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文檔簡介

混凝土公司物資采購管理制度 混凝土公司物資采購管理制度1.目的:對公司經營生產活動中的生產物資實行有效的控制和管理以確保產品質量符合合同要求，成本達到公司要求。 2.適用范圍公司生產用原輔材料、機械設備、辦公用品、配件等物資的采購（涉及固定資產投資的，按董事會決議執(zhí)行）。 3.職責質管部材料室負責生產物資的采購工作，生產需求由銷售部提出，建立合格分供方目錄，并按階段進行評審。 調度室及車隊負責機械設備的采購。 辦公室負責非生產物資的采購。 生產物資的檢驗由質管部全權負責。 成本核算由核算部、財務部負責。 4.工作程序上一年度年底由辦公室牽頭,銷售部、財務部、總工、副總、總經理會商提出下一年度的經營計劃和目標，報公司董事會批準。 其中，應列明生產成本、固定資產投資的年度指標。 銷售部在每月底編制下月經營計劃時，必須根據(jù)當月合同列明原輔材的消耗量。 質管部根據(jù)經營計劃對當月的生產任務列明技術質量要求，并對其下屬材料室提出供應要求，材料室編制材料采購計劃及資金使用計劃，報主管領導批準，財務部列明資金，并由材料室實施。 實驗室對當前進廠批次的原輔材必須按規(guī)范要求進行取樣檢驗。 采購的原輔材必須符合國家標準、行業(yè)標準、地區(qū)標準，對具備產品質量、供應能力、服務信譽的供貨商編入“合格分供方”名冊。 價格、質量、運力、保供、付款是必須遵循的采購原則。 驗收方式、計量方式、規(guī)格、數(shù)量必須在合同中注明。 采購合同由分管領導審批，材料室建檔，財務部備案。 4材料的驗收和標識材料進廠后必須由供應商或生產商提供質保書，并由實驗室進行復檢。 對銷售合同中業(yè)主或監(jiān)理對原輔材有驗證要求的，實驗室、材料室應積極配合。 實驗室必須對進廠材料進行檢驗并出具檢驗報出具檢驗報告，材料室根據(jù)實驗室出具的檢驗報告對材料的堆放、入庫進行分類、標識并建立臺帳。 由業(yè)主提供的材料按上述程序進行檢驗和驗收，產及時將有關數(shù)據(jù)通報給業(yè)主。 對經檢驗為不合格品的原輔材質管部有權要求退貨，任何人不得阻攔、說情。 物資采購流程圖選擇、評估供應方評估生產能力、技術水平、供應運輸能力公司領導批準、列明資金支付能力、確定供應商退貨材料室簽訂采購合同履約供貨合格品驗收入庫不合格品供應量統(tǒng)計、建帳，生產消耗、庫存、成本統(tǒng)計原輔材跟蹤和評價，應每半年進行一次對生產供應商的篩選。 內

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