某知名服裝企業(yè)管理制度范例大全(29個doc文件)45.doc

中山桑芭絲服裝有限公司程 序 文 件顧客財產控制程序編號：S-QP-12版本/修改狀態(tài)：A/0生效日期：2002年 月 日頁碼：第1頁，共2頁擬制： 審核： 批準： 1.目的為確保顧客財產有識別、驗證、儲存和維護的方法，以及在發(fā)生丟失、損壞或不適用狀況下能加以及時處理，維護客戶利益。2.適用范圍本程序適用于對顧客提供的技術資料(技術要求、圖紙、說明、設計資料、樣衣)及生產用的面料、輔料等相關物品的控制。3.職責3.1業(yè)務部負責顧客技術資料、樣衣的接收和傳遞，以及對外事務的聯絡。3.2技術科負責顧客技術資料和樣衣保存維護管理。3.3前準備部布、輔料倉負責客供面、輔料的收發(fā)、儲存與檢驗。3.4質管部負責顧客提供布、輔料的抽檢。4.工作程序4.1顧客技術資料、樣衣的保管、維護。4.1.1業(yè)務部負責對顧客提供的技術資料和樣衣進行點收，并填寫“顧客財產清單”一式二份，自存一份。4.1.2業(yè)務部將收到的客戶技術資料、樣衣及“顧客財產清單”交技術科組織樣品制作。4.1.3技術科主管或其指定的工作人員收到技術資料同樣衣后，應根據客戶類別登記“顧客財產明細表”。4.1.4技術資料和樣衣應妥善放置，并由指定專人保管，防止損壞和丟失。4.1.5其他部門因工作需要，需查閱技術資料和借用樣衣，經保管員同意后，方可登記“顧客財產借用登記表”，借出查閱和借用時，應保持技術資料和樣衣的完整、清潔。4.1.6借用單位使用完畢后，應及時歸還技術科。編號：S-QP-12 版/修：A/0 頁碼：第2頁，共2頁4.1.7技術科保管員每款生產完畢后，須對客戶技術資料和樣衣進行檢查，發(fā)現損壞或丟失應及時向主管和業(yè)務部匯報，由業(yè)務部同客戶議定處理方式。4.1.8當本批生產完畢后，技術科應將技術資料和樣衣退回業(yè)務部，由業(yè)務部退還客戶。4.1.9若顧客要求公司自行處理，技術科應將技術資料依文件與資料控制程序列冊歸檔，樣衣交成品倉入庫管理。4.2顧客提供的布、輔料管理4.2.1使用顧客的料號和品名規(guī)格識別顧客提供的布、輔料。4.2.2業(yè)務部業(yè)務員接到顧客提供的供料清單后，分發(fā)給前準備部布、輔料倉。4.2.3布、輔料倉管收到顧客送貨后，根據送貨清單進行布、輔料的清點核對，確定品名、規(guī)格、數量無誤后，交給質檢員檢驗。4.2.4顧客提供的物料，由質檢科IQC依送貨清單及顧客樣品執(zhí)行抽檢，具體依進料檢驗程序執(zhí)行。4.2.5顧客來料檢驗合格后，倉庫辦理入庫手續(xù)，并在顧客送貨清單上簽名，報業(yè)務部相關業(yè)務員。4.2.6顧客提供的物料如有損壞、遺失或不適用時，業(yè)務部業(yè)務員需及時通知顧客并加以處理。4.2.7顧客提供的物料，其保存、維護、發(fā)放依物料倉庫管理規(guī)程執(zhí)行。4.2.8業(yè)務部須保存來料不良及不良處理方式的記錄，至少保存一年。5相關文件5.1進料檢驗程序5.2物料倉庫管理規(guī)程6.記錄6.1顧客財產明細表6.2進料檢驗單6.3顧客財產借用登記表.No.4 file生產部表格質檢科標嘜類進料檢驗單