16質量管理體系運行管理辦法.doc

質量管理體系運行管理辦法第1章 總 則第一條 為加強質量管理體系（簡稱體系）的運行管理，規(guī)范管理行為，提高管理水平，制定本辦法。第二條 本辦法依據(jù)體系標準和公司體系管理手冊及程序文件要求，結合總承包項目部實際制定。第三條 本辦法適用于總承包項目部及各分部。第2章 管理機構第四條 總承包項目部成立以項目經(jīng)理為組長的體系運行領導小組（簡稱領導下組）；配備滿足體系運行管理要求的專（兼）職人員；定期召開管理評審會議或專題會議，對總承包項目部體系運行工作中的重大事項進行研究、決策、協(xié)調和組織領導。領導小組下設辦公室，設在質量環(huán)保管理部。第五條 體系運行領導小組辦公室（簡稱領導小組辦公室）全面負責體系的建立和改進策劃、內(nèi)部審核、管理評審、體系管理人員及員工體系標準的培訓研討等組織管理工作，并協(xié)調做好第三方審核工作。第六條 總承包項目部和各分部項目經(jīng)理為體系運行第一責任人（可指定一名分管領導為管理責任人）。第3章 體系運行策劃及持續(xù)改進第七條 總承包項目部及各分部應全面貫徹體系標準，建立并有效運行體系。第八條 總承包項目部及各分部每年初要認真策劃體系運行工作，如體系內(nèi)部審核、第三方審核、管理評審、體系預防措施、內(nèi)部審核員培訓計劃、體系運行人員及員工的經(jīng)驗交流研討等，并認真組織實施，確保體系運行工作持續(xù)有效并不斷提高體系運行質量。第九條 糾正預防措施的制定、實施（一）各分部應全面收集體系運行信息，系統(tǒng)地分析體系運行存在的不足和薄弱環(huán)節(jié)，制定切實可行的糾正措施和預防措施。（二）糾正和預防措施要嚴格實施，施工分部體系管理部門應對實施效果組織驗證和評定，并按要求將驗證結論報總承包項目部領導小組辦公室。（三）總承包項目部領導小組辦公室將對各單位報送的資料進行審核，必要時組織抽查。第十條 各分部要積極參加總承包項目部組織的體系運行經(jīng)驗交流，彼此取長補短、相互借鑒、共同提高。第4章 體系內(nèi)部審核第十一條 各分部每年第一季度策劃制定體系內(nèi)部審核年度計劃，由總承包項目部審核、匯總后，予以發(fā)布實施。第十二條 各單位要按照批準的審核計劃組織審核組，確定審核組長和審核組成員，明確責任和要求。第十三條 審核組長要編制體系內(nèi)部審核實施計劃，報體系管理責任人批準后實施。審核實施計劃應在正式審核前一周發(fā)布。第十四條 總承包項目部及各分部原則上每年組織一次體系內(nèi)審，評價項目部質量管理體系運行情況，為項目質量管理提出持續(xù)改進的方向和目標。各分部體系內(nèi)審應在總承包項目部體系內(nèi)審前完成。第十五條 總承包項目部體系內(nèi)審可采取多種方式，如分期分批、與定期檢查相結合、資料（檢查表）報總承包項目部審核等。在審核過程中，不僅要發(fā)現(xiàn)問題，還應幫助糾正問題。第十六條 當體系發(fā)生重大變化或發(fā)生重大質量問題，或相關方有要求時應隨時進行內(nèi)部審核。第十七條 體系內(nèi)審結束后，審核組應及時對審核資料進行匯總、分析，形成審核報告，印發(fā)內(nèi)審情況通報，通報應將發(fā)現(xiàn)的不符合項逐條羅列并明確責任單位或部門。審核報告和內(nèi)審情況通報應在15天內(nèi)報送總承包項目部備案。第十八條 各被審查單位應認真對待內(nèi)審情況通報，在5天內(nèi)分析研究不符合原因，制定糾正措施，明確完成責任人、責任期限，并組織整改落實。不符合整改關閉期限為15天。整改完成后，整改措施、證據(jù)應報總承包項目部質量環(huán)保管理部。第十九條 各分部質量管理部門負責對不符合項整改措施進行跟蹤、檢查和驗證；總承包項目部質量管理部門對整改措施落實及驗證情況進行檢查。第5章 第三方審核第二十條 為滿足第三方質量管理體系認證，總承包項目部及各分部應確保所需的各種資源得到及時、有效的配置，包括人力、財務、設備、環(huán)境等資源。第二十一條 總承包項目部接到第三方體系審核計劃后，及時通知相關部門或施工分部。第二十二條 被審核單位應主動與審核組聯(lián)系，確定審核的具體安排。體系管理責任人要全過程參加第三方審核，以便發(fā)現(xiàn)和解決問題。第二十三條 在審核過程中，被審核單位或部門應客觀、公正、真實地為審核組提供各類證明資料，確保審核順利進行。第二十四條 審核結束后，被審核單位或部門應積極組織人員，在15天內(nèi)對不符合和問題進行整改關閉。第6章 體系運行工作總結與計劃第二十五條 施工分部要加強體系運行信息的收集、傳遞和利用，應將收集的信息分析整理后納入質量月報。第二十六條 每年12月份，施工分部要及時把年度體系運行總結、體系內(nèi)外審核報告、管理評審決議及驗證、預防措施及驗證、下年度體系運行工作計劃等資料報送總承包項目部領導小組辦公室核備。第7章 體系文件的修改、換版第二十七條 當總承包項目部體系文件的要求與現(xiàn)行標準、規(guī)章制度不一致，或組織機構發(fā)生變化、職責調整時，由領導小組辦公室組織體系文件修改，并下發(fā)修改通知，必要時對文件進行換版。第二十八條 作廢的體系文件應由領導小組辦公室統(tǒng)一回收、銷毀。第8章 考 核第二十九條 在質量定期考核和責任書考核時，把體系運行或監(jiān)控情況納入考核項目。第三十條 實行體系運行責任追