1-質(zhì)量手冊 （修改稿）07.04.01doc.doc

（文件編號：HR-SC-Q）質(zhì) 量 手 冊（依據(jù)GB/T190012000 idt ISO90012000標準編制）北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責任公司修訂日期：2008-5-8 本手冊自發(fā)布之日起生效 發(fā)放號：質(zhì) 量 手 冊編 制：高淑嫻 審 核：高淑嫻 批 準：余炳全 版 本 號：A 版 受控狀態(tài)： 持 有 人：公司地址：北京市海淀區(qū)學院南路62號通訊地址：北京市小湯山北京城建赫然公司 郵 編：102211 電 話：61792875 傳 真：61792597頒 布 令 本公司質(zhì)量手冊（A版）是依據(jù)GB/T190012000idtISO9001：2000質(zhì)量管理體系 要求標準編制的，它闡述了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，對本公司質(zhì)量管理體系作了具體描述，是指導全公司實施質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的綱領(lǐng)性文件和行動準則，對外作為本公司向第二方提供認定和第三方認證的依據(jù)。現(xiàn)準予發(fā)布，公司全體員工必須認真學習、理解并遵照執(zhí)行。 本手冊自2008年5月8日起正式生效?？?經(jīng) 理：簽發(fā)日期：2008年5月8日授 權(quán) 書 為確保北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責任公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系按照GB/T190012000 idt ISO9001：2000 標準、GB/T240012004和GB/T280012001標準建立、實施和保持，特指定并授權(quán)于總工程師高淑嫻為管理者代表，負責建立、實施和保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系（三個標準整合型管理體系）；向最高管理者報告整合管理體系的運行情況，以供管理評審和作為管理體系改進的基礎(chǔ)。同時負責本公司該管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。總 經(jīng) 理： 簽發(fā)日期：2008年5月8日北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責任公司質(zhì) 量 手 冊文 件 編 號HR-SC-Q版本號/修改號A/0目 錄頁 碼第 1 頁 共 2 頁目 錄0 引言0.1公司概況0.2質(zhì)量手冊的管理1 范圍2 引用標準3 術(shù)語和定義4 質(zhì)量管理體系4.1 總要求4.2 文件要求5 管理職責5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃5.5 職責、權(quán)限與溝通5.6 管理評審6 資源管理7 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.3 設(shè)計和開發(fā)7.4 采購7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制8 測量、分析和改進8.1 總則8.2 監(jiān)視和測量8.3 不合格品控制北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責任公司質(zhì) 量 手 冊文 件 編 號HR-SC-Q版本號/修改號A/0目 錄頁 碼第 2 頁 共 2 頁8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進附錄1 質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖附錄2 質(zhì)量管理體系職能分配表附錄3 體系文件對照表北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責任公司質(zhì) 量 手 冊文 件 編 號HR-SC-Q版本號/修改號A/0引 言頁 碼第 1 頁 共 2 頁0 引言0.1 公司概況 北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責任公司，是北京城建集團有限責任公司所屬專業(yè)模板公司、北京中關(guān)村科技園區(qū)海淀園高新技術(shù)企業(yè)、中國模板協(xié)會常務(wù)理事單位和北京市“守信企業(yè)”。公司主要從事建筑模板與腳手架系列產(chǎn)品的開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、租賃和技術(shù)咨詢服務(wù)。為現(xiàn)場提供配模設(shè)計和技術(shù)指導。主要產(chǎn)品有鋼大模板、橋梁模板、隧道模板、水工模板、預(yù)制件模板、單側(cè)墻模板、可變截面柱模板、圓柱模板、柱帽模板、碗扣型多功能腳手架、建筑圍擋板、建筑模板和腳手架配件等。公司本著產(chǎn)品“來源于施工實踐，適用于施工需要”的宗旨，面向市場、面向用戶、面向施工，不斷開發(fā)和完善產(chǎn)品。近年來開發(fā)的產(chǎn)品獲10項國家專利、1項北京市科技進步獎、6項集團科技進步獎和15項優(yōu)秀模板設(shè)計獎；提供模板與腳手架系列產(chǎn)品服務(wù)的項目68獲得了“結(jié)構(gòu)長城杯”或“魯班獎”。公司主要產(chǎn)品在首都國際機場、航站樓、國家體育場、國家大劇院、中央電視臺、天安門廣場改造工程、人民大會堂裝修工程、新東安市場、王府井世紀廣場、南水北調(diào)西四環(huán)暗涵工程、地鐵十號線軌枕工程、地鐵復八線隧道、奧運村工程、王府井百貨大樓、力鴻花園、科技會展中心、中華世紀壇、北苑家園、CEC大廈、數(shù)碼大廈、9300庫房改建鋼結(jié)構(gòu)、新云南大廈電梯井筒鋼結(jié)構(gòu)、利樂包裝鋼結(jié)構(gòu)、大北窯立交橋、山東德州互通立交橋、西安雁塔科技園、深圳建鑫花園、大連永嘉長興商城、天津港防波堤升浪格模板、天津快速軌道交通、天津濱水西道立交橋、膠濟鐵路客運專線、哈大高速鐵路、太中銀鐵路、西康高速公路、高漫高速公路、蘭商高速公路、西合高速公路、鳳永高速公路、蘭州安寧庭院、蘭州燕京羅馬花園、蘭馨小區(qū)、山西盂縣金龍小區(qū)、山西春草苑小區(qū)以及國慶50周年超大型游行彩車設(shè)計制作等一批重點工程（項目）應(yīng)用中，創(chuàng)造了良好的社會效益和經(jīng)濟效益。公司廣泛采用信息化管理，擁有覆蓋全公司的局域網(wǎng)、先進的模板設(shè)計軟件，可為用戶提供優(yōu)質(zhì)快捷的服務(wù)。公司注重企業(yè)文化建設(shè)，堅持制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新和人文環(huán)境創(chuàng)新，堅持走質(zhì)量效益型道路，建立了完善的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，并按照標準化、系統(tǒng)化、科學化的要求不斷地持續(xù)改進。 北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責任公司質(zhì) 量 手 冊文 件 編 號HR-SC-Q版本號/修改號A/0引 言頁 碼第 2 頁 共 2 頁0.2 質(zhì)量手冊的管理0.2.1本公司內(nèi)部使用的手冊為公司的受控文件，按文件控制程序進行管理和控制，質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。手冊由辦公室負責管理，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外的人員。 0.2.2 經(jīng)管理者代表批準向公司以外分發(fā)的手冊，屬“非受控”手冊，應(yīng)在手冊封面標識“非受控”狀態(tài)，對“非受控”手冊不進行更改控制。0.2.3 手冊使用期間，如有修改建議各部門負責人應(yīng)匯總意見，及時反饋到辦公室；辦公室應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時經(jīng)管理者代表批準后，應(yīng)對手冊進行修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。0.2.4手冊持有者要妥善保管手冊，不得損壞、丟失、隨意涂抹，調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還辦公室，辦理回收手續(xù)。北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責任公司質(zhì) 量 手 冊文 件 編 號HR-SC-Q版本號/修改號A/0范圍、引用標準、術(shù)語和定義頁 碼第 1 頁 共 1 頁1 范圍1.1 總則1)本手冊是根據(jù)GB/T190012000idtISO 9001：2000 標準編制的，規(guī)定了質(zhì)量管理體系的要求，本手冊能夠證實我公司有能力：a持續(xù)穩(wěn)定地向顧客提供達到規(guī)定要求和合同要求的建筑模板、腳手架系列產(chǎn)品；b 向顧客提供滿意的服務(wù)。2)本手冊的目的a使公司的質(zhì)量管理體系能夠持續(xù)改進和預(yù)防不合格，向顧客提供更好的建筑模板、腳手架系列產(chǎn)品和服務(wù)；b公司進行內(nèi)部審核和第二方、第三方審核，評價本公司質(zhì)量管理體系的依據(jù)。1.2 應(yīng)用本手冊規(guī)定的質(zhì)量管理體系適用于建筑模板、腳手架系列產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、租賃和服務(wù)。2 引用標準 GB/T190002000 idt ISO 9000：2000，質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T190012000 idt ISO 9001：2000，質(zhì)量管理體系 要求3 術(shù)語和定義本手冊除采用GB/T190002000 idt ISO 9000：2000，質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語的術(shù)語外，為了方便應(yīng)用和溝通，做如下術(shù)語解釋：手冊中有簡稱和縮寫：如：手冊或質(zhì)量手冊系北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責任公司質(zhì)量手冊的簡稱；模架產(chǎn)品系建筑模板、腳手架系列產(chǎn)品的簡稱。北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責任公司質(zhì) 量 手 冊文 件 編 號HR-SC-Q版本號/修改號A/0質(zhì) 量 管 理 體 系頁 碼第 1 頁 共 4 頁4 質(zhì)量管理體系4.1 總要求依據(jù)GB/T19001：2000標準建立符合本公司實際要求的質(zhì)量管理體系，覆蓋本公司所選用標準的所有要求，并形成文件化的管理體系。通過管理體系的實施、保持和持續(xù)改進，滿足下列要求：1) 明確質(zhì)量管理體系所需的過程；2) 確定各個過程的順序和相互關(guān)系；3) 對各項質(zhì)量管理活動規(guī)定準則和程序，并提供必要的資源和信息予以運作；4) 支持過程的運行和過程的監(jiān)測并在相關(guān)的程序和文件中規(guī)定質(zhì)量記錄的要求和傳遞途徑，保證相關(guān)人員得到必要的信息；5) 對質(zhì)量管理過程通過審核和檢驗進行監(jiān)控和分析，不斷消除不合格，持續(xù)改進體系；6) 對任何影響產(chǎn)品質(zhì)量的外包過程，建立合格供方評價準則，實施合格供方評審制度等對外包過程進行控制。北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責任公司質(zhì) 量 手 冊文 件 編 號HR-SC-Q版本號/修改號A/0質(zhì) 量 管 理 體 系頁 碼第 2頁 共 4頁質(zhì)量管理體系過程關(guān)系圖解質(zhì)量方針的制定與貫徹顧客及相關(guān)方要求質(zhì)量目標的制定、落實和調(diào)整管理職責有關(guān)過程管理評審過程的控制確保內(nèi)部溝通任命管理者代表明確職責和權(quán)限人力資源的管理基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理 資源提供過程糾正和預(yù)防措施與顧客有關(guān)過程內(nèi)部質(zhì)量審核質(zhì)量改進過程過程策劃過程監(jiān)視和測量采購控制數(shù)據(jù)分析過程控制是否產(chǎn)品監(jiān)視和測量不合格品控制模架交付驗收顧客滿意情況評價顧 客記錄控制文件和資料的控制支持性文件北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責任公司質(zhì) 量 手 冊文 件 編 號HR-SC-Q版本號/修改號A/0質(zhì) 量 管 理 體 系頁 碼第 3 頁 共 4頁4.2 文件要求4.2.1 總則公司質(zhì)量管理體系文件包括以下內(nèi)容：1) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；2) 質(zhì)量手冊；3) 程序文件；4) 作業(yè)文件，包括管理制度、工作職責、規(guī)范、規(guī)程、標準及部門作業(yè)文件；5) 記錄；文件可采用多種形式：書面、電子等。4.2.2質(zhì)量手冊 1) 本質(zhì)量手冊是根據(jù)GB/T190012000 idt ISO 9001：2000標準的要求編制的，規(guī)定了公司的質(zhì)量方針、目標、適用范圍，描述了公司所建立的質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)、過程的順序和相互作用；2) 規(guī)定了質(zhì)量管理的范圍，引用了形成文件的程序，并對標準的要求做出了簡要的描述；4.2.3 文件控制公司編制了文件控制程序，由辦公室歸口管理，記錄是特殊類型的文件，按4.2.4的要求進行控制。1) 文件發(fā)布之前應(yīng)得到批準，質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準，程序文件和作業(yè)文件由管理者代表批準，其他文件由主管領(lǐng)導批準，以確保文件的充分性與適宜性；2) 當過程發(fā)生變化時，相關(guān)部門對文件進行評審和更改，更改文件應(yīng)再次批準，其審批權(quán)同發(fā)布；3) 對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進行標識，以確保得到識別；4) 確保在使用場所都能得到現(xiàn)行文件的有效版本；5) 各類文件必須保持清晰，通過編號等方法使之易于識別；6) 外來文件由相關(guān)主管部門進行識別、確認其適應(yīng)性，發(fā)放至相關(guān)使用部門，并建立收發(fā)記錄；7) 工作場所不得使用作廢文件，如作為資料保存，應(yīng)對該文件進行標識。4.2.4記錄控制北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責任公司質(zhì) 量 手 冊文 件 編 號HR-SC-Q版本號/修改號A/0質(zhì) 量 管 理 體 系頁 碼第4 頁 共 4 頁公司編制了記錄控制程序，由辦公室歸口管理。各部門在過程的實現(xiàn)中應(yīng)建立和保持本部門的記錄，為產(chǎn)品及其實現(xiàn)過程符合要求和質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和充分性提供依據(jù)，并對記錄的標識、儲存、檢索、歸檔、保存期限和處理進行控制。 1) 記錄應(yīng)字跡清楚，內(nèi)容完整準確、字跡齊全； 2) 應(yīng)做到標識明確，便于檢索； 3) 各部門對相關(guān)的記錄應(yīng)及時收集、整理、分類、編目、保管和歸檔； 4) 各種記錄應(yīng)按規(guī)定年限進行管理，儲存在適宜的環(huán)境中； 5) 超過保存期限的記錄應(yīng)建立銷毀登記，經(jīng)領(lǐng)導批準后進行銷毀。北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責任公司質(zhì) 量 手 冊文 件 編 號HR-SC-Q版本號/修改號A/0管 理 職 責頁 碼第 1 頁 共4 頁5 管理職責5.1 管理承諾為實現(xiàn)對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾，公司總經(jīng)理應(yīng)組織以下活動：1) 向公司員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求對公司發(fā)展的重要性；2) 建立健全公司信息交流和溝通渠道，通過該渠道宣傳貫徹公司質(zhì)量政策法規(guī)，分析質(zhì)量問題，提出改進措施；3) 制定質(zhì)量方針并根據(jù)市場變化和顧客要求，評審和修訂質(zhì)量方針，并組織宣傳和貫徹；4) 確保制定公司質(zhì)量目標并在公司相關(guān)職能和層次上予以展開、分解；5) 確保提供必要的資源，為質(zhì)量管理體系的運行、質(zhì)量方針目標的實現(xiàn)提供基礎(chǔ)條件，包括設(shè)計、生產(chǎn)、管理、檢驗人員的配置，職責和職能的落實，質(zhì)量檢測手段的維護和更新，生產(chǎn)過程所需場所、設(shè)備和其他物資的供應(yīng)，新技術(shù)的引進，并保證全過程所需的費用；6) 定期或不定期組織對承諾實現(xiàn)情況的評審。管理者代表將有關(guān)建議提交總經(jīng)理批準實施；每年由總經(jīng)理組織管理評審；不定期是指根據(jù)上級部門要求和公司質(zhì)量管理體系運行情況、市場變化情況、顧客需求變化情況等組織評審，由管理者代表提出并具體負責，由總經(jīng)理主持。5.2 以顧客為關(guān)注焦點公司設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)及產(chǎn)品質(zhì)量的成功取決于能否理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當前和未來的需求及期望，并爭取超越這些需求及期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標，為此應(yīng)做到：1) 通過與顧客接觸，識別顧客明示的或隱含的需求及期望；2) 將顧客需求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的質(zhì)量需求，并滿足法律法規(guī)方面的要求及強制性國家規(guī)定和行業(yè)標準的規(guī)定；3) 確保這些期望和要求得到確定并予以滿足，最終達到增強顧客滿意的目的。5.3 質(zhì)量方針公司的質(zhì)量方針是：精心設(shè)計，規(guī)范生產(chǎn)，以質(zhì)量經(jīng)營市場持續(xù)改進，信譽贏客,以100%的行動解決1%的問題北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責任公司質(zhì) 量 手 冊文 件 編 號HR-SC-Q版本號/修改號A/0管 理 職 責頁 碼第 2 頁 共4頁其具體內(nèi)涵為：精心設(shè)計，規(guī)范生產(chǎn)，以質(zhì)量經(jīng)營市場質(zhì)量是企業(yè)的生命，沒有質(zhì)量就沒有市場，其核心是以質(zhì)取勝；設(shè)計、生產(chǎn)、質(zhì)量均以顧客為中心，不斷研究顧客需求，為顧客提供滿意服務(wù)，達到占領(lǐng)、鞏固和擴大市場的目的。持續(xù)改進，信譽贏客,以100%的行動解決1%的問題靠信譽贏得市場，誠信為本，使企業(yè)可持續(xù)發(fā)展；不放過并認真對待顧客及公司管理上的每一個問題，嚴格管理，“不以善小而不為，不以惡小而為之”，提高公司的整體管理水平。1) 質(zhì)量方針是本公司質(zhì)量管理體系有效性評價的參照，與公司總的宗旨相適應(yīng)。為保證質(zhì)量方針的最終實現(xiàn)，總經(jīng)理必須確保在本公司各層次上加以傳達、溝通，并使全體員工理解和貫徹執(zhí)行；2) 質(zhì)量方針是對滿足顧客要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾；3) 質(zhì)量方針為制定、評審質(zhì)量目標提供框架，便于質(zhì)量目標依此逐層分解；4) 總經(jīng)理應(yīng)組織對本公司質(zhì)量方針在持續(xù)適宜性方面進行定期評審和修訂，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部條件；5) 公司以質(zhì)量手冊形式保持文件化的質(zhì)量方針，以便于員工學習、理解和貫徹實施。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標（1）公司的質(zhì)量目標為：1) 顧客滿意度90%；2) 履約率100；3) 一次加工合格率75%。（2）總經(jīng)理負責制定質(zhì)量目標，由公司相關(guān)部門對目標進行分解和執(zhí)行，確保公司總體目標的實現(xiàn)；5.4.2質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理負責組織對質(zhì)量管理體系進行整體策劃，以達到：1) 滿足實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標并滿足標準4.1的要求；北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責任公司質(zhì) 量 手 冊文 件 編 號HR-SC-Q版本號/修改號A/0管 理 職 責頁 碼第 3 頁 共 4頁2) 在建立質(zhì)量管理體系后形成文件，能夠加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性；3) 對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性；4) 確保實現(xiàn)本公司質(zhì)量目標所需的必要的資源。5.5職責、權(quán)限與溝通5.5.1職責和權(quán)限總經(jīng)理應(yīng)確保建立健全公司的組織機構(gòu)，并確保各部門的職責、權(quán)限得到規(guī)定和溝通，以保證質(zhì)量管理體系的有效運行。各部門和崗位的管理職責見部門職責和崗位職責，由辦公室歸口管理。5.5.2管理者代表 總經(jīng)理任命管理層的一名人員為管理者代表，并授權(quán)其負責本公司質(zhì)量管理體系運行工作，必須履行以下職責和權(quán)限： 1) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； 2) 負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進的需求； 3) 確保在整個公司內(nèi)部形成滿足顧客要求，增進顧客滿意的服務(wù)意識； 4) 確保質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜及外部聯(lián)絡(luò)，對體系符合性負領(lǐng)導責任。5.5.3內(nèi)部溝通 公司編制了溝通與信息交流程序，由辦公室歸口管理。 （1）總經(jīng)理應(yīng)確保各職能部門和不同層次間就質(zhì)量管理體系的過程、產(chǎn)品和服務(wù)及其有效性，通過恰當?shù)姆绞郊皶r進行溝通； （2）溝通的方式可采取多種形式： 1) 會議形式，如生產(chǎn)會、質(zhì)量分析會； 2) 文件形式，如內(nèi)審報告、管理評審報告、簡報等； 3) 電話、交談等方式。5.6管理評審5.6.1總則總經(jīng)理應(yīng)按計劃的時間間隔主持質(zhì)量管理體系評審，評審目的是確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性與有效性，包括質(zhì)量管理體系改進和變化的要求及質(zhì)量方針和目標的變化。辦公室應(yīng)按要求編制管理評審計劃，一般情況下每年一次，必要時由總經(jīng)理北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責任公司質(zhì) 量 手 冊文 件 編 號HR-SC-Q版本號/修改號A/0管 理 職 責頁 碼第 4頁 共 4頁決定增加評審的次數(shù)。為控制管理評審，公司編制了管理評審程序，由辦公室歸口管理。5.6.2評審輸入管理評審的輸入包括以下信息：1) 內(nèi)外部審核結(jié)果；2) 顧客反饋信息，包括顧客滿意或不滿意的信息，與顧客溝通的結(jié)果； 3) 過程監(jiān)視和測量的結(jié)果以及產(chǎn)品的監(jiān)視和測量結(jié)果；4) 以往管理評審的跟蹤驗證結(jié)果；5) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)部和外部的環(huán)境變化；6) 糾正和預(yù)防措施的實施和驗證情況；7) 改進的建議。以上信息的收集和提供按相關(guān)職責劃分到各部門和人員，以確保管理評審能得到這些信息。5.6.3 評審輸出管理評審報告是評審輸出。管理評審報告由辦公室根據(jù)總經(jīng)理在評審會上所做的結(jié)論編寫，由總經(jīng)理批準。評審報告應(yīng)包括任何決定和措施，含：1) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進意見和措施；2) 公司質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進意見和措施；3) 資源需求決定。評審記錄由辦公室管理。相關(guān)部門必須對管理評審輸出的有關(guān)決定和措施予以實施，辦公室對實施效果跟蹤驗證。北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責任公司質(zhì) 量 手 冊文 件 編 號HR-SC-Q版本號/修改號A/0資 源 管 理 頁 碼第 1頁 共 2頁6 資源管理6.1 資源提供公司決策層應(yīng)及時確定并確保提供質(zhì)量管理體系所需的資源（包括：人力資源、設(shè)備、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境和財務(wù)資源），用以：1) 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性；2) 通過滿足顧客要求，增加顧客滿意。6.2 人力資源6.2.1總則由辦公室負責公司人力資源的管理，以滿足崗位對人員教育、培訓、技能和經(jīng)驗的要求，使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任其工作。6.2.2能力、意識和培訓公司編制培訓工作控制程序，由辦公室歸口管理。 1) 由辦公室組織有關(guān)部門制定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要能力的任職規(guī)定；2) 辦公室負責公司“年度培訓計劃”的制定并組織實施；負責對培訓效果進行評定及培訓記錄的管理；3) 各相關(guān)部門提出部門培訓需求，提交辦公室；4) 培訓類別分為意識培訓、崗位資格培訓和知識更新繼續(xù)教育培訓等；5) 培訓對象覆蓋與質(zhì)量有關(guān)的所有人員，包括新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、甚至包括相關(guān)方；6) 培訓內(nèi)容、形式根據(jù)實際需要進行確定；7) 通過考試、業(yè)績評定等方法評價所提供培訓或措施的有效性；8) 每年年底辦公室對公司年度培訓工作進行總結(jié)，評價其培訓效果，發(fā)現(xiàn)問題分析原因，制定糾正措施，改進培訓工作，提高培訓效果；9) 通過培訓和教育，確保員工認識到自己所從事的活動與產(chǎn)品質(zhì)量、顧客滿意及公司發(fā)展的相關(guān)性和重要性，為實現(xiàn)質(zhì)量目標作貢獻；10) 保存教育、培訓、技能和考核的記錄。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責任公司質(zhì) 量 手 冊文 件 編 號HR-SC-Q版本號/修改號A/0資 源 管 理 頁 碼第 2頁 共 2頁本公司提供并維護必要的基礎(chǔ)設(shè)施以保證所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合要求，這些基礎(chǔ)設(shè)施主要包括：1) 工作場所：生產(chǎn)場所由工廠負責維護；2) 機械設(shè)備由物資部歸口管理，工廠負責使用的維護、保養(yǎng)，具體執(zhí)行機械設(shè)備使用、保養(yǎng)與修理管理辦法；3) 計算機軟硬件由辦公室負責管理；4) 支持性服務(wù)，如電話、辦公用品等由行政部負責統(tǒng)一安排管理，并負責維護。6.4工作環(huán)境公司建立環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，工廠對在生產(chǎn)過程中人的因素和物的因素進行控制和歸口管理，確保必要的作業(yè)環(huán)境滿足上述體系要求。北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責任公司質(zhì) 量 手 冊文 件 編 號HR-SC-Q版本號/修改號A/0產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 頁 碼第 1頁 共7頁7 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃為保證產(chǎn)品實現(xiàn)，總經(jīng)理組織相關(guān)部門負責對產(chǎn)品實現(xiàn)所需目標、過程、文件和資源進行策劃：1) 針對有特定要求的項目，由經(jīng)營部編制出相應(yīng)的質(zhì)量計劃，由總工程師審批；2) 確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的資源配備；3) 確定產(chǎn)品所要求的驗證、監(jiān)視、檢驗和試驗活動；4) 根據(jù)行業(yè)標準和顧客在合同中的要求以及本公司實際需要，確定產(chǎn)品接受準則；5) 確定為產(chǎn)品符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定1) 在總經(jīng)理領(lǐng)導下，市場部負責組織確認顧客對產(chǎn)品明示和隱含的要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量、交付、支持性服務(wù)、價格等；2) 確認與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；3) 確認本公司附加要求，并得到顧客明確的答復；4) 根據(jù)本公司和顧客的約定，確定履行期限、違約責任以及解決合同糾紛的方式。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審公司在向顧客提出提供產(chǎn)品的承諾之前組織與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審，由經(jīng)營部歸口管理。1) 首次設(shè)計加工的產(chǎn)品、超過產(chǎn)品標準要求或超過本廠加工能力的產(chǎn)品，采用會議形式評審，由經(jīng)營部組織相關(guān)部門，總經(jīng)理組織評審；2) 當合同有變更時經(jīng)營部要組織原參加部門對合同重新進行評審；3) 通過評審，確保：a 所有產(chǎn)品要求能準確理解，明確規(guī)定并得到確認，形成文件；b 若顧客的要求沒有形成文件，經(jīng)營部在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進行確認；c 與以前表述不一致的合同或定單要求，已經(jīng)得到解決；d 本公司有能力滿足規(guī)定要求；e 評審結(jié)果及評審所引起的措施報公司主管領(lǐng)導審批，并保持記錄，必要時傳遞至相關(guān)部門組織實施；北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責任公司質(zhì) 量 手 冊文 件 編 號HR-SC-Q版本號/修改號A/0產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 頁 碼第 2頁 共7頁f 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，經(jīng)營部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，經(jīng)營部負責與顧客協(xié)商一致，并傳達到相關(guān)部門或人員，必要時對更改內(nèi)容重新進行評審，具體執(zhí)行與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審。7.2.3顧客溝通公司編制溝通與信息交流程序，由辦公室歸口管理，與顧客溝通由市場部主控，為充分準確理解和掌握顧客對產(chǎn)品的要求和滿意程度的有關(guān)信息，測量和監(jiān)視顧客滿意度以及適時的改進，市場部與有關(guān)部門針對以下方面確定并實施與顧客溝通的安排：1) 產(chǎn)品信息；2) 問詢、合同或定單的處理，包括對其修改；3) 顧客信息反饋，包括顧客投訴和意見。溝通方式可采用：1) 文件溝通；2) 電話、傳真、信函；3) 直接面談。7.3 設(shè)計和開發(fā)公司編制設(shè)計和開發(fā)控制程序，由技術(shù)部歸口管理。7.3.1 設(shè)計和開發(fā)策劃公司應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)進行策劃，策劃的重點是對設(shè)計和開發(fā)過程的控制。 1) 根據(jù)顧客要求和公司資源等，確定設(shè)計和開發(fā)的工作內(nèi)容和要求； 2) 明確各相關(guān)部門和人員在設(shè)計和開發(fā)活動中的職責和期限； 3) 對不同部門或組織之間的接口進行管理，確保有效銜接，并各負其責；4) 策劃輸出可形成文件（如設(shè)計說明，設(shè)計圖等），也可采用其他形式； 5) 隨設(shè)計和開發(fā)的進展，當發(fā)生設(shè)計要求的變更或情況的變化，對設(shè)計和開發(fā)的輸出要適當修改或更新。7.3.2 設(shè)計和開發(fā)輸入輸入應(yīng)基于顧客要求，將產(chǎn)品的預(yù)期使用要求進一步轉(zhuǎn)化為對產(chǎn)品特性的要求。設(shè)計和開發(fā)輸入應(yīng)包括：1) 產(chǎn)品功能和性能方面的要求；北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責任公司質(zhì) 量 手 冊文 件 編 號HR-SC-Q版本號/修改號A/0產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 頁 碼第3頁 共7頁2) 適用的法律法規(guī)要求；3) 適用時以前類似設(shè)計提供的信息（往往是對合同中顧客為明示要求的必要補充）；4) 所必須的其他要求（如顧客隱含的、未來希望的要求等）。設(shè)計輸入與顧客要求不相符合、違反相關(guān)的法律法規(guī)，或含糊不清、自相矛盾時，應(yīng)在設(shè)計初期與相關(guān)人員協(xié)調(diào)解決。設(shè)計和開發(fā)輸入應(yīng)予以記錄，形成文件。7.3.3 設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計和開發(fā)的輸出是產(chǎn)品設(shè)計的結(jié)果，提供了關(guān)于產(chǎn)品固有特性的全面信息，應(yīng)能對照輸入進行評審、驗證，并應(yīng)在放行前得到批準。設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)：1) 滿足輸入的要求；2) 應(yīng)為采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當?shù)男畔?，還應(yīng)包含或引用產(chǎn)品接收的準則；3) 規(guī)定對產(chǎn)品安全特性和正常使用所必需的產(chǎn)品特性；4) 采用圖紙、試驗樣品、產(chǎn)品規(guī)范、服務(wù)規(guī)范、設(shè)計說明等文件形式表達。（無論何種形式，在發(fā)布前均應(yīng)按規(guī)定由有關(guān)部門或責任人審查批準）7.3.4 設(shè)計和開發(fā)評審1) 依據(jù)策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，評價設(shè)計和開發(fā)各階段的結(jié)果滿足要求的能力，并識別問題，提出必要的改進措施；2) 設(shè)計和開發(fā)評審由各項目負責人組織，相關(guān)人員參加，單一產(chǎn)品的設(shè)計可一次評審，對大型復雜項目可多次分階段評審；3) 在設(shè)計和開發(fā)策劃時，應(yīng)對適宜階段的評審活動做出安排，通常對評審點的選擇、評審方式、評審人員、評審準備、評審的要求和主要內(nèi)容、評審結(jié)果的形式及評審意見的處理等做出描述；4) 評審的結(jié)果和采取的措施應(yīng)予以記錄并保持。7.3.5 設(shè)計和開發(fā)驗證1) 為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)策劃的安排（驗證點、驗證內(nèi)容和驗證方法）對設(shè)計開發(fā)進行驗證，它是對評審結(jié)果的再評價；2) 驗證在設(shè)計和開發(fā)過程中進行，驗證由總工程師（大型項目）或技術(shù)部長組織，相關(guān)人員參加；北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責任公司質(zhì) 量 手 冊文 件 編 號HR-SC-Q版本號/修改號A/0產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 頁 碼第 4頁 共7頁3) 驗證方式：變換計算方法；與已證實的類似設(shè)計進行比較；試驗和演示；4) 驗證結(jié)果表明設(shè)計開發(fā)輸出不能或部分未能滿足輸入要求時，應(yīng)決定采取有效措施（包括更改設(shè)計）以滿足要求；5) 驗證結(jié)果和決定采取的措施應(yīng)予以記錄和保持。7.3.6 設(shè)計和開發(fā)確認設(shè)計和開發(fā)確認的目的在于確保所設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品滿足規(guī)定或預(yù)期使用的要求。依據(jù)策劃的安排進行設(shè)計和開發(fā)的確認，確認通常在使用條件下進行，使用條件可以是實際的，也可以是模擬的。1) 總工程師（大型項目）、技術(shù)部長、項目負責人、顧客對設(shè)計和開發(fā)結(jié)果進行確認；2) 當確認結(jié)果表明實際開發(fā)的產(chǎn)品不能或不能全部滿足預(yù)期使用要求時，應(yīng)決定采取有效措施（包括變更或重新設(shè)計）以滿足要求；3) 確認結(jié)果和決定的措施必須予以記錄并保持。7.3.7 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 設(shè)計和開發(fā)的更改對產(chǎn)品是否滿足顧客要求有直接影響，更改范圍通常指對已輸出的設(shè)計產(chǎn)品、已交付使用產(chǎn)品，也包括階段輸出的設(shè)計產(chǎn)品（如對已經(jīng)批準的設(shè)計試驗任務(wù)書和設(shè)計方案進行更改）。（1）更改的原因：1) 后一階段的設(shè)計中發(fā)現(xiàn)前一階段的設(shè)計結(jié)果有問題；2) 在進行下料、加工、調(diào)試等過程中發(fā)現(xiàn)問題；3) 顧客要求的更改或顧客投訴；4) 標準變更；5) 法律法規(guī)的更改。（2）更改的控制1) 適當時對更改要做評審、驗證和確認以證實更改后的設(shè)計仍能滿足要求；2) 可行時更改應(yīng)在實施之前得到批準；3) 更改應(yīng)予以標識；北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責任公司質(zhì) 量 手 冊文 件 編 號HR-SC-Q版本號/修改號A/0產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 頁 碼第 5頁 共7頁4) 更改評審的結(jié)果和由于更改而采取的必要措施（如相關(guān)的更改）應(yīng)予以記錄并保存。7.4采購公司編制物資采購管理辦法，由物資部歸口管理。公司編制外包過程管理辦法由經(jīng)營部歸口管理。7.4.1采購過程1) 物資部（經(jīng)營部）負責收集供方的有關(guān)資料，包括：經(jīng)營的合法性、質(zhì)量和數(shù)量保證能力，環(huán)境和職業(yè)健康安全保證能力，服務(wù)和價格能否滿足需要等，對初次發(fā)生業(yè)務(wù)往來的供方，應(yīng)對其物資樣品驗證或取樣復驗合格后再進行評價；2) 物資部（經(jīng)營部）負責對供方進行評價，建立“合格供方名冊”，并對其每年復審一次；3) 采購時應(yīng)在“合格供方名冊”中選擇供方。7.4.2采購信息1) 經(jīng)營部負責編制物資采購計劃，內(nèi)容包括：工程項目名稱、物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、進貨日期、質(zhì)量要求、環(huán)保要求等，采購計劃報總經(jīng)理審核（批）簽字后發(fā)物資部進行采購；2) 物資部采購物資應(yīng)與合格供方明確物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、進貨日期、質(zhì)量、環(huán)保等要求，簽訂書面質(zhì)量要求協(xié)議或通過電話聯(lián)系，及時索要質(zhì)量證明書等有關(guān)資料，由采購人員保存。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證1) 對進入工廠及倉庫的物資，物資部收料人員應(yīng)依據(jù)材料計劃進行嚴格的檢驗，驗證數(shù)量、規(guī)格是否相符；外觀質(zhì)量、外形尺寸是否符合要求，質(zhì)量證明書及合格證是否齊全；2) 物資部收料人員在檢驗中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，執(zhí)行不合格品控制程序；3) 需要取樣復驗的物資，由物資部檢驗和試驗；4) 如需要在供方現(xiàn)場進行驗證時（如外協(xié)方能力），應(yīng)由主控部門做出驗證策劃并實施。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責任公司質(zhì) 量 手 冊文 件 編 號HR-SC-Q版本號/修改號A/0產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 頁 碼第6頁 共7頁7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司對產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)的全過程進行控制，編制生產(chǎn)和服務(wù)運行程序，由總經(jīng)理、經(jīng)營部負責控制管理。具體執(zhí)行溝通與信息交流程序、機械設(shè)備使用、保養(yǎng)與修理管理辦法、監(jiān)視和測量裝置的管理辦法、培訓工作控制程序、物資采購管理辦法、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序、不合格品控制程序、糾正與預(yù)防措施程序、售后服務(wù)管理辦法。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認模架產(chǎn)品生產(chǎn)過程中應(yīng)對焊接過程實施確認。 1) 根據(jù)產(chǎn)品特性和功能要求，制訂焊接工藝規(guī)程，規(guī)定電焊機使用及焊接崗位人員資格等條件；2) 具有安全性能要求的部件和產(chǎn)品，按照檢驗試驗管理辦法進行符合性確認；3) 工廠按項目做好產(chǎn)品焊接過程的記錄，并根據(jù)產(chǎn)品試驗結(jié)果，做好鑒定和處置的記錄；4) 如遇到需多次成型或加工工藝較為復雜的特殊過程，一次確認不能確保其確認的符合性時，應(yīng)依據(jù)確認準則的要求，實施再確認。7.5.3標識和可追溯性生產(chǎn)的全過程中各相關(guān)部門和崗位人員應(yīng)對容易產(chǎn)生混淆的產(chǎn)品及狀態(tài)進行標識；防止誤用、錯用，具體執(zhí)行標識和可追溯性管理辦法。7.5.4顧客財產(chǎn) 物資部負責顧客提供產(chǎn)成品和原材料的識別、驗證、標識、記錄和防護；若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應(yīng)報告顧客，并保持記錄，具體執(zhí)行顧客財產(chǎn)管理辦法。 7.5.5產(chǎn)品防護1) 在生產(chǎn)過程中，對原材料、半成品、成品按現(xiàn)行工藝規(guī)程及相關(guān)管理規(guī)定有關(guān)內(nèi)容實施防護措施，并由主控部門對措施的符合性和有效性進行檢查監(jiān)督；2) 物資部負責采購物資、運輸產(chǎn)品的防護；負責租賃產(chǎn)品的防護； 3) 工廠負責生產(chǎn)過程中及搬運、儲運的產(chǎn)成品防護。 北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責任公司質(zhì) 量 手 冊文 件 編 號HR-SC-Q版本號/修改號A/0產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 頁 碼第 7頁 共7頁7.6監(jiān)視和測量裝置的控制1) 工廠負責組織確定生產(chǎn)過程中需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置(包括自有與外租的裝置)，具體執(zhí)行檢驗試驗管理辦法和監(jiān)視和測量裝置管理規(guī)定；2) 監(jiān)視和測量裝置的配備與采購、領(lǐng)用發(fā)放、使用管理維護執(zhí)行監(jiān)視和測量裝置的管理辦法；3) 所有提供的監(jiān)視和測量裝置在使用和控制時，應(yīng)確保測量能力與測量要求相一致，并保持其測量能力，并做如下控制：a 對照能溯源到國際或國家標準的測量裝置，按規(guī)定的時間間隔或使用前進行校準或檢定。當不存在上述基準時，應(yīng)記錄校準檢定的依據(jù)；b 對裝置進行調(diào)整或必要時再調(diào)整，并得到識別，以確定其校準狀態(tài)；c 防止發(fā)生可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整，必須由有相應(yīng)資格的人員操作進行，并提供明確的調(diào)整作業(yè)指導書；d 具有標準結(jié)果的記錄，對裝置進行必要的標識，以確定其校準或檢定狀態(tài)；e 搬運、維護和儲存期間防止損壞或失效；f 當發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄，并對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧Ｐ屎万炞C結(jié)果執(zhí)行記錄控制程序；g 用于監(jiān)視和測量規(guī)定要求的計算機軟件，在初次使用前應(yīng)予以確認其是否滿足預(yù)期用途的能力，必要時再確認；h 對由本公司自行校準的監(jiān)視和測量裝置，工廠應(yīng)制定校驗方法和驗收準則及校驗周期，并做好記錄予以保持。具體執(zhí)行監(jiān)視和測量裝置的管理辦法，由工廠歸口管理。北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責任公司質(zhì) 量 手 冊文 件 編 號HR-SC-Q版本號/修改號A/0測量、分析和改進頁 碼第 1頁 共5頁8 測量、分析和改進8.1 總則公司對產(chǎn)品過程和質(zhì)量管理體系所需的監(jiān)視、測量、分析和改進進行策劃和實施，執(zhí)行顧客滿意度監(jiān)視程序、內(nèi)部審核程序、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序、不合格品控制程序、糾正與預(yù)防措施程序和數(shù)據(jù)分析管理辦法等。(1) 由辦公室收集有關(guān)部門對產(chǎn)品過程進行測量、分析的信息，以證實產(chǎn)品過程與體系的符合性；(2) 由辦公室制定年度內(nèi)審計劃，報管理者代表審批，確保對所有部門、過程、場所每年至少進行一次內(nèi)審；(3) 由總經(jīng)理策劃和組織，每年至少進行一次管理評審；(4) 應(yīng)用數(shù)據(jù)分析的方法，以保證分析的科學性和結(jié)論的真實性；(5) 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。及時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品、過程和體系運行中存在的問題，及時找出原因，采取有效措施加以解決并驗證措施的有效性。以上工作應(yīng)保證：(1) 產(chǎn)品符合規(guī)定要求；(2) 確保質(zhì)量管理體系的符合性；(3) 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性（包括應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)對其確定）。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意公司編制顧客滿意度監(jiān)視程序，由技術(shù)部歸口管理。(1) 由市場部負責收集顧客需求、市場需求的變化和顧客投訴；技術(shù)部負責使用后的顧客滿意度信息收集、整理，并將顧客信息向相關(guān)部門（辦公室、經(jīng)營部、工廠）反饋；經(jīng)營部負責結(jié)算期間顧客滿意度信息的收集、整理；工廠負責生產(chǎn)期間顧客滿意度信息的收集、整理；(2) 市場部對測量結(jié)果進行分析，編寫顧客滿意度分析報告，提交管理評審，作為評價質(zhì)量管理體系有效性的依據(jù)；8.2.2內(nèi)部審核公司按內(nèi)部審核程序進行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責任公司質(zhì) 量 手 冊文 件 編 號HR-SC-Q版本號/修改號A/0測量、分析和改進頁 碼第 2頁 共5頁(1) 由辦公室負責對年度內(nèi)審進行策劃，擬訂年度審核計劃，并報管理者代表審批；(2) 由辦公室負責組織審核計劃的具體實施；(3) 每次審核活動開始之前由管理者代表確定審核組長和內(nèi)審人員。審核員必須與被審核部門無直接責任關(guān)系，并具有內(nèi)審員資格的人員，審核組長必須有較強的工作責任心和組織能力；(4) 審核組長編制內(nèi)審實施計劃，規(guī)定審核的目的、范圍、準則、日程安排和方法，并報管理者代表審批；(5) 審核結(jié)束，由內(nèi)審員負責及時開出不合格報告，并送發(fā)相應(yīng)部門；審核組長及時編寫審核報告，由辦公室報管理者代表批準，作為管理評審輸入的內(nèi)容；(6) 受審部門的負責人應(yīng)及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，審核員對所采取的措施和效果進行驗證；(7) 內(nèi)審頻次為每年2次，如出現(xiàn)特殊情況由管理者代表決定是否增加內(nèi)審頻次；(8) 整個內(nèi)審過程的資料和記錄由質(zhì)安部負責整理歸檔。8.2.3過程的監(jiān)視和測量(1) 公司采用內(nèi)部審核的方法對質(zhì)量管理體系的過程進行監(jiān)視和測量，以證實所策劃的結(jié)果的能力，如未實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果時，應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施，確保體系運行的符合性；(2) 監(jiān)視和測量方法采用：1) 內(nèi)部審核。辦公室每年2次組織對體系運行過程進行全面審核，檢查實施的符合性和有效性，具體按8.2.2執(zhí)行；2) 各責任部門對運行過程定期進行自檢。辦公室對人員能力進行考核，評價培訓效果，確保勝任本崗位工作；對體系文件進行管理，確保使用文件的有效性，具體執(zhí)行培訓工作控制程序、文件控制程序、記錄控制程序； 物資部負責機械設(shè)備控制，定時檢查和維修，確保完好適宜的機械設(shè)備投入生產(chǎn)；對物資采購過程進行監(jiān)控，具體執(zhí)行物資采購管理辦法、機械設(shè)備使用、保養(yǎng)與修理管理辦法。市場部、經(jīng)營部、技術(shù)部、工廠對產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)、運輸、交付整個過程進行控制，具體執(zhí)行生產(chǎn)和服務(wù)運行程序、設(shè)計和開發(fā)控制程序、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序、不合格品控制程序、糾正與預(yù)防措施程序、數(shù)據(jù)分析管理辦法；北京城建赫然建筑新技術(shù)有限責任公司質(zhì) 量 手 冊文 件 編 號HR-SC-Q版本號/修改號A/0測量、分析和改進頁 碼第 3頁 共5頁3)主管部門定期監(jiān)督檢查并做好記錄，每季度不少于1次，發(fā)現(xiàn)不合格項應(yīng)采取措施，消除不合格，提高過程能力，實現(xiàn)持續(xù)改進。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量公司對產(chǎn)品