校園紀念品項目商業(yè)計劃書.doc

此文檔收集于網絡，如有侵權，請聯(lián)系網站刪除銳奇飾品有限責任公司校園紀念品項目商業(yè)計劃書作者：日期： 2015年此文檔僅供學習與交流目 錄1.0執(zhí)行摘要31.1 公司概況31.2注冊資金31.3商業(yè)模式（贏利模式）41.4投資收益評價42.0市場分析52.1市場定位與目標客戶52.2 市場預測（市場占有率）52.3 競爭分析52.4 項目SWOT分析63.0 營銷策略63.1產品特征63.2產品定價63.3 銷售渠道 73.4宣傳推廣74.0人員與組織結構74.1組織結構74.2團隊成員84.3部門/崗位職責85.0 財務分析報告95.1固定資產：生產經營所需設備、工具和辦公家具95.2 原材料/商品采購成本 95.3銷售與管理費用預測（月）95.4 啟動資金需求105.5 啟動資金來源106.0 利潤預測（月）117.0 風險分析與對策128.0 企業(yè)的愿景129.0 附錄129.1 附表：經營第一年利潤表139.2 附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表151.0執(zhí)行摘要1.1 公司概況公司名稱_銳奇飾品_模擬公司公司類型 有限責任公司 個體工商戶 個人獨資企業(yè) 合伙企業(yè) 其他_ （打選擇）注冊地址主要經營范圍主營行業(yè)：制作生產校園紀念品并銷售主營業(yè)務：校園紀念品生產與定制事業(yè)內容:校園各種紀念品的銷售產品/服務概況我們將擁有一家自主設計及銷售具有XX大學校園特色的紀念品的商店。其主要產品包含極具有XX大學校園文化氣息的精美、富有典藏價值的文房用品（如筆筒、鋼筆、鎮(zhèn)紙、書簽等）以及一些帶有XX大學Logo的小工藝品（如擺件、鑰匙扣徽章）等，力圖改變目前XX大學在特色紀念品的設計和銷售方面的空缺。市場機會目前中國的校園紀念品市場尚未得到重視和發(fā)展，只有少數幾所知名的高校如清華大學、北京大學、復旦大學、南開大學等開發(fā)了屬于本校特有的幾款紀念品包括紀念冊、鋼筆、皮質記事本等文具類紀念品。但針對校園紀念品來說，國內市場才剛剛起步，蘊藏著巨大的市場潛力和增長空間，發(fā)展?jié)摿Σ蝗莺鲆暋?.2注冊資金注冊資金十萬元1.3商業(yè)模式（贏利模式） 客戶為全校全體師生及來校游覽參觀人員，通過定制和銷售校園紀念品獲取利潤。百思 特團隊擅長為企業(yè)校園市場推廣制定切實可行的全面解決方案，規(guī)范化、集中化的宣傳企業(yè)文化和企業(yè)品牌，為企業(yè)品牌及產品進行全方位的推廣策劃執(zhí)行服務。 可以通過以下方式：1.大型校內賽事活動，并為客戶提供獎品及部分資金，提升自己公司品牌的影響力，本公司生產的產品可作為獎品。2.為校內大型活動進行招商活動，為校內大型活動進行活動策劃、執(zhí)行等全方面服務。3.為學校會議、巡展、講座組織執(zhí)行 提供紀念品。4.學校舉辦各種企業(yè)宣講會、見面會以及各種內訓的培訓類活動以及各種大中型公司招聘會服務、企業(yè)品牌校園推廣、策劃、執(zhí)行活動時銷售產品。1.4投資收益評價 總投資額（元）10萬元投資收益率（第一年）30%預期凈利潤（稅后利潤）第一年第二年第三年年增長率 %年增長率 % 備注投資收益率凈利潤總投資額100%預期凈利潤第一年：見經營第一年利潤表；此表中“總投資額”項的金額等于資金需求合計2.0市場分析2.1市場定位與目標客戶市場定位確保生產出高質量，低成本，高性能的產品，且產品特征獨特，可靠度強，款式多樣。在多方面超越同等商品在市場的地位，做到絕對領先競爭者，將商品消費對象確定為全體師生，通過多種途徑銷售產品。目標客戶對于在校大學生，集中精力做好大四畢業(yè)季及大一開學季期間的產品銷售，其他時間做好校園文化活動組織銷售產品。對于外來企業(yè)人員通過校方或學生組織展開銷售，多銷售較高檔次較精致的產品。對于游覽參觀人員著重于特色產品的銷售。2.2 市場預測（市場占有率）現(xiàn)在濟南高校市場，有很少校園紀念品銷售公司，目前為止，市場上還沒有一個專門運作校園文化活動的公司或者團隊，而且類似的校園產品公司整體的水平比較低，不夠專業(yè)，只能進行小規(guī)模的銷售而不能提升活動文化內涵，我們公司基本相當于打開一個空白的市場，有我們自己來規(guī)劃未來整體市場的發(fā)展藍圖。2.3 競爭分析 潛在競爭對手主要是其他裝飾品的銷售公司，裝飾品，紀念品消費者群體較固定，而且新鮮事物對其影響較大。 在濟南，目前還沒有專業(yè)的校園紀念品銷售公司，這是市場的一個空白，但是與此同時這又是市場的一個客觀存在的需求和發(fā)展趨勢。2.4 項目SWOT分析優(yōu) 勢（Strengths）校園優(yōu)勢：所有執(zhí)行人員來源于學生，最了解學生和校園文化活動的真實效果，且認真負責吃苦耐勞。全程服務：我們的服務準則是“不需要您來做什么，只需要您告訴我們您想做什么！”，這體現(xiàn)了我們全程打包服務的理念。劣 勢（Weaknesses）沒有市場操作的經驗；資金相對短缺；產品對推銷技巧要求比較高。 機 遇(Opportunities)大學高校的專業(yè)老師、專家、優(yōu)秀學生以及學校對創(chuàng)業(yè)實踐的扶持為公司提供了廣闊的發(fā)展空間。市場前景廣闊，具有很大的發(fā)展?jié)摿?。?脅（Threats）有潛在競爭者的隨時會加入；外包業(yè)務的開展上受到價格限制3.0 營銷策略3.1產品特征產品或服務種類功能特色產品一產品二產品三產品四3.2產品定價產品或服務名稱單位單位成本同類產品市場零售單價產品定價建筑模型元/個375掛鏈裝飾元/個132彩畫元/個0.521畫冊元/個133注1：產品單價一欄，如果一年當中產品售價有變化或者多種產品屬于同類產品，可按照產品均價計算；3.3 銷售渠道 單位：元1.經營地址面積費用或成本（元/月）選擇該地址的主要原因建大創(chuàng)業(yè)園120平方米500地價低且便利2.銷售渠道面向最終消費者 通過零售商 通過批發(fā)商 （打選擇）選擇該銷售方式的原因將產品直接面向最終消費者可節(jié)省中間運輸，人員管理等成本，更能直接向客戶提供優(yōu)質的服務，使客戶了解本公司的企業(yè)文化，更好的傳播企業(yè)服務信息與主要批發(fā)/零售商合作方式邀請科技人員技術入股與批發(fā)商形成聯(lián)盟與其他企業(yè)形成產業(yè)鏈，連鎖銷售3.4宣傳推廣推廣方式主要內容推廣費用廣告媒體通過校內宣傳欄張貼海報2元會展推廣在映雪長廊等地方擺設攤點3千元公關活動通過與校方領導合作1萬元網絡推廣設置本公司網站，在學校官網展示1萬元促銷活動通過學生會和社團組織展開促銷5千元數據庫營銷通過建立客戶端實現(xiàn)網購2萬元共 計5萬元4.0人員與組織結構4.1組織結構 營銷總監(jiān) 物流總監(jiān) 財務總監(jiān) 生產總監(jiān) CEO CEO4.2團隊成員姓名年齡職務最高學歷及專業(yè)主要工作經歷優(yōu)勢專長請說明與經營項目相關的經驗與專長CEO本科工業(yè)工程在校內組織工作作善于分析市場，沉著穩(wěn)重副總經理本科工業(yè)工程多次創(chuàng)業(yè)經歷有創(chuàng)業(yè)經驗，頭腦靈活生產總監(jiān)本科建筑環(huán)境在校內組織工作作仔細認真，善于應變財務總監(jiān)本科材料成型在校內組織工作頭腦靈活，善于創(chuàng)新財務總監(jiān)本科建智在校內組織工作仔細認真，善于應變營銷總監(jiān)本科地理信息科學信息科學在校內組織工作創(chuàng)新能力強營銷總監(jiān)本科通信工程在校內組織工作對問題分析透徹，應變能力強物流總監(jiān)本科建筑環(huán)境與能源應用工程在校內組織工作很強的觀察能力物流總監(jiān)本科水工在校內組織工作市場敏感度高，沉著穩(wěn)重4.3部門/崗位職責部門/崗位負責人職責 總經理制定發(fā)展戰(zhàn)略，經營指標確定，管理團隊協(xié)同總經理助理業(yè)務策略制定，競爭格局分析，協(xié)助總經理工作生產部產品研發(fā)管理，管理體系認證，定資產投資財務部日常財務記賬和登賬，向稅務部門報稅，提供財務報表營銷部市場調查分析，市場進入策略，品種發(fā)展策略物流部編制采購計劃 ，供應商談判 ，簽訂采購合同 ，監(jiān)控采購過程5.0 財務分析報告5.1固定資產：生產經營所需設備、工具和辦公家具 單位：元項 目原值月折舊率（）月折舊金額備 注生產工具和設備2萬元1.6320機器設備辦公家具1千元0.88桌椅等電子設備1萬元2.7270電腦，打印機交通工具5千元1.680電動車店鋪廠房合 計-750備注5.2 原材料/商品采購成本 （月） 單位：元名稱數量單價金額一3001300二2000.5100三3000.260四1000.550合計5105.3銷售與管理費用預測（月）類別科目金額銷售費用宣傳推廣費用 5百元管理費用場地租金5百元員工薪酬2萬元辦公用品及耗材2百元水、電、交通差旅費2千元其他1千元財務費用利息5.4 啟動資金需求類別/項目金額（元）備注（對主要費用及其他重要事項說明）固定資產購置合計36000基本生產辦公工具開辦費工商注冊、稅務登記費2000注冊登記費市場調查費、差旅費、咨詢費2000外出費用各種許可證審批費用1000審批費用支付連鎖加盟費用5000加盟費其他費用1000培訓費，資料費等合計11000流動資金原材料/商品采購2000原料購買場地租金5000租金費員工薪酬20000員工工資福利辦公用品及耗材1000購買辦公用品水、電、交通差旅費1000生活費用其他費用1000獎金福利等合計30000啟動資金總計770005.5 啟動資金來源單位：萬元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東550 %私人拆借親屬、朋友2 20%銀行貸款 銀行00 %政府小額貸款政府相關部門330 %總計-10100 %6.0 利潤預測（月） 單位：元項 目本期金額一、主營業(yè)務收入1550加：其他收入0減：主營業(yè)務成本生產/采購成本 營業(yè)稅金及附加(按5.5%計算)變動銷售費用銷售提成邊際貢獻率(%)=（主營業(yè)務收入-主營業(yè)務成本-營業(yè)稅金-銷售提成）/主營業(yè)務收入固定銷售費用宣傳推廣費管理費用場地租金員工薪酬辦公用品及耗材水、電、交通差旅費固定資產折舊其他管理費用 財務費用利息支出二、利潤總額減：所得稅費用（按25計算）三、凈利潤7.0 風險分析與對策創(chuàng)業(yè)風險分析對策行業(yè)風險潛在競爭者的加入增強自身實力，打敗競爭者政策風險得不到校方支持努力與校方搞好關系市場風險沒有市場操作的經驗熟悉該行業(yè)的市場運作技術風險缺乏技術人才招聘高端技術人才資金風險資金相對短缺向外界融資管理風險無法合理分配咨詢相關老師與專家環(huán)境風險市場購買決策過程復雜，產品對推銷技巧要求比較高建立及時有效的信息反饋渠道，隨時了解市場動態(tài)其他風險產品缺乏特色突出特色，打造專業(yè)服務，提高競爭力注：只需要填寫本企業(yè)涉及到的風險。8.0 企業(yè)的愿景未來的銳奇飾品應是獨特的銳奇飾品，服務的銳奇飾品，具有創(chuàng)造性的銳奇飾品9.0 附錄9.1 附表：經營第一年利潤表 單位: 元項 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計產品一平均售價54.5544.545544.54.54銷售數量20023021025020025019002002500200200250月銷售額1000103510501000900100095001000100009009001000產品二平均售價22222222222224銷售數量10010010010010010030001001000100100100月銷售額20020020020020020060002002000200200200產品三平均售價11111111111112銷售數量20015010015015020010001001000200100200月銷售額20015010015015020010001001000200100200產品四平均售價33333323233334銷售數量50503040504060020350504030月銷售額1501509012015012012006070015012090一、主營業(yè)務收入加：其他收入減：主營業(yè)務成本生產/采購成本 營業(yè)稅金及附加(按5.5%計算)變動銷售費用銷售提成 固定銷