軌道交通裝備項目簡介及立項備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 軌道交通裝備項目簡介及立項備案申請軌道交通裝備項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景我國軌道交通裝備產業(yè)已初步建立了國家軌道交通裝備技術創(chuàng)新框架，已建成以現(xiàn)代軌道交通國家實驗室為代表的國家級研發(fā)機構10家，國家創(chuàng)新型企業(yè)5家，國家認定企業(yè)技術中心13家。形成了以國家工程技術研究中心、國家工程研究中心、國家實驗室、國家重點實驗室、國家工程實驗室、國家認定企業(yè)技術中心為骨干，覆蓋基礎技術、共性技術、產品實現(xiàn)技術的研發(fā)創(chuàng)新體系。隨著我國鐵路和城市軌道交通的快速發(fā)展，軌道交通裝備產業(yè)規(guī)模不斷擴大，尤其是在“十一五”期間，我國軌道交通裝備產業(yè)銷售收入平均增長率約為30.67%，2012年行業(yè)增速為1.05%，是近年來最低值。2014年，我國軌道交通裝備產業(yè)銷售收入增速上升至21.41%。另外，目前國內已建成一批具有國際先進水平的制造基地，生產能力已居世界領先地位。形成了以主機企業(yè)為核心、以配套企業(yè)為骨干，輻射全國的軌道交通裝備制造產業(yè)鏈。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx實業(yè)發(fā)展公司（二）項目負責人蔡xx（三）項目承辦單位簡介公司根據自身發(fā)展的需要，擬在項目建設地建設項目，同時，為公司后期產品的研制開發(fā)預留發(fā)展余地，項目建成投產后，不僅大幅度提升項目承辦單位項目產品產業(yè)化水平，為新產品研發(fā)打下良好基礎，有力促進公司經濟效益和社會效益的提高，將帶動區(qū)域內相關行業(yè)發(fā)展，形成配套的產業(yè)集群，為當地經濟發(fā)展做出應有的貢獻。公司經過多年的不懈努力，產品銷售網絡遍布全國各省、市、自治區(qū)；完整的產品系列和精益求精的品質使企業(yè)的市場占有率不斷提高，除國內市場外，公司還具有強大穩(wěn)固的國外市場網絡；項目承辦單位一貫遵循“以質量求生存，以科技求發(fā)展，以管理求效率，以服務求信譽”的質量方針，努力生產高質量的產品，以優(yōu)質的服務奉獻社會。公司研發(fā)試驗的核心技術團隊來自知名的外企，具有豐富的行業(yè)經驗，公司還聘用多名外籍專家長期擔任研發(fā)顧問。公司生產運營過程中，始終堅持以效益為中心，突出業(yè)績導向，全面推行內部市場化運作模式，不斷健全完善全面預算管理體系及考評機制，把全面預算管理貫穿于生產經營活動的各個環(huán)節(jié)。通過強化預算執(zhí)行過程管控和績效考核，對生產經營過程實施全方位精細化管理，有效控制了產品生產成本；著力推進生產控制自動化與經營管理信息化的深度融合，提高了生產和管理效率，優(yōu)化了員工配置，降低了人力資源成本；堅持問題導向，不斷優(yōu)化工藝技術指標，強化技術攻關，積極推廣應用新技術、新工藝、新材料、新裝備，原料轉化率穩(wěn)步提高，降低了原料成本及能源消耗，產品成本優(yōu)勢明顯。公司將繼續(xù)堅持以客戶需求為導向，以產品開發(fā)與服務創(chuàng)新為根本，以持續(xù)研發(fā)投入為保障，以規(guī)范管理為基礎，繼續(xù)在細分領域內穩(wěn)步發(fā)展，做大做強，不斷推出符合客戶需求的產品和服務，保持企業(yè)行業(yè)領先地位和較快速發(fā)展勢頭。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于xxx高新技術產業(yè)示范基地。2、項目用地性質項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積18142.40平方米（折合約27.20畝），其中：凈用地面積18142.40平方米（紅線范圍折合約27.20畝）。項目規(guī)劃總建筑面積26125.06平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程18133.26平方米，計容建筑面積26125.06平方米；預計建筑工程投資2308.57萬元。（二）土地利用合理性分析建設項目平面布置符合產品制造行業(yè)、重點產品的廠房建設和單位面積產能設計規(guī)定標準，達到工業(yè)項目建設用地控制指標（國土資發(fā)【2008】24號）文件規(guī)定的具體要求。項目建設地工業(yè)園著力打造創(chuàng)新型、服務型開發(fā)區(qū)，致力于投資創(chuàng)業(yè)軟硬環(huán)境建設，出臺優(yōu)惠政策，對入駐建設區(qū)的企業(yè)在立項審批、工商稅務登記、土地辦證以及招工等方面提供“全方位、一條龍”的聯(lián)動服務，積極圍繞增強綜合服務能力，以擴大開放和體制創(chuàng)新為動力，全力推動經濟聚集區(qū)建設務實高效運轉，力爭成為輻射能力強、政府效能高、商業(yè)機會多、交易成本低、生態(tài)環(huán)境美、社會文明程度高的現(xiàn)代化綠色經濟新區(qū)。投資項目選址符合國家相關供地政策及規(guī)劃要求，其建筑系數、建筑容積率、建設區(qū)域綠化覆蓋率、辦公及生活服務用地比例、投資強度等各項用地指標，均符合工業(yè)項目建設用地控制指標（2008版）中的相關規(guī)定要求。四、主要建設內容和規(guī)模（一）產品方案項目主要產品為軌道交通裝備，根據市場情況，預計年產值16883.00萬元。（二）投資方案1、固定資產投資估算本期項目的固定資產投資4949.58(萬元）。固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元2308.571991.57181.974949.581.1工程費用萬元2308.571991.5711739.261.1.1建筑工程費用萬元2308.572308.5733.65%1.1.2設備購置及安裝費萬元1991.571991.5729.03%1.2工程建設其他費用萬元649.44649.449.47%1.2.1無形資產萬元334.05334.051.3預備費萬元315.39315.391.3.1基本預備費萬元156.43156.431.3.2漲價預備費萬元158.96158.962建設期利息萬元3固定資產投資現(xiàn)值萬元4949.584949.582、流動資金投資估算預計達產年需用流動資金1911.68萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元11739.267466.439257.0511739.2611739.2611739.261.1應收賬款萬元3521.782113.072641.333521.783521.783521.781.2存貨萬元5282.673169.603962.005282.675282.675282.671.2.1原輔材料萬元1584.80950.881188.601584.801584.801584.801.2.2燃料動力萬元79.2447.5459.4379.2479.2479.241.2.3在產品萬元2430.031458.021822.522430.032430.032430.031.2.4產成品萬元1188.60713.16891.451188.601188.601188.601.3現(xiàn)金萬元2934.821760.892201.112934.822934.822934.822流動負債萬元9827.585896.557370.689827.589827.589827.582.1應付賬款萬元9827.585896.557370.689827.589827.589827.583流動資金萬元1911.681147.011433.761911.681911.681911.684鋪底流動資金萬元637.22382.34477.92637.22637.22637.223、總投資構成分析（1）總投資及其構成分析：項目總投資6861.26萬元，其中：固定資產投資4949.58萬元，占項目總投資的72.14%；流動資金1911.68萬元，占項目總投資的27.86%。（2）固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資2308.57萬元，占項目總投資的33.65%；設備購置費1991.57萬元，占項目總投資的29.03%；其它投資649.44萬元，占項目總投資的9.47%。（3）總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=4949.58+1911.68=6861.26（萬元）?？偼顿Y構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元6861.26138.62%138.62%100.00%2項目建設投資萬元4949.58100.00%100.00%72.14%2.1工程費用萬元4300.1486.88%86.88%62.67%2.1.1建筑工程費萬元2308.5746.64%46.64%33.65%2.1.2設備購置及安裝費萬元1991.5740.24%40.24%29.03%2.2工程建設其他費用萬元334.056.75%6.75%4.87%2.2.1無形資產萬元334.056.75%6.75%4.87%2.3預備費萬元315.396.37%6.37%4.60%2.3.1基本預備費萬元156.433.16%3.16%2.28%2.3.2漲價預備費萬元158.963.21%3.21%2.32%3建設期利息萬元4固定資產投資現(xiàn)值萬元4949.58100.00%100.00%72.14%5建設期間費用萬元6流動資金萬元1911.6838.62%38.62%27.86%7鋪底流動資金萬元637.2312.87%12.87%9.29%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數58.54%，建筑容積率1.44，建設區(qū)域綠化覆蓋率6.57%，固定資產投資強度181.97萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程7508.747508.7418133.2618133.261762.601.1主要生產車間4505.244505.2410879.9610879.961092.811.2輔助生產車間2402.802402.805802.645802.64564.031.3其他生產車間600.70600.701051.731051.73105.762倉儲工程1593.081593.085194.675194.67367.232.1成品貯存398.27398.271298.671298.6791.812.2原料倉儲828.40828.402701.232701.23190.962.3輔助材料倉庫366.41366.411194.771194.7784.463供配電工程84.9684.9684.9684.966.763.1供配電室84.9684.9684.9684.966.764給排水工程97.7197.7197.7197.716.044.1給排水97.7197.7197.7197.716.045服務性工程1008.951008.951008.951008.9571.335.1辦公用房425.77425.77425.77425.7733.345.2生活服務583.18583.18583.18583.1829.886消防及環(huán)保工程284.63284.63284.63284.6322.646.1消防環(huán)保工程284.63284.63284.63284.6322.647項目總圖工程42.4842.4842.4842.4836.267.1場地及道路硬化2944.13441.32441.327.2場區(qū)圍墻441.322944.132944.137.3安全保衛(wèi)室42.4842.4842.4842.488綠化工程1020.1535.71合計10620.5626125.0626125.062308.57（四）設備方案項目計劃購置設備共計49臺（套），設備購置費1991.57萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量644174.62千瓦時，折合79.17噸標準煤。2、項目年總用水量10336.18立方米，折合0.88噸標準煤。3、“軌道交通裝備項目投資建設項目”，年用電量644174.62千瓦時，年總用水量10336.18立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）80.05噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量26.68噸標準煤/年，項目總節(jié)能率28.17%，能源利用效果良好。4、項目符合xxx高新技術產業(yè)示范基地發(fā)展規(guī)劃，符合xxx高新技術產業(yè)示范基地產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。六、項目符合性（一）產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx實業(yè)發(fā)展公司承辦的“軌道交通裝備項目”主要從事軌道交通裝備項目投資經營，其不屬于國家發(fā)展改革委產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性軌道交通裝備項目選址于xxx高新技術產業(yè)示范基地，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xxx高新技術產業(yè)示范基地環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目