3600萬枚雞蛋深加工項目可行性研究報告

- - 第一章 總論 目單位基本情況 況 項目單位法定名稱： #市 #楚噠養(yǎng)雞專業(yè)合作社。 入社社員構成及運行情況： 該社成立于 2007 年，目前入社社員數(shù)已達 211 人， 其中：農民成員 209 人，所占比例為 90%，企業(yè)、社會團體成員 2 人，所占比例為 10%，該社的機構由成員大會、理事會、監(jiān)事會構成， 其中理事會 4 人，監(jiān)事會 3 人，理事會人員及監(jiān)事會人員和其他 入社成員 的相關 權利與義務參照 #市 #楚噠養(yǎng)雞專業(yè)合作社章程執(zhí)行 。 合作社簡介： #市 #楚噠養(yǎng)雞專業(yè)合作社是一家集研發(fā)、養(yǎng)殖、加工 、貿易于一體的農村龍頭企業(yè)。專業(yè)從事蛋雞、特種蛋雞、土雞、肉雞的養(yǎng)殖、深加工、銷售及技術服務。 其楚福園產品獲全國知名品牌，農產品金獎。 該 合作社下轄六個蛋雞養(yǎng)殖場、一個特種蛋雞養(yǎng)殖場、二個養(yǎng)雞專用 (飼草、中藥材 )種植基地、一個獸醫(yī)服務部、一個銷售中心、一個飼料加工 場 ，總資產 1000萬元?，F(xiàn)存欄蛋雞十萬羽。日產蛋 9萬枚合 250件 (每件 360 枚 )11250斤。年產蛋 9萬余件，年產值 1200萬元；年出欄肉雞 20萬只、年產值 400萬元；其它綜合產值 200萬元。年總產值 1800萬元、利稅 500萬元。 該 合作社堅持以信譽為本、以市場為導向、不斷開拓進取、推陳- - 山新、以科技興農為理念，以優(yōu)質產品求發(fā)展為宗旨，帶動和促進 #區(qū)的養(yǎng)殖產業(yè)向現(xiàn)代化、規(guī)?；?、標準化之路發(fā)展。 務狀況 項目單位資產總額 ： 2008年 末 2009年 末 固定資產凈值 ： 2008年 末 770萬元， 2009年 末 713萬元 ； 流動資產 ： 2008年 末 2009年 末 元 ； 所有者權益 ： 2008 年 末、 2009年 末 均為 經營 收入 ： 2008年 1440萬元， 2009 年 1920萬元 ； 年 凈利潤 ： 2008年 2009 年 凈資產收益率 ： 2008年 為 2009 年 為 該項目沒有 負債，所以不考慮資產負債率。 人代表基本情況 法人代表周偉， 1963年出生， 經營多項實業(yè)，擁有豐富的管理及銷售經驗。 2007年 加入 #市 #楚噠養(yǎng)雞專業(yè)合作社 任理事長， 現(xiàn)為 #市 #區(qū)養(yǎng)禽協(xié)會副會長 ，無不良信用記錄 。 目基本情況 目名稱、建設性質及建設地點 項目名稱 ： 湖北省 #市 #區(qū) 3600萬枚 雞蛋深加 工 新建項目 建設 性質 : 新建 項目建設地點： #市 #區(qū)禹 王 辦事處韋家涼亭村 - - 品方案及規(guī)模 設 計 日 處理鮮雞蛋 10 萬枚 ，年處理 約 3600 萬枚雞蛋的 生產線一條。與之相配套的倉庫：原料倉庫和成品倉庫。 種、 技術、設備方案 主要品種：楚福園保潔鮮雞蛋。 技術來源：華中農業(yè)大學食品科學技術學院，技術成熟可靠 ，且確定了合作意向 。 設備：雞蛋清洗分級生產線，蛋品光檢噴碼包裝生產線。 數(shù)量：整 套。 建工程 主 要建筑物： 原料倉庫、 生產 車間、 包裝車間及成品 倉庫 和 相關配套 工程。 設期限 ： 12個月 資結構及資金來源 鋼結構原料倉庫 及成品倉庫 占地 約 200平方米 ； 鋼結構生產車間 及包裝車間共 占地 為約 260平 方 米； 辦公樓 占地 約 150平方米。 項日總投資 元， 工程費用 元，動資金為 20萬元。 #市 楚噠養(yǎng)雞專業(yè)合作社自籌 請中央財政 補助 45萬元 ， 地方財政配套資金 10萬元 。 目 效益 - - 經濟效益：該項目建成后，日處理雞蛋 10萬枚，提升雞蛋銷售價格 ，可獲得銷售收入 2360 萬元 ，實現(xiàn)利潤 189 萬元，財務內部收益率 財務凈現(xiàn)值 元，投資回收期為 社會效益：該項目建成后， 提升了雞蛋產品的附加值，提高了雞蛋的品質，必將增大廣大養(yǎng)雞專業(yè)戶的雞蛋銷售額，同時也為廣大消費者提供更加安全可靠的無公害產品。對合作社社員而言，必將進一步增加合作社成員的收入，提高當?shù)剞r民的生活收入。對地區(qū)發(fā)展而言，它能解決 200 多 人 的 就業(yè)， 同時 對全區(qū)， 乃 至全市農業(yè)產業(yè)化 、工業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展進程無疑是一個強有力的推進，它在 #區(qū) 乃 至 #市 經濟發(fā)展 必 將是濃墨重彩的一筆。 行 性研究報告編制依據(jù) a、 2010年農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目可行性研究報告編寫參考大綱 （ 國農辦 2009223號 ） b、 #市 #楚噠養(yǎng)雞專業(yè)合作社 提供的部分相關技術資料； c、擬建項目總平面布置圖； d、擬建項目區(qū)域位置圖； e、國家及地方相關產業(yè)政策、法律法規(guī)和標準規(guī)范； f、 #市 農業(yè)和農村經濟“十一五”發(fā)展規(guī)劃； g、其他依據(jù)資料。 合評價 - - 該項目從政策上符合國家產業(yè)發(fā)展方向，也是 #區(qū)政府引資鼓勵投入的導向 。 項目所需雞蛋來源穩(wěn)定，所需 工藝技術和生產設備 成熟先進 ， 從而為 產品質量 提供了 可靠的保障。項目建成投產后，消費者可以 放心 自己的菜籃子， 通過對 農戶生產出的雞蛋 進行訂單式 收購，從而確保了養(yǎng)殖戶的利益，不僅能直接帶動地區(qū)農業(yè)經濟的發(fā)展增加農民收入，同時為社會提供大量的就業(yè)機會 ， 地方經濟 將 得到更快發(fā)展，國家農業(yè)產業(yè)結構調整政策 也 落到了實處，是一個利國利民的好項目。 項目投產后，產生的廢棄物主要是 清洗雞蛋產生的一些生產 廢水和生活廢水， 對環(huán)境影響較小。 該項目投產后各項財務評價指標比較理想，每年可創(chuàng)利稅 47萬元，抗風險能力強，其投資回收期和利潤率都比同行 業(yè)較高 ，經濟效益好。 而其加工的雞蛋 產品開創(chuàng)了 #禽蛋產品深加工品牌化的先河， 必將成為消費者信賴的品牌，市場前景廣闊。 綜上所述項目建設是必要的，也是可行的。- - 第二章 背景及必要性 目區(qū)社會經濟狀況 口 2007年末 #市 總人口 上年末凈增 住人口 口出生率 人口死亡率 人口自然增長率 #區(qū)常住人口 籍人口 表 2#市 各區(qū)（縣、市）面積與人口數(shù)據(jù)（ 2007年末） 區(qū)劃名稱 面積（公里 ） 常住人口 戶 籍人口 #市 17,667,000 7,309,788 #區(qū) 341,000 368,792 濟發(fā)展水平 2008年， #市 地區(qū)生產總值 (元 ,元 ,其中市區(qū)實現(xiàn)生產總值（現(xiàn)價） 元，與 1996 年相比年均增長 規(guī)劃到 2010年， #市 建成區(qū)面積達到 40平方公里，城市人口達到 40萬人。市區(qū)建設將初步實現(xiàn)功能布局合理、基礎設施完善、支柱產業(yè)明顯、經濟結構協(xié)調、人居環(huán)境優(yōu)美、社會發(fā)展和諧。2010 年 5 億元，其中一產業(yè) 5億元，二產業(yè) 43億元，三產業(yè) 37 億元，一、二、三產業(yè)比重為 全市的比重達 14%以上，人均 到 18890 元 ;財政收入達到 12 億元，年均增長 16%。全社會固定資產投資達到 78 億元，年均增長 20%， 5 年累計投資達到 280億元。 近年來， #緊扣發(fā)展主題，按照“項目立區(qū)，工業(yè)強區(qū)，農業(yè)穩(wěn)區(qū)”的思路，搭建園區(qū)創(chuàng)業(yè)平臺，引進客商借力發(fā)展，爭取項目強基固本。初步形成 廠 紡織服裝、食品加工、醫(yī)藥化工、塑料包裝等四 大- - 優(yōu)勢 工 業(yè)，沿江沿河沿路蔬菜帶、花卉苗木帶、特色 水產帶、 種 豬出口帶，禽蛋加工帶使 #城郊農業(yè)、外向型農業(yè)、標準化農業(yè)邁開了新步伐，以黃商、七一、武商、 #商城為代表的商貿龍頭初步顯現(xiàn)。 行業(yè)及關聯(lián)產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 #目前有 大 型養(yǎng)雞場 100余戶，農民小型養(yǎng)雞戶 500余戶，現(xiàn)有存欄蛋雞 100萬只以上，日產鮮蛋 90 萬枚以上，所生產的雞蛋以原始的產品銷售為主，產品質量差，價格低。要提高產品質量，必須走產品深加工之路，提高產品的附加值。 #商貿發(fā)展較快，尤 以黃商、七一、武商、 #商城為代表 ，而本產品開場了禽蛋產品深加工品牌化的先河，從而為產品進駐提供了保證 。 同時 由于 #獨特交通區(qū)位優(yōu)勢， 也 為產品行銷武漢及周邊縣市 創(chuàng)造了良好的條件。 目建設的必要性 1、項目的建設符合國家中長期戰(zhàn)略決策 中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要明確提出要 堅持把發(fā)展農業(yè)生產力作為建設社會主義新農村的首要任務，推進農業(yè)結構戰(zhàn)略性調整，轉變農業(yè)增長方式，提高農業(yè)綜合生產能力和增值能力，鞏固和加強農業(yè)基礎地位 ；黨中央、國務院要求以市場需求為導向調整農業(yè)結構。支持重要緊缺農產品生產，提高農產品質量、效益和競爭力。項目的實施，符合中華人民共和國國民經濟和社會發(fā) 展第十一個五年規(guī)劃綱要，符合國家農業(yè)中長期發(fā)展戰(zhàn)略，是踐行國家戰(zhàn)略決策的具體體現(xiàn)。 2、項目的建設符合國家產業(yè)政策 - - 項目建設內容為無公害 雞蛋深 加工，符合 國家發(fā)展改革委產業(yè)結構調整指導目錄（ 2007年本） 農林業(yè)第一類鼓勵類 7. 動植物優(yōu)良品種選育、繁育、保種和開發(fā)； 色生產技術開發(fā)及 應用； 鮮、加工及綜合利用； 3、項目的建設符合地方經濟發(fā)展規(guī)劃 #市 將 農產品 加工作為農業(yè)產業(yè)發(fā)展和結構調整的重點，作為有效解決“三農”問題的突破口和增加農民收入的有效手段，作為 積極推進社會主義新農村建設 和 大力推進新型工業(yè)化 的戰(zhàn)略重點和主要任務， 項目的建設符合地方經濟發(fā)展規(guī)劃 。 4、項目的建設符合當?shù)剞r民的根本利益 就 #區(qū)而言，整個蛋雞養(yǎng)殖產業(yè)鏈中，將雞蛋深加 工 ，提高雞蛋的附加值是必不可少的一環(huán)，它能直接帶動 #區(qū)大、小型養(yǎng)雞場(戶 )600 余戶。 整合了 #區(qū)禽蛋資源，為廣大養(yǎng)殖戶雞蛋銷售提供了可靠保證。 #目 前有大型養(yǎng)雞場 100 余戶，農民小型養(yǎng)雞戶 500 余戶，現(xiàn)有存欄蛋雞 100萬只以上，日產鮮蛋 90 萬枚以 上 ，有足夠的原料保障該項日建成后滿負荷生產， 可以對 養(yǎng)殖戶的雞蛋 實行保護價合同收購，解決了農民賣蛋難的難題， 有效保護農民的根本利益。 有利于培育當?shù)仞B(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，為養(yǎng)殖業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展起到 積 極推動作用。 5、能滿足城鎮(zhèn)居民的消費需求 合作社深加工的雞蛋將具有較強的品牌 優(yōu)勢， 滿足消費者 對于健康綠色農產品的消費需求 。由于客觀條件的限制，消費者的合理需求- - 沒有得到有 效解決 。項目實施后，可大大增加供銷范圍，延長供應周期，可使廣大消費者在更長的時間周期內品嘗到更多的美味佳肴。 6、增加社會就業(yè)機會 項目建成后， 可直接新增 21個就業(yè)機會，間接上能夠帶來養(yǎng)殖戶的增加及其發(fā)展 ， 將 為解決城鎮(zhèn)居民就業(yè)和農村剩余勞動力轉移發(fā)揮重要作用。 7、促進企業(yè)自身發(fā)展 就企業(yè)自身而言，項日的建成 后，將 會為 合作社 每年帶來 47萬元的利潤， 從而促進合作社長足的發(fā)展 。 總之，項目的實施，經濟社會效益良好，意義重大， #市 #楚噠養(yǎng)雞專業(yè)合作社日處理 10萬枚雞蛋深加工新建項目 是非常必要的。- - 第三 章 項目選址與建設條件 設地點選擇 址原則 1）符合國家、地區(qū)和城鄉(xiāng)規(guī)劃的要求； 2)滿足項目就近的原則； 3)節(jié)約和效益的原則，做到減少成本，降低建設投資； 4)安全的原則，要求防洪、防震、防地質災害； 5)節(jié)約用地的原則； 6)保護環(huán)境的原則。 理位置 #市 位于湖北省東部，故有“鄂東”之稱，長江北岸，大別山南麓，北靠河南，東鄰安徽，西接武漢、孝感，南隔長江，與江西的九江及湖北的黃石、鄂州相望，處在鄂、豫、皖、贛四省的交界地段。#市 #區(qū)位于長江 中游北岸。西南瀕長江與鄂州市相望，東面臨巴河與浠水縣毗鄰，西北部與團風縣接壤，三面環(huán)水，北靠山區(qū)，整個地形北高南低，北部為低丘陵崗地，東南西部為平原湖區(qū)，平均海拔 50米，最低海拔 ，相對差 10。 項目地點選址在 #區(qū)禹 王 辦事處 韋家涼亭村 進村公路附近，離團黃主干公路僅 500米左右 。 土 地類型：集體所有 土 地。 來源方式：租借。 土 地而積： 10畝。 設條件 - - 然條件 1、土壤及地質條件 全區(qū)地形多為沿江濱湖平原，地勢北高南低，耕地連片集中。全區(qū)土壤分為 3 個土類、 8 個亞類、 30 個土屬、 154 個土種。三個土類以黃棕壤和灰潮泥沙壤為主，占全區(qū)總面積的 經國土部門檢測， #區(qū)境內土地均末受到污染， 堿度適中。灰潮泥沙壤由長江沖積物發(fā)育形成。沿江上起堵城下至南湖，全長 40余華里灰潮泥沙壤松軟肥沃，素稱“四十里菜園”，是 #蘿卜的原產地和該區(qū)以 #蘿卜為代表的蔬菜主產區(qū)。多數(shù)土壤質地中壤至沙壤，土層深厚，地形平坦，土地生產力較高。土壤中富含鋅、硼、鎂、鉬、鈣、硫、鐵、磷等微量元素。土壤透氣性好，吸熱快，放熱快，晝夜溫差大，含水量適中，有利于植物進行物質積累 。 根據(jù)相關的區(qū)域地質資料，本項目建設地下伏基巖石為穩(wěn)定的白堊第三系砂巖，屬于地質構造穩(wěn)定的地區(qū)。根據(jù) 1： 400 萬中國地震烈度區(qū)劃圖（ 1990）資料， #市 基本設防烈度為六度，鑒于本項目是建設學生公寓樓，為確保安全起見本區(qū)域地震烈度按七度設計，設計基本地震加速度什值為 計地震分組為第一組。 根據(jù)建筑抗震設計規(guī)范（ 本場地土類為中軟場地土，建筑場地類別為類，場地無液化砂土層，場地穩(wěn)定，無溶洞、滑坡等不良地質現(xiàn)象，適宜進行工程建設。 2、自然氣候 #市 地處東經 114 24 至 116 07 ，北緯 29 45 至 3140 ，位于北亞熱帶中段，屬副熱帶東亞季風區(qū)。境內地貌類型多樣，- - 光、熱、水、土的組合優(yōu)勢十分突出。農業(yè)資源和非金屬礦產資源非常豐富。境內氣候四季分明，雨量充沛，年平均降雨量 1116米，年平均氣溫 累年絕對最低氣溫 累年絕對最高氣溫 是典型的亞熱帶氣候。常年主導風向為冬季北風，夏季東南風，累年風向頻率 北省地震烈度圖顯示，黃岡城區(qū)地震基本烈度為 6級。 #屬亞熱帶季風氣候，日照充足 ，雨量充沛，四季分明。但春有低溫，春夏之交有梅雨，入伏多干旱。累年平均日照時間數(shù)為 2082小時，日照率為 年平均氣溫為 無霜期年平均為 261天。年平均降雨量為 策、資源、科技支撐條件 #市 將 農產品 加工作為農業(yè)產業(yè)發(fā)展和結構調整的重點，作為有效解決“三農”問題的突破口和增加農民收入的有效手段，作為 積極推進社會主義新農村建設 和 大力推進新型工業(yè)化 的戰(zhàn)略重點和主要任務， 為農產品加工提供了相關優(yōu)惠政策。除遵循國家有關農業(yè)產業(yè)化的稅費減免政策，還積極為農產品加工企業(yè) 出謀劃策，提供各種信息及服務，為企業(yè)發(fā)展提供了便利。 #目 前有大型養(yǎng)雞場 100 余戶，農民小型養(yǎng)雞戶 500 余戶，現(xiàn)有存欄蛋雞 100萬只以上，日產鮮蛋 90 萬枚以 上 ，有足夠的原料保障 ，項目建成后，合作社對于雞蛋收購可制作相關標準，規(guī)范養(yǎng)殖戶的禽蛋生產， 必將增加養(yǎng)殖戶的雞蛋銷售量，提高其銷售收入。由于雞蛋為日常老百姓經常使用的食品，價格彈性較小，故該項目本身對于雞蛋價格不敏感。 - - 該項目技術來源于 華中農業(yè)大學食品科學技術學院 ，技術成熟可靠。 礎設施條件 項目地點選址在 #區(qū)禹 王辦事處 韋家涼亭村 進村公路 附近， 有水泥硬化路面直達場區(qū) ，離團黃主干公路僅 500 米左右，交通便利 。 專線有三相四線直達場區(qū)，有市二水 場 專線水網作 為 用水保障，該項日所需的水、電、路、氣等基礎已 基本 完善，完全能滿足該項目的建設和建成后的生產所需。- - 第四章 市場分析與銷售方案 場分析 場供求現(xiàn)狀及 前 景分析 隨著人們生活水平的提高，對雞蛋產品的食 品 安全與衛(wèi)生越來越注重。在圍外，特別是歐美發(fā)達國家，沒有通過清洗消毒的鮮蛋不準上市。在國內，人們也對保潔雞蛋越來越青睞，因生產 場 家少，產品供不應求，價格也比普通鮮蛋高出很多， 目 前 #區(qū)還沒有一家 像 這樣的 生 產 場 家 ，市場需求穩(wěn)定，市場前景廣闊 。 場競爭優(yōu)勢分析 合作社采用科技創(chuàng)新、發(fā)展特色品牌戰(zhàn)略。合作社成員之一的福鶴養(yǎng)殖公司，自主創(chuàng)新了一個新型的養(yǎng)殖模式 (生 態(tài)型集約化養(yǎng)殖，并開發(fā)出 “ 楚福 園 牌 ” 蟲草雞蛋 )，說明見附件，現(xiàn) “ 楚福園牌”蟲草雞蛋 已 在工商申請了注冊，并通過了國家無公害農產品認證、質量安全認證、食品衛(wèi)生許可證并制定 了 自 己 的企業(yè)標準，產品在市場上供不應求。該公司給其他養(yǎng)殖戶起到了很好的帶頭示范作用。 銷策略、方案、模式 營銷主要策略是與大型商超掛鉤訂單銷售 ，主要 依托 黃商、七一、武商、 #商城 及武漢臺北商場有限公司等 商業(yè)集團 ， 與雞蛋專營連鎖經營為 主 的營銷模式。建立 合作社 +基地 +公司 +網絡營銷四維一體的產業(yè)鏈條，實行公司利益與社員利益緊密 掛鉤， 共 存共榮，互利雙贏的利益共同體。 詳見圖。 場風險分析 - - 項目在建設過程和建成后的生產經營過程中，可能面臨以下風險： 1、 項目資金沒有有效投入到項目建設，或項目建設過程中沒有進行成本控制，前期投入資金過多，從而影響企業(yè)今后的經營發(fā)展 。 2、由于項目 所需雞蛋 在 收 購過程中造成市場局部 或短時的供求關系失衡而導致價格上漲，或由于 養(yǎng)殖戶的飼養(yǎng)的雞發(fā)生大面積瘟疫，從而 出現(xiàn) 雞蛋突然 減產而導致價格上漲，都會直接影響項目產品的生產成本，項目在生產運行過程中，會面臨產品生產成本增長過快或難于控制的風險。 3、產品質量是企業(yè)賴以生存的根本，是企業(yè)發(fā)展壯大的基石，是企業(yè)的生命線。好的企業(yè)都十分重視產品質量，會采取強有力的保證措施確保產品質量的穩(wěn)定， 合作社自然 也不例外。但由于項目產品 均需外購，外購 雞蛋 的質量隱患構成項目產品的質量風險。 4、 雞蛋深加工產品有著 龐大的市場空間 和不錯的銷售利潤 ，必然導致既有制造商 產能擴大和新的資本的進入，使企業(yè)間競爭壓力增大。隨著市場競爭日趨激烈，項目可能面臨一定的市場風險。 范和降低風險的對策 面對項目可能存在的風險，企業(yè)應建立有效預警機制和應急機制，以預防為主，處事不驚，沉著應對，始終立于不敗之地。 1、在項目開工前期合理預測價格漲幅，預留備付資金應對超出預期的漲價因素；建立強有力的項目領導專班加強項目管理；加強設計階段的管理，謹慎科學地制定工程方案，減少項目不必要的變更，防治工程費用的增加；采取包干合同承包方式轉移風險。 - - 2、及時掌握國家相關價格政策，密切關注和 準確把握市場價格走勢，充分利用企業(yè)產量優(yōu)勢爭取有利的價格談判優(yōu)勢，使 雞蛋收購 價格風險降到最低限度。加強內部管理，努力提高產品合格率、盡量降低 雞蛋產品 的損耗和浪費，提高利用率，從而降低生產成本?；谑袌龀惺苣芰Φ恼_判斷，適時適度調整產品價格，轉移部分成本風險。 3、加強質量管理，不斷改進和完善質量管理制度，加強全員質量意識教育，使質量管理做到有基礎、有措施、有執(zhí)行力度。實施產品質量市場和用戶跟蹤的長效機制，實現(xiàn)產品質量信息快速反饋。不斷提高員工的技術素質，加強設備管理，不斷改進和優(yōu)化生產工藝，從人員和裝備上 提高產品質量。充分發(fā)揮 建立社員 +基地 +公司 +網絡營銷四維一體的產業(yè)鏈條 優(yōu)勢 ，及時有效地對 養(yǎng)殖 戶實施技術指導和質量控制， 簽訂質量保證合同， 把產品的質量隱患消除在產業(yè)鏈條的最前端。 4、制定中長期發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)致力于技術創(chuàng)新，做到人無我有，人有我新，在此基礎上根據(jù)市場情況適時擴大產能，力爭在技術、質量和規(guī)模上始終立于行業(yè)領導地位；強化品牌優(yōu)勢地位，注重品牌宣傳，注重企業(yè)文化建設，注重用戶互動溝通，擴大產品影響力。 風險是存在的，只要企業(yè)有風險意識，有科學合理的避險措施并能得到有效實施，風險也是可以避免的。- - 第五 章 建設方案 品方案和建設規(guī)模 品方案 設計 日 處理鮮雞蛋 枚生產線 1 條 ，年加工量約為 3600 萬枚雞蛋 。原料倉庫 、生產車間、 成品倉庫 和包裝倉庫 。 外購的原材料的主要為：蟲草雞蛋、鄉(xiāng)村“土雞蛋”、三林土雞蛋、鮮雞蛋等。 主要品種：楚福園保潔鮮雞蛋。 技術來源：華中農業(yè)大學食品科學技術學院，技術成熟可靠。 設備：雞蛋清洗分級生產線，蛋品光檢噴碼包裝生產線。 數(shù)量：一臺套。 設規(guī)模 1、工程建設條件 合作社雞蛋深加工項目 ， 受到了區(qū)委、區(qū)政府的歡迎，契合當今農業(yè)政策要求及農 業(yè)發(fā)展趨勢 ，也是 廣大養(yǎng)殖戶 期盼的一件大事。 所建項目技術要求不高 ，施工企業(yè)有經驗，在 #市 周邊許多城市都有類似項目。 本處場地平整，道路暢通， 租借的土地 已得到相關單位的同意和批準，只有少量的土方挖填。人行道平整通暢，只涉及少量的臨時設施拆遷。 工程建設施工條件較好，施工機械可自由進出，施工場地寬敞，不需臨時征用土地，只會發(fā)生短時間影響車輛進出情況。 建設工程所用建筑材料，如：水泥、石子、黃砂和石灰等，都是- - 地產建材，市場供應充足。市屬團風縣是中國中部鋼結構生產基地，對工程所需大跨度鋼構件，能生產出滿足該工程功能 要求的鋼構件。 2、工程設計技術標準 民用建筑設計通則 建筑設計防火規(guī)范 建筑地面設計規(guī)范 建筑節(jié)能構造用料做法 07民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規(guī)范 建筑安全玻璃管理規(guī)定 夏熱冬冷地區(qū)居住建筑節(jié)能設計標準 (公共建筑節(jié)能設計標準 建筑抗震設計規(guī)范 008年版 ) 3、設計原則 1)經濟合理 2)安全適用 3)保證質量 4)傳承與創(chuàng)新 5)開放市場 項目的建設規(guī)模綜合市場培育和企業(yè)自身投資能力等因素，擬定建設規(guī)模為每年加工 雞蛋 3600萬噸。 項目占地 10畝，新建建筑面積 700括 原料倉庫 、 生產車間 、成品倉庫和包裝車間等其它配套設施 。 設規(guī)劃和布局 - - 合作社雞蛋深加工項目在總體布局上至少應包括 五 個功能區(qū)：即原料倉庫 、生產車間、成品倉庫 、 包裝車間 和辦公區(qū) 。 此處新建原料倉庫 、生產車間、 包裝車間 和 成品倉庫 四個功能區(qū)。 新建原料倉庫及生產車間布置在場區(qū)西側，新建 包裝車間 和 成品倉庫 布置于場區(qū)的東側，原料倉庫及 成 品 倉庫靠近南側 大門，從生產車間到 包裝車間 之間修建一條連接道路。這樣布局有利于原料及進庫，成品及時出庫，從而提高工作效率，增加合作社 經濟 效益。 1、原料倉庫：用于收購雞蛋原料的存放； 2、 生產車間 ：用于對所收購雞蛋的加工； 3、 包裝車間 ：用于 對加工后雞蛋進行包裝 ； 4、 成品倉庫 ：用于 堆放加工后的雞蛋 ，準備出貨。 設標準和產品標準 說明項目 要達到的 建設 標準、規(guī)范（如種植業(yè)的 產品要達到的 產品 標 準及認證情況等。 術（工藝）方案 術路線及流程 全自動蛋品清洗分級機生產線 工藝流程圖 整 列 光 檢 噴 淋 消 毒 清 洗 烘 干 轉 向 系 統(tǒng)噴 碼 工 作 位 電 子 重 量 分 級噴 保 護 膜電 腦 統(tǒng) 計 控 制系 統(tǒng)- - 1、整列光檢系統(tǒng)：蛋可隨意放置于輸送鏈上，通過輸送鏈的傳送及 自 轉，達到有序排列。利用特殊光源及機械結構，對蛋進行透射，可檢查也不新鮮蛋、雜質蛋、水泡蛋等次品蛋。 2、噴淋清洗系統(tǒng)：可對噴淋液加溫，對蛋表面噴抹消毒液，蛋在傳送過程中同時保證 自 專，能對蛋進行全方位刷洗。 3、烘干系統(tǒng)：通過機械刷干及低溫烘干，以除去附著在蛋表面的水份。 4、轉向系統(tǒng)：讓每個蛋做 90轉向，使噴碼能縱向進行產品美觀。 5、噴碼 工 作位：預留噴碼工作位，以 便于客戶選配噴碼機，噴碼可在蛋體表面噴上企業(yè) 所 需的各種訊息。 6、噴保護膜系統(tǒng)：利用專用配置，使保護液形成霧狀，粘附在清洗 好 的蛋品表面，形面一個保護膜，達到延長蛋品保質期。 7、電子重量分級系統(tǒng)：利用一套電子控制系統(tǒng)，對蛋品按不同的重型分成七級，從大到 小 有序歸類。 8、電腦統(tǒng)計控制系統(tǒng)：通過特定的電腦及程序，可對不同級別進行統(tǒng)計，并可從電腦上設定整機 工 作效率，自動設定各種工藝參數(shù)，并檢測各系統(tǒng)工作狀態(tài)。 種及主要技術來源的可靠性和可得性 蛋品清洗分級 技術操作簡單，技術成熟可靠，技術來源于 華中農業(yè)大學食品科學技術學院， 所需設備國內已有多家公司生產。 要技術參數(shù) 合作社雞蛋加工項目 出品率 約 98，損耗率 約 2。 - - 料平衡分析 合作社雞蛋加工項目 原材料主要為所收購的雞蛋； 所損耗 主要為水、電、油及保護膜用油 及油墨耗材等。 根據(jù)公式： 物料平衡 =（實際產量 +可見損耗量） /初始物料投入 *100%可知，該項目沒有物料平衡風險。 備選型方案 設備選擇： 自動蛋品清洗分級機。 設備特點： l、全自動化清洗，快速潔凈；電子重量分級，方便準確。 2、排列透光檢驗蛋質，自 動噴淋清潔 劑 和溫水，熱風烘干系統(tǒng)。 3、微電 腦 自動設數(shù) 字 監(jiān)測功能，方便企業(yè)現(xiàn)代化管理。 4、機型自動化強度高。 5、配有噴油、噴碼系統(tǒng)。 體工程方案 鋼結構原料倉庫 及成品倉庫 占地 約 200平方米 ； 鋼結構生產車間 及包裝車間 共 占地 為約 260平 方 米； 辦公樓 占地 約 150平方米。 助工程及其它工程方案 相關水電接入、功能區(qū)之間的道路連接及綠化等。 施進度安排 為保證項目實施質量和進度，項目實施程序按國家基本建設有關法規(guī)和要求進行，具體實施步驟和建設周期依據(jù)和原則如下： 勘察設計 2個月 設備訂貨 2個月 - - 土建施工 4個月 裝修施工 2個月 設備和工藝管道、電器照明、自控安裝施工 3個月 設備單機試車 1個月 投料、試生產、驗收、轉正常運行生產 2個月 以上施工圖設計及設備訂貨可交叉進行。 該項目總工期為 12個月，其中項目前期工作 4個月，從施工設計到驗收 9個月。詳見表 5表 5項 目 實 施 規(guī) 劃 進 度 表 序 號 項 目 月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 勘察設計 3 設備訂貨 4 土建施工 5 裝修工程 6 安裝工程 7 設備單機試車 8 投料試生產驗收轉正常運行生產 - - 第六章 環(huán)境影響評價及節(jié)能減排措施 境影響 1、項目建設期的污染分析 廢水：項目施工期所產生的污水主要有基礎施工中的泥漿水、建材沖洗水、車輛出入沖洗等污水和施工人員所產生的生活污水。 揚塵：項目施工期間對環(huán)境空氣的污染主要來自 施工揚塵。 噪聲：施工期間對周圍場地環(huán)境的影響主要來自各種機械作業(yè)產生的噪聲及振動以及運輸工具所產生的噪聲。 固體廢物：施工期間所產生的固體廢物主要有基礎施工所挖掘的土石方、主體結構施工所產生的施工廢物料以及施工人員的生活垃圾等，不含國家危險廢物名錄中的有害廢物。 2、項目運營期的污染分析 項目在生產過程中本身 產生少量廢水 ，屬無公害食品加工行業(yè)。 生產廢水： 雞蛋加工過程中產生的廢水，經處理后排水城市污水管網 。 生活污水：主要 來自 場 區(qū) 、辦公樓及日常生活所產生的廢水，均經處理后排放。 固體廢物： 場區(qū)生產過程 中產生的垃圾和部分生活垃圾。 能減排措施 1、項目建設期的污染治理 （ 1）施工期間揚塵的處理 需在施工現(xiàn)場周圍按規(guī)定修筑防護墻及安裝遮擋設施，實行封閉式施工，對有可能產生二次揚塵的作業(yè)面應灑水降塵，車輛出工地時- - 應進行沖洗，防止隨車帶走泥土，同時對運輸土石方等車輛采取密閉措施，防止沿路拋灑，污染城市環(huán)境。 （ 2）施工期間廢水的處理 考慮到項目施工期屬短期行為，本項目對施工場地所產生的污水需加強管理、控制，沖洗石料等建材所排放的污水應設置專門溝渠，經格柵沉淀池處理；生活污水應設置化糞池處理；經處理后的 施工廢水和生活污水排入管網。采取以上措施后，可以滿足綜合污水排放標誰表 4中二級標準。 （ 3）施工期間噪聲的處理 項目施工應嚴格執(zhí)行建筑施工噪聲申報登記制度，在工程開工前15日內向所在地環(huán)保局提出申報，填寫建筑施工場地噪聲管理審批表，經批準后方可開工。對施工機械設備要采取有效的降噪減振措施，機動車輛進出施工場地應禁止鳴笛，夜間（ 22時至次日 6時）嚴禁使用各種打樁機。在施工的各階段均應嚴格執(zhí)行建筑施工場界噪聲限值中的各項規(guī)定，將施工噪聲控制在限值以內。 （ 4）固體廢物影響及環(huán)保措施 固體廢物集中堆放 ，土方及時回填，垃圾及時清運（須辦理準運證），交有關部門進行相關處理，不會對周圍環(huán)境產生不良影響。 2、項目運營期污染物的治理 （ 1）地表水環(huán)境影響及環(huán)保措施 本項目運營期間產生的廢水主要是 雞蛋加工 產生的 廢水及 場 區(qū)人員的 生活污水。 生活污水 經化糞池初步處理后排入城市下水管網。處理后其污染物排放濃度符合污染綜合排放標誰中一級標準限值要- - 求。 生產廢水處理需符合國家有關規(guī)定。 （ 2）固體廢物影響及環(huán)保措施 項目運行后，固體廢物主要為 場區(qū)人員生產產生 的垃圾和部分生活垃圾，不含特殊有害物質，在 場 區(qū)內建有多個垃圾箱，對 垃圾實行分類收集、存放，然后由環(huán)衛(wèi)部門定期及時進行清運處理，對周圍環(huán)境不會造成環(huán)境影響。 境影響評價及審批 環(huán)境空氣質量符合環(huán)境空氣質量標準二級標誰，地表水體巴河水質現(xiàn)狀符合 的類水體標準要求，區(qū)域內各測點環(huán)境噪聲值均符合城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準 1、 4類標準。 本項目符合國家教育方針及相關產業(yè)政策，選址符合規(guī)劃要求。建設單位應嚴格按照國家的有關法規(guī)及標準時行設計、施工和運行管理，切實落實本項目的污染防治對策，堅持環(huán) 境治理設施與項目的主體工程同時設計、同時施工、同時投產的“三同時”原則，可減小本項目建設對環(huán)境帶來的不利影響。在本項目的實施過程中，嚴格控制污染物排放總量，使其達到排放要求，減少對環(huán)境的污染，使工程建設與環(huán)境保護協(xié)調同步。因此從環(huán)?？紤]，該項目的建設是可行的。- - 第七章 項目組織與管理 織機構與職能劃分 該項目設立基建辦公室， 成立以理事長周偉為組長， 配備基建辦主任 1 名，副主任 1 名 的項目組進行專項管理，設立專賬封閉運行。待工程竣工后設立禽蛋加工車間，設立車間主任 1 名，副主任 1 名。有項目主管單位 #區(qū) 農發(fā)辦組織有關專家成立項目監(jiān)理小組，實行全程質量控制，項目竣工后，業(yè)主單位自查，經監(jiān)理小組驗收認可。 #區(qū)財政局、環(huán)保局、審計局作為項目監(jiān)督單位，對項目建設過程的資金使用和環(huán)境影響進行監(jiān)督。合作社雞蛋深加工項目設兩個車間、四科。項目管理組織示意圖如下： 圖 7織結構圖 合 作 社辦 公 室檢驗科技術科財務科總務科倉 庫檢 驗 中 心原 料 倉 庫生 產 倉 動定員 - - 說明項目完成后項目單位管理人員、生產人員、輔助人員等配備情況，并列出人員配備表。 設立單位管理人員 3名，生產人員 16名 （生產車間其中包括技術人員 3名） ，輔助人 員 2名。 詳見表 7 表 7員配備表 序號 部門 人數(shù) 崗位 班次 性別 最大年齡 任職資格 最低學歷 工作經驗 /資歷要求 備注 1 生產運 行部 1 總經理 1 男 45 不限 具有生產、管理經驗和創(chuàng)新 精神 2 1 車間主任 2 男 40 不限 具有車間管理經驗 3 生產車間 5 員工 1 不限 40 不限 要求掌握一定技術 4 包裝車間 5 員工 1 不限 40 不限 能吃苦耐勞 5 原料倉庫 3 員工 1 男 40 不限 能吃苦耐勞 6 成品倉 庫 3 員工 4 男 40 不限 能吃苦耐勞 7 輔助人員 2 現(xiàn)場操作 4 男 40 不限 能吃苦耐勞 理措施 合作社雞蛋深加工項目建設實行招投標。對設計、建筑工程、安裝工程、材料、監(jiān)理均實行招標或由國家農業(yè)綜合開發(fā)辦按照政策規(guī)定確定。按照項目建設及運行要求，制定工程預決算管理辦法、費用報銷財務制度等，嚴格按財務制度辦事。按照“先審批，后發(fā)生”原則，加強財務審計，杜絕財務漏洞，增強資金安全，提高財務效益。 項目竣工后，項目單位實行自主經營、自負盈虧的經營辦法，按照現(xiàn)代企業(yè)運作 模式進行管理。確定專人（專班）對場房和設備 等生產性設施進行定期或不定期的維修和管理，確保項目正常運行。在生- - 產過程中嚴把質量關。首先，從原料開始把關，項目單位在收購原料時，選擇按無公害食品規(guī)定生產出的優(yōu)質原料；其次，嚴格控制按照操作規(guī)程操作每道工序，對員工實行目標責任制管理，做到獎懲分明。在財務控制上規(guī)范項目單位財務，開支實行總經理一支筆審批，并接受國家有關機關和社會團體的審計、監(jiān)督。在銷售過程中加強項目產品的促銷工作，與銷售人員訂立目標任務，并與其工資福利掛鉤，以多勞多得的方式調動銷售人員的積極性。 在企業(yè) 內部，逐步定崗、定人員、定目標，制定各部門相關責任制。對企業(yè)人員嚴格持證上崗，保持一支高素質的管理、生產和營銷隊伍，以提高生產效率，保證產品質量，做好售后服務工作，確保企業(yè)高效益運行發(fā)展。 術培訓 按照所招聘員工的擔任的職務及其所負責工作內容進行崗前培訓，使員工在上崗前具備足夠的業(yè)務水平和安全知識，同時在較短時間內了解和熟悉項目單位的經營方向、概況、各種規(guī)章制度，進行職業(yè)道德教育，同時加強員工對市場的認識。 公司可安排相關技術講座對養(yǎng)殖戶進行免費培訓，既可以提高項目單位的聲譽，與養(yǎng)殖戶達成良好的關 系，規(guī)范其養(yǎng)殖技術，又可以使養(yǎng)殖戶了解項目單位技術要求。 動安全、衛(wèi)生與消防 （ 1） 人員安全 必須貫徹我國勞動保護工作的指導方針，牢固樹立起“安全第一，- - 預防為主”的思想，正確處理好“生產必須安全，安全促進生產”的辯證關系。要求把生產的危險因素和職業(yè)危害消滅在萌芽之中，切實保障勞動者的安全和健康，確保設備的正常運轉 。 公司員工須培訓方能上崗，嚴格執(zhí)行企業(yè)規(guī)章制度，定期作健康檢查，以保證安全、衛(wèi)生的生產。 （ 2） 電氣安全 電氣設備均選用安全可靠的元器件，在潮濕環(huán)境中選用密閉型的電氣設 備，在車間潔凈區(qū)內選用潔凈燈具，所有電氣設備金屬外殼均可靠接地，凡會產生靜電的設備和管道均與采取防靜電接地措施。 動力配線采用電纜橋架和導線穿鋼管埋地敷設。 建構筑物設置避雷措施。 （ 3） 防機械傷害 在機械運轉部分設置安全罩，嚴禁在傳動設備上放置雜物，定期對運轉的零部件進行檢修，以保證設備在良好的工作狀況下運行。在生產過程中采用國內外先進設備，盡量采取遙控及程控操作方式，避免操作人員與設備的直接接觸。 （ 4） 事故處理及衛(wèi)生急救 在車間布置中設計有事故狀態(tài)下疏散的安全門及相應的通道，在其通道和出入口處有顯著的 標志和應急燈，以便于緊急狀態(tài)下使用。 在生產車間的進口處設更衣、洗手消毒設施；車間布置人、物分流。生產車間對外開設的門均設置有風幕和水簾；車間地面考慮有一定的坡度，防止有積水；車間內設置有地面沖洗水咀，保證車間地面- - 經常沖洗以保持衛(wèi)生；操作人員要定期進行健康檢查，防止帶病上崗，以保證生產的衛(wèi)生質量。 生產廠房采用自然通風和機械通風相結合的辦法，按時通風，保證生產環(huán)境空氣新鮮。 在車間內部設置勞動安全衛(wèi)生管理機構，設有兼職人員進行管理。 根據(jù)本工程中各建筑物的生產性質或功能，在總平面布置 和道路系統(tǒng)的設置中除了滿足生產功能和交通運輸需求外，嚴格執(zhí)行建筑設計防火規(guī)范，各建筑物之間留有足夠的防火間距和消防通道。 雞蛋 加工車間、 包裝車間、原材料 倉庫 及包裝倉庫均 采用單層輕鋼結構。全場的生產車間的耐火等級為二級。 建筑物內部布置和裝修材料的選擇，在滿足工藝生產的條件下，嚴格執(zhí)行建筑設計防火規(guī)范。 項目的消防以水消防為主， 可 從市政給水管道接入 場 區(qū)消防給水管道，并且在消防管道上設置室外消火栓。消防時，消防車從 場 區(qū)消防管道上取水進行消防撲救。室外消防管道采用環(huán)狀給水管網。消防給水系統(tǒng)采用低壓制給水系統(tǒng)。 根據(jù) 001年版 )建筑設計防火規(guī)范在建筑物中設置室內消火栓系統(tǒng)，室內消防用水量為 10L/S；在室外給水管道中設置一定數(shù)量的室外消火栓用以保護各個建筑物，室外消防用水量為15L/S，火災延續(xù)時間 2小時。除此而外，還將根據(jù)各建筑物火災類別配備一定數(shù)量的各類型滅火器。- - 第八章 投資估算與資金來源 資估算依據(jù) a、 合作社雞蛋深加工項目 建設方案圖 ; b、 設工程工程量清單計價規(guī)范； c、鄂建文 2006122號湖北省建筑工程概算定額及統(tǒng)一基價表； d、鄂建文 2008214號湖北省建筑、安裝、市政、土石方工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表（單位估價表）； e、鄂建 2008216 號湖北省建筑安裝工程費用定額； f、國家發(fā)展計劃委員會、建設部發(fā)行工程勘察設計收費標準（ 2002年修訂本）； g、現(xiàn)行建設工程監(jiān)理收費標準； h、黃岡類似工程的預算； i、 #市 造價信息 2009年第六期 #城區(qū)建材預算價格 資估算 投資 項目總投資 元，其中建設投資 動資金為20萬元。 設投資 按 概算法 估算，工程費用 元， 其中，土建及裝飾工程費用 工設備及設備安裝費 47萬元， 工程建設其他費 本預備費 設期利息 本項目不涉及建設期利息。 - - 動資金 流動資金為 20萬元。 金來源 央財政資金 中央財政資金 30萬元。 方財政配套資金 地方財政配套資金 15萬元。 籌資金及來源 企業(yè)自籌 行貸款及籌措 情況 本項目 未 涉及銀行貸款。 他 工程建設其他費 政資金的使用范圍 項目財政資金全部為無償資金， 共計 45萬元。主要用于場區(qū)車間的、倉庫的建設 18 萬元，設備的購買共計 27 萬元。待項目立項后設立建設項目專帳專戶封閉運行。 企業(yè)自籌資金 元，其中用于建設投資 動資金20萬元。項目單位制定工程預決算管理辦法、費用報銷財務制度等，嚴格按“先審批、后發(fā)生”原則，加強財務審計、杜絕財務漏洞。- - 第九章 財務評價 務評價依據(jù) 1、財務評價的設定條件 （ 1）投資資金與建設進度同步到位，項目建設按計劃如期完成。 （ 2）產品產量與銷售量的關系在預測時按 1:1 考慮，即生產多少，銷售多少。 （ 3）項目的測算，按照新增固定資產投資 +生產流動資金需要額的總資金投入