倉(cāng)庫(kù)管理辦法.docx

倉(cāng)庫(kù)管理辦法1 目的為加強(qiáng)公司物資倉(cāng)庫(kù)管理，保障生產(chǎn)及公司各方面的需要，不斷完善管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)物資倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，特制定本制度。2 范圍本規(guī)定適用于公司倉(cāng)庫(kù)的管理控制。3 職責(zé)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)物料的收貨、入庫(kù)、發(fā)貨、退貨、儲(chǔ)存、防護(hù)工作， 采購(gòu)部和倉(cāng)管部共同負(fù)責(zé)廢棄物品處理工作； 倉(cāng)管部對(duì)物料的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定。 4 工作流程4.1物資入庫(kù)4.1.1原材料入庫(kù)：保管員在來(lái)料卸貨時(shí)應(yīng)檢查貨物的包裝是否完整，標(biāo)示是否清楚，卸貨環(huán)境是否安全，是否帶有相應(yīng)待檢標(biāo)示，引導(dǎo)物料放入相應(yīng)待檢區(qū)域。物資入庫(kù)時(shí)，嚴(yán)格按照檢驗(yàn)要求、包裝要求等進(jìn)行驗(yàn)收，及時(shí)準(zhǔn)確詳實(shí)填寫(xiě)相關(guān)標(biāo)示卡，及時(shí)入庫(kù)，保證賬物相符，計(jì)量準(zhǔn)確。嚴(yán)格按照區(qū)域劃分進(jìn)行放置。4.1.2 輔料的入庫(kù)：見(jiàn)（4.1.1）保管員要求采購(gòu)員在拆箱時(shí)物料不能出現(xiàn)混放的現(xiàn)象。質(zhì)檢員在撿完物料放樣時(shí)把包裝袋封好，要保證樣的外包裝上的標(biāo)簽完好無(wú)損，放回相應(yīng)物料盒。避免出現(xiàn)相同型號(hào)不同材質(zhì)，不同型號(hào)相同材質(zhì)，不同型號(hào)不同材質(zhì)混放，和隨意放置的現(xiàn)象，如果物料不合格，質(zhì)檢員在放置不合格品卡時(shí)應(yīng)用不合格品卡換走待檢卡，如物料合格，質(zhì)檢員應(yīng)把待檢卡換成合格品卡（綠色），如有漏檢或檢驗(yàn)合格無(wú)報(bào)檢單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)將不予入庫(kù)。所有不能入庫(kù)物料歸采購(gòu)部門(mén)處理。4.1.3包裝入庫(kù)：見(jiàn)（4.1.1）包裝在抽檢過(guò)程中拆開(kāi)包裝時(shí)由于物件比較大，要求操作時(shí)要保證現(xiàn)場(chǎng)整潔。避免被撕開(kāi)的外包裝雜亂，內(nèi)部包裝物料隨意放置和散落。如相關(guān)協(xié)作不能實(shí)施，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)監(jiān)督及對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰。4.1.4辦公用品入庫(kù)：采購(gòu)人員購(gòu)入的物品必須附有合格證及入庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)保管員要當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)目，檢查包裝是否完好，如發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應(yīng)立即拆包清點(diǎn)數(shù)目,如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與入庫(kù)單數(shù)量、規(guī)格不符，應(yīng)向交貨人提出并通知有關(guān)負(fù)責(zé)人。物資存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號(hào)分別設(shè)立臺(tái)帳。物資入庫(kù)后，應(yīng)當(dāng)日填寫(xiě)帳卡，當(dāng)日入帳。所有帳冊(cè)、帳單要填寫(xiě)整潔、清楚、計(jì)算準(zhǔn)確，不得隨意涂改。4.1.5所有物資，要做好登記手續(xù)，入庫(kù)物資要做好防護(hù)、認(rèn)真檢查、對(duì)應(yīng)入庫(kù)、辦好相應(yīng)手續(xù)，返庫(kù)物資必須有部長(zhǎng)審批簽字，并注明返庫(kù)原因及物資的狀態(tài)，已經(jīng)損壞的物資禁止返庫(kù)，接收人、返庫(kù)人必須在相應(yīng)憑證上確認(rèn)簽字。保證返庫(kù)物資整潔、正常完好。4.1.6所有物資，確保無(wú)蟲(chóng)害活動(dòng)跡象，方可入庫(kù)。4.2物資貯存4.2.1標(biāo)識(shí)4.2.1.1保管員對(duì)于進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的各類物資，嚴(yán)格區(qū)分合格品區(qū)、待檢區(qū)、不合格品區(qū)、退貨區(qū)等區(qū)域。4.2.2.1保管員必須定期檢查各類物資標(biāo)識(shí)是否已經(jīng)擺放、填寫(xiě)是否清晰準(zhǔn)確、是否有脫落現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)必須立即更正。4.2.2搬運(yùn)4.2.2.1袋裝、小件桶裝、散裝、小件箱裝輔助材料及包裝材料等由供應(yīng)商發(fā)運(yùn)時(shí)直接裝至托盤(pán)上，保管員協(xié)助協(xié)調(diào)叉車裝卸；工程類物資大件由保管員及工程部員工協(xié)助叉車卸車，搬運(yùn)至貨位，人工配合。產(chǎn)成品出庫(kù)裝車，由叉車完成。供應(yīng)商必須嚴(yán)格按照我公司要求予以區(qū)分，如標(biāo)簽100張一包、輔材每托盤(pán)放10-30袋等。4.2.2.2袋裝輔助材料在卸車過(guò)程中，供應(yīng)商發(fā)運(yùn)時(shí)要直接碼放到托盤(pán)上（每只托盤(pán)碼放重量不大于2000Kg），用叉車或液壓升降搬運(yùn)小車搬運(yùn)至貨位。4.2.2.3易燃易爆類、液體、或有腐蝕性的輔助材料（如化學(xué)危險(xiǎn)品），在卸車和搬運(yùn)過(guò)程中要防止傾倒、跌落、溢出，要用叉車或液壓升降搬運(yùn)小車進(jìn)行搬運(yùn)。4.2.3貯存4.2.3.1包裝盒碼放不超過(guò)5個(gè)高，包裝箱10個(gè)一摞，7摞高，塑封膜2個(gè)高，貯存時(shí)包裝盒不管有無(wú)外包裝都不得與地面直接接觸。4.2.3.2入庫(kù)成品，高度不得超過(guò)1.2M4.2.3.3原材料：按重量計(jì)算，單重量大于1噸的物資擺放在A層或B層：?jiǎn)沃?噸擺放C層或D層。嚴(yán)格遵守”上輕下重”的物料碼放原則。4.2.3.4易燃、易爆、酸類、堿類及有腐蝕性的輔助材料貯存時(shí)要做到隔離。有專門(mén)的放置區(qū)域。4.2.3.5附件：使用輕型貨架。型號(hào)，材質(zhì)，批次，數(shù)量，使用物料盒分裝。4.2.3.6木質(zhì)物料：托盤(pán)、上蓋、木箱等儲(chǔ)存環(huán)境要求干燥通風(fēng)、防火、防潮、防鼠、防蟲(chóng)、防陽(yáng)光直射。4.2.3.7貯存品的賬物管理保管員對(duì)相關(guān)的賬務(wù)管理，應(yīng)按財(cái)務(wù)部的要求進(jìn)行，按物資的類別、規(guī)格分別記入相應(yīng)賬冊(cè)，應(yīng)做到賬、卡、物一致，并對(duì)其負(fù)責(zé)。4.3物資出庫(kù)4.3.1領(lǐng)料時(shí)須持經(jīng)本部門(mén)部長(zhǎng)及具有審批權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)簽批的領(lǐng)料單，需以舊換新的必須返還等量廢舊件，方可領(lǐng)料出庫(kù)，保管員完成領(lǐng)料，要與生產(chǎn)提料員在其提料單據(jù)簽字確認(rèn)。4.3.2保管員對(duì)貯存品的發(fā)放應(yīng)根據(jù)審批后的領(lǐng)料單發(fā)放，訂單外領(lǐng)料，必須由領(lǐng)用部門(mén)部長(zhǎng)確認(rèn)。數(shù)量超過(guò)50件的由經(jīng)理，總經(jīng)理簽字方可發(fā)料4.3.3倉(cāng)儲(chǔ)物資出庫(kù)，必須按照“先進(jìn)先出”的原則予以發(fā)放，原材料如出現(xiàn)即將到期或過(guò)期物料由保管員重新報(bào)檢，由質(zhì)量或技術(shù)部門(mén)裁定是否繼續(xù)使用。4.4日常管理4.4.1所有物資管理和使用必須做到賬、卡、物相符。倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)堅(jiān)持原則，嚴(yán)格按批準(zhǔn)數(shù)量、質(zhì)量等級(jí)領(lǐng)取和發(fā)放物資，不徇私情。4.4.2 所有物資的調(diào)配，必須以節(jié)約為原則，盡量做到物盡其用，減少浪費(fèi)。4.4.3倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物資，必須按類分庫(kù)分區(qū)存放并及時(shí)準(zhǔn)確的貼放標(biāo)示，同時(shí)保持倉(cāng)庫(kù)整潔，通風(fēng)透氣，采光好，并做好防火、防潮、防熱、防震、防銹、防盜、防毒、防蟲(chóng)、防鼠等工作，要保證使物資處于完好可用狀態(tài)。4.4.4物資設(shè)備的入庫(kù)、發(fā)放、存放均應(yīng)入賬登記，做到日清月結(jié)，周盤(pán)，月底匯總，年終盤(pán)。4.4.5 應(yīng)堅(jiān)持物資管理原則，凡采購(gòu)的材料不符合要求、規(guī)格、數(shù)量不符、手續(xù)不齊全不規(guī)范的，倉(cāng)庫(kù)保管員有權(quán)拒絕入庫(kù)。4.4.6 倉(cāng)儲(chǔ)保管員做到不怕麻煩，不怕辛苦，將物資擺放到位，取存有序。使用部門(mén)有指定使用或其他特殊要求時(shí)，由使用部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)放。4.4.7做好防火、防雨等工作，在各倉(cāng)庫(kù)門(mén)口設(shè)置消防池、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部放置防雨布等，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)報(bào)告上級(jí)主管部門(mén)，確保物資不受外界因素的影響。4.4.8倉(cāng)庫(kù)重地，不得隨便進(jìn)出，不得攜帶包裹、駕駛車輛進(jìn)入，倉(cāng)庫(kù)鑰匙嚴(yán)格管理禁止外借和隨意放置，倉(cāng)庫(kù)周圍不得堆放易燃、易爆等危險(xiǎn)品，以免引起火災(zāi)。4.4.9 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)守工作崗位，學(xué)習(xí)物資管理知識(shí)，熟練應(yīng)用電腦，不斷提高自身管理素質(zhì)，做好物資供應(yīng)工作。4.4.10 凡因倉(cāng)庫(kù)保管員玩忽職守所造成的損失，均由其本人承擔(dān)全部責(zé)任。4.4.11 在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)放置老鼠、昆蟲(chóng)誘捕及滅殺工具。4.4.12 保持倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境衛(wèi)生。做好衛(wèi)生保潔工作，做到衛(wèi)生整潔、干燥、無(wú)雜物、無(wú)水漬、無(wú)霉斑、無(wú)鼠跡，貨物堆放整齊，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁存放有毒、有害物品。4.5盤(pán)點(diǎn)管理制度4.5.1 每周周3，保管員負(fù)責(zé)篩選、打印盤(pán)點(diǎn)物資明細(xì)表，進(jìn)行周盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)必須全面認(rèn)真，盤(pán)點(diǎn)情況匯總成盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表，盤(pán)點(diǎn)人簽字并注明盤(pán)點(diǎn)差異情況，每周周六之前發(fā)送給部門(mén)主管，由部門(mén)主管進(jìn)行各物料抽盤(pán)確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。月末要匯總每周周盤(pán)結(jié)果。再次由部門(mén)主管確認(rèn)。納入績(jī)效考核。依次半年盤(pán)和年終盤(pán)。4.5.2人事，財(cái)務(wù)及有關(guān)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)抽檢（抽檢比例為相應(yīng)保管員保管物資品種的3-10%；備品備件；附件，原材料，包裝物、輔材、辦公用品、勞保用品，抽查完畢后將確認(rèn)結(jié)果