質(zhì)量管理制度格式.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除天馬行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632制度名質(zhì)量管理制度電子文件編碼GLWA134頁(yè)碼10-1公司質(zhì)量管理制度第一章 總則第一條 目的為保證質(zhì)量管理工作的順利開展，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，并能迅速處理，確保和提高產(chǎn)品質(zhì)量，使之符合管理及市場(chǎng)的需要，特制訂本制度。第二章 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)第二條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍規(guī)范包括：1.原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；2.半成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；3.產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。第三條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制訂1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)管理部會(huì)同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、營(yíng)銷部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范”，并參考國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、客戶需求、本身制造能力以及原料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分材料、半成品、產(chǎn)品填制“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)及規(guī)范制(修)訂表”一式二份，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，質(zhì)量管理部一份，研發(fā)部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。2.質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)管理部會(huì)同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、營(yíng)銷部、研發(fā)部及有關(guān)人員，分原料、半成品、產(chǎn)品將檢查項(xiàng)目規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)頻率、檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備等填注于“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范制(修)訂表”內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽并且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門。第四條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的修訂簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名質(zhì)量管理制度電子文件編碼GLWA134頁(yè)碼10-21.各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因設(shè)備更新、技術(shù)改進(jìn)、制造過程改善、市場(chǎng)需要以及加工條件變更等因素變化時(shí)，可予以修訂。2.生產(chǎn)管理部每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實(shí)績(jī)會(huì)同有關(guān)部門檢查各規(guī)格的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，予以修訂。3.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)修訂時(shí)，生產(chǎn)管理部應(yīng)填“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制(修)訂表”，說明修訂原因，并交有關(guān)部門主管核簽，報(bào)總經(jīng)理批示后，方可憑此執(zhí)行。第三章 儀器管理第五條 儀器校正、維護(hù)計(jì)劃1.周期設(shè)訂儀器使用部門應(yīng)依儀器購(gòu)入時(shí)的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。2.年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制“儀器校正計(jì)劃實(shí)施表”、“儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí)施表”作為年度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。第六條 校正計(jì)劃的實(shí)施1.儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計(jì)劃”執(zhí)行日常校正、精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式一份存于使用部門。2.儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請(qǐng)委托校正，并填立“外協(xié)請(qǐng)修單”以確保儀器的精確度。第七條 儀器使用與保養(yǎng)1.儀器使用(1)儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)依“檢驗(yàn)規(guī)范”內(nèi)的操作步簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名質(zhì)量管理制度電子文件編碼GLWA134頁(yè)碼10-3驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。(2)特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用。(3)使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作的正確性及日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以教導(dǎo)糾正并列入作業(yè)檢核扣罰項(xiàng)目。(4)各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定期抽檢。2.儀器保養(yǎng)(1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“年度維護(hù)計(jì)劃”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于“儀器維護(hù)卡”內(nèi)。(2)儀器外協(xié)修造：儀器故障，保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時(shí)，保養(yǎng)人員應(yīng)填立“外協(xié)請(qǐng)修申請(qǐng)單”并呈主管核準(zhǔn)后送采購(gòu)辦理外協(xié)修造。第四章 原料質(zhì)量管理第八條 原料質(zhì)量檢驗(yàn)1.原料購(gòu)入時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理收料，對(duì)需要用儀器檢驗(yàn)的原料，開立“物料驗(yàn)收單(基板)”，通知質(zhì)量管理工程人員檢驗(yàn)，質(zhì)量管理工程人員應(yīng)于接到單據(jù)三日內(nèi)，依原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn)。2.“物料驗(yàn)收單”一式四聯(lián)。檢驗(yàn)完成后，第一聯(lián)送采購(gòu)部門，核對(duì)無(wú)誤后送會(huì)計(jì)部門整理付款，第二聯(lián)會(huì)計(jì)部門存，第三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，第四聯(lián)送質(zhì)量管理部門。每次把檢驗(yàn)結(jié)果記錄于“供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡”上，并每月將原料品名、規(guī)格、類別的統(tǒng)計(jì)結(jié)果送采購(gòu)部門，作為選擇供應(yīng)廠商的參考資料。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名質(zhì)量管理制度電子文件編碼GLWA134頁(yè)碼10-4第五章 制造前質(zhì)量條件復(fù)查第九條 制造通知單的審核質(zhì)量管理部主管收到“制造通知單”后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。1.“制造通知單”的審核(1)訂制品的特殊要求是否符合企業(yè)制造標(biāo)準(zhǔn)。(2)種類。(3)各項(xiàng)質(zhì)量要求是否明確，并符合本公司的質(zhì)量規(guī)范；如有特殊質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。(4)包裝方式是否符合本企業(yè)的包裝規(guī)定，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，外銷訂單的嘜頭是否明確表示。(5)是否使用特殊的原物料。2.制造通知單審核后的處理(1)新開發(fā)產(chǎn)品、“試制通知單”及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽認(rèn)，若確認(rèn)其質(zhì)量要求超出生產(chǎn)能力時(shí)應(yīng)述明原因后，將“制造通知單”送回制造部辦理退單，由營(yíng)業(yè)部向客戶說明。(2)新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時(shí)，應(yīng)將“制造通知單”交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范”上，作生產(chǎn)部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理依據(jù)。第十條 生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核1.生產(chǎn)部門接到研發(fā)部送來的“制造規(guī)范”后，須由科長(zhǎng)或組長(zhǎng)先查核確認(rèn)下列事項(xiàng)后始可進(jìn)行生產(chǎn)：(1)該產(chǎn)品是否訂有“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。(2)是否訂有“標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范”及“加工方法”。2.生產(chǎn)部門確認(rèn)無(wú)誤后于“制造規(guī)范”上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名質(zhì)量管理制度電子文件編碼GLWA134頁(yè)碼10-5第六章 制程質(zhì)量管理第十一條 制程質(zhì)量檢驗(yàn)1.質(zhì)檢部門對(duì)各制程半成品均應(yīng)依“半成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保半成品質(zhì)量。2.半成品質(zhì)量檢驗(yàn)依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。3.質(zhì)量管理部門于制程中配合半成品的加工程序，負(fù)責(zé)加工條件的測(cè)試。4.各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，組長(zhǎng)應(yīng)立即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對(duì)策等開立“異常處理單”呈主管指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會(huì)簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。5.質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)上報(bào)主管處理并開立“異常處理單”呈主管領(lǐng)導(dǎo)核簽后送有關(guān)部門處理。6.各生產(chǎn)部門依自主檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，如屬其他部門所發(fā)生者以“異常處理單”反應(yīng)處理。7.制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以“異常處理單”反應(yīng)處理。第十二條 制程自動(dòng)檢查1.制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)的制品實(shí)施自動(dòng)檢查，遇質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報(bào)告主管，并開立“異常處理單”一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對(duì)策，送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后，依實(shí)際需要交有關(guān)部門會(huì)簽，再送主管領(lǐng)導(dǎo)擬定責(zé)任歸屬及獎(jiǎng)懲，如果有跨部門或責(zé)任不明確時(shí)送總經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室存，第二聯(lián)質(zhì)量管理部門存，第三聯(lián)會(huì)簽部門存，第四聯(lián)經(jīng)辦部門存。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名質(zhì)量管理制度電子文件編碼GLWA134頁(yè)碼10-62.現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)主管均有督促所屬確實(shí)實(shí)施自主檢查的責(zé)任，隨時(shí)抽驗(yàn)所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)立即處理，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)情況的發(fā)生。第七章 產(chǎn)品質(zhì)量管理第十三條 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)產(chǎn)品檢驗(yàn)人員應(yīng)依機(jī)關(guān)規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保產(chǎn)成品質(zhì)量。第十四條 出貨檢驗(yàn)每批產(chǎn)品出貨前，質(zhì)檢部門應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)“出貨檢驗(yàn)記錄表”報(bào)主管批示是否出貨。第八章 質(zhì)量異常反應(yīng)及處理第十五條 原料質(zhì)量異常及反應(yīng)1.原料進(jìn)廠檢驗(yàn)，在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中，只要有一項(xiàng)以上異常時(shí)，無(wú)論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗(yàn)部門的主管均須在說明欄內(nèi)加以說明，并呈核與處理。2.對(duì)于檢驗(yàn)異常的原料經(jīng)主管核決使用時(shí)，質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項(xiàng)目開立“異常處理單”送交主管領(lǐng)導(dǎo)，安排生產(chǎn)時(shí)通知現(xiàn)場(chǎng)注意使用，并由現(xiàn)場(chǎng)主管填報(bào)使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)送交主管領(lǐng)導(dǎo)核簽呈總經(jīng)理批示后送采購(gòu)單位與提供廠商交涉。第十六條 半成品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理1.半成品與成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時(shí)，應(yīng)提報(bào)“異常處理單”，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，使其能迅速采取措施，處理解決問題，以確保質(zhì)量。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名質(zhì)量管理制度電子文件編碼GLWA134頁(yè)碼10-72.生產(chǎn)部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不良品應(yīng)當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下一制程。第十七條 制程間質(zhì)量異常反應(yīng)收料部門主管在制程自主檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時(shí)，應(yīng)填寫“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報(bào)告主管后送經(jīng)理室績(jī)效組登記后，送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項(xiàng)目、數(shù)量并擬定處理對(duì)策及追查責(zé)任歸屬部門并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。生產(chǎn)部召集當(dāng)班人員檢查改善并依批示辦理后，送經(jīng)理室品保組后存，重新核算生產(chǎn)成績(jī)及督促異常改善結(jié)果。第九章 產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢查第十八條 產(chǎn)成品繳庫(kù)管理1.質(zhì)量管理部門主管對(duì)預(yù)定繳庫(kù)的批號(hào)，應(yīng)逐項(xiàng)依“制造流程卡”及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可進(jìn)行繳庫(kù)工作。2.質(zhì)量管理部門人員對(duì)于繳庫(kù)前的產(chǎn)成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號(hào)，超過管理范圍時(shí)，應(yīng)填立“異常處理單”詳述異常情況并附樣和擬定處理方式，報(bào)經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。3.質(zhì)量管理人員對(duì)復(fù)檢不合格的批號(hào)，如經(jīng)理無(wú)法裁決時(shí)，將“異常處理單”報(bào)總經(jīng)理批示。第十九條 檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)工作1.客戶要求提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單時(shí)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)填報(bào)“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”一式一聯(lián)說明理由、檢驗(yàn)項(xiàng)目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。2.產(chǎn)銷管理人員收到“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”時(shí)，生產(chǎn)管理人員研究判斷是否出具“檢驗(yàn)報(bào)告”，呈經(jīng)理核簽后將“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”送總簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名質(zhì)量管理制度電子文件編碼GLWA134頁(yè)碼10-8經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。3.質(zhì)量管理部收到“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”后，于制造后取樣做產(chǎn)成品物理性質(zhì)實(shí)驗(yàn)，并依檢驗(yàn)項(xiàng)目要求檢驗(yàn)后將檢驗(yàn)結(jié)果填入“檢驗(yàn)報(bào)告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”送總經(jīng)理室，第二聯(lián)自存。4.特殊物理、化學(xué)性質(zhì)的檢驗(yàn)，質(zhì)量管理部接獲“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”后，會(huì)同研發(fā)部于制造后取樣檢驗(yàn)，質(zhì)量管理部人員將檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)填于“檢驗(yàn)報(bào)告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)表”送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。5.產(chǎn)銷組人員在收到質(zhì)量管理部人員送來的“檢驗(yàn)報(bào)告表”第一聯(lián)及“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”后，應(yīng)依“檢驗(yàn)報(bào)告表”資料及參考“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”的客戶要求，復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上產(chǎn)品檢驗(yàn)專用章后送營(yíng)業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶。第十章 產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)第二十條 質(zhì)量確認(rèn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員在安排“生產(chǎn)進(jìn)度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時(shí)，應(yīng)將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送質(zhì)量管理部門，由質(zhì)量管理部門人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認(rèn)表”。1.批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)；2.客戶要求的質(zhì)量確認(rèn)；3.客戶附樣與制品材質(zhì)不同時(shí)；4.生產(chǎn)或質(zhì)量異常致使產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物理性質(zhì)或其他差異時(shí)。第二十一條 確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作1.確認(rèn)樣品的生產(chǎn)；2.確認(rèn)樣品的取樣。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名質(zhì)量管理制度電子文件編碼GLWA134頁(yè)碼10-9質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同“質(zhì)量確認(rèn)表”交由業(yè)務(wù)部送客戶確認(rèn)。第二十二條 質(zhì)量確認(rèn)書1.質(zhì)量確認(rèn)書的開立質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)立即填寫“質(zhì)量確認(rèn)表”一式二份，編號(hào)后連同樣品呈經(jīng)理核簽并在“質(zhì)量確認(rèn)表”上加蓋“質(zhì)量確認(rèn)專用章”，轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明確認(rèn)日期，然后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。2.客戶進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式客戶進(jìn)廠確認(rèn)須開立“質(zhì)量確認(rèn)表”，質(zhì)量管理部人員應(yīng)要求客戶于確認(rèn)書上簽認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)，客戶確認(rèn)不合格拒收時(shí)，由質(zhì)量管理部人員填報(bào)“異常處理單”呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。第二十三條 質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤1.處理期限業(yè)務(wù)部門收到質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認(rèn)的樣品，應(yīng)于2日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認(rèn)時(shí)間規(guī)定：國(guó)內(nèi)客戶五日，國(guó)外客戶10日，但客戶如須裝配試驗(yàn)始可確認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù)為510日，設(shè)立時(shí)間以出廠日為基準(zhǔn)。2.質(zhì)量確認(rèn)追案質(zhì)量管理部人員對(duì)于未如期完成確認(rèn)，且已逾2天以上者時(shí)，應(yīng)以便函反映到業(yè)務(wù)部門，以掌握確認(rèn)動(dòng)態(tài)及訂單生產(chǎn)。3.質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案質(zhì)量管理部人員收到業(yè)務(wù)部門送回經(jīng)客戶確認(rèn)的“質(zhì)量確認(rèn)表”后，應(yīng)立即會(huì)同經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員在“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明確認(rèn)完成并安排生產(chǎn)。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名質(zhì)量管理制度電子文件編碼GLWA134頁(yè)碼10-10第十一章 質(zhì)量異常分析改善第二十四條 制程質(zhì)量異常改善“異常處理單”經(jīng)主管批示列入改善者，由質(zhì)保管理人員登記交由改善執(zhí)行部門依“異常處理單”所擬的改善對(duì)策切實(shí)執(zhí)行，并定期提出報(bào)告，會(huì)同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。第二十五條 質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)分析1.質(zhì)量管理部每日編制“不良分析日?qǐng)?bào)表”送經(jīng)理核準(zhǔn)后，送生產(chǎn)部以使了解每日質(zhì)量異常情況，擬訂改善措施。2.質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的“