乳清蛋白項目簡介及立項備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 乳清蛋白項目簡介及立項備案申請乳清蛋白項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景乳清蛋白（wheyprotein）被稱為蛋白之王，是從牛奶中提取的一種蛋白質(zhì)，具有營養(yǎng)價值高、易消化吸收、含有多種活性成分等特點，是公認的人體優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)補充劑之一。乳清蛋白是采用先進工藝從牛奶分離提取出來的珍貴蛋白質(zhì)，以其純度高、吸收率高、氨基酸組成最合理等諸多優(yōu)勢被推為“蛋白之王”。乳清蛋白不但容易消化，而且還具有高生物價、高消化率、高蛋白質(zhì)功效比和高利用率，是蛋白質(zhì)中的精品等特點，是公認的人體優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)補充劑之一。牛奶的組成中87%是水，13%是乳固體。而在乳固體中27%是乳蛋白質(zhì)，乳蛋白質(zhì)中只有20%是乳清蛋白，其余80%都是酪蛋白，因此乳清蛋白在牛奶中的含量僅為0.7%。我國乳清蛋白市場以每年兩位數(shù)的增長速度迅速發(fā)展。我國乳清蛋白市場規(guī)模接近50億元。盡管醫(yī)療機構大力提倡母乳喂養(yǎng)，乳清蛋白食用量還是呈現(xiàn)上升趨勢。主要是職業(yè)母親數(shù)量增加，斷奶時間提前等因素。特別隨著生活水平提高，幼兒持續(xù)飲用奶粉時間延長到學齡前的情況在增加。因此未來嬰幼兒用乳清蛋白數(shù)量和比例還將呈現(xiàn)剛性增長，預計年增長幅度在5%左右。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx集團（二）項目負責人任xx（三）項目承辦單位簡介公司及時跟蹤客戶需求，與國內(nèi)供應商進行了深入、廣泛、緊密的合作，為客戶提供全方位的信息化解決方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持續(xù)發(fā)展，致力成為業(yè)界領先且具鮮明特色的信息化解決方案專業(yè)提供商。公司致力于創(chuàng)新求發(fā)展，近年來不斷加大研發(fā)投入，建立企業(yè)技術研發(fā)中心，并與國內(nèi)多所大專院校、科研院所長期合作，產(chǎn)學研相結(jié)合，不斷提高公司產(chǎn)品的技術水平，同時，為客戶提供可靠的技術后盾和保障，在新產(chǎn)品開發(fā)能力、生產(chǎn)技術水平方面，已處于國內(nèi)同行業(yè)領先水平。公司注重建設、培養(yǎng)人才梯隊，與眾多高校建立了良好的校企合作關系，學校為企業(yè)輸入滿足不同崗位需求的技術人員，達到企業(yè)人才吸收、培養(yǎng)和校企互惠的效果。公司籌建了實習培訓基地，幫助學校優(yōu)化教學科目，并從公司內(nèi)部選拔優(yōu)秀員工為學生授課，讓學生親身參與實踐工作。在此過程中，公司直接從實習基地選拔優(yōu)秀人才，為公司長期的業(yè)務發(fā)展輸送穩(wěn)定可靠的人才隊伍。公司的良好人才梯隊和人才優(yōu)勢使得本次募投項目具備扎實的人力資源基礎。產(chǎn)品的研發(fā)效率和質(zhì)量是產(chǎn)品創(chuàng)新的保障，公司將進一步加大研發(fā)基礎建設。通過研發(fā)平臺的建設，使產(chǎn)品研發(fā)管理更加規(guī)范化和信息化；通過產(chǎn)品監(jiān)測中心的建設，不斷完善產(chǎn)品標準，提高專業(yè)檢測能力，提升產(chǎn)品可靠性。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于某某經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積51232.27平方米（折合約76.81畝），其中：凈用地面積51232.27平方米（紅線范圍折合約76.81畝）。項目規(guī)劃總建筑面積68651.24平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程52533.70平方米，計容建筑面積68651.24平方米；預計建筑工程投資5364.56萬元。（二）土地利用合理性分析場址周圍沒有自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標，無粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴散性污染源，自然環(huán)境條件良好；擬建工程地勢開闊，有利于大氣污染物的擴散，區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量良好。四、主要建設內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為乳清蛋白，根據(jù)市場情況，預計年產(chǎn)值17934.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資14737.53(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元5364.564097.56191.8714737.531.1工程費用萬元5364.564097.5611196.971.1.1建筑工程費用萬元5364.565364.5630.90%1.1.2設備購置及安裝費萬元4097.564097.5623.60%1.2工程建設其他費用萬元5275.415275.4130.38%1.2.1無形資產(chǎn)萬元2810.182810.181.3預備費萬元2465.232465.231.3.1基本預備費萬元1405.921405.921.3.2漲價預備費萬元1059.311059.312建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元14737.5314737.532、流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金2625.20萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元11196.976587.439321.7811196.9711196.9711196.971.1應收賬款萬元3359.091847.502351.363359.093359.093359.091.2存貨萬元5038.642771.253527.055038.645038.645038.641.2.1原輔材料萬元1511.59831.381058.111511.591511.591511.591.2.2燃料動力萬元75.5841.5752.9175.5875.5875.581.2.3在產(chǎn)品萬元2317.771274.781622.442317.772317.772317.771.2.4產(chǎn)成品萬元1133.69623.53793.591133.691133.691133.691.3現(xiàn)金萬元2799.241539.581959.472799.242799.242799.242流動負債萬元8571.774714.476000.248571.778571.778571.772.1應付賬款萬元8571.774714.476000.248571.778571.778571.773流動資金萬元2625.201443.861837.642625.202625.202625.204鋪底流動資金萬元875.06481.29612.55875.06875.06875.063、總投資構成分析（1）總投資及其構成分析：項目總投資17362.73萬元，其中：固定資產(chǎn)投資14737.53萬元，占項目總投資的84.88%；流動資金2625.20萬元，占項目總投資的15.12%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資5364.56萬元，占項目總投資的30.90%；設備購置費4097.56萬元，占項目總投資的23.60%；其它投資5275.41萬元，占項目總投資的30.38%。（3）總投資及其構成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=14737.53+2625.20=17362.73（萬元）?？偼顿Y構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元17362.73117.81%117.81%100.00%2項目建設投資萬元14737.53100.00%100.00%84.88%2.1工程費用萬元9462.1264.20%64.20%54.50%2.1.1建筑工程費萬元5364.5636.40%36.40%30.90%2.1.2設備購置及安裝費萬元4097.5627.80%27.80%23.60%2.2工程建設其他費用萬元2810.1819.07%19.07%16.19%2.2.1無形資產(chǎn)萬元2810.1819.07%19.07%16.19%2.3預備費萬元2465.2316.73%16.73%14.20%2.3.1基本預備費萬元1405.929.54%9.54%8.10%2.3.2漲價預備費萬元1059.317.19%7.19%6.10%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元14737.53100.00%100.00%84.88%5建設期間費用萬元6流動資金萬元2625.2017.81%17.81%15.12%7鋪底流動資金萬元875.075.94%5.94%5.04%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)68.18%，建筑容積率1.34，建設區(qū)域綠化覆蓋率6.89%，固定資產(chǎn)投資強度191.87萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程24695.6224695.6252533.7052533.704515.611.1主要生產(chǎn)車間14817.3714817.3731520.2231520.222799.681.2輔助生產(chǎn)車間7902.607902.6016810.7816810.781445.001.3其他生產(chǎn)車間1975.651975.653046.953046.95270.942倉儲工程5239.525239.5210476.4010476.40654.922.1成品貯存1309.881309.882619.102619.10163.732.2原料倉儲2724.552724.555447.735447.73340.562.3輔助材料倉庫1205.091205.092409.572409.57150.633供配電工程279.44279.44279.44279.4419.653.1供配電室279.44279.44279.44279.4419.654給排水工程321.36321.36321.36321.3617.584.1給排水321.36321.36321.36321.3617.585服務性工程3318.373318.373318.373318.37207.445.1辦公用房1642.261642.261642.261642.26124.325.2生活服務1676.111676.111676.111676.11112.006消防及環(huán)保工程936.13936.13936.13936.1365.846.1消防環(huán)保工程936.13936.13936.13936.1365.847項目總圖工程139.72139.72139.72139.72-250.937.1場地及道路硬化9378.772025.262025.267.2場區(qū)圍墻2025.269378.779378.777.3安全保衛(wèi)室139.72139.72139.72139.728綠化工程3841.32134.45合計34930.1668651.2468651.245364.56（四）設備方案項目計劃購置設備共計164臺（套），設備購置費4097.56萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量1345956.37千瓦時，折合165.42噸標準煤。2、項目年總用水量15229.16立方米，折合1.30噸標準煤。3、“乳清蛋白項目投資建設項目”，年用電量1345956.37千瓦時，年總用水量15229.16立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）166.72噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量68.10噸標準煤/年，項目總節(jié)能率28.94%，能源利用效果良好。4、項目符合某某經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx集團承辦的“乳清蛋白項目”主要從事乳清蛋白項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性乳清蛋白項目選址于某某經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某某經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)