aur_浙江電子有限公司程序文件匯編.doc

85 / 86浙江XX電子有限公司Zhejiang XX Electronics CO.,LTD 文件編號： XX/QP-2005程序文件匯編 PROGRAM DOCUMENTB/O 審 核: 批 準(zhǔn)： 日 期： 2005 年5月28日文件發(fā)放號： 地址： 電話： 傳真： 郵編： 浙江XX電子有限公司 目錄編號0.1版本B/0頁次1/1標(biāo)準(zhǔn)條款號程序文件號對應(yīng)程序文件ISO9001ISO14001目錄4.2.1,4.2.2,4.2.34.4.4，4.4.5QP/XX-01-2005文件控制程序4.2.1,4.2.2,4.2.34.4.4，4.4.5QP/XX-02-2005法律法規(guī)控制程序4.2.44.5.3QP/XX-03-2005記錄控制程序5.3,5.4.14.2,4.3.3QP/XX-04-2005方針目標(biāo)和體系策劃控制程序5.5.34.4.3QP/XX-05-2005內(nèi)部溝通和外部信息交流控制程序5.64.6QP/XX-06-2005管理評審控制程序6.2.1,6.2.24.4.2QP/XX-07-2005人力資源控制程序6.3,7.5.14.4.1QP/XX-08-2005設(shè)備設(shè)施管理和維護(hù)控制程序7.24.3.1QP/XX-09-2005與顧客有關(guān)的過程控制程序7.3.14.4.6QP/XX-10-2005設(shè)計和開發(fā)控制程序4.3.1，4.4.6QP/XX-11-2005環(huán)境因素識別與評價控制程序7.44.4.6QP/XX-12-2005采購控制程序 7.54.4.6QP/XX-13-2005生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程控制程序4.4.6QP/XX-14-2005相關(guān)方環(huán)境影響控制程序4.4.6QP/XX-15-2005運(yùn)行控制程序7.64.5.1QP/XX-16-2005監(jiān)視和測量裝置控制程序8.2.14.5.1QP/XX-17-2005顧客滿意度調(diào)查控制程序8.2.24.5.4QP/XX-18-2005內(nèi)審控制程序8.2.3,8.2.44.5.1QP/XX-19-2005過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序4.5.1QP/XX-20-2005環(huán)境績效監(jiān)測和測量控制程序8.34.5.2QP/XX-21-2005不合格品控制程序4.4.7QP/XX-22-2005應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序8.44.5.1QP/XX-23-2005數(shù)據(jù)分析控制程序 8.5.2,8.5.34.5.2QP/XX-24-2005糾正和預(yù)防控制程序 本程序文件主要編寫人： 浙江XX電子有限公司 文件控制程序編 號QP/XX-01-2005版 本B/0頁 次1/41 目的對與公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用的文件為有效版本。2 范圍適用于與質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)的文件控制。3 職責(zé)3.1 董事長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布管理手冊、程序文件。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)審核管理手冊、程序文件。3.3行政部負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)的文件，并負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、回收和存檔。3.4 管理者代表組織各部門對現(xiàn)有質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件的定期評審。3.5 技術(shù)部負(fù)責(zé)制定技術(shù)文件管理規(guī)定，確定技術(shù)文件的控制要求。4 程序4.1文件的分類4.1.1公司的文件分為兩大類：第一類為第一級文件：管理手冊及程序文件。4.1.2公司第二類文件是第二級文件：具體分為兩種：A）部門工作手冊，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)(部門管理制度等)；工作標(biāo)準(zhǔn)(崗位責(zé)任制、公司主要部門主管任職要求等)；部門質(zhì)量記錄文件等。這一類文件由行政部保存原件并對公司內(nèi)的最新文件及時匯總，填寫文件最新狀況一覽表，各相關(guān)部門自行保存相關(guān)文件；B）技術(shù)文件：設(shè)計和開發(fā)產(chǎn)生的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范)等設(shè)計和開發(fā)產(chǎn)生的相關(guān)文件。4.2文件的保管4.2.1管理手冊及程序文件，由行政部歸檔保存。 4.2.2 公司管理類文件，如各種管理制度、操作規(guī)程等管理性文件，包括與質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等，由行政部歸檔保存。4.2.3 公司的技術(shù)類文件，如國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品設(shè)計圖紙、圖樣、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件由技術(shù)部歸檔保存。浙江XX電子有限公司 文件控制程序編 號QP/XX-01-2005版 本B/0頁 次2/44.3 文件的編號4.3.1質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件的編號A）管理手冊：質(zhì)量/環(huán)境管理手冊英文代號/公司名稱代號版本號，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。例如：QM/XX-2005，表示XX公司編制的2005版管理手冊。B）程序文件： QP/公司名稱代號-，“”表示程序文件序號。例“QP/XX-01”表示按標(biāo)準(zhǔn)條款要求編制的第一個程序文件。C）記錄：記錄代號/程序文件順序號-記錄順序號。例如：QR/01-01，表示第一個程序文件中的第1個質(zhì)量記錄文件。D）各部門其他質(zhì)量文件，部門代號-文件順序號-年號。例如：YX-05-2005，表示營銷部于2005年發(fā)放的第5號文件。4.2.2各部門代號規(guī)定如下：管理者代表：GD，技術(shù)部：JS，品管部：PG，生產(chǎn)部：SC，行政部：XZ，營銷部：YX，財務(wù)部CW。4.4 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的：A）管理手冊、程序文件由管理者代表組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人編寫，并由管理者代表審核，報董事長批準(zhǔn)后由管理者代表確定發(fā)放范圍交行政部發(fā)放，填寫文件發(fā)放、回收記錄表。行政部保存原件及存檔（為了便于復(fù)制，原件不作認(rèn)何標(biāo)識）；B）各部門工作手冊由各部門負(fù)責(zé)人自行組織內(nèi)部人員編寫、匯總，由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，作好標(biāo)識后按管理者代表確定的發(fā)放范圍發(fā)放，填寫文件發(fā)放、回收記錄表，新編制的文件應(yīng)填寫在受控文件清單中，并把“清單”復(fù)制一份交行政部，以便行政部掌握各部門的文件使用情況；C）行政部協(xié)同各部門認(rèn)真檢查文件的使用情況，確保文件使用的各個場所使用的文件均為有效版本。對作廢的文件應(yīng)及時撤出現(xiàn)場，防止不同版本文件容易引起混淆。 D）技術(shù)文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)編制、收集，確定發(fā)放范圍，交行政部發(fā)放，技術(shù)部保存原件； 中國最大的資料庫下載4.5文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的浙江XX電子有限公司 文件控制程序編 號QP/XX-01-2005版 本B/0頁 次3/4文件應(yīng)為受控文件。文件發(fā)放前，不管是受控文件還是發(fā)放外部的非受控文件均應(yīng)在該文件封面的適當(dāng)位置加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，以表明其受控狀態(tài)。4.6文件的更改 文件在使用過程中若與實際不符合或因其他原因需對文件進(jìn)行更改時，應(yīng)辦理文件的更改程序。A）管理手冊、程序文件更改由使用部門提出，填寫文件更改申請單，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后由行政部更改。如果該文件更改的篇幅不大或同頁中更改地方?jīng)]有超過5處，則直接在原文件上進(jìn)行，按原發(fā)放范圍逐一更改，不可遺漏，并在更改處蓋上“更改”印章。行政部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。如果是大幅度更改或同頁中更改地方已超過5處，則進(jìn)行換頁或換版更改，發(fā)放新頁（新版）文件，收回作廢文件，以確保有效文件的唯一性。；B）各部門的文件如有更改由相應(yīng)部門填寫文件更改申請單，經(jīng)原審批部門審批后進(jìn)行更改(其他方面同4.6A)。如果指定其他部門更改時，該部門應(yīng)提供其所依據(jù)的相關(guān)背景資料。4.7 文件的領(lǐng)用新文件下發(fā)時，文件領(lǐng)到部門應(yīng)在文件發(fā)放、回收記錄上進(jìn)行簽字。文件在使用過程中因破損而需重新領(lǐng)用新文件，該部門或人員應(yīng)填寫文件領(lǐng)用申請單，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后到行政部領(lǐng)取，行政部辦理發(fā)放手續(xù)。分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因文件丟失而需重新領(lǐng)取，應(yīng)寫明理由，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，行政部予以補(bǔ)發(fā)新文件，并給予新的分發(fā)號，同時注明已丟失的文件的分發(fā)號失效。4.8 文件的保存、作廢與銷毀4.8.1文件的保存A）與質(zhì)量/環(huán)境管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方；B）各部門對領(lǐng)到的文件由本部門自行保管。行政部每年底對各部門文件保管情況進(jìn)行檢查；C）對受控文件，各部門應(yīng)及時填寫本部門的受控文件清單。D）任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰，易于識別和檢索。浙江XX電子有限公司 文件控制程序編 號QP/XX-01-2005版 本B/0頁 次4/44.8.2 文件的作廢與銷毀A）所有失效或作廢文件由該文件發(fā)放部門及時從使用場所撤出，加蓋“作廢”章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；B）對作廢文件的原件根據(jù)需要應(yīng)予以保留，蓋上“作廢參考用”印章；對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫文件銷毀申請單，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，統(tǒng)一由文件主管部門銷毀。4.8.3 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫文件借閱、復(fù)制記錄由相關(guān)部門經(jīng)理按規(guī)定審批后向該文件管理人借閱、復(fù)制。復(fù)制后受控文件必須由管理員登記編號。4.9 外來文件的控制 外來文件的控制按照法律法規(guī)管理程序執(zhí)行。4.10 每年底由管理者代表協(xié)同行政部經(jīng)理組織對現(xiàn)有質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件進(jìn)行定期評審，各部門結(jié)合平時使用情況進(jìn)行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行4.6條款規(guī)定。4.11 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.12 作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行記錄控制程序。5 相關(guān)文件5.1記錄控制程序5.2技術(shù)文件管理制度6 記錄6.1文件發(fā)放、回收記錄6.2 受控文件清單6.3文件更改申請6.4文件銷毀申請浙江XX電子有限公司 法律法規(guī)管理程序編 號QP/XX-02-2005版 本B/0頁 次1/21 目的對公司適用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境法律法規(guī)及其它要求進(jìn)行管理，使公司的質(zhì)量和環(huán)境管理活動能遵守有關(guān)的法律法規(guī)。2 適用范圍適用于本公司質(zhì)量和環(huán)境管理有關(guān)的一切標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)的控制。3 職責(zé)3.1 行政部負(fù)責(zé)公司所有和法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的管理。3.2行政部負(fù)責(zé)適用的標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)的確定、獲取、追蹤、傳達(dá)和培訓(xùn)。4 工作程序4.1 行政部根據(jù)公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境因素，確定適合公司及要遵守的環(huán)境法律法規(guī)，同時收集公司適用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，并登記在“外來文件清單”上。4.2行政部應(yīng)利用不同的途徑去獲取適合的環(huán)境法律法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),例如網(wǎng)頁下載、咨詢公司、行業(yè)協(xié)會、市技術(shù)監(jiān)督局情報研究所或有關(guān)環(huán)境報刊等。4.3 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)包括：a)、國家標(biāo)準(zhǔn)；b)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；c)、已備案的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；e)、顧客要求的其它外來標(biāo)準(zhǔn)；f)、適用的其它標(biāo)準(zhǔn)。4.4環(huán)境法律法規(guī)包括：a) 相關(guān)的環(huán)境保護(hù)國際公允及宣言。b) 中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法規(guī)。c) 國家和行業(yè)發(fā)布的環(huán)保政策及產(chǎn)業(yè)規(guī)范。d) 國務(wù)院、國家環(huán)境保護(hù)局及有關(guān)政務(wù)委員會發(fā)布的與環(huán)境有關(guān)的法規(guī)、實施實則、條例、規(guī)定、通知等。e) 國家、地區(qū)所公布的環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。f) 浙江省和金華市政府所發(fā)布的環(huán)境法規(guī)、規(guī)定、條例及辦法等。4.5環(huán)境法律法規(guī)定期獲取及追蹤浙江XX電子有限公司 法律法規(guī)管理程序編 號QP/XX-02-2005版 本B/0頁 次2/24.5.1長期訂閱“浙江環(huán)境報”，以盡快得到最新的環(huán)境法律法規(guī)信息。4.5.2規(guī)定每三個月上網(wǎng)瀏覽有關(guān)的網(wǎng)站，并記錄在環(huán)境法律法規(guī)定期上網(wǎng)追蹤表上。4.5.3當(dāng)出現(xiàn)新修訂或新發(fā)布的環(huán)境法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)時,必須進(jìn)行更新。4.6行政部所收集到的新版的和新收集的標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境法律法規(guī)，經(jīng)整理后更改“外來文件清單”，按文件控制程序的規(guī)定，批準(zhǔn)和發(fā)放新的“外來文件清單”。4.7有關(guān)部門收到新的或經(jīng)修訂的標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境法律法規(guī)時，確定是否需修改現(xiàn)行的質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案，如需修改按文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。 4.8 相關(guān)部門應(yīng)按人力資源管理程序和內(nèi)部溝通和外部信息交流控制程序的要求對有關(guān)人員作培訓(xùn)及內(nèi)部信息交流，通過培訓(xùn)及信息交流使有關(guān)人員了解及掌握適用的標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境法律法規(guī)，以滿足質(zhì)量和環(huán)境管理運(yùn)行的需要。5 相關(guān)文件文件控制程序人力資源管理程序內(nèi)部溝通和外部信息交流控制程序6 記錄環(huán)境法律法規(guī)規(guī)定期上網(wǎng)追蹤表外來文件清單外來文件適用性審批浙江XX電子有限公司 記錄控制程序編 號QP/XX-03-2005版 本B/0頁 次1/21 目的對質(zhì)量/環(huán)境管理體系所要求的記錄予以控制。2 范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效運(yùn)行的記錄。3 職責(zé)3.1 行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄、保管超過一年的記錄。3.2 各部門經(jīng)理助理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的表格格式并整理、保管本部門的記錄。4 程序4.1 各部門根據(jù)生產(chǎn)及管理需要，編制各種類型的表格，經(jīng)該部門經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實施，填寫在 記錄清單中，并注上此記錄的保存期限，連同空白表格一式二份，一份留存作為部門工作手冊的附錄，并匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本，一份交到行政部存檔。4.2 記錄標(biāo)識 每張表格應(yīng)予以編號，作出相應(yīng)的標(biāo)識，便予區(qū)別。編號方法按文件控制程序執(zhí)行。4.3記錄填寫4.3.1記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的欄目，應(yīng)將在該欄目用單杠劃去；若涉及到有記錄人、審批人等各負(fù)責(zé)人簽名，則不允許空白，若有時間要求應(yīng)填寫準(zhǔn)確的日期，便予追溯。4.3.2 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.4記錄的貯存、保護(hù)4.4.1各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交行政部統(tǒng)一保存。4.4.2行政部根據(jù)各部門提交的 記錄清單編制公司總的記錄清單，將公司所有與質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(版本)、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審核其的適用性，并匯集備案記錄的原始樣本。浙江XX電子有限公司 記錄控制程序編 號QP/XX-03-2005版 本B/0頁 次2/24.4.3 行政部每半年要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。4.5記錄查閱 各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需查閱者經(jīng)該部門經(jīng)理同意方可到記錄管理人員處查閱。4.6記錄的銷毀處理 記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由行政部經(jīng)理填寫記錄銷毀申請單交管理者代表審核，報董事長批準(zhǔn)，由行政部經(jīng)理統(tǒng)一銷毀。4.7 記錄格式4.7.1各部門的記錄格式，由各部門自行編制，部門經(jīng)理審批。4.7.2各相關(guān)部門在使用過程中發(fā)現(xiàn)記錄格式設(shè)計錯誤，可提出更改，執(zhí)行文件控制程序有關(guān)更改的規(guī)定。5 相關(guān)文件文件控制程序6 記錄6.1 記錄清單6.2記錄銷毀申請單浙江XX電子有限公司 方針目標(biāo)和體系策劃控制程序編 號QP/XX-04-2005版 本B/0頁 次1/31.0 目的:為規(guī)定質(zhì)量方針和目標(biāo)、環(huán)境方針及目標(biāo)指標(biāo)和質(zhì)量體系策劃的工作流程，規(guī)范質(zhì)量和環(huán)境管理體系，特制定本程序。2.0 適用范圍:適用于本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)、環(huán)境方針及目標(biāo)指標(biāo)和體系策劃的管理。3.0 職責(zé):3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境方針及目標(biāo)指標(biāo)的制定和批準(zhǔn)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的策劃。4.0 工作程序:4.1質(zhì)量方針和環(huán)境方針的管理4.1.1在質(zhì)量和環(huán)境管理體系建立之初，由總經(jīng)理組織各部門負(fù)責(zé)人召開質(zhì)量方針和環(huán)境方針確定的會議，共同討論并確定質(zhì)量方針和環(huán)境方針。4.1.2參加會議各部門經(jīng)理準(zhǔn)備和提出質(zhì)量方針和環(huán)境方針的供選提議，供與會人員共同討論。提出質(zhì)量方針和環(huán)境方針時應(yīng)至少考慮以下幾個方面因素：a、 公司經(jīng)營的宗旨和產(chǎn)品的性質(zhì)規(guī)模；b、 滿足相關(guān)法律、法規(guī)和客戶的要求；c、 能體現(xiàn)對質(zhì)量和環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)；d、 能體現(xiàn)對污染預(yù)防的承諾；e、 為制定質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)規(guī)定框架。4.1.3通過與會人員共同討論、理解，最終確定一個適合公司經(jīng)營特點(diǎn)的質(zhì)量方針和環(huán)境方針。4.1.4討論會應(yīng)作好會議記錄，并將制定的質(zhì)量方針和環(huán)境方針編寫成作業(yè)指導(dǎo)書質(zhì)量方針及目標(biāo)和環(huán)境方針及目標(biāo)指標(biāo)，闡明公司的質(zhì)量方針和環(huán)境方針以及對質(zhì)量方針和環(huán)境方針的內(nèi)涵理解的重點(diǎn)。4.1.5 質(zhì)量方針和環(huán)境方針應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)布實施。4.1.6 質(zhì)量方針和環(huán)境方針一旦批準(zhǔn)發(fā)布，應(yīng)組織公司各階層員工學(xué)習(xí)，讓每一位均能記住和理解質(zhì)量方針和環(huán)境方針，并努力為質(zhì)量方針和環(huán)境方針而作出貢獻(xiàn)。4.1.7 每年管理評審會議上，應(yīng)對質(zhì)量方針和環(huán)境方針的適用性作評審，必要時可修改浙江XX電子有限公司 方針目標(biāo)和體系策劃控制程序編 號QP/XX-04-2005版 本B/0頁 次2/3或重新制定質(zhì)量方針和環(huán)境方針。新的質(zhì)量方針和環(huán)境方針同樣按照6.1.1-6.1.6條款要求加以管理。4.2質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的管理4.2.1 公司每年年底制定次年的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)。如果當(dāng)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、外部環(huán)境發(fā)生重大變化等情況下，也可在質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)執(zhí)行的過程中隨時修改。4.2.2 公司高級管理層確定質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的項目。確定質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)項目時可參照以下各方面：a、 成品外觀檢驗合格率；b、 成品性能檢驗合格率；c、 原料檢驗合格率；d、 準(zhǔn)時交貨率；e、 客戶批量退貨率；f、 客戶滿意率；g、 客戶投訴次數(shù)；h、 重要的環(huán)境因素；i、 其它。4.2.3 各部門負(fù)責(zé)人，根據(jù)確定的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)，收集統(tǒng)計現(xiàn)狀，并考慮以下各方面因素：a.管理評審結(jié)果；b.目前市場結(jié)構(gòu)、市場競爭狀況及公司在市場中所占位置和份額；c.本公司產(chǎn)品生產(chǎn)加工的特性；d.國家有關(guān)機(jī)關(guān)、顧客對公司產(chǎn)品的滿意程度；e.領(lǐng)導(dǎo)層對本公司產(chǎn)品的自我評價。4.2.4總經(jīng)理組織各部門負(fù)責(zé)人召開質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的確定會議，通過與會議人對現(xiàn)狀的分析討論，確定公司的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)。同時為保證公司質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的實現(xiàn)，應(yīng)將質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)分解至各部門或各工序。若質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)就是部門的質(zhì)量或環(huán)境目標(biāo)，則不必分解。浙江XX電子有限公司方針目標(biāo)和體系策劃控制程序編 號QP/XX-04-2005版 本B/0頁 次3/34.2.5討論會應(yīng)作好會議記錄，并將制定的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)編寫成作業(yè)指導(dǎo)書質(zhì)量方針及目標(biāo)和環(huán)境方針及目標(biāo)指標(biāo)，闡明公司的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及其分解的情況。4.2.6質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)布實施。4.2.7質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)一旦批準(zhǔn)發(fā)布，就應(yīng)組織各階層員工學(xué)習(xí)，并為質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的實現(xiàn)作出貢獻(xiàn)。4.2.8同時應(yīng)規(guī)定相關(guān)部門定期作質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的實施情況作統(tǒng)計。當(dāng)實際統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明低于質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的10%時，應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施，詳細(xì)操作按公司文件“持續(xù)改進(jìn)控制程序”有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.2.9每年管理評審會議上，應(yīng)對質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的滿足情況作評審。必要時修改質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)。新的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)同樣按照條款4.2.1-6.2.8要求加以管理4.3體系策劃4.3.1管理層在作質(zhì)量和環(huán)境管理體系策劃時應(yīng)考慮以下幾個方面4.3.1.1滿足公司的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)、ISO9001條款4.1“總要求”和管理手冊之第四章“質(zhì)量/環(huán)境管理體系”條款4.1“總要求”的規(guī)定。4.3.1.2對質(zhì)量和環(huán)境管理體系的更改作策劃和實施時，應(yīng)保持質(zhì)量和環(huán)境管理體系的完整性。4.3.2研討產(chǎn)品生產(chǎn)的流程，分析質(zhì)量和環(huán)境管理的全過程，將過程分解細(xì)化為細(xì)小過程，同時明確這些細(xì)小過程之間的相互關(guān)系。4.3.3為使得各細(xì)小過程均得以控制，為每一過程配備必須的資源，包括人力、物力和財力。4.3.4將每一過程的控制方法文件化，并批準(zhǔn)和發(fā)布實施。在實施中對過程能力進(jìn)行適當(dāng)?shù)目刂?，建立完善質(zhì)量和環(huán)境管理體系。4.3.5 必要時，調(diào)整這個過程或其控制方法。5.0 記錄 無。浙江XX電子有限公司內(nèi)部溝通和外部信息交流控制程序編 號QP/XX-05-2005版 本B/0頁 次1/21.0目的:規(guī)定公司內(nèi)部的溝通內(nèi)容和溝通方法，以及與外部相關(guān)方的信息交流方法以確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系有效實施。2.0 適用范圍:適用于本公司所有與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的內(nèi)外部信息交流的內(nèi)部溝通。3.0職責(zé):3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司內(nèi)部外部溝通渠道的建立。3.2管理者代表負(fù)責(zé)維持各部門之間和與外部的溝通順暢。3.3各部門經(jīng)理/主任負(fù)責(zé)本部門員工間的溝通順暢。4.0工作程序:4.1順暢的溝通包括三個內(nèi)容：溝通內(nèi)容、溝通方式和溝通渠道。4.2公司現(xiàn)有的內(nèi)部溝通見下表溝通內(nèi)容溝通方式溝通渠道會議培訓(xùn)文件通知小報Email信息交流表其它橫向縱向方針和目標(biāo)指標(biāo)體系文件管理職責(zé)資 源產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)品檢測、分析環(huán)境表現(xiàn)法律法規(guī)4.3信息聯(lián)絡(luò)單的使用4.3.1 任何員工均可使用信息聯(lián)絡(luò)單向上反映和向下傳達(dá)有關(guān)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的內(nèi)容、建議或投訴。信息聯(lián)絡(luò)單可簽名可匿名。4.3.2 各級主管當(dāng)接到下屬的信息聯(lián)絡(luò)單時，應(yīng)及時給予回復(fù)，必要時上報上級管理者處理。4.3.3各部門主管對信息聯(lián)絡(luò)單采取了措施，應(yīng)及時跟蹤這些措施是否得以實施及實施后的有效性。完成的跨部門的信息聯(lián)絡(luò)單均應(yīng)復(fù)印一份給管理者代表保留。浙江XX電子有限公司內(nèi)部溝通和外部信息交流控制程序編 號QP/XX-05-2005版 本B/0頁 次2/24.4 外部信息交流4.4.1可通過電話、資料傳遞、傳真、訪問或利用電腦網(wǎng)絡(luò)等形式與相關(guān)方進(jìn)行環(huán)境信息交流。4.4.2 外部環(huán)境交流的信息有（但不限于）：a)相關(guān)方關(guān)注的環(huán)境問題；b)公司環(huán)境方針；c)環(huán)境方面的技術(shù)交流；d)必要時通報公司環(huán)境管理體系和表現(xiàn)；e)就應(yīng)急計劃與有關(guān)的機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)。4.4.3 當(dāng)外部需要內(nèi)部交流時，由相關(guān)人員填寫信息聯(lián)絡(luò)單按4.3要求作內(nèi)部溝通。5.0 記錄信息聯(lián)絡(luò)單浙江XX電子有限公司 管理評審控制程序編 號QP/XX-06-2005版 本B/0頁 次1/31 目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量/環(huán)境管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。并符合ISO9001和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的要求。2 范圍 適用于對公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的評審。3 職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評審活動。3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議。同時負(fù)責(zé)制定管理評審計劃，按計劃時間發(fā)放管理評審?fù)ㄖ?、收集提供管理評審所需的資料，并負(fù)責(zé)對評審后糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗證。3.3 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的管理評審所需資料，并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4 程序4.1 管理評審計劃4.1.1 一般情況下，管理評審每年進(jìn)行一次，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。4.1.2 管理者代表管理評審前一個月編制年度管理評審計劃，報董事長批準(zhǔn)。4.1.3 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可由總經(jīng)理提出，適時進(jìn)行相應(yīng)的管理評審：A) 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；B) 當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量/環(huán)境事故或用戶關(guān)于質(zhì)量/環(huán)境有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；C) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時； D) 市場需求發(fā)生重大變化時；E) 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；F) 質(zhì)量/環(huán)境審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。適時的管理評審計劃的內(nèi)容參照年度管理評審計劃，但一般針對4.1.2中某一具體事項。4.2 管理評審內(nèi)容浙江XX電子有限公司 管理評審控制程序編 號QP/XX-06-2005版 本B/0頁 次2/3管理評審應(yīng)包括以下內(nèi)容：A) 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量/環(huán)境管理體系審核的結(jié)果； B) 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與相關(guān)方投訴的處理； C) 過程、產(chǎn)品的質(zhì)量/環(huán)境趨勢； D) 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； E) 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； F) 可能影響質(zhì)量/環(huán)境管理體系的各種變化，包括配備的資源是否適宜，文件系統(tǒng)變更、組織機(jī)構(gòu)調(diào)整、過程增加等； G) 質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。H)任何有利于質(zhì)量和環(huán)境管理改進(jìn)的建議；4.3 管理評審準(zhǔn)備4.3.1 預(yù)定評審前一個月，管理者代表將總經(jīng)理批準(zhǔn)過的管理評審計劃分發(fā)至各個部門，由部門經(jīng)理準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料提交給管理者代表。4.3.2 預(yù)定評審前十天，管理者代表將各部門準(zhǔn)備的資料進(jìn)行收集、整理，并根據(jù)收集的資料制定評審的具體內(nèi)容，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將評審會議的時間、地點(diǎn)、參加人員、評審內(nèi)容以管理評審?fù)ㄖ獑蔚男问桨l(fā)給參加評審的人員。管理評審?fù)ㄖ獑蔚膬?nèi)容包括： A)評審時間；B)評審目的；C)評審范圍及評審重點(diǎn)；D)參加評審部門(人員)；E)評審依據(jù)；F)評審內(nèi)容。4.4 管理評審會議A) 總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加。B) 參加評審會議的人員對管理評審?fù)ㄖ獑蔚脑u審內(nèi)容進(jìn)行逐項評審。4.5 管理評審結(jié)論A） 總經(jīng)理對所涉及評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗證等）。B） 總經(jīng)理對評審后改進(jìn)活動提出明確要求（包括體系、資源、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否需要調(diào)理，是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求）。4.6 管理評審報告4.6.1 管理評審應(yīng)形成文件，其包括以下方面有關(guān)的措施：浙江XX電子有限公司 管理評審控制程序編 號QP/XX-06-2005版 本B/0頁 次3/3A）質(zhì)量/環(huán)境管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；B）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； C)資源需求等。4.6.2 會議結(jié)束后，由管理者代表根據(jù)管理評審相關(guān)要求進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評審報告，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。報告內(nèi)容包括：a.評審目的；b.評審日期；c.參加評審人員；d.評審的內(nèi)容及結(jié)論；e.采取的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。4.7 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證 管理者代表根據(jù)評審結(jié)果填寫糾正和預(yù)防措施通知單中“不符合事實”和“原因分析”欄，定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫糾正或預(yù)防措施并實施，需采取改進(jìn)措施時，由管理者代表提交相應(yīng)的改進(jìn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給相關(guān)部門予以執(zhí)行。 管理者代表對上述改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行跟蹤驗證。4.8 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。4.9 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄由管理者代表負(fù)責(zé)保存。5 相關(guān)文件5.1 內(nèi)審控制程序5.2 糾正和預(yù)防措施控制程序5.3 文件控制程序5.4 記錄控制程序6 記錄6.1 管理評審計劃6.2 管理評審?fù)ㄖ獑?.3 管理評審報告 6.4 糾正和預(yù)防措施處理單6.5 會議簽到表浙江XX電子有限公司人力資源控制程序編 號QP/XX-07-2005版 本B/0頁 次1/31 目的 對與質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)的人員規(guī)定了相應(yīng)的能力，并對各類人員進(jìn)行培訓(xùn)，以滿足規(guī)定要求。2 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量/環(huán)境管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員。3 職責(zé)3.1 行政部 A)代表總經(jīng)理起草公司各部門、各重要工序的崗位職責(zé)，負(fù)責(zé)制定各部門與質(zhì)量有關(guān)人員的任職要求說明； B)負(fù)責(zé)編制公司年度培訓(xùn)計劃并監(jiān)督實施； C)負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； D)負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對各次培訓(xùn)效果進(jìn)行確認(rèn)、評估。3.2 各部門 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。3.3 總經(jīng)理 批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計劃、崗位職責(zé)及任職要求說明書。4 程序4.1 人員安排4.1.1 根據(jù)崗位的重要程度來安排人員，確保每一崗位都有適合的人員，以滿足公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的要求。對能力的判斷應(yīng)從學(xué)歷、技術(shù)職稱、社會經(jīng)歷、業(yè)務(wù)技能、內(nèi)在品德等綜合條件來選擇人員、確定崗位，達(dá)到人力資源的最優(yōu)配置，節(jié)約人力資本。4.1.2 各部門經(jīng)理確定本部門各工序的崗位職責(zé)要求（實行責(zé)任到人，嚴(yán)格按規(guī)定的要求操作，確保產(chǎn)品滿足要求）后報行政部統(tǒng)一編制各部門崗位職責(zé)經(jīng)董事長批準(zhǔn)。4.2 培訓(xùn)、意識和能力 4.2.1 根據(jù)不同的人員及各崗位對人員能力的要求，以及其崗位性質(zhì)和對質(zhì)量、環(huán)境的影響程度，應(yīng)分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等進(jìn)行適宜的培訓(xùn)，促進(jìn)公司員工整體素質(zhì)的提升，提升公司的管理水平，從而提高產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境質(zhì)量。浙江XX電子有限公司人力資源控制程序編 號QP/XX-07-2005版 本B/0頁 次2/3 4.2.2 新員工培訓(xùn)內(nèi)容包括： A）公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、廠規(guī)廠紀(jì)、質(zhì)量方針（目標(biāo)）、質(zhì)量意識、環(huán)境意識、安全操作意識、相關(guān)法律法規(guī)、ISO9000/ISO14001基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)內(nèi)容。在進(jìn)入公司一個月內(nèi)，由行政部組織進(jìn)行；B）崗位技能培訓(xùn)：包括所在崗位相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書、注意事項、產(chǎn)品基礎(chǔ)知識、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項、現(xiàn)場實際作業(yè)及出現(xiàn)緊急情況時應(yīng)變的措施等培訓(xùn)內(nèi)容。由所在部門的經(jīng)理組織進(jìn)行，培訓(xùn)結(jié)束后，對特殊工序人員進(jìn)行書面考試及現(xiàn)場考核，對一般員工進(jìn)行現(xiàn)場操作考核，合格者方可上崗。不合格則重新培訓(xùn)，若連續(xù)二次出現(xiàn)不合格情況，應(yīng)提報行政部，由行政部作出是否勸退或移交其他部門。C）通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到：公司依存于顧客，顧客滿意是我們的最終目標(biāo)，產(chǎn)品質(zhì)量是員工生產(chǎn)出來的，而不是由檢驗員檢驗出來的，下道工序也是“顧客”的理念；意識到每一個崗位的工作對于實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性；意識到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為公司的持續(xù)發(fā)展作出貢獻(xiàn)；意識到環(huán)境保護(hù)的重要性和杜絕浪費(fèi)、節(jié)約成本的重要性。4.2.3 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計劃，公司每年應(yīng)投入適當(dāng)?shù)馁Y金加強(qiáng)對在崗員工培訓(xùn)，根據(jù)崗位的需要至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。培訓(xùn)分為內(nèi)部培訓(xùn)和送外培訓(xùn)，如需要特殊工種人員則應(yīng)送外培訓(xùn)，而內(nèi)部培訓(xùn)包括聘請老師到公司內(nèi)進(jìn)行培訓(xùn)。4.2.4 特殊工作人員培訓(xùn)，內(nèi)容包括：A）特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在部門經(jīng)理進(jìn)行培訓(xùn)，若本部門認(rèn)為沒有培訓(xùn)老師給予培訓(xùn)，則可請有能力的人員進(jìn)行。培訓(xùn)后經(jīng)書面考試及現(xiàn)場考核合格后方可上崗；C）質(zhì)量/環(huán)境管理體系內(nèi)審員應(yīng)由認(rèn)證培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。4.2.5 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)(同4.2.2 B)4.2.6 評價所提供培訓(xùn)的有效性A)通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；B)每年底行政部組織各部門主要負(fù)責(zé)人，通過對人員的考核來評價每次培訓(xùn)效果及深浙江XX電子有限公司人力資源控制程序編 號QP/XX-07-2005版 本B/0頁 次3/3度，并征求各部門意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計劃；C)各部門經(jīng)理作出對本部門員工日常工作業(yè)績的評價，行政部根據(jù)評估的結(jié)果可進(jìn)行現(xiàn)場抽查，在評價中無法勝任本職工作的員工，應(yīng)及時安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。4.2.7行政部將每位員工的培訓(xùn)情況記錄在員工檔案上，連同學(xué)歷證書、職稱證書、個人簡歷、身份證復(fù)印件等各種資料存放在員工檔案中，保存期限為員工離職后一年。4.3 培訓(xùn)計劃及實施4.3.1 每年元月初，各部門向行政部上報下年度的培訓(xùn)申請單及反饋的意見、基本培訓(xùn)需求及公司發(fā)展方向，制定下年度的培訓(xùn)計劃(包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、培訓(xùn)內(nèi)容、老師、教材、考核方式等內(nèi)容)，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并督促各部門按計劃執(zhí)行。4.3.2 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫培訓(xùn)簽到表及培訓(xùn)記錄表，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交行政部存檔。4.3.3 計劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門以培訓(xùn)申請單的形式提出，報管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實施。5 相關(guān)文件5.1任職要求說明書5.2崗位職責(zé)6 記錄6.1培訓(xùn)記錄表 6.2培訓(xùn)申請單 6.3年度培訓(xùn)計劃6.4員工培訓(xùn)檔案 6.5員工登記表 6.6員工離職表6.7培訓(xùn)有效性評估表 6.8培訓(xùn)簽到表浙江XX電子有限公司設(shè)備設(shè)施管理與維護(hù)控制程序編 號QP/XX-08-2005版 本B/0頁 次1/31 目的 對生產(chǎn)過程中的各種設(shè)施進(jìn)行控制，加強(qiáng)設(shè)備設(shè)施的選型、采購、維護(hù)保養(yǎng)工作，使設(shè)備設(shè)施處于良好狀態(tài)，確保產(chǎn)品生產(chǎn)、環(huán)境管理符合規(guī)定的要求。2 適用范圍 適用本公司所有的生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施。3 職責(zé)3.1 技術(shù)部設(shè)備維修組負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維修等控制。3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行臺帳登記、生產(chǎn)設(shè)備使用和維護(hù)。3.3 品管部對公司內(nèi)所有的計量器具、儀器儀表等監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制。3.4 行政部對公司所有辦公工具進(jìn)行控制。4 程序4.1設(shè)施的控制4.1.1 設(shè)施的識別、提供和維護(hù)4.1.1.1設(shè)施的識別 公司根據(jù)生產(chǎn)和管理的需要應(yīng)配置適宜的設(shè)施，其包括：工作場所(車間、辦公場所等)、生產(chǎn)設(shè)備和工具(包括工、卡和量具)、軟件(計算機(jī)網(wǎng)絡(luò))、支持性服務(wù)(水、電、氣供應(yīng))、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施、環(huán)境管理設(shè)施等。4.1.1.2設(shè)施的提供A）生產(chǎn)部門或模具車間根據(jù)生產(chǎn)要求及公司發(fā)展需要，需購置生產(chǎn)設(shè)備時應(yīng)填寫設(shè)施請購單，并在“請購單”上注明設(shè)備的名稱、規(guī)格、用途、要求設(shè)備達(dá)到的性能（包括環(huán)保要求）、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織安排采購；B）計量器具等監(jiān)視和測量設(shè)施不能滿足要求時應(yīng)由品管部填寫設(shè)施請購單報董事長及授權(quán)人批準(zhǔn)后，技術(shù)部實施采購。C）辦公工具（價值在人民幣50元以上）不能滿足公司管理需要時應(yīng)由行政部填寫物資申請單報總經(jīng)理批準(zhǔn)后由行政部實施采購。D）需要自制或自行改造的生產(chǎn)設(shè)備由生產(chǎn)部門或模具車間提出，由技術(shù)部經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由技術(shù)部組織制造或改造。4.1.1.3 設(shè)施的驗收浙江XX電子有限公司設(shè)備設(shè)施管理與維護(hù)控制程序編 號QP/XX-08-2005版 本B/0頁 次2/3A）采購或自制的生產(chǎn)設(shè)備，由技術(shù)部模具車間組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)達(dá)到要求后，由技術(shù)部、生產(chǎn)部和使用部門在設(shè)備驗收單上簽字確認(rèn)，并在“驗收單”上記下生產(chǎn)設(shè)備名稱、型號（規(guī)格）、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。設(shè)備驗收單由技術(shù)部保管；計量器具等監(jiān)視和測量裝置、由品管部進(jìn)行驗收，具體執(zhí)行情況見監(jiān)視和測量裝置控制程序；辦公工具（價值在人民幣50元以上）由行政部驗收但不做記錄；B）驗收不合格的設(shè)備，相關(guān)部門把情況反映到實施采購的部門，由采購人員與供應(yīng)商協(xié)商解決。最后由技術(shù)部模具車間把處理結(jié)果記錄在設(shè)備驗收單上；C）生產(chǎn)部對驗收合格的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行編號，建立生產(chǎn)設(shè)備臺帳。4.1.2生產(chǎn)設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)A）生產(chǎn)設(shè)備驗收合格后，由生產(chǎn)使用部門辦理生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)用手續(xù)，填寫領(lǐng)用單。B）技術(shù)部設(shè)備維修組根據(jù)需要編寫特殊和關(guān)鍵工序的生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程，包括操作步驟、環(huán)保等注意事項，發(fā)放給使用部門。同時要求相關(guān)操作人員應(yīng)由設(shè)備維修組長負(fù)責(zé)培訓(xùn)，通過現(xiàn)場考核確認(rèn)合格后方可讓其操作。C）技術(shù)部設(shè)備維修組每年12月制定下一年度的生產(chǎn)設(shè)備年度檢修計劃，要求機(jī)修人員按計劃執(zhí)行。D）技術(shù)部要求設(shè)備操作人員做好設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)，防止生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行出現(xiàn)跑、冒、滴、漏等現(xiàn)象。日常生產(chǎn)中出現(xiàn)機(jī)器故障，應(yīng)及時修理，防止油品及化學(xué)物料的泄漏污染，自行無法修理，應(yīng)通知機(jī)修人員執(zhí)行。修理結(jié)束后應(yīng)填寫生產(chǎn)設(shè)備檢修記錄單，檢修好的設(shè)備使用者應(yīng)