醫(yī)療器械項目簡介及立項備案申請 (3).docx

泓域咨詢MACRO/ 醫(yī)療器械項目簡介及立項備案申請醫(yī)療器械項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景由于全球醫(yī)學(xué)水平的不斷發(fā)展，全球老年人口逐漸增多等原因，2012-2018年全球醫(yī)療器械市場規(guī)模呈波動上升趨勢。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx有限責(zé)任公司（二）項目負責(zé)人付xx（三）項目承辦單位簡介公司始終秉承“集領(lǐng)先智造，創(chuàng)美好未來”的企業(yè)使命，發(fā)展先進制造，不斷提升自主研發(fā)與生產(chǎn)工藝的核心技術(shù)能力，貼近客戶需求，助力中國智造，持續(xù)為社會提供先進科技，覆蓋上下游業(yè)務(wù)領(lǐng)域的行業(yè)綜合服務(wù)商。公司根據(jù)市場調(diào)研，結(jié)合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，在大力發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)的同時，積極實施以“節(jié)能降耗、環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)”為重點的技術(shù)改造和產(chǎn)品升級換代，取得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益；企業(yè)將以全國性的銷售網(wǎng)絡(luò)、現(xiàn)代化的物流運作、科學(xué)的管理、良好的經(jīng)濟效益、與客戶雙贏的經(jīng)營方針，努力把公司發(fā)展成為國內(nèi)綜合實力較強的相關(guān)行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)之一。公司堅持精益化、規(guī)?；?、品牌化、國際化的戰(zhàn)略，充分發(fā)揮渠道優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢、規(guī)?；a(chǎn)優(yōu)勢，為客戶提供高附加值、高質(zhì)量的產(chǎn)品。公司將不斷改善治理結(jié)構(gòu)，持續(xù)提高公司的自主研發(fā)能力，積極開拓國內(nèi)外市場。 三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于某保稅區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積7923.96平方米（折合約11.88畝），其中：凈用地面積7923.96平方米（紅線范圍折合約11.88畝）。項目規(guī)劃總建筑面積9112.55平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程6431.24平方米，計容建筑面積9112.55平方米；預(yù)計建筑工程投資740.93萬元。（二）土地利用合理性分析該項目擬選址在項目建設(shè)地，所選區(qū)域土地資源充裕，而且地理位置優(yōu)越、地形平坦、土地平整、交通運輸條件便利、配套設(shè)施齊全，符合項目選址要求。場址周圍沒有自然保護區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標，無粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴散性污染源，自然環(huán)境條件良好；擬建工程地勢開闊，有利于大氣污染物的擴散，區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量良好。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為醫(yī)療器械，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值5938.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資1925.75(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元740.93899.78162.101925.751.1工程費用萬元740.93899.783581.851.1.1建筑工程費用萬元740.93740.9329.32%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元899.78899.7835.61%1.2工程建設(shè)其他費用萬元285.04285.0411.28%1.2.1無形資產(chǎn)萬元153.99153.991.3預(yù)備費萬元131.05131.051.3.1基本預(yù)備費萬元58.7358.731.3.2漲價預(yù)備費萬元72.3272.322建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元1925.751925.752、流動資金投資估算預(yù)計達產(chǎn)年需用流動資金601.14萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元3581.853063.733189.283581.853581.853581.851.1應(yīng)收賬款萬元1074.55698.46805.921074.551074.551074.551.2存貨萬元1611.831047.691208.871611.831611.831611.831.2.1原輔材料萬元483.55314.31362.66483.55483.55483.551.2.2燃料動力萬元24.1815.7218.1324.1824.1824.181.2.3在產(chǎn)品萬元741.44481.94556.08741.44741.44741.441.2.4產(chǎn)成品萬元362.66235.73272.00362.66362.66362.661.3現(xiàn)金萬元895.46582.05671.60895.46895.46895.462流動負債萬元2980.711937.462235.532980.712980.712980.712.1應(yīng)付賬款萬元2980.711937.462235.532980.712980.712980.713流動資金萬元601.14390.74450.86601.14601.14601.144鋪底流動資金萬元200.38130.25150.28200.38200.38200.383、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資2526.89萬元，其中：固定資產(chǎn)投資1925.75萬元，占項目總投資的76.21%；流動資金601.14萬元，占項目總投資的23.79%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資740.93萬元，占項目總投資的29.32%；設(shè)備購置費899.78萬元，占項目總投資的35.61%；其它投資285.04萬元，占項目總投資的11.28%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=1925.75+601.14=2526.89（萬元）。總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元2526.89131.22%131.22%100.00%2項目建設(shè)投資萬元1925.75100.00%100.00%76.21%2.1工程費用萬元1640.7185.20%85.20%64.93%2.1.1建筑工程費萬元740.9338.47%38.47%29.32%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元899.7846.72%46.72%35.61%2.2工程建設(shè)其他費用萬元153.998.00%8.00%6.09%2.2.1無形資產(chǎn)萬元153.998.00%8.00%6.09%2.3預(yù)備費萬元131.056.81%6.81%5.19%2.3.1基本預(yù)備費萬元58.733.05%3.05%2.32%2.3.2漲價預(yù)備費萬元72.323.76%3.76%2.86%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元1925.75100.00%100.00%76.21%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元601.1431.22%31.22%23.79%7鋪底流動資金萬元200.3810.41%10.41%7.93%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)65.54%，建筑容積率1.15，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.27%，固定資產(chǎn)投資強度162.10萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程3671.713671.716431.246431.24575.211.1主要生產(chǎn)車間2203.032203.033858.743858.74356.631.2輔助生產(chǎn)車間1174.951174.952058.002058.00184.071.3其他生產(chǎn)車間293.74293.74373.01373.0134.512倉儲工程779.00779.001742.851742.85113.372.1成品貯存194.75194.75435.71435.7128.342.2原料倉儲405.08405.08906.28906.2858.952.3輔助材料倉庫179.17179.17400.86400.8626.083供配電工程41.5541.5541.5541.553.043.1供配電室41.5541.5541.5541.553.044給排水工程47.7847.7847.7847.782.724.1給排水47.7847.7847.7847.782.725服務(wù)性工程493.37493.37493.37493.3732.095.1辦公用房278.76278.76278.76278.7614.005.2生活服務(wù)214.61214.61214.61214.6116.686消防及環(huán)保工程139.18139.18139.18139.1810.186.1消防環(huán)保工程139.18139.18139.18139.1810.187項目總圖工程20.7720.7720.7720.77-15.227.1場地及道路硬化1307.33250.20250.207.2場區(qū)圍墻250.201307.331307.337.3安全保衛(wèi)室20.7720.7720.7720.778綠化工程558.3919.54合計5193.369112.559112.55740.93（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計61臺（套），設(shè)備購置費899.78萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量1044658.07千瓦時，折合128.39噸標準煤。2、項目年總用水量3325.52立方米，折合0.28噸標準煤。3、“醫(yī)療器械項目投資建設(shè)項目”，年用電量1044658.07千瓦時，年總用水量3325.52立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）128.67噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量40.63噸標準煤/年，項目總節(jié)能率24.29%，能源利用效果良好。4、項目符合某保稅區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某保稅區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限責(zé)任公司承辦的“醫(yī)療器械項目”主要從事醫(yī)療器械項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性醫(yī)療器械項目選址于某保稅區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某保稅區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。七、項目