持，掌握了國內(nèi)領(lǐng)先水平的技術(shù)成果。所轄的大金、小金、彭莊奶牛小區(qū)同樣是一體化小區(qū)，同時(shí)在小區(qū)管理和技術(shù)服務(wù)上具備了豐富的經(jīng)驗(yàn)。因此，在奶牛生態(tài)養(yǎng)殖基地建設(shè)和飼養(yǎng)技術(shù)上具備有優(yōu)良的條件。3、項(xiàng)目技術(shù)的先進(jìn)性：大金奶牛廠作為國家“十五”奶業(yè)重大科技專項(xiàng)的示范單位和佳寶公司的個(gè)一體化奶牛飼養(yǎng)小區(qū)之一，近年來在奶牛養(yǎng)殖、疾病防治、養(yǎng)殖場環(huán)境保護(hù)和糞尿沼氣化處理上，同課題組密切聯(lián)系，同佳寶公司簽訂了一體化的技術(shù)協(xié)議。取得了與規(guī)?；B(yǎng)殖場相同的技術(shù)支持，掌握了國內(nèi)領(lǐng)先水平的技術(shù)成果。在項(xiàng)目建設(shè)上具有一定技術(shù)優(yōu)勢。4、經(jīng)濟(jì)合理性項(xiàng)目建成后，年銷售收入可達(dá)830多萬元，經(jīng)分析認(rèn)定本項(xiàng)目的盈虧臨界銷售收入點(diǎn)為年銷售收入141.1萬元，僅占預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷售收入的17，由此可以確認(rèn)本項(xiàng)目具有很高的投資收益率。通過財(cái)務(wù)評價(jià)后確認(rèn)，具有非常強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，在財(cái)務(wù)上是安全的。5、 論證結(jié)論該項(xiàng)目充分體現(xiàn)國家及山東省農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策。項(xiàng)目建設(shè)將進(jìn)一步帶動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)產(chǎn)品的國際競爭能力，創(chuàng)造一個(gè)良好的可持續(xù)生態(tài)農(nóng)業(yè)環(huán)境，對扎實(shí)推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)具有十分迫切的現(xiàn)實(shí)意義；項(xiàng)目技術(shù)成熟，設(shè)備可靠，同時(shí)有良好的社會、生態(tài)和經(jīng)濟(jì)效益。第三章 市場供求分析及預(yù)測1、 市場分析：我國目前牛存欄量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足國內(nèi)乳品業(yè)所需奶源的需求，而且現(xiàn)有的奶牛品種差，奶產(chǎn)量較低，純種荷斯坦奶牛還不到50%，進(jìn)入WTO以后，國外的乳品公司將進(jìn)入我國，與國內(nèi)的企業(yè)爭奪奶源，這樣奶源不足成了制約奶業(yè)發(fā)展的一個(gè)嚴(yán)重瓶頸問題，這樣就給奶牛養(yǎng)殖業(yè)提供了廣闊的市場前景，目前奶牛養(yǎng)殖業(yè)已成為利國利民的朝陽產(chǎn)業(yè)。從市場趨勢分析，本項(xiàng)目以本地周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)為主要目標(biāo)市場，呈輻射狀向外擴(kuò)張，預(yù)計(jì)近幾年內(nèi)消費(fèi)需求將保持上升狀況。地理位置優(yōu)勢明顯，有很強(qiáng)的競爭能力，具有廣泛的飼料來源，而且成本低廉，能大大降低產(chǎn)品的成本，建設(shè)生態(tài)奶源基地生產(chǎn)的原料奶衛(wèi)生安全，高效優(yōu)質(zhì)。具有著很強(qiáng)的質(zhì)量優(yōu)勢和價(jià)格優(yōu)勢，大大增強(qiáng)了產(chǎn)品的市場競爭力，提高了經(jīng)濟(jì)效益。2、 產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案：根據(jù)市場前景分析，本項(xiàng)目產(chǎn)品主要有濟(jì)南佳寶乳業(yè)有限公司訂單收購，憑借與佳寶公司多年來的良好合作關(guān)系，產(chǎn)品能夠完全消化。另外，根據(jù)市畜牧辦統(tǒng)籌規(guī)劃的三個(gè)奶業(yè)優(yōu)勢發(fā)展區(qū)域，均在供應(yīng)范圍內(nèi)也可消化部分產(chǎn)品。3、 銷售策略和營銷模式：本項(xiàng)目將以本地市場需求為導(dǎo)向，以銷售優(yōu)質(zhì)原料奶為主線，以提高勞動生產(chǎn)率及帶動農(nóng)戶致富為目標(biāo)，通過生態(tài)奶源基地建設(shè)，形成優(yōu)質(zhì)原料奶供應(yīng)基地，加強(qiáng)奶農(nóng)的市場競爭能力。同時(shí)創(chuàng)建一支專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化的銷售隊(duì)伍，加強(qiáng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)，增強(qiáng)服務(wù)功能。第四章 建設(shè)單位基本情況一、 建設(shè)單位概況：大金奶牛廠建于1982年, 是濟(jì)南市最早的18家集體奶牛養(yǎng)殖廠僅存的一家。二十多年來，在各級政府的大力支持和幫助下，全廠職工開拓進(jìn)取，企業(yè)滾動發(fā)展，現(xiàn)已形成集良種引進(jìn)、示范、繁育、推廣和疾病防治于一體的國家級奶牛養(yǎng)殖示范基地，是國家“十五”重點(diǎn)科技專項(xiàng)示范類課題實(shí)驗(yàn)基地。企業(yè)以“十六大”精神為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，面向“三農(nóng)”，努力實(shí)踐“三個(gè)代表”，以市場為導(dǎo)向，大力發(fā)展城市近郊奶牛養(yǎng)殖業(yè)，發(fā)揮了“龍頭”企業(yè)的作用,帶動了地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和農(nóng)民發(fā)家致富，多次被評為市、區(qū)農(nóng)業(yè)先進(jìn)單位。現(xiàn)有工人120人，其中管理人員12人，具有大中專學(xué)歷的占4人,擁有資產(chǎn)總額1383萬元、固定資產(chǎn)1169萬元，2005年?duì)款^成立槐蔭區(qū)奶牛協(xié)會，現(xiàn)在下轄有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化奶牛養(yǎng)殖廠和八個(gè)奶牛養(yǎng)殖小區(qū)，形成了“協(xié)會-企業(yè)小區(qū)養(yǎng)殖戶”四位一體的規(guī)?；竽琉B(yǎng)殖聯(lián)合體，實(shí)行機(jī)械化擠奶，科學(xué)喂養(yǎng)，鮮奶達(dá)到“綠色食品標(biāo)準(zhǔn)”，全部由佳寶乳業(yè)有限公司收購，產(chǎn)銷率100%，訂單履約率100%。帶動周邊奶牛養(yǎng)殖戶450余戶，奶牛存欄量4000余頭，年產(chǎn)鮮奶1.8萬噸，產(chǎn)值4000余萬元，全區(qū)青貯玉米秸稈3000余萬斤，消化玉米秸稈3萬畝。二、 研發(fā)能力：奶牛場在20多年的養(yǎng)牛歷史中始終堅(jiān)持科技是第一生產(chǎn)力的觀念，在科學(xué)養(yǎng)殖方面積累了大量的經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)積極加大與山東農(nóng)業(yè)大學(xué)，山東佳寶乳業(yè)工程研究院等科研教學(xué)機(jī)構(gòu)的聯(lián)系，積極參加國家和省市的奶業(yè)科技項(xiàng)目，均取得了較好的成績。同時(shí)為企業(yè)培養(yǎng)了能力較強(qiáng)的研發(fā)人員。三、 企業(yè)財(cái)務(wù)狀況2007年企業(yè)資產(chǎn)總額達(dá)1363萬元，負(fù)債率9.55；銷售收入1134萬元。被濟(jì)南市信用合作社認(rèn)定為信譽(yù)良好單位。第五章 項(xiàng)目地點(diǎn)選擇分析目前京滬高鐵項(xiàng)目紅線占去了大金奶牛場三分之一的面積，更重要的是玉米青貯發(fā)酵池、水源、電源以及部分牛舍和運(yùn)動場等實(shí)施全部占用。必將給奶牛場帶來生產(chǎn)上的極大困難。而且根據(jù)國家奶牛養(yǎng)殖場建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求，奶牛場必須遠(yuǎn)離居民生活區(qū)和公共設(shè)施。因此大金奶牛場覓地整體搬遷重建勢在必行。大金村為支持國家重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，增加村民收入，根據(jù)本村實(shí)際土地資源情況，經(jīng)兩委會及村民代表研究決定：在京福高速公路西-村西集體耕地，建設(shè)一個(gè)占地94.7畝的奶牛養(yǎng)殖場。1、市場優(yōu)勢：據(jù)初步市場了解，槐蔭區(qū)及周邊地區(qū)約有三萬多農(nóng)戶有養(yǎng)殖良種奶牛的意向，各級政府也提供了養(yǎng)殖奶牛的優(yōu)惠政策，國內(nèi)各大奶類加工企業(yè)均在100km的范圍內(nèi)建有大型加工廠。2、基礎(chǔ)設(shè)施條件：項(xiàng)目建設(shè)地交通便利、通訊暢通，具備原奶及飼料運(yùn)輸條件，電力能直接輸送到養(yǎng)殖區(qū)，后期沼氣發(fā)電建成后可實(shí)現(xiàn)能源自給。3、建設(shè)四至：北至治黃路，南至大金小金路，西至小金莊邊界，東至大金耕地。4、平面圖附后。第六章 生產(chǎn)工藝技術(shù)方案分析生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 按全國統(tǒng)一的規(guī)定制定記錄表格，逐項(xiàng)準(zhǔn)確地填寫各項(xiàng)記錄，包括產(chǎn)奶量、含脂率、配種產(chǎn)犢、生長發(fā)育、外貌鑒定、飼料消耗、譜系以及病歷檔案（包括免疫接種、檢疫）等。根據(jù)原始記錄，定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和總結(jié)，用于指導(dǎo)生產(chǎn)。將生產(chǎn)性能不同的個(gè)體按產(chǎn)奶量及產(chǎn)犢時(shí)間進(jìn)行合理分群，參考群體的生產(chǎn)性能、乳品質(zhì)量、懷孕質(zhì)量、懷孕月齡、個(gè)體膘情制定合理的飼料配方及飼喂日糧，并定期對飼料配方及日糧進(jìn)行調(diào)整。極大限度地發(fā)揮奶牛的生產(chǎn)潛能。第七章 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)1、 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模：一期工程：優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)奶牛養(yǎng)殖示范小區(qū)項(xiàng)目設(shè)計(jì)占地94.7畝，建設(shè)存欄1200頭奶牛的養(yǎng)殖場，牛舍建筑面積10000平方米，運(yùn)動場30000平方米，辦公及服務(wù)設(shè)施800平方米,、飼料庫600平方米，青貯窖3萬立方米；標(biāo)準(zhǔn)化擠奶站一處，站內(nèi)設(shè)有等候區(qū)、擠奶廳、及機(jī)械化擠奶，直冷式貯奶罐等設(shè)備。二期工程：建設(shè)日產(chǎn)沼氣24003的UASB（2000 3）反應(yīng)器2座及沼氣脫硫、脫水設(shè)施；沼氣助燃鍋爐2套；5003的貯氣柜1 座；沼氣發(fā)電機(jī)組一套；沼液收集及運(yùn)輸設(shè)施等。合作社+小區(qū)+社員的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，帶動當(dāng)?shù)啬膛ｐB(yǎng)殖業(yè)向良種化、規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化、生態(tài)化發(fā)展，優(yōu)化家業(yè)結(jié)構(gòu)，解決當(dāng)?shù)剞r(nóng)民就業(yè)出路，提高農(nóng)民生活水平。在一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化奶牛養(yǎng)殖場和八個(gè)奶牛養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)沼氣設(shè)施，解決奶牛的糞尿污染問題，同時(shí)進(jìn)行生態(tài)布局改造。結(jié)合果園、牧草種植、沼氣建設(shè)，發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)，將項(xiàng)目區(qū)建成奶牛生態(tài)養(yǎng)殖示范基地。2、 項(xiàng)目規(guī)劃和布局 生態(tài)養(yǎng)殖園占地面積94.7畝，主要基礎(chǔ)設(shè)施有可容納100頭成年牛的高標(biāo)準(zhǔn)奶牛舍10座，后備牛舍、產(chǎn)房、犢牛島等，飼料加工車間1座，10000立方米的青貯窖3座，技術(shù)部、獸醫(yī)室、醫(yī)藥室、治療室、化驗(yàn)室、儀器室、化學(xué)分析室、檔案室、實(shí)驗(yàn)室及職工宿舍等完善的配套基礎(chǔ)設(shè)施。大型沼氣發(fā)電站一處。項(xiàng)目基礎(chǔ)建設(shè)布局合理，高效安全。項(xiàng)目一期基建工程計(jì)劃2009年年末全部完成，到2009年年末達(dá)到存欄量1000頭的規(guī)模。全區(qū)依據(jù)總平面布置，按功能分成生產(chǎn)管理區(qū)，位于園區(qū)北部，本區(qū)為全廠的管理中心及生活服務(wù)中心，包括接待、業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)等對外部門；奶牛養(yǎng)殖區(qū)和糞尿污水處理區(qū)。3、 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)：高規(guī)格、高標(biāo)準(zhǔn)的基地，每座牛舍能容納100頭奶牛?；A(chǔ)設(shè)施要求保證通風(fēng)明亮，冬暖夏冷，優(yōu)化奶牛的生活及運(yùn)動場地，要便于擠奶時(shí)間、治療喂養(yǎng)時(shí)間的安排，以及觀察發(fā)情、人工授精、體細(xì)胞測定的操作等功能。項(xiàng)目建成后，將新增200個(gè)就業(yè)崗位，每年消化1500萬公斤的秸桿。第八章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容1、 土建 10座面積為840平方米的大型奶牛舍，牛舍兩側(cè)是面積為3000平方米的運(yùn)動場，地面要求整平、灰土墊層、立磚鋪實(shí)，運(yùn)動場內(nèi)配有飲水槽（冬天自動加溫型）、舔食臺以保證牛的自由采食，牛床后是排水溝，糞便及沖洗水由此流入沼氣池，采用對頭式喂養(yǎng)，為了提高牛的產(chǎn)奶量和增強(qiáng)牛的食欲，牛舍內(nèi)裝有兩套音響設(shè)備，10座高標(biāo)準(zhǔn)牛舍連同運(yùn)動場及配套設(shè)施共需資金250萬元人民幣，其他土建工程包括干奶牛舍、青年牛舍、后備牛舍、犢牛島、青貯窖、飼料加工車間及倉庫、擠奶廳、實(shí)驗(yàn)室及職工辦公生活配套設(shè)施共需資金150萬元。土建工程資金合計(jì)400萬元。2、 設(shè)備 21 需購入擠奶廳用擠奶機(jī)組一套，全套設(shè)施約180萬元。22需購入飼料加工機(jī)組、混料機(jī)組設(shè)備、鍘草機(jī)，因每年青貯玉米桔桿時(shí)間比較集中，季節(jié)性強(qiáng)，必須在十五天左右完成1500萬公斤的青貯，需配置20臺時(shí)鍘3噸的鍘草機(jī)，每臺約10000元左右，約20萬元左右；混料機(jī)車兩部，每部單價(jià)16萬元，共32萬元；時(shí)產(chǎn)10噸飼料加工機(jī)組一套價(jià)格30萬元；其他車輛、機(jī)械及器具約20萬元，機(jī)械類設(shè)備合計(jì)需資金102萬元。23實(shí)驗(yàn)室、醫(yī)療室、化驗(yàn)室、儀器室用設(shè)備及胚胎移植設(shè)備及器械，需用資金118萬元。24 一期建設(shè)資金共需800萬元。3、 沼氣工程約需資金700萬元4 、科技措施 41 充分發(fā)揮現(xiàn)有技術(shù)力量的優(yōu)勢，并與山東農(nóng)業(yè)大學(xué)、山東佳寶乳業(yè)工程研究院單位協(xié)作，尋找技術(shù)依托，并每年選聘畜牧等相關(guān)專業(yè)大學(xué)生來基地工作，每年需要16個(gè)技術(shù)崗位，減輕了學(xué)生的就業(yè)難的社會壓力。42 有專業(yè)知識的青年學(xué)生在基地及國內(nèi)外專家的帶領(lǐng)下搞技術(shù)創(chuàng)新、科學(xué)喂養(yǎng)、科學(xué)繁育、科學(xué)管理，建設(shè)生態(tài)奶源基地，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)原料奶，來回報(bào)社會。第九章 投資估算與資金籌措項(xiàng)目投資總額1500萬元人民幣，其中固定資產(chǎn)投資1200萬元；鋪底流動資金300萬元。土建投資800萬元，建設(shè)期資本化利息30萬元，高標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)代化擠奶及飼料加工設(shè)備投資670萬元。資金來源于自籌資金、銀行貸款、申請農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)資金。項(xiàng)目申請專項(xiàng)資金財(cái)政直接補(bǔ)貼500萬元，自籌資金1000萬元，其余資金用凈利潤進(jìn)行再投資，并計(jì)劃2014年年末還清銀行貸款，投資利潤率為15.56%,項(xiàng)目有很強(qiáng)的盈利能力，達(dá)產(chǎn)年凈利潤可達(dá)150萬元。第十章 建設(shè)期限和進(jìn)度安排項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排2009年將新建奶牛舍五座，青貯窖一座，犢牛島200間，120平方米的化驗(yàn)室。 2010年新建奶牛舍五座，青貯窖二座，青年牛舍兩座，后備牛舍一座。2010年基礎(chǔ)建設(shè)結(jié)束，全面完成一期工程所需各項(xiàng)設(shè)施及設(shè)備安裝調(diào)試工作。2010年同時(shí)完成二期沼氣工程建設(shè)。第十一章 土地、規(guī)劃和環(huán)保1、項(xiàng)目建設(shè)用地在京福高速公路以西，不在濟(jì)南市西客站規(guī)劃區(qū)內(nèi)，奶牛場搬遷已經(jīng)京滬高鐵項(xiàng)目指揮部批準(zhǔn)，當(dāng)?shù)卣寻凑丈綎|省國土資源廳、山東省畜牧獸醫(yī)局“魯國土資發(fā)【2008】61號文件精神批復(fù)，上報(bào)至槐蔭區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局和國土資源局備案。大金村兩委也做出書面保證：根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，把奶牛場搬遷、建設(shè)好，合同到期后土地復(fù)耕，絕不違規(guī)。2、本項(xiàng)目奶牛養(yǎng)殖基本沒有污染，所使用藥品及藥械都采特殊手段后掩埋，牛糞尿通過沼氣池發(fā)酵殺菌。3、環(huán)境保護(hù)與治理措施奶牛喂養(yǎng)每年需要1500萬公斤青貯玉米桔，徹底解決了當(dāng)?shù)亟諚U焚燒的現(xiàn)象，保護(hù)了環(huán)境，同時(shí)使農(nóng)民朋友的桔桿過腹還田。2009年建成大容量的沼氣池后，會使廢棄物得到進(jìn)一步充分利用，還可以通過沼氣池高溫殺菌，成為蔬菜、花卉、糧棉種植的有機(jī)無菌肥料，為創(chuàng)造綠色食品提供了保障，更好的實(shí)現(xiàn)了生態(tài)平衡，并提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的生活質(zhì)量和生活水平，并且能杜絕當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶焚燒桔桿的現(xiàn)象，減少了環(huán)境污染，帶來了經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會效益的多贏。4、環(huán)保部門的意見 秸桿變奶得到了環(huán)保部門的肯定與支持，2007年9月18日國家農(nóng)業(yè)部、科技部及國家環(huán)?？偩值绕卟课诨卣匍_了桔桿利用現(xiàn)場會，并向全國推廣該項(xiàng)技術(shù)。建立生態(tài)繁育基地多功能沼氣池，更是在環(huán)保部門的指導(dǎo)下進(jìn)行的。無論是秸桿的廢棄利用還是沼氣池的建設(shè)都得到了環(huán)保部門的認(rèn)可和高度評價(jià)。第十二章 項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人由企業(yè)法人擔(dān)任，下設(shè)技術(shù)部、生產(chǎn)部、工程部、人事總務(wù)部、財(cái)務(wù)部、市場部，工程部負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目工程的按期、高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)的完成，生產(chǎn)部和技術(shù)部負(fù)責(zé)奶牛的良種繁育工作，技術(shù)部與人事總務(wù)部負(fù)責(zé)對本基地和周邊農(nóng)戶的技術(shù)培訓(xùn)和推廣工作，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資金籌措與運(yùn)用，保證項(xiàng)目的建設(shè)和經(jīng)營的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。市場部負(fù)責(zé)原奶的銷售及與其他部門合作售后服務(wù)工作。項(xiàng)目采用龍頭企業(yè)帶動基地，基地帶動農(nóng)戶，項(xiàng)目各部門與農(nóng)戶緊密相聯(lián)的管理和運(yùn)行模式，為農(nóng)戶提供喂養(yǎng)管理培訓(xùn)、常見病的防治、醫(yī)療器械、防疫檢疫、提供飼料飼草等全方位的服務(wù)。第十三章 效益分析與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)項(xiàng)目采用農(nóng)業(yè)企業(yè)會計(jì)制度，稅收執(zhí)行國家農(nóng)業(yè)企業(yè)稅收政策，銀行貸款年利率為6.02%。達(dá)產(chǎn)年財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：1、產(chǎn)品收入 原奶收入：預(yù)計(jì)年產(chǎn)量6000噸，以均價(jià)3000元/噸計(jì)算，達(dá)產(chǎn)期年銷售收入1800萬元； 有機(jī)肥收入，沼渣制肥收入預(yù)計(jì)600萬元。二項(xiàng)合計(jì)總收入為2400萬元。2、本項(xiàng)目建設(shè)期為5年