法雷奧valeo特殊要求.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除天馬行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632供方審核日期零件名稱序 標(biāo) 準(zhǔn)NARCIRC第一章 產(chǎn)品質(zhì)量保證計劃11 產(chǎn)品質(zhì)量保證計劃1是否有完整有效的技術(shù)要求文件？5 定義文件必須有效和最新版本。2是否有完整的產(chǎn)品質(zhì)量保證計劃？10A：產(chǎn)品質(zhì)量保證文件必須提供工藝流程,PFMEA，控制計劃,設(shè)備能力Cmk12 傳遞和更改3是否對圖紙要求的特性和已經(jīng)更改的內(nèi)容在相應(yīng)文件中進(jìn)行了傳遞？5A：提供的文件已經(jīng)改變，相應(yīng)的圖紙、PFMEA、材料規(guī)格、控制計劃或其他文件是否隨之更改；特性傳遞情況、版本、FMEA完整性。4是否對關(guān)鍵、重要參數(shù)進(jìn)行分析（如有必要）？5A：是否對特性值的重要度等級PRI進(jìn)行標(biāo)識，F(xiàn)MEA的每一個RPN是否評價和調(diào)整；檢查整改是否實施 在No.51涉及。13 認(rèn)可報告5提供批量樣品之前是否有內(nèi)部樣件的試驗、檢驗、產(chǎn)品和過程的認(rèn)可報告？106特性值是否與圖紙和技術(shù)要求相符合？107對關(guān)鍵/重要特性的工序做機器能力指數(shù)Cmk1.67，工序能力指數(shù)Cpk1.33。10A：如果不適用SPC的，應(yīng)建立防差錯系統(tǒng)。 R：風(fēng)險系數(shù) C：合格系數(shù)（0=滿意；4=不足；7=較差；10=不存在） NA：為不合適該企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) IRC：風(fēng)險指數(shù) A：說明序標(biāo) 準(zhǔn)NARCIRC第2章 采購-驗收-儲存2.1 采購與進(jìn)貨檢驗8采購定單是否有明確的具體要求？59成批采購是否依據(jù)首批樣品接受？5A：檢查每一個產(chǎn)品是否被審核，首樣認(rèn)可才能接受。2.1.1 外協(xié) 10定單是否有明確的外協(xié)技術(shù)規(guī)范?511受控安全件以及關(guān)鍵特性的可追溯性？1012是否有發(fā)貨前的自檢報告?52.1.2 外協(xié)的生產(chǎn)過程13是否有有效的控制計劃?514首批樣品是否可接受? A: 首批樣品驗證記錄及樣品。1015過程是否經(jīng)過評審和認(rèn)可？52.2 驗收管理 16是否有驗收管理程序? 5A：交貨是否與訂單一致，包括標(biāo)識、數(shù)量、包裝、材料牌號、爐號、生產(chǎn)批號等是否有合格（證書）、報告等。 供貨單，檢驗章，有效期等17是否有特殊批量產(chǎn)品驗收程序?5A: 工裝樣品、產(chǎn)品試驗、首批樣品、試制批等回用及更改管理。2.2.1 進(jìn)貨檢驗 18是否實行進(jìn)貨檢驗程序？10A：供貨產(chǎn)品與訂單要求的版本號一致；記錄、拒收批；客戶包裝要求的運輸、堆放序標(biāo) 準(zhǔn)NARCIRC19是否有產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗區(qū)域？52.2.2 產(chǎn)品質(zhì)量保證的供貨PQA20PQA產(chǎn)品管理程序?5A：每一產(chǎn)品PQA狀態(tài)21PQA產(chǎn)品一覽表?5A：PQA產(chǎn)品的信息化管理？22PQA產(chǎn)品進(jìn)貨的審核程序? 5A：PQA供貨的周期檢查，審核進(jìn)度表是否存在？23PQA產(chǎn)品實物標(biāo)識?52.2.3 標(biāo)識-可追溯性24原材料批量零件S/R受控/安全，關(guān)鍵項的標(biāo)識和可追溯性?1025質(zhì)量狀態(tài)：合格接受、拒收、待檢產(chǎn)品、返修標(biāo)識？10A：程序文件實施；原材料批量零件所定義的各種狀態(tài)應(yīng)進(jìn)行跟蹤。2.2.4 檢驗設(shè)備26檢驗手段適合, 檢驗器具標(biāo)定？10A：與產(chǎn)品相關(guān)的公差、R&R27專業(yè)實驗室的測量、檢驗是否貫徹實施？5A：如果有必要，檢查原材料是否符合質(zhì)保書內(nèi)容。2.3 儲存-倉庫-物流2. 3. 1 儲存-搬運-流轉(zhuǎn)28是否有搬運和儲存程序? 529存儲區(qū)域是否合適，安排是否合理？5A：受損壞風(fēng)險？序標(biāo) 準(zhǔn)NARCIRC30是否有零件或材料安全庫存的管理？5A：物資流轉(zhuǎn)、存儲條件31存儲周轉(zhuǎn)是否“FIFO”，重視有效期限？1032儲藏及裝卸設(shè)備的維護(hù)？ 533裝卸方法是否適合于產(chǎn)品和人員安全？5A：包括備用設(shè)備。34廠外儲存或備用倉庫？ 5A：責(zé)任明確、儲存環(huán)境和質(zhì)量、對額外風(fēng)險的估計。2. 3. 2 包裝-標(biāo)識35包裝是否適合產(chǎn)品, 是否與技術(shù)規(guī)范相符?5A：包裝尺寸、數(shù)量、損壞風(fēng)險36遵守整批和特殊產(chǎn)品的標(biāo)識規(guī)定？有效期限？537包裝是否含有必要的受控項/安全項標(biāo)記? 標(biāo)記位置是否合適?52. 3. 3 更改管理38已修改的及未修改的產(chǎn)品的控制方法10A：標(biāo)識、不常用產(chǎn)品管理、生產(chǎn)結(jié)束產(chǎn)品。2. 3. 4 不合格管理39是否有不合格管理程序?10A: 流轉(zhuǎn)中和因技術(shù)原因的不合格/不合格區(qū)域，標(biāo)識、隔離、讓步接受。報廢拒收、返工、返修40是否有糾正措施管理程序？10A：缺陷記錄，分析、糾正措施計劃序 標(biāo) 準(zhǔn)NARCIRC第3章 生產(chǎn)過程3. 1 控制計劃的驗證41每一崗位操作要求是否與控制計劃相一致?542操作指導(dǎo)書是否最新版?543操作實施情況? 10A：工藝指導(dǎo)文件、設(shè)備調(diào)整、一二級保養(yǎng)、受控/安全項及生產(chǎn)檢驗記錄3. 2 內(nèi)部物資 存儲 流轉(zhuǎn)44工位間零件的傳送?5A：工位間及中轉(zhuǎn)庫FIFO出儲存?zhèn)魉汀?5半成品傳遞過程標(biāo)識和可追溯性？5A：標(biāo)記清晰：零件號、數(shù)量、日期可追溯性：產(chǎn)品來源和去向之間的聯(lián)系。46生產(chǎn)工位和產(chǎn)品流轉(zhuǎn)過程中沒有損壞的危險？5A：工位器具、搬運方法、中間儲存區(qū)47與S.Valeo發(fā)貨要求相符的生產(chǎn)計劃？ 急需批標(biāo)識？53. 3 開始生產(chǎn)和設(shè)備啟動48開始生產(chǎn)的批準(zhǔn)程序？10A：實施啟動程序，用于調(diào)整設(shè)備零件的隔離、合格首件陳列，當(dāng)交接班、原材料更改、零件更換時49影響工藝的參數(shù)（內(nèi)部和外部）？ 10A：參數(shù)是否明確可控有記錄(溫度 空壓 電壓 清潔度)可控制的設(shè)備裝置。50產(chǎn)品的可追溯性標(biāo)識？5A：檢驗、生產(chǎn)日期、模具號等。序標(biāo) 準(zhǔn)NARCIRC3. 4 生產(chǎn)手段 51檢查工藝（過程）FMEA？10A：風(fēng)險特性指數(shù)（RPN）實施糾正情況，檢查工位上最新產(chǎn)品工藝參數(shù)，(修改、偶發(fā)或易發(fā)生事故、差錯、問題、版本）。52檢查工藝參數(shù)？5A：測試、記錄、能力53測量及檢驗儀器？10A：檢驗儀器檢定、校準(zhǔn)件，性能保養(yǎng)、R&R測試。54生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的偶然情況的控制？5A：偶然情況：能源故障，零件、原材料斷源；有無措施發(fā)現(xiàn)和分離不合格產(chǎn)品？55作業(yè)（工序）能力下降的管理？5A：產(chǎn)量、工序能力、周期平衡、生產(chǎn)率56防錯系統(tǒng)？10A：是否有計劃、完善性、可操作性；檢查放置地方、有效性。57過程評審？5A：過程質(zhì)量審核。58特殊工序。10A：執(zhí)行工藝參數(shù)的持續(xù)監(jiān)控、記錄；保證操作過程有效進(jìn)行。3.5 產(chǎn)品管理59產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識？10A：待判定、合格、待檢、拒收、讓步接受、返工、返修品標(biāo)識？60正確運用SPC統(tǒng)計的質(zhì)量控制，對偏差進(jìn)行糾正措施管理？10A：對工序能力不穩(wěn)定性進(jìn)行管理。序標(biāo) 準(zhǔn)NARCIRC61對SPC之外的檢驗是否有記錄？562產(chǎn)品發(fā)貨或外加工前進(jìn)行最后認(rèn)可？563產(chǎn)品審核？ A：計劃、內(nèi)容完整、計劃實施。53.6 預(yù)防性設(shè)備維修 64一級保養(yǎng)（操作人員）。5A：保養(yǎng)計劃、實施記錄、檢查防錯系統(tǒng)和測試設(shè)備65二級保養(yǎng)（維修部門）。 10A：保養(yǎng)計劃、操作記錄、測量方法、備件管理3.7 工裝保養(yǎng)和驗證66標(biāo)識和驗證5A：合格（驗證）報告、零件（工裝）清單、使用記錄、更改和S.Valeo標(biāo)識67工裝保養(yǎng) 10A：檢查工裝保養(yǎng)后的合格驗證、實施記錄。3.8 不合格管理68是否有不合格品管理程序？10A：不合格品標(biāo)識、工位隔離、記錄、偏差、拒收及原因分析。69是否有糾正預(yù)防管理程序？運用結(jié)果？10A：糾正和預(yù)防措施的效率（不重復(fù)出現(xiàn)）。3.9 產(chǎn)品/工藝更改70是否有產(chǎn)品/工藝更改管理程序并正確運用？571是否有內(nèi)/外部的首樣/首批樣品認(rèn)可程序？ 10A：文件修改前，先首批樣品認(rèn)可，再將信息傳遞顧客，文件作更改序標(biāo) 準(zhǔn)NARCIRC第四章 成品管理4.1 包裝72包裝指導(dǎo)書的運用？5A：按顧客要求（如果客戶有要求）、風(fēng)險分析。4.2 標(biāo)識73標(biāo)識符合客戶要求？5A：批次/條形碼、受控/安全項、易碎字樣及標(biāo)識清晰74防差錯系統(tǒng)來避免混雜和錯誤的標(biāo)識？575脫離（回用）和更改 標(biāo)識？54.3 儲存76合適的儲藏區(qū)域？10A：儲存條件 場所 零件號 FIFO 有效期、審核77儲存、搬運、過磅、點數(shù)、包裝等設(shè)備的維護(hù)？578外廠儲存和備用倉庫的管理？ 10A：明確職責(zé)、儲存的環(huán)境（條件和質(zhì)量）、FIFO、審核、79所使用的搬運方式是否適合于產(chǎn)品和人員安全？5A：包括備用設(shè)備。4.4 發(fā)貨 80是否有發(fā)貨程序并正確實施？10A：要符合程序要求，有防差錯措施。81是否有發(fā)貨區(qū)域？ 5A：如果發(fā)貨、接貨相鄰，檢查混雜風(fēng)險？序標(biāo) 準(zhǔn)NARCIRC82發(fā)貨是否做到FIFO？職責(zé)分明？ A：發(fā)貨記錄。583對運輸進(jìn)行管理？ A：審核、裝卸貨區(qū)域, 指導(dǎo)書584安全庫存的管理？5A：風(fēng)險分析、安全（備件）計劃？85是否了解該產(chǎn)品的客戶使用情況并予以重視？54.5 不合格管理86不合格管理程序并正確實施? 5第五章 試驗 實驗室 計量5.1 實驗室 檢驗 計量87適當(dāng)?shù)慕M織和資源配置？ A：如有必要，可請外部協(xié)助1088是否有試驗程序并正確實施？589有無最新進(jìn)度計劃？590實施結(jié)果如何？10A：試驗結(jié)果要有批準(zhǔn)，分發(fā)，保存歸檔；如不符合要求，則應(yīng)采取糾正措施。5.2 試驗、實驗設(shè)備及計量器具的驗證 91是否有適當(dāng)?shù)慕M織和資源配置？10A：如有必要，可請外部協(xié)助 92是否有驗證程序并正確實施？5A：程序是否存在、適用、實施。93是否有最新驗證計劃？594驗證結(jié)果如何？10A：記錄應(yīng)批準(zhǔn)并歸檔，如不符合要求，則應(yīng)采取糾正措施。序標(biāo) 準(zhǔn)NARCIRC第六章 人員-環(huán)境-安全 6.1 人員 95所有人員是否按崗位需求進(jìn)行了培訓(xùn)、具備了資格？正確實施程序文件和 10作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容？A：如：鏟車駕駛、質(zhì)量控制、受控安全特性、特殊（工序）崗位的資格。 96崗位多技能情況？5A：多技能名單及資格證