公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費切塊打包實施方案.doc

木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費切塊打包實施方案基本概況：木場鄉(xiāng)地處鎮(zhèn)康縣城東南部，南汀河北岸，鄉(xiāng)境位于鎮(zhèn)康、永德、耿馬三縣五鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）交界處，東連鎮(zhèn)康軍賽鄉(xiāng)，南及耿馬孟定鎮(zhèn)，西與軍弄和鳳尾相接，北與永德明朗相毗鄰，鄉(xiāng)域面積379.4平方公里；最高海拔2978米，最低海拔710米。全鄉(xiāng)轄10個村委會、79個自然村、127個村民小組、4139戶18078人，其中：農(nóng)業(yè)人口17773人，占總?cè)丝诘?8.3%，非農(nóng)業(yè)人口305人，占總?cè)丝诘?.7%。人口分布情況，2011年度總?cè)丝?7565人，具體分配情況如下：1、65歲以上老年人885人，占總?cè)丝诘?.038%。2、0-6歲兒童1448人，占總?cè)丝诘?.243%。3、孕產(chǎn)婦204人，占總?cè)丝诘?.162。4、新生兒童202人，占總?cè)丝诘?.150%。5、原發(fā)性高血壓患者管理579人，占總?cè)丝诘?.296%。6、二型糖尿病患者管理211人，占總?cè)丝诘?.201%。按2011年度人口所占比例計算2012年度人口分布情況為：1、65歲以上老年人為180785.038%=911人。2、0-6歲兒童180788.031%=1452人。3、孕產(chǎn)婦180781.162%=210人。4、新生兒童180781.150%=208人。5、原發(fā)性高血壓患者180783.296%=596人。6、二型糖尿病患者180781.201%=217人。我院根據(jù)我鄉(xiāng)實際情況對2012年度公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費提出以下資金切塊打包意見：一、疾控包 預(yù)算經(jīng)費合計：58924.84元。經(jīng)費分配情況如下：1、預(yù)防接種：年度出生數(shù)接種針次補助標(biāo)準(zhǔn)預(yù)防接種補助金額接種證補助金額（5元/人）全程管理費（1.8元/人）冰箱電費（每村1500元）備注2012208（按自然率計算）144元/針次116481040374.42011202144元/針次11312363.6201027444元/針次4384493.2200922814元/針次912410.4200819514元/針次780351200718604元/針次0334.8200619224元/針次1536345.6合計145230572104026731500預(yù)防接種預(yù)算經(jīng)費：35780.00元。2、健康教育（1）、咨詢活動：18078人，人均：0.32元，合計：5784.96元。（2）、知識講座：18078人，人均0.16元，合計：2892.48元。健康教育預(yù)算經(jīng)費：8677.44元。3、傳染病報告和處理（1）、傳染病報告及時率：18078人，人均0.20元，合計：3615.6元。（2）、傳染病疫情漏報率：18078人，人均0.20元，合計：3615.6元。（3）、傳染病疫情調(diào)查處置率：18078人，人均0.20元，合計：3615.6元。（4）、突發(fā)公共衛(wèi)生事件及時報告處置率：18078人，人均0.20元，合計：3615.6元。傳染病報告和處理預(yù)算經(jīng)費：14462.40元。二、婦幼保健包 預(yù)算經(jīng)費合計：333586.50元。經(jīng)費分配情況如下：1、居民健康檔案，（1）、按國家公共衛(wèi)生服務(wù)指標(biāo)任務(wù)至2012年底應(yīng)完成建檔85計算，已完成建檔8983人份，建檔率49.69，今年要完成85，應(yīng)建6384份健康檔案（估算35歲以下3192份，人均22元，合計70224.00元；35歲以上3192份，人均30元，合計95760元）合計：165984.00。（2）、健康檔案管理8983份，人均1元，合計：8983.00元。（3）、電子檔案管理6384份，人均1元，合計：6384.00元。居民健康檔案預(yù)算經(jīng)費：181351.00元。2、孕產(chǎn)婦健康管理按2011年度孕產(chǎn)婦計算2012年度應(yīng)有210人。（1）、建冊210人，人均5元，合計：1050.00元。（2）、產(chǎn)前檢查及產(chǎn)后訪視210人，每人7次，共計管理人次1470次，次均10元，合計：14700.00元。（3）、健康指導(dǎo)210人，每人1次，次均5元，合計：1050.00元。（4）、孕中期B超檢查210人，每人1次，次均15元，合計：3150.00元。（5）、血常規(guī)、尿常規(guī)檢查210人，每人1次，次均11元，合計：2310.00元。（6）、乙肝五項檢查210人，每人1次、次均25元，合計：5250.00元。（7）、產(chǎn)后訪視婦檢210人，每人2次，次均5元，合計：2100.00元。孕產(chǎn)婦健康管理預(yù)算經(jīng)費合計：29610.00元。3、0-6歲兒童健康管理按2011年度0-6歲兒童計算2012年度應(yīng)有1490人。年度出生數(shù)新生兒體檢（建冊5元、體檢6元、聽力篩查7.5元）合計18.5元滿月健康管理（體檢6元、健康指導(dǎo)5元、發(fā)育評估5元、蛋白測定1元）合計17元嬰幼兒管理（體檢7次，每次17元，聽力篩查3次，每次7.5元）合計每次24.5元學(xué)齡前兒童（體檢4次，每次17元，聽力篩查1次，每次7.5元）合計每次24.5元20122081845353612168（3次體檢、1次聽力篩查） 020112020011817（3次體檢、1次聽力篩查）02010274006713（1次體檢、1次聽力篩查）02009228000387620081950004777.52007186000316220061920003264合計1452384535363069815079.5注：聽力篩查嬰幼兒期8月齡1次（2012）、12月齡1次（2011）、24月齡1次（2010），學(xué)齡前兒童在4歲做一次。0-6歲兒童健康管理經(jīng)費預(yù)算合計：53158.50元。4、65歲以上老年人健康管理按2011年度老年人計算2012年度應(yīng)有911人。（1）、一年一次體檢911人，人均72元（體檢12元、血常規(guī)3元、尿常規(guī)8元、血糖8元、血脂26元、心電圖10元、健康指導(dǎo)5元），合計：65592.00元。（2）、65歲以上老年人自理能力評估按85計算應(yīng)評估775人，人均5元，合計：3875.00元。65歲以上老年人健康管理經(jīng)費預(yù)算合計：69467.00元。三、慢性病管理包 預(yù)算經(jīng)費合計：32520.00元。經(jīng)費分配情況如下：按2011年度高血壓及糖尿病患者計算2012年度應(yīng)有高血壓患者596人、糖尿病患者217人。1、35歲以上高血壓患者管理596人，每年4次，每次10元，合計：23840.00元。2、二型糖尿病患者管理217人，每年4次，每次10元，合計：8680.00元。慢性病健康管理經(jīng)費預(yù)算合計：32520.00元。四、衛(wèi)生監(jiān)督包 預(yù)算經(jīng)費合計：3615.60元。經(jīng)費分配情況如下：衛(wèi)生協(xié)管信息報告率，18078人，人均0.20元，合計：3615.60元。衛(wèi)生監(jiān)督經(jīng)費預(yù)算合計：3615.60元。五、項目管理包 預(yù)算經(jīng)費合計：54173.70元。經(jīng)費分配情況如下：1、印刷材料：18078人，人均0.18元，合計：3254.04元。2、音像材料：18078人，人均：0.11元，合計：1988.58元。3、宣傳欄：18078人，人均：0.86元，合計：15547.08元。4、紙質(zhì)檔案印刷6384份，人均1元，合計：6384.00元5、公共衛(wèi)生服務(wù)表、卡、冊，合計:5000.00元。6、村級督導(dǎo)，每年每村4次，次均250元，合計：10000.00元。7、信息員工資補助，1200元/月，合計：12000元。項目管理經(jīng)費預(yù)算合計：54173.70元。公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費總預(yù)算：482820.64元。切塊打包比例如下：1、疾控包 預(yù)算經(jīng)費合計：58924.84元。12.20占。（1）、預(yù)防接種預(yù)算經(jīng)費：35785.00元。（2）、健康教育預(yù)算經(jīng)費：8677.44元。（3）、傳染病報告和處理預(yù)算經(jīng)費：14462.40元。2、婦幼保健包 預(yù)算經(jīng)費合計：333586.50元。69.09占。（1）、居民健康檔案預(yù)算經(jīng)費：181351.00元。（2）、孕產(chǎn)婦健康管理預(yù)算經(jīng)費合計：29610.00元。（3）、0