銷售人員管理制度.doc

銷售人員管理制度 第一條 對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規(guī)程辦理外，悉依本規(guī)定條款進(jìn)行管理。 第二條 原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發(fā)從事銷售工作，公事結(jié)束后返回公司，處理當(dāng)日業(yè)務(wù)，但長期出差或深夜返回者除外。 第三條 銷售人員凡因工作關(guān)系誤餐時，依照公司有關(guān)規(guī)定發(fā)給誤餐費(fèi)元。 第四條 部門主管按月視實(shí)際業(yè)務(wù)量核定銷售人員的業(yè)務(wù)費(fèi)用，其金額不得超出下列界限：經(jīng)理元，副經(jīng)理元，一般人員元。 第五條 銷售人員業(yè)務(wù)所必需的費(fèi)用，以實(shí)報實(shí)銷為原則，但事先須提交費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 第六條 銷售人員對特殊客戶實(shí)行優(yōu)惠銷售時，須填寫“優(yōu)惠銷售申請表”，并呈報主管批準(zhǔn)。 第七條 在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規(guī)定： （一）注意儀態(tài)儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到； （二）嚴(yán)守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品售價折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等商業(yè)秘密； （三）不得接受客戶禮品和招待； （四）執(zhí)行公務(wù)過程中，不能飲酒； （五）不能誘勸客戶透支或以不正當(dāng)渠道支付貨款； （六）工作時間不得辦理私事，不能私用公司交通工具。 第八條 除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括： （一）向客戶講明產(chǎn)品使用用途、設(shè)計(jì)使用注意事項(xiàng)； （二）向客戶說明產(chǎn)品性能、規(guī)格的特征； （三）處理有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問題； （四）會同經(jīng)銷商搜集下列信息，經(jīng)整理后呈報上級主管： 1.客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映； 2.客戶對價格的反映； 3.用戶用量及市場需求量； 4.對其他品牌的反映和銷量； 5.同行競爭對手的動態(tài)信用； 6.新產(chǎn)品調(diào)查。 （五）定期調(diào)查經(jīng)銷商的庫存、貨款回收及其他經(jīng)營情況； （六）督促客戶訂貨的進(jìn)展； （七）提出改進(jìn)質(zhì)量、營銷方法和價格等方面的建議； （八）退貨處理； （九）整理經(jīng)銷商和客戶的銷售資料。 第九條 公司營銷或企劃部門應(yīng)備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調(diào)查表”，供銷售人員做客戶管理之用。 第十條 銷售人員應(yīng)將一定時期內(nèi)（每周或每月）的工作安排以“工作計(jì)劃表”的形式提交主管核準(zhǔn)，同時還需提交“一周銷售計(jì)劃表”“銷售計(jì)劃表”和“月銷售計(jì)劃表”，呈報上級主管。 第十一條 銷售人員應(yīng)將固定客戶的情況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地了解客戶。 第十二條 對于有希望的客戶，應(yīng)填寫“希望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的依據(jù)。 第十三條 銷售人員對所擁有的客戶，應(yīng)按每月銷售情況自行劃分為若干等級，或依營業(yè)部統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定客戶的銷售等級。 第十四條 銷售人員應(yīng)填具“客戶目錄表”、“客戶等級分類表”、“客戶路序分類表”和“客戶路序狀況明細(xì)卡”，以保障推銷工作的順利進(jìn)行。 第十五條 各營業(yè)部門應(yīng)填報“年度客戶統(tǒng)計(jì)分析表”，以供銷售人員參考。 第十六條 銷售人員原則上每周至少訪問客戶一次，其訪問次數(shù)的多少，根據(jù)客戶等級確定。 第十八條 銷售人員每日出發(fā)時，須攜帶樣品、產(chǎn)品說明書、名片、產(chǎn)品名錄等。 第十九條 銷售人員在巡回訪問經(jīng)銷商時，應(yīng)檢查其庫存情況，若庫存不足，應(yīng)查明原因，及時予以補(bǔ)救處理。 第二十條 銷售人員對指定經(jīng)銷商，應(yīng)予以援助指導(dǎo)，幫助其解決困難。 第二十一條 銷售人員有責(zé)任協(xié)助解決各經(jīng)銷商之間的摩擦和糾紛，以促使經(jīng)銷商精誠合作。如銷售人員無法解決，應(yīng)請公司主管出面解決。 第二十二條 若遇客戶退貨，銷售人員須將有關(guān)票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。 第二十三條 財會部門應(yīng)將銷售人員每日所售貨物記入分戶賬目，并填制“應(yīng)收賬款日記表”送各分部，填報“應(yīng)收賬款催收單”，送各分部主管及相關(guān)負(fù)責(zé)人，以加強(qiáng)貨款回收管理。 第二十四條 財會部門向銷售人員交付催款單時，應(yīng)附收款單據(jù)，為避免混淆，還應(yīng)填制“各類連號傳票收發(fā)記錄備忘表”，轉(zhuǎn)送營業(yè)部門主要催款人。 第二十五條 各分部接到應(yīng)收賬款單據(jù)后，即按賬戶分發(fā)給經(jīng)辦銷售人員，但須填制“傳票簽收簿”。 第二十六條 外勤營銷員收到“應(yīng)收款催收單”及有關(guān)單據(jù)后，應(yīng)裝入專用“收款袋”中，以免丟失。 第二十七條 銷售人員須將每日收款情況，填入“收款日報表”和“日差日報表”，并呈報財會部門。 第二十八條 銷售人員應(yīng)定期（周和旬）填報“未收款項(xiàng)報告表”，交財會部門核對。 第二十九章 銷售人員須將每日業(yè)務(wù)填入“工作日報表”，逐日呈報單位主管。日報內(nèi)容須簡明扼要。 第三十章 對于新開拓客戶，應(yīng)填制“新開拓客戶報表”，以呈報主管