車用醇醚燃料項目簡介及立項備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 車用醇醚燃料項目簡介及立項備案申請車用醇醚燃料項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景醇醚燃料就是由煤（包括原煤、煤層氣、焦爐煤氣等）通過氣化合成低碳含氧燃料——甲醇、二甲醚（簡稱醇醚燃料）等車用清潔替代汽油、柴油的燃料。包括甲醇燃料、二甲醚燃料。中國石油和化學工業(yè)協(xié)會認為，正在力推對于使用甲醇汽油的新能源混合動力汽車的補貼政策出臺，對于使用二甲醚的混合動力汽車的補貼政策的出臺沒有懸念。未來國家關于甲醇-二甲醚替代能源國家標準的出臺和國際原油價格的再次上漲將成為行業(yè)主要推動力。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx實業(yè)發(fā)展公司（二）項目負責人侯xx（三）項目承辦單位簡介公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，推行現(xiàn)代企業(yè)制度，建立了科學靈活的經(jīng)營機制，完善了行之有效的管理制度。項目承辦單位組織機構(gòu)健全、管理完善，遵循社會主義市場經(jīng)濟運行機制，嚴格按照中華人民共和國公司法依法獨立核算、自主開展生產(chǎn)經(jīng)營活動；為了順應國際化經(jīng)濟發(fā)展的趨勢，項目承辦單位全面建立和實施計算機信息網(wǎng)絡系統(tǒng)，建立起從產(chǎn)品開發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷售、核算、庫存到售后服務的物流電子網(wǎng)絡管理系統(tǒng)，使項目承辦單位與全國各銷售區(qū)域形成信息互通，有效提高工作效率，及時反饋市場信息，為項目承辦單位的戰(zhàn)略決策提供有利的支撐。公司認真落實科學發(fā)展觀，在國家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護政策以及相關行業(yè)規(guī)范的指導下，在各級政府的強力領導和相關部門的大力支持下，將建設“資源節(jié)約型、環(huán)境友好型”企業(yè)，作為企業(yè)科學發(fā)展的永恒目標和責無旁貸的社會責任；公司始終堅持“源頭消減、過程控制、資源綜合利用和必要的未端治理”的清潔生產(chǎn)方針；以淘汰落后及節(jié)能、降耗、清潔生產(chǎn)和資源的循環(huán)利用為重點；以強化能源基礎管理、推進節(jié)能減排技術改造及淘汰落后裝備、深化能源循環(huán)利用為措施，緊緊依靠技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，突出節(jié)能技術、節(jié)能工藝的應用與開發(fā)，實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；以細化管理、對標挖潛、能源稽查、動態(tài)分析、指標考核為手段，全面推動全員能源管理及全員節(jié)能的管理思想；在項目承辦單位全體職工中樹立“人人要節(jié)能，人人會節(jié)能”的節(jié)能理念，達到了以精細管理促節(jié)能，以精細操作降能耗的目的；為切實加快相關行業(yè)的技術改造，提升產(chǎn)品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增強了企業(yè)的市場競爭力，從而有力地促進了項目承辦單位的高速、高效、健康發(fā)展。公司生產(chǎn)運營過程中，始終堅持以效益為中心，突出業(yè)績導向，全面推行內(nèi)部市場化運作模式，不斷健全完善全面預算管理體系及考評機制，把全面預算管理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營活動的各個環(huán)節(jié)。通過強化預算執(zhí)行過程管控和績效考核，對生產(chǎn)經(jīng)營過程實施全方位精細化管理，有效控制了產(chǎn)品生產(chǎn)成本；著力推進生產(chǎn)控制自動化與經(jīng)營管理信息化的深度融合，提高了生產(chǎn)和管理效率，優(yōu)化了員工配置，降低了人力資源成本；堅持問題導向，不斷優(yōu)化工藝技術指標，強化技術攻關，積極推廣應用新技術、新工藝、新材料、新裝備，原料轉(zhuǎn)化率穩(wěn)步提高，降低了原料成本及能源消耗，產(chǎn)品成本優(yōu)勢明顯。公司以生產(chǎn)運行部、規(guī)劃發(fā)展部等專業(yè)技術人員為主體，依托各單位生產(chǎn)技術人員，組建了技術研發(fā)團隊。研發(fā)團隊現(xiàn)有核心技術骨干 十余人，均有豐富的科研工作經(jīng)驗及實踐經(jīng)驗。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于xx工業(yè)示范區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積42948.13平方米（折合約64.39畝），其中：凈用地面積42948.13平方米（紅線范圍折合約64.39畝）。項目規(guī)劃總建筑面積52826.20平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程35454.98平方米，計容建筑面積52826.20平方米；預計建筑工程投資3766.18萬元。（二）土地利用合理性分析項目承辦單位通過對可供選擇的建設地區(qū)進行縝密比選后，充分考慮了項目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件，項目經(jīng)營期所需的內(nèi)外部條件：距原料產(chǎn)地的遠近、企業(yè)勞動力成本、生產(chǎn)成本以及擬建區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套情況、基礎設施條件等，通過建設條件比選最終選定的項目最佳建設地點項目建設地，投資項目建設區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網(wǎng)絡、施工環(huán)境等條件均較好，可保證項目的建設和正常經(jīng)營，所選區(qū)域完善的基礎設施和配套的生活設施為項目建設提供了良好的投資環(huán)境。擬建項目用地位置周圍5.00千米以內(nèi)沒有地下礦藏、文物和歷史文化遺址，項目建設不影響周圍軍事設施建設和使用，也不影響河道的防洪和排澇。四、主要建設內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為車用醇醚燃料，根據(jù)市場情況，預計年產(chǎn)值36061.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資10335.88(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元3766.185455.04160.5210335.881.1工程費用萬元3766.185455.0423116.901.1.1建筑工程費用萬元3766.183766.1826.07%1.1.2設備購置及安裝費萬元5455.045455.0437.76%1.2工程建設其他費用萬元1114.661114.667.72%1.2.1無形資產(chǎn)萬元575.63575.631.3預備費萬元539.03539.031.3.1基本預備費萬元256.68256.681.3.2漲價預備費萬元282.35282.352建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元10335.8810335.882、流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金4109.66萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元23116.9016124.5616754.6223116.9023116.9023116.901.1應收賬款萬元6935.074161.044854.556935.076935.076935.071.2存貨萬元10402.616241.567281.8210402.6110402.6110402.611.2.1原輔材料萬元3120.781872.472184.553120.783120.783120.781.2.2燃料動力萬元156.0493.62109.23156.04156.04156.041.2.3在產(chǎn)品萬元4785.202871.123349.644785.204785.204785.201.2.4產(chǎn)成品萬元2340.591404.351638.412340.592340.592340.591.3現(xiàn)金萬元5779.233467.544045.465779.235779.235779.232流動負債萬元19007.2411404.3413305.0719007.2419007.2419007.242.1應付賬款萬元19007.2411404.3413305.0719007.2419007.2419007.243流動資金萬元4109.662465.802876.764109.664109.664109.664鋪底流動資金萬元1369.87821.93958.921369.871369.871369.873、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資14445.54萬元，其中：固定資產(chǎn)投資10335.88萬元，占項目總投資的71.55%；流動資金4109.66萬元，占項目總投資的28.45%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資3766.18萬元，占項目總投資的26.07%；設備購置費5455.04萬元，占項目總投資的37.76%；其它投資1114.66萬元，占項目總投資的7.72%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=10335.88+4109.66=14445.54（萬元）。總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元14445.54139.76%139.76%100.00%2項目建設投資萬元10335.88100.00%100.00%71.55%2.1工程費用萬元9221.2289.22%89.22%63.83%2.1.1建筑工程費萬元3766.1836.44%36.44%26.07%2.1.2設備購置及安裝費萬元5455.0452.78%52.78%37.76%2.2工程建設其他費用萬元575.635.57%5.57%3.98%2.2.1無形資產(chǎn)萬元575.635.57%5.57%3.98%2.3預備費萬元539.035.22%5.22%3.73%2.3.1基本預備費萬元256.682.48%2.48%1.78%2.3.2漲價預備費萬元282.352.73%2.73%1.95%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元10335.88100.00%100.00%71.55%5建設期間費用萬元6流動資金萬元4109.6639.76%39.76%28.45%7鋪底流動資金萬元1369.8913.25%13.25%9.48%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)77.40%，建筑容積率1.23，建設區(qū)域綠化覆蓋率7.21%，固定資產(chǎn)投資強度160.52萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程23501.9923501.9935454.9835454.982780.491.1主要生產(chǎn)車間14101.1914101.1921272.9921272.991723.901.2輔助生產(chǎn)車間7520.647520.6411345.5911345.59889.761.3其他生產(chǎn)車間1880.161880.162056.392056.39166.832倉儲工程4986.284986.2811291.2911291.29644.002.1成品貯存1246.571246.572822.822822.82161.002.2原料倉儲2592.872592.875871.475871.47334.882.3輔助材料倉庫1146.841146.842597.002597.00148.123供配電工程265.93265.93265.93265.9317.063.1供配電室265.93265.93265.93265.9317.064給排水工程305.83305.83305.83305.8315.264.1給排水305.83305.83305.83305.8315.265服務性工程3157.983157.983157.983157.98180.125.1辦公用房1870.781870.781870.781870.7880.925.2生活服務1287.201287.201287.201287.2077.146消防及環(huán)保工程890.88890.88890.88890.8857.166.1消防環(huán)保工程890.88890.88890.88890.8857.167項目總圖工程132.97132.97132.97132.97-27.807.1場地及道路硬化8841.801678.861678.867.2場區(qū)圍墻1678.868841.808841.807.3安全保衛(wèi)室132.97132.97132.97132.978綠化工程2853.9999.89合計33241.8552826.2052826.203766.18（四）設備方案項目計劃購置設備共計138臺（套），設備購置費5455.04萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量714230.75千瓦時，折合87.78噸標準煤。2、項目年總用水量23261.27立方米，折合1.99噸標準煤。3、“車用醇醚燃料項目投資建設項目”，年用電量714230.75千瓦時，年總用水量23261.27立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）89.77噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量26.81噸標準煤/年，項目總節(jié)能率20.80%，能源利用效果良好。4、項目符合xx工業(yè)示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xx工業(yè)示范區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx實業(yè)發(fā)展公司承辦的“車用醇醚燃料項目”主要從事車用醇醚燃料項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性車用醇醚燃料項目選址于xx工業(yè)示范區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xx工業(yè)