xx主業(yè)務(wù)流程梳理表.docx

xx主業(yè)務(wù)流程梳理表任務(wù)名稱節(jié)點責(zé)任人輸入（依據(jù)）主要活動調(diào)整活動方法輸出（記錄）時限制度年度經(jīng)營計劃1.1總經(jīng)理本年度財務(wù)數(shù)據(jù)提出下一年度年度經(jīng)營目標(biāo)-會議本年度11月底前公司全面預(yù)算管理辦法財務(wù)部根據(jù)下一年度年度經(jīng)營目標(biāo)制定下一年度年度財務(wù)預(yù)算-會議討論定稿后年度財務(wù)預(yù)算一周內(nèi)1.2總經(jīng)理年度經(jīng)營目標(biāo)定稿簽字批準(zhǔn)-批準(zhǔn)后的年度經(jīng)營目標(biāo)定稿1個工作日內(nèi)1.3各部門根據(jù)批準(zhǔn)后的年度經(jīng)營目標(biāo)定稿分解制定各部門年度目標(biāo)批準(zhǔn)后的各部門年度目標(biāo)3個工作日內(nèi)市場規(guī)劃2.1市場部收集市場信息制定年度市場規(guī)劃市場調(diào)研批準(zhǔn)后的年度市場規(guī)劃本年度11月底前銷售管理規(guī)定2.2市場部批準(zhǔn)后的年度市場規(guī)劃制定開票政策批準(zhǔn)后的開票政策12月5日前銷售計劃3.1營銷中心根據(jù)銷售年度目標(biāo)制定銷售月度計劃-會議討論批準(zhǔn)后的銷售月度計劃12月5日前3.2營銷中心批準(zhǔn)后的銷售月度計劃分解至至各銷售部-批準(zhǔn)后的各銷售部月度計劃每月30日前3.3營銷中心根據(jù)各銷售部月度計劃匯總制定月度生產(chǎn)備貨計劃-批準(zhǔn)后的月度生產(chǎn)備貨計劃半個工作日內(nèi)工藝制定4.1技術(shù)質(zhì)檢部根據(jù)市場需求制定產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)-批準(zhǔn)后的產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)11月底前啤酒國家標(biāo)準(zhǔn)4.2技術(shù)質(zhì)檢部批準(zhǔn)后的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制定工藝單作業(yè)指導(dǎo)書批準(zhǔn)后的工藝單作業(yè)指導(dǎo)書7個工作日內(nèi)4.3技術(shù)質(zhì)檢部批準(zhǔn)后工藝單下發(fā)工藝單作業(yè)指導(dǎo)書至相關(guān)部門及車間1個小時內(nèi)制定生產(chǎn)計劃5.1生產(chǎn)部批準(zhǔn)后的月度生產(chǎn)備貨計劃制定月度生產(chǎn)計劃批準(zhǔn)后的月度生產(chǎn)、計劃半個工作日內(nèi)生產(chǎn)管理規(guī)定5.2生產(chǎn)部批準(zhǔn)后的月度生產(chǎn)計劃制定月度物料需求計劃-批準(zhǔn)后的月度物料需求計劃半個工作日內(nèi)生產(chǎn)部批準(zhǔn)后的月度生產(chǎn)計劃制定酒液需求計劃酒液需求計劃半個工作日內(nèi)物資采購6.1采購部批準(zhǔn)后的月度物料需求計劃制定采購計劃批準(zhǔn)后的采購計劃1個工作日內(nèi) 物資采購管理規(guī)定6.2采購部采購計劃原輔材料驗收標(biāo)準(zhǔn)分解采購計劃，實施采購下達(dá)訂單供應(yīng)商半個工作日內(nèi)6.3技術(shù)質(zhì)檢部原輔材料驗收標(biāo)準(zhǔn)對進(jìn)廠物資進(jìn)行抽檢實施檢驗原輔材料檢驗報告單2個工作日內(nèi)6.4倉儲部原輔材料檢驗報告單采購計劃單來貨票據(jù)辦理入庫入庫單半個工作日內(nèi)組織生產(chǎn)7.1各執(zhí)行部門生產(chǎn)計劃生產(chǎn)前準(zhǔn)備物料領(lǐng)用領(lǐng)料單半個工作日內(nèi)生產(chǎn)管理規(guī)定7.2生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)成品20個工作日內(nèi)檢驗入庫8.1技術(shù)質(zhì)檢部產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品檢驗流程對成品進(jìn)行抽檢實施檢驗成品檢驗報告單1個工作日內(nèi)物資管理規(guī)定8.2倉儲部成品檢驗報告單辦理入庫入庫單1個小時內(nèi)貨款回收9.1營銷中心銷售計劃辦理開票通知單10分鐘內(nèi)開票政策財務(wù)管理規(guī)定物資管理規(guī)定9.2財務(wù)部開票通知單開票政策開票、收款提貨單隨貨同行單20分鐘內(nèi)9.3倉儲部提貨單組織發(fā)貨、客戶確認(rèn)1個小時內(nèi)市場管理售后服務(wù)10.1市場部市場管理規(guī)定按照市場調(diào)研流程走訪客戶市場調(diào)研報告 5個工作日內(nèi)銷售管理規(guī)定客戶投訴管理規(guī)定10.2營銷中心技術(shù)質(zhì)檢部客戶投訴管理流程客戶投訴管理規(guī)定營銷中心負(fù)責(zé)客戶投訴處理的客戶溝通，信息傳遞；技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)客戶投訴處理的調(diào)研、判定及出具處理結(jié)果客戶投訴記錄投訴處理記錄1個工作日報表統(tǒng)計11.1營銷中心產(chǎn)品出庫記錄單統(tǒng)計匯總銷售月度報表每月29日前 財務(wù)管理規(guī)定統(tǒng)計報表管理規(guī)定11.2生產(chǎn)部月度計劃產(chǎn)量月度實際產(chǎn)量消耗日報表統(tǒng)計匯總生產(chǎn)月度報表每月29日前11.3財務(wù)部資產(chǎn)負(fù)債表損益表現(xiàn)金流量表應(yīng)收/應(yīng)付賬款統(tǒng)計表等統(tǒng)計匯總財務(wù)月度報表次月10日前定期總結(jié)12.1財務(wù)部財務(wù)月度報表實際完成情況與財務(wù)月度計劃對比分析各系統(tǒng)經(jīng)營指標(biāo)完成報表報公司考評