殘疾人用車項目簡介及立項備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 殘疾人用車項目簡介及立項備案申請殘疾人用車項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景目前，中國殘疾人用車的產(chǎn)量不穩(wěn)定，除了重大活動批量采購或殘聯(lián)捐贈之外，零散銷售還比較少。隨著我國對殘疾人各項福利設(shè)施的建設(shè)，以及對殘疾人的日漸重視，殘疾人出行將會越來越合理化，而殘疾車專用車市場也將會呈規(guī)范化發(fā)展。為打破我國福祉車產(chǎn)業(yè)上的諸多禁錮，需要與國外先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行比較、學(xué)習(xí)，以找出自身不足，從而實現(xiàn)該產(chǎn)業(yè)的全面、均衡發(fā)展，推進(jìn)殘疾人事業(yè)的健康、蓬勃發(fā)展。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx投資公司（二）項目負(fù)責(zé)人蘇xx（三）項目承辦單位簡介公司已擁有ISO/TS16949質(zhì)量管理體系以及ISO14001環(huán)境管理體系，以及ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)，并具有國際先進(jìn)的自動化生產(chǎn)線及實驗測試設(shè)備。公司建立了產(chǎn)品開發(fā)控制程序、研發(fā)部績效管理細(xì)則等一系列制度，對研發(fā)項目立項、評審、研發(fā)經(jīng)費核算、研發(fā)人員績效考核等進(jìn)行規(guī)范化管理，確保了良好的研發(fā)工作運行環(huán)境。公司一直注重科研投入，具有較強的自主研發(fā)能力，經(jīng)過多年的產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)積累和創(chuàng)新，逐步建立了一套高效的研發(fā)體系，掌握了一系列相關(guān)產(chǎn)品的核心技術(shù)。公司核心技術(shù)均為自主研發(fā)取得，支撐公司取得了多項專利和著作權(quán)。三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于xx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積18682.67平方米（折合約28.01畝），其中：凈用地面積18682.67平方米（紅線范圍折合約28.01畝）。項目規(guī)劃總建筑面積24661.12平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程16529.87平方米，計容建筑面積24661.12平方米；預(yù)計建筑工程投資2119.66萬元。（二）土地利用合理性分析項目建設(shè)地?fù)碛卸嘀Ь邆湎鄳?yīng)資質(zhì)的勘測隊伍、設(shè)計隊伍和專業(yè)化建設(shè)工程隊伍，擁有一大批高素質(zhì)的產(chǎn)業(yè)工人，確保投資項目的實施能力，同時，項目建設(shè)地商貿(mào)流通行業(yè)發(fā)達(dá)，與國內(nèi)260多個大中城市開設(shè)了貨運直達(dá)業(yè)務(wù)。該項目均按照項目建設(shè)地部門審批的建設(shè)用地規(guī)劃許可證及建設(shè)用地規(guī)劃設(shè)計要求進(jìn)行設(shè)計，同時，嚴(yán)格按照項目建設(shè)地建設(shè)規(guī)劃部門與國土資源管理部門提供的界址點坐標(biāo)及用地方案圖布置場區(qū)總平面圖。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為殘疾人用車，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值6794.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資5067.29(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元2119.662377.61180.915067.291.1工程費用萬元2119.662377.614416.041.1.1建筑工程費用萬元2119.662119.6635.92%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元2377.612377.6140.29%1.2工程建設(shè)其他費用萬元570.02570.029.66%1.2.1無形資產(chǎn)萬元268.30268.301.3預(yù)備費萬元301.72301.721.3.1基本預(yù)備費萬元126.79126.791.3.2漲價預(yù)備費萬元174.93174.932建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元5067.295067.292、流動資金投資估算預(yù)計達(dá)產(chǎn)年需用流動資金833.66萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元4416.041992.613268.014416.044416.044416.041.1應(yīng)收賬款萬元1324.81596.17927.371324.811324.811324.811.2存貨萬元1987.22894.251391.051987.221987.221987.221.2.1原輔材料萬元596.17268.27417.32596.17596.17596.171.2.2燃料動力萬元29.8113.4120.8729.8129.8129.811.2.3在產(chǎn)品萬元914.12411.35639.88914.12914.12914.121.2.4產(chǎn)成品萬元447.12201.21312.99447.12447.12447.121.3現(xiàn)金萬元1104.01496.80772.811104.011104.011104.012流動負(fù)債萬元3582.381612.072507.673582.383582.383582.382.1應(yīng)付賬款萬元3582.381612.072507.673582.383582.383582.383流動資金萬元833.66375.15583.56833.66833.66833.664鋪底流動資金萬元277.88125.05194.52277.88277.88277.883、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資5900.95萬元，其中：固定資產(chǎn)投資5067.29萬元，占項目總投資的85.87%；流動資金833.66萬元，占項目總投資的14.13%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資2119.66萬元，占項目總投資的35.92%；設(shè)備購置費2377.61萬元，占項目總投資的40.29%；其它投資570.02萬元，占項目總投資的9.66%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=5067.29+833.66=5900.95（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元5900.95116.45%116.45%100.00%2項目建設(shè)投資萬元5067.29100.00%100.00%85.87%2.1工程費用萬元4497.2788.75%88.75%76.21%2.1.1建筑工程費萬元2119.6641.83%41.83%35.92%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元2377.6146.92%46.92%40.29%2.2工程建設(shè)其他費用萬元268.305.29%5.29%4.55%2.2.1無形資產(chǎn)萬元268.305.29%5.29%4.55%2.3預(yù)備費萬元301.725.95%5.95%5.11%2.3.1基本預(yù)備費萬元126.792.50%2.50%2.15%2.3.2漲價預(yù)備費萬元174.933.45%3.45%2.96%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元5067.29100.00%100.00%85.87%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元833.6616.45%16.45%14.13%7鋪底流動資金萬元277.895.48%5.48%4.71%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)56.73%，建筑容積率1.32，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.29%，固定資產(chǎn)投資強度180.91萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程7493.277493.2716529.8716529.871562.841.1主要生產(chǎn)車間4495.964495.969917.929917.92968.961.2輔助生產(chǎn)車間2397.852397.855289.565289.56500.111.3其他生產(chǎn)車間599.46599.46958.73958.7393.772倉儲工程1589.801589.805285.315285.31363.422.1成品貯存397.45397.451321.331321.3390.862.2原料倉儲826.70826.702748.362748.36188.982.3輔助材料倉庫365.65365.651215.621215.6283.593供配電工程84.7984.7984.7984.796.563.1供配電室84.7984.7984.7984.796.564給排水工程97.5197.5197.5197.515.874.1給排水97.5197.5197.5197.515.875服務(wù)性工程1006.871006.871006.871006.8769.235.1辦公用房520.36520.36520.36520.3634.995.2生活服務(wù)486.51486.51486.51486.5129.526消防及環(huán)保工程284.04284.04284.04284.0421.976.1消防環(huán)保工程284.04284.04284.04284.0421.977項目總圖工程42.3942.3942.3942.3958.507.1場地及道路硬化2684.95426.25426.257.2場區(qū)圍墻426.252684.952684.957.3安全保衛(wèi)室42.3942.3942.3942.398綠化工程893.3231.27合計10598.6824661.1224661.122119.66（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計90臺（套），設(shè)備購置費2377.61萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量1184607.59千瓦時，折合145.59噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量4681.63立方米，折合0.40噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“殘疾人用車項目投資建設(shè)項目”，年用電量1184607.59千瓦時，年總用水量4681.63立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）145.99噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量48.66噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率23.99%，能源利用效果良好。4、項目符合xx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地發(fā)展規(guī)劃，符合xx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx投資公司承辦的“殘疾人用車項目”主要從事殘疾人用車項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性殘疾人用車項目選址于xx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。七、項目評價1、xxx有限