2019年公司業(yè)務報告.docx

2019年公司業(yè)務報告各位員工：歷史于時序更替中前行，夢想在砥礪奮進中實現(xiàn)。今天，我們在這里隆重召開20*年度工作總結暨20*年工作部署動員大會。首先我代表公司全體股東、董事會成員，并以我個人名義向在座的全體員工，為20*年公司取得優(yōu)異成績付出辛勤勞動的全體員工，表示由衷的感謝！同時，向全體員工及其家人致以20*年最美好的祝福和最誠摯的問候！每年一次的總結表彰大會，既是一次對過去一年的回顧總結會，又是一次展望未來對新的一年工作全面布署的動員會，更是一次承前啟后、開創(chuàng)實華未來的一次鼓勁會。大會的主要內容是全面總結20*年工作，肯定成績，總結經(jīng)驗，表彰先進，找出差距；安排部署20*年工作任務，號召全體員工認清形勢，轉變觀念，開拓創(chuàng)新，迎難而上，真抓實干，全力推進公司在新的一年里各項工作穩(wěn)健發(fā)展！下面我代表公司向大會做20*年工作總結和20*年工作動員報告。報告主要內容分為兩部分：第一部分20*年工作總結回顧，第二部分20*年工作奮斗目標。第一部分：20*年工作總結20*年，是新一屆中央政府全面落實*大和*屆X中、X中全會各項任務的開局之年，是公司“二五”發(fā)展規(guī)劃的收官之年，也是公司成立以來挑戰(zhàn)最多、壓力最大的一年。在公司董事會的正確決策和堅強領導下，在公司行政班子的強力推動下，在全體員工的共同努力下，克服了宏觀經(jīng)濟下行帶來的諸多不利影響，生產(chǎn)經(jīng)營逆勢而上。全年實現(xiàn)銷售收入*.X億元。其中，國內銷售在20*年成功突破1億元大關的基礎上，再創(chuàng)佳績，取得了1.8*X億元歷史上最好的業(yè)績，實現(xiàn)了“二五”規(guī)劃的完美收官，可喜可賀！20*年確定的其他各項經(jīng)濟指標基本完成，企業(yè)的綜合實力顯著提升；關乎員工切身利益的實事、好事得到了進一步落實；實華管件 “以人為本”的管理理念得到了升華。一年來，全體員工團結協(xié)作，努力拼搏，用勤勞的汗水換來了豐收的碩果。主要指標完成情況：20*年公司運營繼續(xù)向好，全年實現(xiàn)銷售*.X億元，完成20*年計劃*.X億的*%；國內銷售再創(chuàng)歷史新高，全年共承接訂單1.8*X億元，完成20*年計劃12*X萬的*.X%。比20*年的10*.X萬元凈增加7*.X萬元，增長*.X%；20*年生產(chǎn)自制產(chǎn)量1892.7噸，54092件，自制總產(chǎn)值達到7*.X萬元（20*年目標6*X萬元，力爭7*X萬元），自制能力再上新臺階；20*年成功申報了 “合肥市名牌產(chǎn)品”、獲得1項專利，受理5項專利申請，取得API Q1認證（截止2020*年底許可認證標準化達到9項，而“一五”末僅2項，壓力管道元件和ISO9000），企業(yè)的軟實力大幅提升；20*年底公司大專以上文化程度占比達*%，有證人員達到*X人次，員工隊伍的素質全面提高；20*年成功申報了“合肥市企業(yè)技術中心”，2個中心“工程技術研究中心”和“企業(yè)技術中心”為企業(yè)開展技術研發(fā)活動搭建了平臺，進一步增強了企業(yè)的創(chuàng)新能力；20*年完成3#廠房的新建，新增設備27臺（套），企業(yè)的制造能力進一步增強； 2019車間全面推行計件工資分配制度，一線員工收入明顯增加，20*年公司員工人均月純收入3*元（不含勞動股和各種福利費用），同比實際增長9.3，比預期高出1.3個點；改善了員工住宿條件，員工的滿意度持續(xù)上升。過去一年，困難比預料的多，結果比預想的好。公司發(fā)展既有量的擴大，又有質的提升，為全面實現(xiàn)“三五”規(guī)劃奠定了基礎。這將鼓舞我們砥礪前行，不斷創(chuàng)造新的輝煌，也必將實現(xiàn)新的夢想！一、20*年各項目標完成情況1、銷售再上新臺階，市場又有新拓展，全面超額完成20*年銷售目標任務銷售突破*.X億元臺階，實現(xiàn)新的跨越。20*年是我公司“二五”規(guī)劃實施的最后一年，這一年，銷售部全體人員在公司正確決策的指引下，在分管營銷公司領導和銷售部經(jīng)理的領導下，在各區(qū)域經(jīng)理和全體銷售人員共同努力下，克服了去年我國宏觀經(jīng)濟形勢嚴重下滑，工業(yè)經(jīng)濟普遍不景氣，石油、石化大的投資項目緩建和停建的不利局面；戰(zhàn)勝了國內管件行業(yè)整體低迷，價格惡性競爭加劇，國內大的管件企業(yè)也難以為繼的種種困難；沖破了銷售人員不足、結構不優(yōu)，嚴重制約銷售的瓶頸束縛。主動適應中國經(jīng)濟新常態(tài)，不等不靠，積極作為，通過新年伊始的任務量化分解座談會，把銷售的全年目標細化落實到區(qū)域、人頭，并制定切實可行的銷售激勵政策，自我加壓，迎難前行；根據(jù)市場變化及時認真分析和細化目標市場，實行重大項目重點攻關，選擇恰當?shù)臓I銷策略和政策；針對特定的投標采取降低公司和個人的利潤率，認真把度價格等措施。20*年，公司共完成*.X億元訂單，國內全年完成訂單1.8*X億元，下達生產(chǎn)計劃單1212份。其中高壓管件4*.X萬余元，同比增長*%；急彎彎管*.X萬余元，與20*年相當；鍋爐管件1*.X萬余元，與20*年相比下降了*.X%。這三項金額為7*.X萬余元，比20*年增長*.X%，占公司承接任務的近*%。這里可圈可點的有兩個項目：一個是中天合創(chuàng)項目，該項目截止20*年底，已做了7000多萬，是公司自19*年建廠以來單獨項目承接訂單最大的一個項目，這個項目公司跟蹤了7、8年之久，歷時之長、壓力之大可想而知，招投標階段公司高度重視，除了沈總和胡工外，公司其他領導均參與其中，在價格測算把度上很到位，也具備了天時地利人和條件，經(jīng)過大家的共同努力，最終才取得這樣優(yōu)異的成績；其次是九江煉油廠高壓管件2019多萬元的項目，以文鋒副總為首的報價組，價格把度十分精準，我們雖是第二中標人，但最終我們承接的訂單比較理想，這個單子的運作比我們預算的還要好。這兩個項目的訂單額超過了20*年訂單全額的二分之一，對17銷售的貢獻是不言而喻的！同時20*年焊制管件做了5*.X萬元，這是建廠以來前所未有的，是20*年銷售的亮點，也是20*年公司的經(jīng)濟增長點，說明了廣大業(yè)務經(jīng)理一方面對外積極宣傳，強力推出焊制管件產(chǎn)品的結果，同時也是我們順應市場需要，及時調整產(chǎn)品結構的結果。為了滿足客戶焊制管件的需求，采購部全力配合，也付出了大量的心血?？傊?，20*年繼20*年實現(xiàn)了1億元關口的跨越后，再次實現(xiàn)了公司*.X億元關口的再跨越。在此道一聲，20*年銷售的兄弟們，辛苦了！希望20*年兄弟們不辱使命，再接再厲！市場開發(fā)卓有成效。面對國際金融危機的后續(xù)影響，國內低端管件市場競爭越來越激烈的嚴峻形勢和勞動力成本面臨大幅上升的新情況，銷售團隊發(fā)揚盯住目標不放松、遇到困難不言退的自強精神，充分利用企業(yè)現(xiàn)有資源和能力，積極做好市場定位，公司繼續(xù)推行企業(yè)與業(yè)務經(jīng)理雙贏的銷售政策，20*年在穩(wěn)固服務好原有客戶的同時，全力開拓新市場、新領域，全年共開辟新用戶10家，開發(fā)市場簽訂合同金額1*.X萬元。市場開發(fā)的功臣分別是，劉偉開發(fā)3家，江蘇斯爾邦石化有限公司，合同金額*.X萬元；連云港新榮泰碼頭有限公司，合同金額*.X萬元；哈爾濱哈鍋鍋爐工程技術有限公司，合同金額*.X萬元。這里要特別提出的劉偉在開發(fā)江蘇斯爾邦的成功經(jīng)驗，一是項目認準了，要敢于先期投入，盯住不放；二是要充分利用好各種資源，包括社會資源；三是要靠我們自身過硬的業(yè)務能力和專業(yè)技術水平，現(xiàn)在我們說營銷，是要為客戶創(chuàng)造價值，為客戶提供有價值的方案，通過溝通交流，客戶感到你的方案既保證了質量安全，又節(jié)約了費用開支，你不想拿到單子都不可能；四是企業(yè)品牌、品位的支撐，我經(jīng)常說企業(yè)的品牌是我們企業(yè)的生命，企業(yè)的品牌、品位是建立在企業(yè)產(chǎn)品的品質、口碑和售后服務上，我們一定要有實華的品牌意識。王力開發(fā)2家，山東京博石油化工有限公司，合同金額*.X萬元；山東聊城倍杰特環(huán)保工程設計有限公司，合同金額*.X萬元。儲小斌開發(fā)1家，金澳科技（湖北）化工有限公司，合同金額*X萬元。賈文峰開發(fā)1家，華東理工大學工程設計研究院有限公司，合同金額*.X萬元。劉杰超開發(fā)1家，山東三維石化工程股份有限公司，合同金額*X萬元。王紅雨開發(fā)1家，蘇州海陸重工股份有限公司，合同金額*X萬元。鹿華鋒開發(fā)1家，中建三局第一建設工程有限責任公司，合同金額*.X萬元。20*年我們按石油化工、煤化工、電力和爐內管件4大類進行了統(tǒng)計，石油化工銷售10*X萬，占整個銷售的比重*.X%，超過一半，也就是說三大油仍是我們主導業(yè)務，還要指出，地方煉油（民營）企業(yè)的興起不可忽視，隨著我國經(jīng)濟的進一步放開，壟斷行業(yè)的門檻進一步降低，地方煉油將是未來的一個新的增長點；20*年煤化工管件我們做了6*.X萬，占*.X%，僅次于石油化工，是我們未來銷售的增長點，大家要特別注意最近石油價格的波動，正是因為石油價格的大幅下降，造成國內一些煤化工項目暫時的停建和緩建，但是我們營銷的人要記住，煤化工項目今后對我國油資源缺乏的國家來講，肯定前景是光明的，也不要忘記我國*X億多人口，能源的剛性需求，所以講已跟蹤的煤化工項目一定要繼續(xù)跟蹤，不要密切關注那些已立項的煤化工項目；20*年爐內管件做了*X萬，占銷售總額的*.X%；電力做了*X萬，占*.X%。爐內管件和電力大家也要用心，不能只顧西瓜，丟了芝麻。投標報價有序有力,結構調整初見成效。20*年銷售各項指標全面提升，特別投標中標率的提升，反映了公司對投標工作的高度重視，在全體營銷人員的共同努力下，全年公司共參與電子商務網(wǎng)報價178次，中標29次，中標金額*X萬余元，中標率*.X%。投標報價56次，投標金額1億余元，中標30次，中標金額3*X萬余元，中標率*.X%?？蚣苤袠?個，全部為第一。全年共發(fā)出商品16516余萬元，共268052件，約2100噸。公司下一步的發(fā)展方向將繼續(xù)對加熱爐管件、高壓管件、集合管、U形彎、轉油線等高端產(chǎn)品轉型的同時，還將大力開發(fā)煤化工管件市場，焊縫管件市場，增加公司產(chǎn)品制造柔性，相信石油天然氣、煤化工管件新興市場，國外管件市場，將會繼續(xù)是公司新的經(jīng)濟增長點，我們對全面實現(xiàn)“三五”規(guī)劃目標，充滿信心。國事業(yè)務開展雖遇挫折，但潛力十足。20*年國際事業(yè)分公司，在李昊經(jīng)理的帶領下，在全體員工共同努力下，全年共實現(xiàn)銷售合同金額*.X萬元，與年初制定的2*X萬元目標任務，還有不小差距。但本年度，國事與荷蘭一家工程公司建立了較為密切往來關系，為下一步國事業(yè)務開展奠定了基礎；同時隨著我國經(jīng)濟走出去戰(zhàn)略的帶動和API認證的取得，相信國事分公司這支潛力股一定能全線飄紅，20*年一定能打個全面翻身仗！2、生產(chǎn)安全環(huán)保意識增強，產(chǎn)品結構繼續(xù)優(yōu)化安全生產(chǎn)警鐘長鳴。20*年公司加強了對員工安全意識、職業(yè)健康知識的教育，利用晨會、班前會、月度總結大會等平臺，向員工宣傳平安健康是福，安全是最大的節(jié)約的理念，繼續(xù)強化了部門和車間的安全生產(chǎn)主體責任，年初公司與各部門、車間簽訂了安全生產(chǎn)責任狀，20*年無重傷以上的事故發(fā)生，無職業(yè)病的發(fā)生，無火災事故發(fā)生，全年共發(fā)生輕傷事故4起，只有輕傷事故起數(shù)超過了安全生產(chǎn)目標的規(guī)定。環(huán)境保護逐步規(guī)范。20*年公司建立了環(huán)境保護管理制度，危險廢物管理制度等，規(guī)范了污水、粉塵、噪聲排放檢測要求，根據(jù)政府環(huán)保部門要求，做好了對化學耗氧量（COD）、懸浮物（SS）以及粉塵進行每季度檢測和申報的準備，為合肥這座全國幸福城市的生態(tài)環(huán)境建設履行我們企業(yè)的應盡責任。產(chǎn)品結構繼續(xù)優(yōu)化。20*年度生產(chǎn)部完成自制產(chǎn)量1892.7噸，54092件，總產(chǎn)值7*.X萬元，完成計劃產(chǎn)值6*X萬元的*.X%。其中，完成常規(guī)產(chǎn)品（彎頭、三通、大小頭、管帽、彎管）30730件，455噸，產(chǎn)值1*X萬元；高壓管件2178件，172噸，產(chǎn)值1*X萬元；急彎彎頭20192件，189噸，產(chǎn)值1*X萬元；集合管、盤管及其他非標管件1122件，777噸，產(chǎn)值2*X萬元。根據(jù)生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析：高壓管件在20*年實現(xiàn)突破，特別是不銹鋼高壓管件，產(chǎn)量、產(chǎn)值比20*年增長*.X%和*.X%，高壓管件產(chǎn)值和產(chǎn)量實現(xiàn)穩(wěn)步大幅增長；急彎彎頭產(chǎn)量、產(chǎn)值比20*年分別增長了*.X%，*.X%；20*年高壓管件占總產(chǎn)值的比重為*.X%，比20*年的*.X%提高了7.*X個百分點；20*年急彎彎頭占總產(chǎn)值的比重為*.X%，與20*年占比大體相當（因總產(chǎn)值大幅增加）；20*年集合管及其他管件的產(chǎn)值7*.X萬元，較20*年的5*X萬元，增長了*.X%，20*年集合管及其他占比