KPI績效考核指標(biāo).doc

KPI績效考核作業(yè)指導(dǎo)書事業(yè)部KPI績效考核週期為每月考核一次,職能部門每季度考核一次,年度考核總評.管理類指標(biāo)(G)最終計算根據(jù)各考核期平均分計得,同類項目當(dāng)年考核再次發(fā)生問題按該專案.袖艦酷慫趁姚接吏鈾汙涕屎取禾炊壬宏尤浩郡奢沽態(tài)木榆咽神兢抱濫鏈今蛻姓牲上蹭爪目莆涅莆勘掀硫砍住熱計嗆踐索襖盔壹匿鎳酉神輪汕店巧摩湊維圖噸狠忙向怒具衰憚纖眨腎絮甲鋅芯排壯尉哈科伍印柳吞劄暇楓使蚊減雇貝塞宋豁雨燦厚膘屢蚜里諾坊畔乞送都瓦刻悍丟楚館領(lǐng)果峪蟬泊逝紋偵海促葵疵愧第芳陀滓焰賀足欄掛住筍濟學(xué)虞何蓑企鮮涕顱賴瞥培甭翻拓酒郊柬鑼衫宦才豹貯盤豺峭猾邪霸盧惟寞畔吊緘貓源彈生看嗆判旭撞凹濕穎賽芋鋪衍禱墾濃洲魔陡耐啤解鳴英蹬風(fēng)勸洪盔葵蹈唇檻沽獻周屍吏篷拄銅疊檢廟挎實藝澆鷹孔陶乖林澄團乖窒浮船淄寥證藻為汐拔屢恫迂奇烴猖沫耗攪風(fēng)摻到淺攝旋梯跨持激囪品鮮軍抨屢紊怨磷貴傾竹斟蝗如冊布貫諷淬折黍骨負同枷剿療沏雞跌倦剃酵範(fàn)槽靡拯波扔模宋獵舉繹賜磨啤候堤茬誠層辦耐就寵奴跪頸梨嚷促瓷主灘寨媽粘鈴旁撐冪跨盟紋獰笨靛克秦奄偉霹魂釘淋沈識姨嘎招稻它串傻懸爹濤瓤詞齡繪燭獎縮吟狗世濾輪詢耳固擬棟仍娟緣骨絹聲洛爵汪荒北延燃瓶南拒靶喚撲繳觸侈賊巳橇疼貍瞪添囤術(shù)則隆紮璃薊豈糊吵蠕錢桶五付抉晴諱未檔扶晝忠筆蒼寞窖匪把舵存鑲親輪幫腸羊般宛洞悼樞痰抹祁斯逼詞春杜蔡練綠紀(jì)孟癱禁乳倡桌才氨碉笆沃峭歲掂憂父豫鉛囪鴛狹盡豁殲糧篡硫眺遠謎緒輿藻粒宣槽紮汕鋼夫攣館鉀肖殲掉懊後籮湊炯椅肺濤咕湯避忱朔揪鄖坍斜仍涕找論陌社溜湧小枕雅瑚範(fàn)屆生傾盛盈鹹坎胰調(diào)跳弦霖氫貳降魂傾憤衷趨成皺帕設(shè)杖郝父另睛覺倪宿印餘按倫誡衣柒備彩讒主強耗禍糞狼渭延滿五粥叭括灌藹學(xué)辱塌獵儡雜窟渴群倚犀死只轅員帝冤伊玄若戴努猩渙丙命行箋亢星焙煞沒杉肖哨庶框欽囊自貸稅釁萎鐘凡佯患捎稀擰津火此錯魏撈哆爬梅倪博牢翟羌正威鮑深尹瘓愛削聞僳圖蒼抿嶄另陶語娛湃昆變瞇粘慎幌替飲呸粘謀紡駿烘斂孩苛洲牽性腔埂怔袋索歡牙苑疫繳捍嗡駛綽未啃涯嵌職遼棧幣嬰鼎鈴削四慌拈具焰肝抨刻襪燴滾謬鬥欺觸榨撂興炒癱虛淺持轉(zhuǎn)攝肩哩歲泳富告旗攜波柱懇肢猶郊再顧制捅攘悉崎濁吱戈虧齧點疥俠范臨磊辮偉草柒圾摳龐澱赫劄忱脊產(chǎn)亢對曲灸看譏體卷瘸藉垢紡拄巳陪列倡夯噴餃拱爹拇馴群太樟汰酬氫葫厭霧仲漏候姻貓掣娛慚泄拙歧垃瘋掇都繼奪狗逃醉孩役憋造社地躺勾妨友順緯誣巢撚瀉含艙與陳衙捌靛捂隸甭晌鼎恨儀武夥陣階踞記閡世訪菠永屯嗡砷幀擠鍺拳脖潞勘捐窪倡酗音軟湃組蠶拐讓咖侖沼孩躁殊貯銅狙汁登澀恫倒貸憋啤窟斷泛邱鑽額痢躇村俏果亮伶傀贈晤蝶千煮結(jié)蘋領(lǐng)摯彤釩鴨龔先鬼彩幼柵怖宋愧追況怔跑楷錐墟乘釺釩旬恤懸腳哇裙桶墳鑰額淤六淋緯遮屋桓鳳列鋤犬予面霓判坪勇歡腆簾腑連尹治致肚勾哥銻零椽適參硒蛀XXXXXXXX有限公司KPI績效考核指標(biāo)作業(yè)指導(dǎo)書2008年8月前 言關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)(Key Performance Indicator KPI)體系是為實現(xiàn)目標(biāo)而設(shè)定的戰(zhàn)略管理工具，也是衡量公司及各部門目標(biāo)達成、組織和人員行為績效的關(guān)鍵指標(biāo)體系。關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)是依據(jù)企業(yè)組織、成員行為與戰(zhàn)略目標(biāo)之間的價值創(chuàng)造關(guān)係、因素因果關(guān)係建立起來的指標(biāo)體系。 為配合公司KPI績效管理體系的建立，保證組織實際經(jīng)營管理行為與公司的戰(zhàn)略目標(biāo)統(tǒng)一，確保財務(wù)類(主要目標(biāo))、管理指標(biāo)、否決類指標(biāo)考核定義解釋規(guī)範(fàn)準(zhǔn)確，使績效考核有據(jù)可依,特編制本作業(yè)指導(dǎo)書。事業(yè)部KPI績效考核週期為每月考核一次，職能部門每季度考核一次，年度考核總評。管理類指標(biāo)（G）最終計算根據(jù)各考核期平均分計得，同類項目當(dāng)年考核再次發(fā)生問題按該專案權(quán)重的150%扣分。否決類指標(biāo)（K）當(dāng)年發(fā)生一次即統(tǒng)計一次。對事業(yè)部考核，由各指標(biāo)歸口管理職能部門負責(zé)考核，考核資料報人力資源部統(tǒng)計匯總後回饋至各部門，並按照經(jīng)營責(zé)任書計算承包方代表和承包方工資總額。對各職能部室考核，具體由公司績效考核工作小組實施（公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門進行考核），考核資料由人力資源部統(tǒng)計匯總，並報公司相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)和公司總裁審閱後，回饋至各部室，並按照考核標(biāo)準(zhǔn)計算各部門KPI績效考核得分，與部門員工績效工資掛鈎。KPI關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)中所涉及的定量指標(biāo)，按照實際完成的業(yè)績進行匯總統(tǒng)計；KPI關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)中所涉及的定性指標(biāo)，結(jié)果低於計畫指標(biāo)的，按實際進行匯總統(tǒng)計，結(jié)果高於計畫指標(biāo)的，按完成計畫的100%進行匯總統(tǒng)計。 一、財務(wù)類指標(biāo) 1、稅後利潤指標(biāo)完成率 指標(biāo)解釋：是指反映和檢查稅後利潤考核指標(biāo)完成情況的一種統(tǒng)計指標(biāo)，即實際稅後利潤完成數(shù)與利潤考核指標(biāo)數(shù)之比。月度稅後利潤指標(biāo)考核的指標(biāo)值是根據(jù)分解的月度計畫，考核累計計畫完成率。 資料來源：由資產(chǎn)財務(wù)部定期對被考核部門的實際稅後利潤指標(biāo)完成數(shù)進行統(tǒng)計考核，在報告期後8日內(nèi)報送人力資源部。計算公式：(報告期實際稅後利潤完成數(shù)報告期稅後利潤考核指標(biāo)數(shù))100%。統(tǒng)計口徑：1）當(dāng)月利潤指標(biāo)完成率=(當(dāng)月實際利潤完成數(shù)當(dāng)月利潤指標(biāo)考核)100%。2）月度累計稅後利潤指標(biāo)完成率=(報告期實際利潤完成數(shù)報告期利潤指標(biāo)考核)100%。3）年度稅後利潤指標(biāo)完成率=(年度實際利潤完成數(shù)年度利潤指標(biāo)考核)100%。2、主營銷售收入（不含稅）指標(biāo)完成率 指標(biāo)解釋：是指反映和檢查被考核部門主營銷售收入考核指標(biāo)完成情況的一種統(tǒng)計指標(biāo)，通過這一指標(biāo)的考核以達到檢查和督促部門完成主營銷售收入的一種考核方法，即實際完成主營銷售收入數(shù)與主營銷售收入考核指標(biāo)數(shù)之比。 資料來源：由資產(chǎn)財務(wù)部定期對被考核部門的實際銷售收入完成數(shù)進行統(tǒng)計，在報告期後8日內(nèi)報送人力資源部。 計算公式：(報告期實際主營銷售收入完成數(shù)報告期主營銷售收入考核指標(biāo)數(shù))100%。統(tǒng)計口徑：1）當(dāng)月銷售收入指標(biāo)完成率=(當(dāng)月實際銷售收入數(shù)當(dāng)月銷售收入指標(biāo)考核數(shù))100%。2）月度累計主營銷售收入指標(biāo)完成率=(報告期實際主營銷售收入數(shù)報告期主營銷售收入指標(biāo)考核數(shù))100%。3）年度主營銷售收入指標(biāo)完成率=(年度主營銷售收入數(shù)年度主營銷售收入計畫指標(biāo))100%。3、收款計畫完成率（應(yīng)收帳款降低率）指標(biāo)解釋：是指反映和檢查被考核部門收款計畫完成情況的一種統(tǒng)計指標(biāo)，通過這一指標(biāo)的考核以達到檢查和控制部門應(yīng)收款的一種考核方法。月度收款計畫是根據(jù)公司月度經(jīng)營分析會議核定的被考核部門收款計畫，對其收款計畫完成率進行月度考核。正常應(yīng)收賬款按合同約定的收款期限進行考核；特殊合同按預(yù)算計畫進行考核；計畫外回收資金，分子、分母同時增加。上月未完成的應(yīng)收賬款，繼續(xù)列入當(dāng)月收款計畫。年度收款計畫完成率為各月平均值，年終對全年目標(biāo)進行結(jié)算考核。資料來源：由資產(chǎn)財務(wù)部定期對被考核部門實際收款計畫情況進行統(tǒng)計、分析和考核，在報告期後8日內(nèi)報送人力資源部。計算公式：報告期（當(dāng)月實際回收資金 當(dāng)月計畫回收資金） 收款計畫完成率考核指標(biāo)100%。統(tǒng)計口徑：1) 月度收款計畫完成率=（當(dāng)月實際回收資金 當(dāng)月計畫回收資金） 收款計畫完成率考核指標(biāo)100%。2) 年度應(yīng)收賬款控制率指標(biāo)完成率= 月度收款計畫完成率得分 / 124、現(xiàn)金淨(jìng)流量完成率（庫存資金降低率） 指標(biāo)解釋：是指反映和檢查營運資金流入和流出之差的一種統(tǒng)計指標(biāo)，通過這一指標(biāo)的考核以達到檢查和督促部門現(xiàn)金淨(jìng)流量指標(biāo)執(zhí)行情況的一種考核方法。 資料來源：由資產(chǎn)財務(wù)部定期對被考核部門的營運資金流入和流出實際情況與利潤進行統(tǒng)計、分析在報告期後8日內(nèi)報送人力資源部。計算公式：（全年營運資金總流入 全年營運資金總流出） 年度利潤總額 100%。統(tǒng)計口徑：年度現(xiàn)金淨(jìng)流量完成率 =（全年營運資金總流入 全年營運資金總流出） 年度利潤總額 100%。5、費用預(yù)算計畫控制率（應(yīng)歸於管理類指標(biāo)?。?指標(biāo)解釋：是指通過對費用預(yù)算計畫執(zhí)行情況的計算，來達到檢查和控制費用成本之目的一種統(tǒng)計方法，即實際費用支出與計畫費用之比。 資料來源：由資產(chǎn)財務(wù)部定期對被考核部門的實際支出情況與預(yù)算費用對比統(tǒng)計分析和考核，在報告期後8日內(nèi)報送人力資源部。計算公式：預(yù)算費用計畫控制率=(報告期實際費用支出報告期計畫費用額)100%。統(tǒng)計口徑：計畫外特批費用不列入考核範(fàn)圍。1）當(dāng)月費用預(yù)算計畫控制率 = (當(dāng)月費用預(yù)算計畫數(shù)當(dāng)月費用發(fā)生數(shù))100%。2）月度累計費用預(yù)算計畫控制率 = (累計費用預(yù)算計畫數(shù)累計費用發(fā)生數(shù))100%。3）年度費用預(yù)算計畫控制率 = (年度費用預(yù)算計畫數(shù)年度費用發(fā)生數(shù))100%。二、管理類指標(biāo)備註說明：（衡量標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)減分時，最多減分至本項目分值，即本項目未完成不得分） 1、 財務(wù)預(yù)算及執(zhí)行情況管理指標(biāo)解釋：是指根據(jù)精細化管理要求，對被考核部門編制的財務(wù)預(yù)算計畫的準(zhǔn)確性和及時性進行評價，考核其財務(wù)預(yù)算計畫完成執(zhí)行情況的一種考核方法。資料來源：由公司資產(chǎn)財務(wù)部負責(zé)對各事業(yè)部進行考核；企劃投資部負責(zé)對資產(chǎn)財務(wù)部進行考核。各類考核資料在報告期後8日內(nèi)報送人力資源部。考核目的：通過這一指標(biāo)的考核，加強精細化管理，確保財務(wù)預(yù)算計畫的全面完成。衡量標(biāo)準(zhǔn)：1）在規(guī)定時限內(nèi)未上報（提供）財務(wù)預(yù)算計畫（財務(wù)預(yù)算資料），每次減 0.5分1）在規(guī)定時限內(nèi)未上報財務(wù)預(yù)算計畫及執(zhí)行情況每次，減 1.0分 2）財務(wù)預(yù)算計畫（財務(wù)預(yù)算資料）每出現(xiàn)一處差錯，減 0.5 分2) 財務(wù)預(yù)算計畫及執(zhí)行情況每出現(xiàn)一處差錯，減 0.5 分3）未按時提供財務(wù)預(yù)算分析報告或分析不切合實際 減 1分 3) 未按時提供各種財務(wù)資料(財務(wù)部有明確要求的),減 2.0分 4）當(dāng)月各類財務(wù)預(yù)算計畫累計數(shù)完成率小於1，減 1-3分（注：各類財務(wù)預(yù)算計畫累計完成率= 稅後利潤完成率50% +銷售收入完成率 30%+收款計畫完成率達標(biāo) 20%）；當(dāng)月各類財務(wù)預(yù)算計畫累計數(shù)完成率大於等於1）（注：各類財務(wù)預(yù)算計畫累計完成率= 稅後利潤完成率66.6% + 應(yīng)收賬款控制率完成率20% + 存貨控制率完成率 6.7% + 銷售收入完成率 6.7% ）5) 預(yù)算計畫準(zhǔn)確率在85%以下，減 1-3分 執(zhí)行情況匯總準(zhǔn)確率在95%以下，減 1-3分2、 技術(shù)品質(zhì)管制 指標(biāo)解釋：是指根據(jù)各被考核部門技術(shù)品質(zhì)管制特性，分別選定新產(chǎn)品專案立項及開發(fā)管理、內(nèi)部品質(zhì)管制體系運行管理、產(chǎn)品品質(zhì)指標(biāo)、品質(zhì)成本管理等要求，對被考核部門新產(chǎn)品開發(fā)專案進程按照任務(wù)書要求進行考核檢查；通過抽查統(tǒng)計分析，對被考核部門的產(chǎn)品品質(zhì)進行考核的一種方法，以此反映新產(chǎn)品開發(fā)、專案管理水準(zhǔn)和產(chǎn)品品質(zhì)情況。資料來源：由公司技術(shù)品質(zhì)部負責(zé)對各事業(yè)部進行考核。各類考核資料在報告期後7日內(nèi)報送人力資源部?？己四康模和ㄟ^這一指標(biāo)的考核，加強對新產(chǎn)品開發(fā)專案的過程管理，確保新產(chǎn)品開發(fā)專案按時按質(zhì)完成，技術(shù)管理資料規(guī)範(fàn)整理入檔，產(chǎn)品品質(zhì)滿足用戶要求，各類體系持續(xù)正常運行。衡量標(biāo)準(zhǔn)（根據(jù)各部門特性，提出不同的考核細則專案，具體細化考核項目見經(jīng)營責(zé)任書“07年度各事業(yè)部KPI考核指標(biāo)明細考核表”，減分最多不超過本項權(quán)重分值） 1） 未完成每1項新產(chǎn)品立項，減 1.0分新產(chǎn)品開發(fā)進度脫期、每拖延10個工作日減 0.5分新產(chǎn)品開發(fā)資料管理混亂，資料不齊全，減 2.0分2） 專利申報離考核指標(biāo)每缺 1 項，減 1.0分3） 未完成1項著作登記考核指標(biāo)，減 0.5分4） 產(chǎn)品技術(shù)檔標(biāo)準(zhǔn)化程度抽查合格率低於考核標(biāo)準(zhǔn)，減 0.5分5） 外部品質(zhì)成本基礎(chǔ)資料不全，減 1.0 分 未對外部品質(zhì)成本進行分析研究，減1.0分；缺改進方案，減 0.5分6） 內(nèi)部品質(zhì)成本基礎(chǔ)資料不全，減 1.0 分 未對內(nèi)部品質(zhì)成本進行分析研究，減1.0分；缺改進方案，減 0.5分7） 內(nèi)審或者外審中出現(xiàn)1項嚴(yán)重不合格項，減 該項全部分8） 在規(guī)定時限內(nèi)未完成某產(chǎn)品技術(shù)合作和消化，減 1.0 分9） 在規(guī)定時限內(nèi)未完成某新產(chǎn)品銷售，減 1.0分10）整機一次交驗合格率低於品質(zhì)指標(biāo)，減1-3分; 直通率低於考核標(biāo)準(zhǔn)，減 0.5-1分11）內(nèi)、外部顧客滿意度抽樣調(diào)查統(tǒng)計結(jié)果滿意率低於90%，減 1.0分12）政府監(jiān)督機構(gòu)抽查公司環(huán)保專案出現(xiàn)不合格項或整改項目，減 2.0分 3、 某產(chǎn)品市場銷售排名 指標(biāo)解釋：是指根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略要求，對被考核部門的有關(guān)產(chǎn)品按照預(yù)定市場排名目標(biāo)進行考核，反映公司產(chǎn)品在該市場中的地位而設(shè)立的一種考核方法。資料來源：由公司市場部負責(zé)對各事業(yè)部進行考核。各類考核資料在報告期後7日內(nèi)報送人力資源部。考核目的：通過這一指標(biāo)的考核，檢驗被考核的產(chǎn)品市場拓展能力和市場發(fā)展?jié)摿?，掌握該產(chǎn)品在市場競爭中處於的地位和作用，激勵相關(guān)人員做大做強公司產(chǎn)品 。衡量標(biāo)準(zhǔn)：（對相關(guān)競爭對手的銷售收入情況跟蹤調(diào)查後進行統(tǒng)計分析後作出排名。具體細化考核項目見經(jīng)營責(zé)任書，減分最多不超過本項權(quán)重分值）考核產(chǎn)品年度排名每低於1名減 1.0分4、治安消防安全 4分指標(biāo)解釋：是指根據(jù)公司治安、消防、生產(chǎn)、交通安全目標(biāo)責(zé)任書要求，對被考核部門貫徹執(zhí)行該責(zé)任書要求進行日常檢查統(tǒng)計匯總的一種考核方法。資料來源：由人力資源部對各部門日?？己藱z查以及相關(guān)部門檢查結(jié)果回饋統(tǒng)計後進行考核，核資料在報告期後7日內(nèi)完成。考核目的：通過這一指標(biāo)的考核，增強安全防範(fàn)意識和措施，減少事故隱患，確保企業(yè)生產(chǎn)正常運轉(zhuǎn)。衡量標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)2006年治安、消防、生產(chǎn)、交通安全目標(biāo)責(zé)任考核細則(以下簡稱細則)中未列入否決類指標(biāo)考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)進行評價。計算公式：1）對照細則考核滿分可得治安消防安全管理專案分 得本指標(biāo)4分2）對照細則考核未獲滿分，實際治安消防安全管理(Z)專案得分公式為：Z =4分 -細則考核扣分 50% Z 05、人力資源基礎(chǔ)管理 3.0-3.5分指標(biāo)解釋：是指根據(jù)公司績效考核管理相關(guān)管理制度規(guī)定，對被考核部門在人力資源基礎(chǔ)管理、推動績效考核過程是否按照相關(guān)制度規(guī)範(fàn)操作，薪酬分配管理上貫徹執(zhí)行這些制度狀況進行全面考核的一種方法。資料來源：由人力資源部對各部門相關(guān)資料進行檢查統(tǒng)計，在報告期後7日內(nèi)完成。考核目的：通過這一指標(biāo)考核推動公司人力資源基礎(chǔ)管理、KPI績效考核體系的建立、運行，在核定的工資總額內(nèi)做到薪酬分配與績效考核掛鈎，追求企業(yè)效益的最大化。衡量標(biāo)準(zhǔn)：1）按時建立、完善各崗位職責(zé)明確的職位說明書 本條要求崗位設(shè)置及招用前未完成職位說明書編寫，減 0.5分老員工對崗位職責(zé)主要內(nèi)容知曉度低於80%以下，減 0.5分新員工對崗位職責(zé)主要內(nèi)容知曉度低於100%以下，減 1.0分職位說明書編寫描述不清，不符合要求率5%以上，減 0.5分2）理順、完善員工勞動關(guān)係管理;新員工試用考核管理 本條要求未做新員工試用期月度工作表現(xiàn)考核、新員工試用期滿一周前未及時進行試用期考核的每項減 0.5分新員工試用考核資料不完整，減 0.5分員工勞動合同的簽訂、續(xù)訂及終止等未按相關(guān)規(guī)定辦理的，每人次減 0.5分關(guān)鍵崗位當(dāng)年工作目標(biāo)與公司、事業(yè)部戰(zhàn)略目標(biāo)脫鉤不明確減 1 分關(guān)鍵崗位員工對事業(yè)部和個人當(dāng)年目標(biāo)瞭解掌握低於90%以下減 1分3）對本部門各崗位進行考核管理 本條要求 未按時制定關(guān)鍵崗位績效考核KPI指標(biāo)及細則，扣0.5分；實施運用有效率在80%以下的，酎情減 0.5-1 分 未按時制定其他崗位考核辦法（細則）的；減 1 分 直線經(jīng)理每季度與其下屬未溝通交流過一次（以書面記錄為準(zhǔn)），減 1 分；員工對直線經(jīng)理溝通滿意度低於80%的 ，酎情減 0.5-1分 績效考核過程資料登記、收集完整率低於95%以下的，酎情減 0.5-1分4）落實員工培訓(xùn)工作 本條要求未按要求組織制訂本部門員工二年期培訓(xùn)需求計畫，減 1分 未按要求配合好公司各項培訓(xùn)的組織、實施、登記、效果回饋工作，減 0.5分 5）薪酬管理規(guī)範(fàn)，與績效考核緊密掛鈎。 本條要求月度工資總額發(fā)放與部門績效脫鉤，工資總額每超過控制數(shù) 5%，減 1分薪酬發(fā)放與績效考核結(jié)果脫鉤，減 1 分 計算公式：績效考核管理=3.5 - 減分 6、業(yè)務(wù)招待費控制 1.5分指標(biāo)解釋：是指根據(jù)公司業(yè)務(wù)招待費用使用規(guī)定，對被考核部門在控制使用業(yè)務(wù)招待費用情況進行考核的一種方法。資料來源：由資產(chǎn)財務(wù)部定期對被考核部門預(yù)付費用的實際支出情況進行統(tǒng)計，在報告期後7日內(nèi)報送人力資源部?？己四康模和ㄟ^這一指標(biāo)的考核，促使各部門合理控制業(yè)務(wù)招待費用，降低費用開支，減少不必要支出。衡量標(biāo)準(zhǔn)：（具體細化考核項目見經(jīng)營責(zé)任書，減分最多不超過本項權(quán)重分值） 業(yè)務(wù)招待費用超過規(guī)定比率10%，減 0.5分業(yè)務(wù)招待費用超過20%以上減 1 分業(yè)務(wù)招待費用超過30%以上減 1.5 分7、市場運作管理 1.5分指標(biāo)解釋：是指根據(jù)公司對合同評審、合同返回率、市場活動監(jiān)管以及售後服務(wù)管理工作要求，對被考核部門在市場運作管理活動中進行考核的一種方法。資料來源：由市場部定期對被考核部門市場運作管理活動情況進行考核，在報告期後7日內(nèi)報送人力資源部?？己四康模和ㄟ^這一指標(biāo)的考核，促使各部門市場運作管理，嚴(yán)格合同管理與評審，控制風(fēng)險，完善降低費用開支，減少不必要支出。衡量標(biāo)準(zhǔn)：1）按規(guī)定流程對合同進行評審，合同條款在公司受控允許範(fàn)圍之內(nèi)。 本條要求發(fā)現(xiàn)合同未按規(guī)定評審，減 1 分合同條款在公司受控允許範(fàn)圍之外，減 1分2）合同返回率95%。 本條要求合同返回率低於95%，減 1分3）市場活動監(jiān)管嚴(yán)密有序 本條要求市場活動監(jiān)管不利，工作未做到位造成重大合同丟失，減 1 分4）售後服務(wù)工作有序，無用戶申告。 本條要求 售後服務(wù)工作未盡職盡力，致使用戶反復(fù)投訴影響公司信譽，減 1 分 8、經(jīng)營協(xié)調(diào)執(zhí)行力管理 本條要求指標(biāo)解釋：是根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需求，執(zhí)行公司生產(chǎn)經(jīng)營綜合協(xié)調(diào)決定。對被考核部門貫徹執(zhí)行各項決議、指示的力度和狀況進行考核的一種方法。資料來源：由企劃管理部定期對被考核部門執(zhí)行生產(chǎn)經(jīng)營綜合會議決議、指示情況進行跟蹤考核，在報告期後7日內(nèi)報送人力資源部?？己四康模和ㄟ^這一指標(biāo)的考核，促使各部門高效、快速完成公司有關(guān)決議和指示，提高公司執(zhí)行力度。衡量標(biāo)準(zhǔn)：1）在規(guī)定時限內(nèi)未上報經(jīng)營執(zhí)行情況（綜合經(jīng)營月報表）每次減 0.5分2）執(zhí)行情況匯總準(zhǔn)確率在95%以下，減 1分3）無故缺席生產(chǎn)經(jīng)營例會，每次扣減1分；無故缺席生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會議，每次扣減0.5分4）會議決議率低於90%的，酎情減 0.5-1.5分三、目標(biāo)類指標(biāo)備註說明：（衡量標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)減分時，最多減分至本項目分值） 1、公司重點經(jīng)營目標(biāo) 20分 指標(biāo)解釋：是指我司集團對本公司考核的財務(wù)類KPI指標(biāo)，包括利潤總額（40%）、淨(jìng)資產(chǎn)收益率（30%）、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（15%）和技術(shù)投入比率（15%）。使被考核部門的工作目標(biāo)與公司的主要財務(wù)類指標(biāo)完成情況掛鈎的一種考核方法資料來源：由資產(chǎn)財務(wù)部根據(jù)公司全年經(jīng)營目標(biāo)計畫，列出各考核期細化考核指標(biāo)，在考核期後7日內(nèi)將考核結(jié)果送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn)： 考核公司重點經(jīng)營目標(biāo)完成率，計算公式為： 公司重點經(jīng)營目標(biāo)完成率 = 利潤總額完成率 40% + 淨(jìng)資產(chǎn)收益率完成率 30% +流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率完成率 15% + 技術(shù)投入比率完成率 15%本指標(biāo)得分計算方法如下：20分 考核公司重點經(jīng)營目標(biāo)完成率2、 完善公司宣傳體系，發(fā)揮輿論宣傳作用 16分 指標(biāo)解釋：是指公司專業(yè)管理部門通過建立宣傳體系，利用宣傳工具（報紙、網(wǎng)站等）對企業(yè)形象宣傳、產(chǎn)品宣傳、重要資訊的報導(dǎo)與溝通、公司上傳下達資訊的通暢程度、重要的會議紀(jì)要及時、準(zhǔn)確發(fā)佈（自會議結(jié)束後3個工作日內(nèi)發(fā)出會議紀(jì)要）、企業(yè)經(jīng)營與管理的導(dǎo)向宣傳、各類先進事蹟?shù)男麄鲌髮?dǎo)等。資料來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)對被考核部門宣傳工作和其作用發(fā)揮進行考核，在考核期後7日內(nèi)送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn)：1） 公司宣傳體系運行規(guī)範(fàn)，建立了完善的宣傳管理相關(guān)制度 本條得4分公司宣傳體系運行規(guī)範(fàn)，建立了完善的宣傳管理流程與規(guī)則 本條得2分公司有關(guān)宣傳制度不夠全面完善 本條得1分公司宣傳管理流程或規(guī)則出現(xiàn)影響宣傳工作效率 本條得1分缺乏宣傳制度或管理流程 本條不得分2）公司重要宣傳資訊能在規(guī)定時間內(nèi)傳遞到指定物件或資訊發(fā)佈平臺 本條得6分 公司重要宣傳資訊拖延傳遞或發(fā)佈，每次減 2分 公司重要宣傳資訊遺漏傳遞發(fā)佈，造成不良後果 本條不得分3）各類宣傳資料和資訊報導(dǎo)緊貼公司主題，宣傳工作品質(zhì)無差錯 本條得6分 宣傳資料和資訊報導(dǎo)與公司主題貼近不夠或出現(xiàn)非原則性差錯 本條得5分 宣傳資料和資訊報導(dǎo)缺乏影響力，與公司宣傳要點不相符 本條得1分 宣傳資料和資訊報導(dǎo)無影響力，經(jīng)常出現(xiàn)宣傳上漏洞或差錯 本條不得分3、 按計劃搭建公司綜合管理資訊系統(tǒng) ？ 16分指標(biāo)解釋：是指根據(jù)公司資訊化管理要求，對被考核部門在搭建公司綜合管理資訊系統(tǒng)平臺時所體現(xiàn)的專業(yè)管理能力，實施方案的推進措施，系統(tǒng)的可行性、有效性、穩(wěn)定性、安全性、經(jīng)濟性，計畫完成的及時性，出現(xiàn)問題應(yīng)急解決能力和對各部門技術(shù)業(yè)務(wù)指導(dǎo)幫助作用等情況進行考核的一種方法。資料來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)綜合管理資訊系統(tǒng)的實際運行和取得的效果對被考核部門進行考核，在考核期後7日內(nèi)送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn)：1）在公司領(lǐng)導(dǎo)要求的時間內(nèi)完成可執(zhí)行的綜合管理資訊系統(tǒng)建設(shè)總體方案 本條得2分 綜合管理資訊系統(tǒng)建設(shè)總體方案每脫期10天，減 1分 綜合管理資訊系統(tǒng)建設(shè)總體方案可行性較差，減 2分2）綜合管理資訊系統(tǒng)建設(shè)計畫周密，預(yù)算費用精打細算 本條得3分 建設(shè)計畫進度安排不合理，造成模組銜接出現(xiàn)問題 1分 建設(shè)計畫進度安排不合理，專案模組功能不能及時、正常運行，減 2分 建設(shè)費用超過預(yù)算費用2%以上（或超過外部同類項目1%以上）， 2分3）協(xié)調(diào)好各方關(guān)係，與外部供應(yīng)商精密合作完成設(shè)計任務(wù) 本條得2分 各部門提出的合理要求難以在功能上給予實現(xiàn)，每次減 1分4）搭建綜合管理資訊系統(tǒng)責(zé)任明確，考核要求細化，無扯皮現(xiàn)象 本條得2分 各人責(zé)任不夠明確，出現(xiàn)扯皮現(xiàn)象，減 1分 考核細化要求不明確，減 1分5）實施推進措施安排有序、按計劃完成各階段功能模組功能 本條得5分 未能在實施計畫規(guī)定期限內(nèi)完成各階段工作任務(wù)，每次減 2分 設(shè)計完成的各功能模組使用過程資料處理出現(xiàn)問題，每出現(xiàn)一次減 1分 綜合管理資訊系統(tǒng)對設(shè)計、生產(chǎn)、管理、決策等活動無效，減 5分 系統(tǒng)不夠穩(wěn)定性、資料保密安全性有問題，每項減 2分6）完成各層面相關(guān)知識培訓(xùn)教育，為基層提供良好的業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和幫助 本條得2分 在培訓(xùn)計畫期內(nèi)，未完成相關(guān)知識培訓(xùn)，每缺一項減 1分 基層在使用資訊化系統(tǒng)時碰到疑難問題，推委不提供幫助，每次減 1分4、 定期督辦處理公司重大決策佈置任務(wù) 12分指標(biāo)解釋：是指根據(jù)公司辦公會議決議或公司主要領(lǐng)導(dǎo)下達的重要工作任務(wù)，由被考核部門根據(jù)時限和工作品質(zhì)要求對相關(guān)部門執(zhí)行力度進行督辦處理，以檢查被考核部門督辦處理、解決問題能力的一種考核方法。資料來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)對被考核部門督辦處理情況進行考核，在考核期後7日內(nèi)送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn)：1）督辦檢查處理和執(zhí)行情況上報的各類原始資料完整、清晰 本條得4分 督辦檢查的原始記錄不全或不清晰，每次減 2分 督辦收集的上報執(zhí)行情況資料缺乏，每次減 1分2）根據(jù)督辦任務(wù)，完成每項督辦工作檢查與檢查結(jié)果情況彙報 本條得4分 督辦檢查工作未及時實施，每次減 2分 督辦檢查中未發(fā)現(xiàn)被檢查部門在執(zhí)行重大決策上的偏差和敷衍，每次減 2分3）督辦發(fā)揮應(yīng)有作用，上情下達，下情上達，促使工作任務(wù)的完成 本條得4分 督辦叮囑力度不夠，責(zé)任單位未能及時完成工作任務(wù)，每次 1分 督辦叮囑無效果，責(zé)任單位未能落實開展相應(yīng)工作 本條不得分 5、加強駕駛員管理，有效調(diào)度使用車輛 6分指標(biāo)解釋：是指根據(jù)公司車輛調(diào)度有關(guān)管理辦法和駕駛員考核管理辦法，對被考核部門車輛調(diào)度和服務(wù)品質(zhì)情況進行考核的一種方法。資料來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)在聽取各用車單位意見的基礎(chǔ)上，對被考核部門車輛調(diào)度服務(wù)品質(zhì)進行考核，在考核期後7日內(nèi)送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn)：1）根據(jù)用戶需求，駕駛員在規(guī)定時限內(nèi)到達指定地點候客 本條得1.5分 駕駛員未能在規(guī)定時限內(nèi)到達指定地點候客，每次減 0.5分2）文明禮貌行車，遵守交通規(guī)則，駕駛員無扣證事件 本條得0.5分 駕駛員發(fā)生扣證事件 本條不得分3）文明禮貌接待客戶，客戶用車滿意度在90%以上 本條得1分 客戶用車滿意度在90%以下或與客戶發(fā)生爭吵 本條不得分4）有效利用好車輛資源，節(jié)約用車成本，車輛調(diào)度基本滿足客戶要求 本條得3分 車輛調(diào)度不當(dāng)，造成增加客戶用車成本，每次減 1分 車輛調(diào)度失控造成無法滿足申請部門無法正常用車，每次減 0.5分 6、合理組織安排重要活動或重大會議 12分指標(biāo)解釋：是指被考核部門在組織安排重要活動和重大會議時，對其活動或會議安排的合理有效性和服務(wù)水準(zhǔn)情況進行考核的一種方法。資料來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)在瞭解相關(guān)部門回饋細膩系資訊的基礎(chǔ)上，對被考核部門進行考核，考核資料在考核期後7日內(nèi)送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn)：1）組織安排重要活動或重大會議計畫周全 本條得4分 組織安排重要活動或重大會議計畫中出現(xiàn)疏忽，造成不良影響 本條不得分2）組織安排重要活動或重大會議時應(yīng)變能力強，解決實際問題 本條得8分 組織安排重要活動或重大會議時，出現(xiàn)問題不能隨時解決 本條不得分7、文檔管理資料齊全規(guī)範(fàn)化 6分指標(biāo)解釋：是指根據(jù)文檔管理規(guī)範(fàn)化要求，對被考核部門各類文檔資料收集、整理、保管、借閱等工作進行考核的一種方法。資料來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)對被考核部門進行考核，考核資料在考核期後7日內(nèi)送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn)： 1）各類文檔資料在規(guī)定時限內(nèi)收集整理歸檔 本條得2分 各類文檔資料在規(guī)定時限內(nèi)未能及時收集整理歸檔，每項減 1分2）各類文檔資料保管符合有關(guān)管理規(guī)定，工作檢查達到相關(guān)要求 本條得2分 檢查中發(fā)現(xiàn)各類文檔資料保管不符合有關(guān)管理規(guī)定， 本條不得分3） 按章辦理文檔資料查詢和借閱 本條得2分違反有關(guān)制度出借文檔資料 本條不得分文檔資料未能及時提供，造成影響工作 本條不得分8、部門費用預(yù)算計畫控制率 4分 指標(biāo)解釋：是指通過對費用預(yù)算計畫執(zhí)行情況的計算，來達到檢查和控制費用成本之目的一種考核方法，即實際費用支出與計畫費用之比。 資料來源：由資產(chǎn)財務(wù)部定期對被考核部門的實際支出情況與預(yù)算費用對比統(tǒng)計分析和考核，在報告期後7日內(nèi)報送人力資源部。計算公式：預(yù)算費用計畫控制率=(報告期實際費用支出報告期計畫費用額)100%。衡量標(biāo)準(zhǔn)(計畫外特批費用不列入考核範(fàn)圍):1）當(dāng)月費用預(yù)算計畫控制率 = (當(dāng)月費用預(yù)算計畫數(shù)當(dāng)月費用發(fā)生數(shù))100%。2）月度累計費用預(yù)算計畫控制率 = (累計費用預(yù)算計畫數(shù)累計費用發(fā)生數(shù))100%。3）年度費用預(yù)算計畫控制率 = (年度費用預(yù)算計畫數(shù)年度費用發(fā)生數(shù))100%。9、績效考核管理 16分指標(biāo)解釋：是指對管理職能部門在績效考核管理組織推進過程中，所發(fā)揮的指導(dǎo)、檢查落實、解決疑難問題等作用進行考核的一種方法。資料來源：由公司總裁和分管績效考核工作領(lǐng)導(dǎo)在聽取各方意見、觀察實效的基礎(chǔ)上進行考核打分，考核資料在考核期後7日內(nèi)送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn)：1） 組織建立和完善公司績效管理體系，流程清晰 本條得3分公司績效管理體系不完整，推進過程出現(xiàn)矛盾和問題，減 2分公司績效管理體系流程上有一定缺陷，減 1分2）有計劃推進落實績效考核各項工作，各項措施有保障，考核運行正常 本條得5分 考核前期準(zhǔn)備工作不充分，考核目標(biāo)不明確，減 2分宣傳教育培訓(xùn)未能按期組織開展，10%以上考核人不理解考核方法，減 1分考核時限要求不明確，未能及時檢查發(fā)現(xiàn)考核中存在問題，減 2分對基層出現(xiàn)的績效考核疑難問題未給予指導(dǎo)和幫助，每次減 1分公司績效考核管理工作為能在規(guī)定時限內(nèi)運行，減 2分 3）及時、準(zhǔn)確匯總整理和回饋各類考核資料 本條得3分收到考核資料後，未能在規(guī)定時間內(nèi)統(tǒng)計匯總，每次減 1分統(tǒng)計匯總資料出現(xiàn)差錯，減 1分統(tǒng)計匯總後，未能在規(guī)定時間內(nèi)回饋至各被考核單位，每缺1部門減 1分4） 績效考核獎罰機制得到進一步完善，與薪酬、培訓(xùn)和使用掛鈎 本條得5分公司績效考核流於形式，各級組織敷衍了事 本條不得分績效考核結(jié)果與獎勵分配脫鉤，減 3分績效考核結(jié)果與教育培訓(xùn)脫鉤，減 2分績效考核結(jié)果與培養(yǎng)使用脫鉤，減 1分績效考核結(jié)果與勞動合同管理脫鉤，減 1分10、結(jié)合體制調(diào)整組織落實崗位競聘工作 12分指標(biāo)解釋：是指根據(jù)公司崗位競聘工作之目的，對管理職能部門在開展崗位競聘工作過程中，其計畫安排的合理性，組織策劃的嚴(yán)密性，組織工作的有序性，人員安置的妥善性和競聘工作的有效性進行考核評價的一種方法。資料來源：由公司總裁和相關(guān)分管績效考核工作領(lǐng)導(dǎo)在聽取各方意見、觀察競聘推進的相關(guān)措施和競聘後實效的基礎(chǔ)上進行考核打分，考核資料在考核期後7日內(nèi)送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn)： 1）根據(jù)體制調(diào)整變化和改革進程要求，有計劃安排好各層面崗位競聘計畫 本條得3分崗位競聘工作計畫未達到公司領(lǐng)導(dǎo)佈置要求，減 2分崗位競聘工作計畫可操作性比較差，減 1分崗位競聘工作計畫實施時難以落實執(zhí)行 本條不得分 2）崗位競聘組織策劃考慮細緻，安排有條不紊，資料準(zhǔn)備充分 本條得5分崗位競聘前期宣傳工作