化工企業(yè)工業(yè)產(chǎn)品許可證質(zhì)量手冊.doc

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蒅螄螞肇蒄蒄羇羃蒃薆螀節(jié)蒃蚈羆膈蒂螁螈肄薁蒀羄羀膇薃螇袆膇蚅羂膅膆蒅螅膀膅薇肀肆膄蠆袃羂膃螂蚆芁膂蒁袂膇膁薃蚄肅芁蚆袀罿芀蒞蚃裊艿薈袈芄羋蝕螁膀芇螂羆肆芆蒂蝿羂芅薄羅袈蒞蚇螈膆莄莆羃肂莃葿螆羈莂蟻羈羄莁螃襖芃莀蒃蚇腿荿薅袂肅荿蚈蚅羈蒈莇袁袇蕆葿蚄膅蒆薂衿肁蒅螄螞肇蒄蒄羇羃蒃薆螀節(jié)蒃蚈羆膈蒂螁螈肄薁蒀羄羀膇薃螇袆膇蚅羂膅膆蒅螅膀膅薇肀肆膄蠆袃羂膃螂蚆芁膂蒁袂膇膁薃蚄肅芁蚆袀罿芀蒞蚃裊艿薈袈芄羋蝕螁膀芇螂羆肆芆蒂蝿羂芅薄羅袈蒞蚇螈膆莄莆羃肂莃葿螆羈莂蟻羈羄莁螃襖芃莀蒃蚇腿荿薅袂肅荿蚈蚅羈蒈莇袁袇蕆葿蚄膅蒆薂衿肁蒅螄螞肇蒄蒄羇羃蒃薆螀節(jié)蒃蚈羆膈蒂螁螈肄薁蒀羄羀膇薃螇袆膇蚅羂膅膆蒅螅膀膅薇肀肆膄蠆袃羂膃螂蚆芁膂蒁袂膇膁薃蚄肅芁蚆袀罿芀蒞蚃裊艿薈袈芄羋蝕螁膀芇螂羆肆芆蒂蝿羂芅薄羅袈蒞蚇螈膆莄莆羃肂莃葿螆羈莂蟻羈羄莁螃襖芃莀 企業(yè)質(zhì)量管理手冊PYZWHGZSA02012編 制： 審 核: 批 準： 濮陽市中煒精細化工有限公司III目錄1. 質(zhì)量手冊頒布令0012. 授 權(quán) 書0023. 公司簡介0 034. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標0045. 質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖0056. 管理職責、與質(zhì)量有關(guān)人員的任職要求0067. 原輔材料及包裝材料采購管理制度0148. 采購驗證管理制度0159. 生產(chǎn)記錄控制制度01610. 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度01611. 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核辦法01812. 關(guān)鍵控制點質(zhì)量控制管理辦法01913. 質(zhì)量檢驗管理制度（帶*號項目檢驗、出廠檢驗）02014. 原輔料材料、包裝材料進廠檢驗管理制度02215. 生產(chǎn)過程檢驗管理制度02316. 產(chǎn)品出廠檢驗管理制度02317. 不合格管理辦法02518. 產(chǎn)品標識管理制度02619. 文件及技術(shù)標準、工藝文件管理制度02720. 食品召回管理制度03221. 食品安全事故處置制度036 22. 廠區(qū)環(huán)境管理制度03923. 廠區(qū)衛(wèi)生管理制度03924. 車間廠房管理制度04025. 車間衛(wèi)生管理制度04126. 食品倉庫管理制度04127. 員工管理制度04228. 企業(yè)從業(yè)人員健康和培訓管理制度04329. 產(chǎn)品防護管理制度04530. 生產(chǎn)設(shè)備管理制度04731. 檢驗設(shè)備管理制度04832. 清洗消毒管理制度04933. 設(shè)備維修、保管制度05134. 消費者投訴受理制度05235. 操作規(guī)程05336. 各工序作業(yè)指導書06237. 關(guān)鍵工序控制點作業(yè)指導書06538. 檢驗設(shè)備作業(yè)指導書067一、頒 布 令 為了加強產(chǎn)品質(zhì)量管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，強化全員質(zhì)量意識，對質(zhì)量管理體系進行有效控制，從源頭上嚴把質(zhì)量關(guān)，維護消費者的切身利益，不斷提高本公司產(chǎn)品的質(zhì)量水平，更好地參與市場競爭，使影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個環(huán)節(jié)符合食品質(zhì)量安全和食品市場準入的要求，并實現(xiàn)持續(xù)改進經(jīng)研究決定在全公司范圍內(nèi)推行全面質(zhì)量管理工作。按照食品質(zhì)量安全市場準入審查通則（2010版）和調(diào)味品生產(chǎn)許可證審查細則、醬腌菜食品生產(chǎn)許可證審查細則的要求編寫本版質(zhì)量手冊，建立質(zhì)量安全管理體系是本公司的一項戰(zhàn)略性決策，通過制定、實施本手冊，確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量安全。本手冊自發(fā)布之日起實施，生效后全公司各級各類人員應及時組織學習，嚴格遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理：李永志 二0一一年元月一日 二、授 權(quán) 書為了加強企業(yè)內(nèi)部的質(zhì)量管理工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量，完善質(zhì)量體系，經(jīng)研究決定，授權(quán)質(zhì)量科負責本公司的質(zhì)量管理工作，負責質(zhì)量體系的建立、實施與保持和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，對體系運行及產(chǎn)品的最終質(zhì)量負責，同時任命劉翠霞為質(zhì)量負責人兼質(zhì)檢部長；授權(quán)顧淑君為檢驗員，負責本企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作，行使質(zhì)量否決權(quán)，任何人不得干預。總經(jīng)理：李永志 二0一0年六月五日三、公 司 簡 介河南省龍鄉(xiāng)紅食品有限公司是一家大型現(xiàn)代化食品加工企業(yè)，位于清豐縣文化路產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，注冊資金500萬元，占地面積15700平方米，建筑面積8000平方米，總投資2390萬元，主要建有標準化生產(chǎn)車間7000平方米，標準化原料倉庫1000平方米，保鮮庫1500平方米，檢驗室100平方米，展覽室300平方米，辦公室3000平方米，主要產(chǎn)品有：香辣酥、耗辣椒、剁辣椒、辣椒絲、辣椒片、辣椒碎、辣椒圈等各種辣椒制品，安裝全自動生產(chǎn)線4條，年生產(chǎn)能力10000噸。產(chǎn)品采用先進的生產(chǎn)加工技術(shù)和傳統(tǒng)手工制作工藝相結(jié)合，加入人體所需的營養(yǎng)元素，在色、鮮、香、辣多味俱全的基礎(chǔ)上，開發(fā)出綠色食品四大系列20余個品種，產(chǎn)品銷往湖南、湖北、四川、貴州、北京、青島及韓國、日本、新加坡等國家和地區(qū)。1、2、3、 安全質(zhì)量方針目標1.1 質(zhì)量方針安全第一，預防為主。質(zhì)量第一，用戶至上。安全重于泰山，依法按標生產(chǎn)；以嚴格的管理和嚴謹?shù)募夹g(shù)保證質(zhì)量和安全，讓客戶滿意，讓社會放心。1.2 質(zhì)量目標 安全目標：確保全年無火災、爆炸、死亡事故，力爭零重傷。質(zhì)量目標：成品檢驗一次合格率98%，顧客滿意率95%，顧客投訴處理率100%2、組織機構(gòu)2.1 氣瓶充裝組織機構(gòu)框圖總 經(jīng)理財務(wù)部充裝站站長市場部用戶質(zhì)量信息反饋生產(chǎn)技術(shù)部（技術(shù)負責人） 充裝車間車隊氣瓶檢修組二氧化碳充裝班組乙炔充裝班組氬氣充裝班組氧氣充裝班組組充裝前檢查充 裝各班組負責氣質(zhì)檢驗2.2 任 命 書為保證本公司氣瓶充裝的安全和質(zhì)量，現(xiàn)根據(jù)國家相關(guān)法規(guī)的要求和本公司實際情況，研究決定本公司組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置，并對個部門負責人任命如下：氣瓶充裝站站長： 技術(shù)負責人： 安全員： 氣瓶充裝前檢查員： 氣瓶充裝后檢查員： 馬鞍山市藍焰工業(yè)氣體有限責任公司：經(jīng)理：二一年六月二十日4、 氣瓶充裝安全管理組織網(wǎng)絡(luò)圖安全質(zhì)量總負責人（總經(jīng)理）技術(shù)負責人生產(chǎn)技術(shù)部負責人管理職責安全生產(chǎn)、質(zhì)檢、供銷、人員培訓、設(shè)備計量管理市場部負責人 管理職責用戶氣瓶安全使用常識宣傳，收集、傳達質(zhì)量反饋信息充裝站站長充裝車間負責人管理職責安全、充裝過程質(zhì)量控制、現(xiàn)場管理、貯運服務(wù)5管 理 制 度5.1崗位責任制度5.1.1經(jīng)理（法人代表）（1）經(jīng)理是本公司生產(chǎn)經(jīng)營主要負責人，必須具備與本公司所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相應的安全生產(chǎn)知識和管理能力，并經(jīng)主管部門考核合格。（2）建立健全本單位安全生產(chǎn)責任制。（3）組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。（4）保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施和安全生產(chǎn)設(shè)施“三同時”。（5）督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患。（6）組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應急救援預案。（7）及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。5.1.2站長主持充裝站的日常工作，負有以下責任：（1）熟悉充裝介質(zhì)安全管理相關(guān)的法規(guī)，取得具有充裝作業(yè)的特種設(shè)備作業(yè)人員證；（2）保證氣瓶的安全充裝，保證安全質(zhì)量方針和目標的實現(xiàn)；（3）不斷完善充裝站的安全設(shè)施和設(shè)備，提高本站人員的素質(zhì)；（4）接受上級安全監(jiān)管部門的檢查和指導。5.1.3技術(shù)負責人（1）在經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責充裝站和各項技術(shù)管理和技術(shù)培訓及法規(guī)培訓工作；（2）協(xié)助經(jīng)理具體組織建立公司安全質(zhì)量管理體系，制定公司安全質(zhì)量管理規(guī)章制度和操作規(guī)程，并組織和督促部門貫徹實施。（3）熟悉與本站氣瓶充裝相關(guān)的安全技術(shù)規(guī)范、標準、及時解決氣瓶充裝工作中出現(xiàn)的工藝技術(shù)和安全質(zhì)量問題；（4）組織設(shè)備計量管理和維修人員作好日常維護保養(yǎng)工作及壓力容器（含氣瓶）定期檢驗和計量器具的周期檢定工作。5.1.4安全員（1）在站長領(lǐng)導下，負責充裝站的安全管理工作；（2）熟悉掌握并向員工宣傳國家有關(guān)氣瓶充裝的各項安全管理方面的法律、法規(guī)、政策、制度；（3）督促檢查站內(nèi)的各項安全裝置和設(shè)施，落實事故應急預案，并定期組織演練，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改，確保安全生產(chǎn)；（4）負責新工人三級安全教育，組織特種作業(yè)人員培訓，做到持證上崗，檢查指導車間班組兼職安全員的工作；（5）做好日常和定期安全檢查，監(jiān)督及時，消除安全隱患，制止違章作業(yè)行為。（6）做好安全管理各項記錄。5.1.5車間主任（1）全面負責充裝車間的安全質(zhì)量管理工作；（2）認真執(zhí)行安全質(zhì)量方針目標，對本車間的安全質(zhì)量負責；（3）落實各項安全防范措施和事故應急預案并定期組織演練，組織參與各類事故的調(diào)查處理；（4）負責車間人員的安全教育培訓和日常的安全監(jiān)督工作，檢查工藝規(guī)程和制度的執(zhí)行情況，有安全否決權(quán)。（5） 督促班組、崗位認真做好各項生產(chǎn)記錄。5.1.6設(shè)備員(1)負責生產(chǎn)設(shè)備、壓力容器、安全設(shè)施的管理和臺帳資料的存檔管理工作。負責做好特種設(shè)備登記注冊、定期檢驗及其安全附件定期校驗；（2）負責制定設(shè)備的維護保養(yǎng)計劃并組織實施，確保主要設(shè)備完好率100%；（3）負責設(shè)備定人定崗工作，做到主要設(shè)備專管率100%；（4）組織擬訂各種設(shè)備、容器的操作規(guī)程并經(jīng)常檢查，制止違章操作，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理。5.1.7計量員（1）負責儀器、儀表等計量器具的管理工作；（2）熟悉掌握國家有關(guān)計量法規(guī)；（3）建立計量器具臺帳，編制周期檢定計劃并組織實施；（4）督促檢查計量器具的正確使用和維護；5.1.8充裝前檢查員（1）熟悉掌握國家相關(guān)的法律、法規(guī)及氣瓶安全管理制度；（2）負責氣瓶充裝前檢查，經(jīng)資格培訓考核合格后持證上崗；（3）嚴格執(zhí)行“氣瓶檢查登記制度”和“氣瓶充裝前檢查操作規(guī)程”，嚴格不合格氣瓶流入充裝，并做好記錄。5.1.9壓力容器操作和充裝工（1）自覺遵守國家安全法規(guī)及本站管理制度，經(jīng)資格培訓考核合格后持證上崗；（2）積極參加各項安全活動，努力學習安全技術(shù)，搞好安全生產(chǎn)；（3）嚴格執(zhí)行壓力容器和氣瓶充裝操作規(guī)程，遵守崗位紀律，認真巡回檢查，嚴禁超溫超壓，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理，不能處理而威脅安全時及時上報；（4）管好用好保養(yǎng)好設(shè)備，搞好現(xiàn)場管理，做到安全文明生產(chǎn)。（5）認真做好生產(chǎn)記錄。5.1.10 充裝后檢查人員（1）熟悉掌握國家相關(guān)法規(guī)和氣瓶充裝規(guī)定，經(jīng)資格考試合格持證上崗；（2）認真負責氣瓶充裝后的復驗并做好復驗記錄；（3）復驗的內(nèi)容包括：壓力（重量）是否符合規(guī)定；瓶閥瓶口是否泄漏；氣體是否鼓包變形和泄漏；瓶體溫度是否正常。充裝標簽、警示標簽和瓶帽，皮圈是否齊全。5.1.11氣瓶維修處理工（1）熟悉掌握國家相關(guān)法規(guī)和氣瓶安全規(guī)定及禁止充裝的各類不合格氣的維修處理方法；（2）掌握各種瓶閥出口螺紋旋向規(guī)定、瓶閥結(jié)構(gòu)、泄露原因和維修方法，使用合格瓶閥和維修材料；（3）氧氣瓶閥的密封材料必須使用無油脂的阻燃材料；（4）氧氣瓶維修時，所用材料、物品嚴禁沾有油脂。（5）氧氣瓶沾染油脂時，須用四氯化碳或丙酮嚴格清洗油脂。（6）做好氣瓶維修處理記錄。5.1.12化驗分析工（1）熟悉專業(yè)知識，了解各種氣體及檢測用材料的理化性質(zhì)及安全特性；經(jīng)專業(yè)培訓合格后持證上崗。（2）熟悉儀器的結(jié)構(gòu)、性能，維護保養(yǎng)良好，熟練掌握所用儀器的分析、定值方法及各種試劑的配制方法，對分析定值的準確性負責。（3）對檢驗計量器具使用前應進行校準，并按規(guī)定送交周期檢定。（4）負責根據(jù)檢驗結(jié)果簽署合格證和出具檢驗報告。（5）獨立行使檢驗職能，對檢驗結(jié)果和結(jié)論負責。（6）嚴格遵守檢驗規(guī)程，記錄完整、清晰、準確。5.2氣瓶建檔、標識、定期檢驗和維護保養(yǎng)制度1、根據(jù)氣瓶安全監(jiān)察規(guī)定第27條和各級質(zhì)監(jiān)部門對氣瓶安全監(jiān)管的具體要求，制訂本制度。2、建檔、標識凡在本公司充裝的氣瓶包括本公司新購氣瓶和客戶產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移氣瓶都應按本制度由專人負責登記注冊和編號，并對氣瓶檔案進行電腦管理，建立氣瓶檔案。未經(jīng)注冊登記的自有氣瓶和非本公司注冊登記的氣瓶禁止充裝。氣瓶登記、標識具體辦法：（1） 前4位代表安徽省及地市代碼和單位序號，后5位數(shù)表示自有氣瓶流水序號。（2） 自有氣瓶注冊編號必須在瓶肩打銃鋼印標志，建立永久標識，做到完整、清晰。（3） 如現(xiàn)已編號氣瓶以后報廢，可用未注冊的新補充氣瓶替補。但應修改相應檔案資料，并將該報廢瓶檔案記入相關(guān)報廢瓶檔案與統(tǒng)計資料中。（4） 為保護注冊編號清晰持久，嚴禁將任何標簽粘帖覆蓋注冊號碼。（5） 氣瓶筒體上充裝介質(zhì)標記的對面應噴涂本站名“藍焰氣體”字樣。如客戶要求保留本單位專用標記，只能在筒體上介質(zhì)名稱上方用較小字標記簡名或代號。（6） 氣瓶注冊電腦檔案的信息數(shù)據(jù)應根據(jù)氣瓶定期檢驗和報廢資料定期修改。（7） 本制度由車間組織實施，氣瓶檔案的電腦管理由生產(chǎn)技術(shù)部協(xié)助。3、定期檢驗（1） 自有氣瓶應按規(guī)定檢驗周期（氧氣瓶、二氧化碳氣瓶、溶解乙炔氣瓶為3年，氬氣瓶為5年）送有資格的氣瓶檢驗單位進行檢驗，取得定期檢驗報告。氣瓶上應有清晰的檢驗鋼印和檢驗色標。（2） 超過規(guī)定使用年限的氣瓶、無法維修的或其它應當報廢的氣瓶應并送氣瓶檢驗單位進行破壞處理（氧氣氣瓶、二氧化碳氣瓶、氬氣氣瓶報廢年限30年）。（3） 氣瓶檢驗或報廢后應修改氣瓶電腦檔案。4、氣瓶維修保養(yǎng)（1） 對氣瓶充裝前檢查發(fā)現(xiàn)的瓶閥和附件損壞或出氣口螺紋嚴重磨損的應進行維修或更換，顏色標記不清的應進行重新涂敷漆色，做到附件完好，顏色標記清晰。（2） 對沾染油脂的氧氣瓶應嚴格脫脂處理，合格后方可使用。（3） 氣瓶維修處理應保持記錄。5.3安全管理制度1、認真落實各級安全責任制，全公司安全經(jīng)理負全面責任，安全員負具體管理責任，技術(shù)負責人對安全質(zhì)量技術(shù)措施負責，車間主任對本車間的安全負責。各單位要將安全責任制落實到班組、崗位和個人，班組應設(shè)立兼職安全員，負責班組的安全措施和安全檢查。2、加強安全生產(chǎn)的組織管理，嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，重點做好氣瓶充裝和氣瓶收發(fā)、貯存、裝卸、運輸過程的安全管理和監(jiān)督檢查。各級領(lǐng)導應杜絕違章指揮，崗位人員應杜絕違章操作。3、加強全體人員的安全教育和培訓，實行三級安全教育，車間班組定期進行日常安全教育和法規(guī)教育，特種作業(yè)人員應經(jīng)培訓取得上崗資格證書。4、加強特種設(shè)備和安全設(shè)施管理，生產(chǎn)區(qū)應設(shè)置明顯的禁煙火標志，禁火區(qū)內(nèi)動火應辦理動火許可證，并采取可靠安全防范和監(jiān)護措施。對特種設(shè)備和安全設(shè)施作好定期檢查維護和檢驗，保持完好狀態(tài)。應組織有關(guān)人員學習和掌握安全設(shè)施的保管和使用知識，熟悉各種突發(fā)事故的應急處置方法，提高應急處置能力。5、加強安全檢查。各級領(lǐng)導和安全員要加強日常尤其是班前、班后和節(jié)假日的安全檢查，加強壓力容器、壓力管道和水、電、氣安全隱患的檢查，發(fā)現(xiàn)違章及時糾正，發(fā)現(xiàn)隱患及時排除。認真做好安全檢查記錄。6、加強事故管理。對各種安全事故應按“四不放過”原則認真處理，即事故原因未查清不放過，責任人未受到處理不放過，防范措施未落實不放過，有關(guān)人員未受到教育不放過。7、安全獎懲。對一貫重視安全、成績顯著者或搶救事故有功的單位和人員給予獎勵，對違反安全規(guī)定造成損失或隱瞞事故及貽誤事故搶救的失職者給予嚴肅處理直至追究法律責任。54用戶信息反饋管理制度1用戶信息是反映本公司產(chǎn)品安全質(zhì)量的重要信息，對持續(xù)改進本公司氣瓶充裝的安全質(zhì)量管理有重要任用。為加強用戶信息反饋管理，制定本制度。2市場部負責建立用戶信息反饋處理系統(tǒng)并進行綜合協(xié)調(diào)，不斷提高本站安全質(zhì)量管理水平；3了解用戶信息應重點關(guān)注的問題有：對氣瓶安全的反映；對質(zhì)量（純度）的意見；對充裝量（壓力）的意見；對服務(wù)態(tài)度、質(zhì)量的意見；用戶的其他期望；4了解用戶信息的途徑有：電話接聽、詢問；結(jié)合顧客提貨時與顧客交流；結(jié)合送貨、催款走訪用戶；由用戶退回產(chǎn)品進行調(diào)查。5獲得的信息應及時反饋信息受理部門生產(chǎn)技術(shù)部，生產(chǎn)技術(shù)部應當記錄并反饋責任部門（一般為車間）負責處理，由生產(chǎn)技術(shù)部負責驗證。6用戶信息的處理對用戶反映的不滿意信息的處理可以是：（1） 實施糾正措施，對用戶提供退貨處理或提供氣瓶維修服務(wù)。（2） 實施預防措施，加強氣瓶充裝前和充裝過程檢查及充裝后復查、檢驗，防止不合格氣瓶發(fā)給用戶。（3） 必要時修訂完善管理制度和操作規(guī)程，使持續(xù)改進規(guī)范化、制度化。7信息反饋處理應使用信息反饋記錄。（附信息反饋圖）信 息 反 饋 圖經(jīng)理（站長）生產(chǎn)技術(shù)部市場部充裝車間技術(shù)負責人用戶55壓力容器、壓力管道的使用管理與定期檢驗制度1根