WHSP公司案例的匯總.doc

WHSP公司是一家國內(nèi)從事炊具研發(fā)和生產(chǎn)制造集團(tuán)的全資子公司，目前集團(tuán)在國內(nèi)的炊具行業(yè)中處于領(lǐng)先地位，市場占有率位居全國第一。WHSP公司主要負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)銷產(chǎn)品的生產(chǎn)制造。中國加入WTO后，國外的領(lǐng)先企業(yè)已經(jīng)大舉進(jìn)攻中國市場，加劇了炊具行業(yè)的競爭。競爭使WHSP公司在關(guān)注內(nèi)部的同時，更加關(guān)注外部的影響，績效測評指標(biāo)體系也必須順應(yīng)這種變化。為使公司的經(jīng)理層能及時準(zhǔn)確地了解和掌握企業(yè)的各種績效測評指標(biāo)，并能夠做到聚焦于企業(yè)的戰(zhàn)略，從而真正有效地測評公司的績效，帶動公司向縱深發(fā)展，公司引入平衡計(jì)分卡作為績效評估的基石。問題：依據(jù)上述材料確定公司總體戰(zhàn)略的定位及人力資源管理戰(zhàn)略定位，在此基礎(chǔ)上提出績效管理的基本改革設(shè)想。一、企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的分析WHSP是一家國內(nèi)從事炊具研發(fā)和生產(chǎn)制造集團(tuán)的全資子公司，公司主要負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)銷產(chǎn)品的生產(chǎn)制造。為真正有效地測評公司的績效，帶動公司向縱深發(fā)展，公司引入平衡計(jì)分卡作為績效評估的基石。 WHSP首先通過波特競爭力量模型和SWOT等戰(zhàn)略分析工具，對自身的發(fā)展進(jìn)行明確的定位，形成自己的戰(zhàn)略遠(yuǎn)景和戰(zhàn)略規(guī)劃，從而建立起平衡計(jì)分卡的核心和基礎(chǔ)。企業(yè)最關(guān)心的是其所在行業(yè)的競爭強(qiáng)度，而競爭強(qiáng)度取決于5中間基本競爭力量。下面就是根據(jù)波特競爭力量模型對WHSP公司進(jìn)行的企業(yè)外部環(huán)境的分析。見圖一：潛在進(jìn)入者 潛在進(jìn)入者的威脅供應(yīng)商買方行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競爭者討價的能力 討價的能力 替代品的威脅替代品 圖一：波特競爭力量模型企業(yè)借助SWOT矩陣分析，對WHSP公司進(jìn)行企業(yè)的內(nèi)部環(huán)境分析。見圖二： SS1今后國內(nèi)炊具市場需求空間依然較大S2中國正成為全球五金炊具的加工基地O1鋁與不銹鋼復(fù)合材質(zhì)炊具前景看好O2炊電結(jié)合將會是烹飪炊具的新亮點(diǎn)S1今后國內(nèi)炊具市場需求空間依然較大S2中國正成為全球五金炊具的加工基地T1原材料和勞動力成本增加T2人民幣匯率加速升值 O TO1鋁與不銹鋼復(fù)合材質(zhì)炊具前景看好O2炊電結(jié)合將會是烹飪炊具的新亮點(diǎn)W1營銷觀念薄弱，促銷力度不夠W2產(chǎn)品包裝單一T1原材料和勞動力成本增加T2人民幣匯率加速升值W1營銷觀念薄弱，促銷力度不夠W2產(chǎn)品包裝單一 W 圖二：SWOT經(jīng)營診斷矩陣二|、確定企業(yè)的遠(yuǎn)景和戰(zhàn)略 企業(yè)的遠(yuǎn)景是指組織的發(fā)展藍(lán)圖，反映了組織對未來的期望。企業(yè)的戰(zhàn)略描述了打算為誰創(chuàng)造價值以及如何創(chuàng)造價值，它是平衡計(jì)分卡的核心。針對WHSP公司的企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境分析后，做出如下的企業(yè)遠(yuǎn)景和戰(zhàn)略。（詳見圖三）： 圖三：WHSP公司的遠(yuǎn)景和戰(zhàn)略三、戰(zhàn)略的邏輯性通過平衡計(jì)分卡的四個層面體現(xiàn)1、財(cái)務(wù)層面 財(cái)務(wù)績效測評指標(biāo)顯示了公司的戰(zhàn)略及執(zhí)行是否有助于利潤的增加。雖然客戶滿意度、內(nèi)部運(yùn)作績效以及學(xué)習(xí)與成長的測評指標(biāo)等，來自公司對環(huán)境的特定看法和對關(guān)鍵的成功因素的認(rèn)識，但如果經(jīng)營績效有所改善，卻未能導(dǎo)致財(cái)務(wù)績效的好轉(zhuǎn)，則說明經(jīng)理們應(yīng)重新思考公司戰(zhàn)略或其執(zhí)行計(jì)劃。因此，對財(cái)務(wù)維度的有效評估是傳統(tǒng)的，但也是必不可少的。WHPS將公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)表示為完成生產(chǎn)任務(wù)、保持穩(wěn)定的利潤增長。完成生產(chǎn)任務(wù)用年產(chǎn)值和產(chǎn)品定單生產(chǎn)達(dá)成率來衡量；保持穩(wěn)定的利潤增長用利潤率、管理費(fèi)用和生產(chǎn)成本來衡量。具體如表1所示：2、客戶層面客戶層面由組織在市場上的預(yù)期績效成果和驅(qū)動績效達(dá)成的客戶價值主張構(gòu)成?？蛻魞r值主張是一種針對競爭對手的一種戰(zhàn)略模式，是企業(yè)經(jīng)過戰(zhàn)略分析，在界定細(xì)分市場和目標(biāo)客戶的基礎(chǔ)上為客戶提供一整套有關(guān)產(chǎn)品與服務(wù)特征、關(guān)系和形象等方面的獨(dú)特組合。WHSP是按定單生產(chǎn)型企業(yè)，顧客所關(guān)心的事情有4類：質(zhì)量、性能、供貨及時性和成本。為了使平衡計(jì)卡能發(fā)揮作用，公司明確了用以衡量質(zhì)量、性能、供貨及時性和成本的具體評估指標(biāo)。具體如表2所示。3、內(nèi)部業(yè)務(wù)流程層面優(yōu)異績效來自組織中所發(fā)生的程序、決策和行為。因此，公司還需要關(guān)注這些能滿足公司整體戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵的內(nèi)部評估指標(biāo)，應(yīng)當(dāng)來自對實(shí)現(xiàn)公司整體戰(zhàn)略有重大影響的業(yè)務(wù)程序，包括影響循環(huán)周期、質(zhì)量、雇員技能和生產(chǎn)率的各種因素。WHSP的經(jīng)理們斷定，技術(shù)上的持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新，是公司要培養(yǎng)的核心能力，而良好的過程管理能力和對安全與損失的控制也是公司勢在必行的努力方向。公司為這3個內(nèi)部業(yè)務(wù)規(guī)定了評估指標(biāo)（見表3）。4、學(xué)習(xí)與成長層面在WHSP設(shè)計(jì)的平衡計(jì)分卡中，以顧客為基礎(chǔ)的測評指標(biāo)和內(nèi)部運(yùn)作過程測評指標(biāo)，確定了公司認(rèn)為競爭取勝最重要的參數(shù)。在強(qiáng)調(diào)長期運(yùn)作和對未來規(guī)劃發(fā)展的重要性的前提下，對雇員素質(zhì)的提高，公司創(chuàng)新能力和學(xué)習(xí)能力的加強(qiáng)，則是不容忽視的方面。因此，WHSP平衡計(jì)分卡的第四部分就是從學(xué)習(xí)和成長的角度提出提升人力資源能力和構(gòu)建信息溝通平臺兩個戰(zhàn)略目標(biāo)，并制定了對應(yīng)的評估指標(biāo)。具體如表4所示 四、人力資源戰(zhàn)略的定位戰(zhàn)略在企業(yè)管理中扮演著非常重要的角色。企業(yè)的績效取決于戰(zhàn)略與組織能力，而組織能力主要包括：員工能力、員工思維和員工治理方式。毋庸置疑，人力資源部門在打造組織能力上有著不可推缷的責(zé)任，在這個過程中，一個企業(yè)的人力資源部門確定什么樣的戰(zhàn)略和定位將會產(chǎn)生完全不同的效果。 1、建立戰(zhàn)略人力資源管理體系。這里談戰(zhàn)略人力資源管理包括三個方面的含義：人力資源管理應(yīng)該得到企業(yè)高層管理、部門經(jīng)理、員工和人力資源工作者的高度重視；人力資源管理工作應(yīng)該是企業(yè)高層管理人員、普通管理人員、員工和人力資源工作者共同的工作。高層管理人員應(yīng)該充分認(rèn)識到人力資源和人力資源管理對企業(yè)發(fā)展的重要作用，并用行動來支持人力資源管理活動，比如追加對人力資源管理的投入，讓人力資源工作者參與企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，而不僅僅是被動執(zhí)行公司的戰(zhàn)略等等。作為部門經(jīng)理，則應(yīng)該積極參與和配合各項(xiàng)人力資源管理活動的實(shí)施，包括人員招聘、績效管理、組織變革、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整等。 2、建立以員工綜合能力為主的人力資源管理模式。組織結(jié)構(gòu)的扁平化、網(wǎng)絡(luò)化、團(tuán)隊(duì)化（如經(jīng)常以項(xiàng)目組的形式開展工作）等以及對人的重視，就使得以工作任務(wù)為基礎(chǔ)的人力資源管理體系很難發(fā)揮作用。目前，越來越多的公司開始建立以能力為基礎(chǔ)的人力資源管理績效管理體系，支持戰(zhàn)略落實(shí)，用“均衡積分卡” 的方法和“5P”模式系統(tǒng)設(shè)計(jì)公司績效指標(biāo)體系，并根據(jù)各部門和員工的工作職責(zé)，對公司關(guān)鍵績效指標(biāo)進(jìn)行分解和落實(shí)，將組織目標(biāo)與公司目標(biāo)相結(jié)合。而且從如何滿足投資者，要在那些方面做到最好，顧客如何看待我們，如何繼續(xù)提高并創(chuàng)造價值等四個方面考察，使衡量績效的范圍更加全面、系統(tǒng)、客觀，從而為公司整體業(yè)績的提升提供了保障。即先對員工的能力進(jìn)行評估，建立科學(xué)的人才素質(zhì)測評體系，運(yùn)用測評的方法分析任職者的潛質(zhì)、能力和行為表現(xiàn)，確定員工所具備的能力；然后根據(jù)公司業(yè)務(wù)工作的需求，確定每一項(xiàng)工作對工作承擔(dān)者能力方面的要求，并與員工所具備的能力相比較，確定從事該工作的最佳人選。這種人力資源的管理模式特別是針對企業(yè)的中層管理干部的選拔、任免上是能夠提供比較科學(xué)的建議。建立以員工綜合能力為平臺的人力資源管理系統(tǒng)最大的優(yōu)點(diǎn)就是能適合組織動態(tài)發(fā)展性的要求，組織可以根據(jù)組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整，工作活動的安排對員工的工作進(jìn)行靈活的調(diào)整；根據(jù)員工的能力來確定員工所應(yīng)從事的工作，充分體現(xiàn)了對員工的重視。 3、建設(shè)以競爭為主導(dǎo)的人才激勵機(jī)制，做好人才管理工作，制訂了人力資源管理規(guī)劃、目標(biāo)，細(xì)化企業(yè)人事的各項(xiàng)制度，不斷建立和完善以業(yè)績?yōu)閷?dǎo)向的激勵、競爭機(jī)制，最大限度地激發(fā)人才的潛能。一方面要建立完善的激勵機(jī)制，使獎勵措施透明化、制度化。在激勵和留住人才方面可以靈活的運(yùn)用激勵制度，充分的調(diào)動員工的積極性、主動性和創(chuàng)造性，通過非正式的約束實(shí)現(xiàn)對員工的柔性管理，在激勵的方式上，強(qiáng)調(diào)個人激勵、團(tuán)隊(duì)激勵和組織激勵相結(jié)合；在時間效應(yīng)上，應(yīng)該把對知識型員工的短期激勵和長期激勵結(jié)合起來，建立目標(biāo)管理機(jī)制，改善和強(qiáng)化員工的工作動力，讓員工自己設(shè)計(jì)工作目標(biāo)和任務(wù)，通過目標(biāo)管理，加強(qiáng)員工同部門經(jīng)理的交流，使員工的工作與公司的實(shí)際情況相結(jié)合，增強(qiáng)員工的參與意識和自我管理能力，為員工的晉升、工資、獎罰提供一個透明、客觀的環(huán)境。 4、建設(shè)以人為本為主導(dǎo)的人力資源配置機(jī)制，推動集團(tuán)內(nèi)人才的有效調(diào)配。在系統(tǒng)思考如何圍繞企業(yè)戰(zhàn)略，提升企業(yè)內(nèi)部人員素質(zhì)，強(qiáng)化組織戰(zhàn)略實(shí)施能力，確保企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)上，把“穩(wěn)定、發(fā)展、招募”作為人才流動時代的人力資源管理戰(zhàn)略，做到吸引人才與留住人才并重，穩(wěn)定公司原有人才是首要，在穩(wěn)定前提下培養(yǎng)發(fā)展人才，在做好穩(wěn)定和培養(yǎng)的基礎(chǔ)上，招募優(yōu)秀人才到企業(yè)中來。吸引國外專家和國內(nèi)人才并重，努力使企業(yè)的人才智力資源和科研成果轉(zhuǎn)化生產(chǎn)力； 5、是建設(shè)以學(xué)習(xí)為主導(dǎo)的人才資本積累機(jī)制，不斷改善人才結(jié)構(gòu)，率先建立起完善教育培訓(xùn)體系。一方面，人力資源部始終著力建設(shè)與完善公司的培訓(xùn)體系，通過職業(yè)化、制度化、規(guī)范化的教育訓(xùn)練來凝造組織的核心能力，建設(shè)職業(yè)經(jīng)理人隊(duì)伍，加強(qiáng)戰(zhàn)略性人才儲備，增強(qiáng)人才競爭力，提升組織績效。另一方面，每年度人力資源部可對公司高管人員、部門主管進(jìn)行重點(diǎn)培訓(xùn)需求訪談，在此基礎(chǔ)上完成以績效為導(dǎo)向的培訓(xùn)方案，為方大集團(tuán)二次創(chuàng)業(yè)與發(fā)展提供培訓(xùn)支持，研究并開發(fā)大批的“量身定做”的專業(yè)培訓(xùn)。與此同時，必須加大人力資源方面的投入，努力打造自己的內(nèi)部講師隊(duì)伍，條件具備可專門建立了自己的虛擬企業(yè)大學(xué)方大管理學(xué)院，通過“學(xué)習(xí)+實(shí)踐”這種最有效的方式，各階層的管理干部以及員工每年都源源不斷通過新的學(xué)習(xí)培訓(xùn)在各個崗位發(fā)揮重要作用。四、WHSP公司企業(yè)級KPI設(shè)計(jì)關(guān)鍵成功領(lǐng)域關(guān)鍵績效要素關(guān)鍵績效指標(biāo)優(yōu)秀制造質(zhì)量控制來料批次通過率次品廢品通過率成本單位產(chǎn)值廢用降低率交貨準(zhǔn)時交貨率市場領(lǐng)先市場份額目標(biāo)市場占有率銷售增長率銷售網(wǎng)絡(luò)的有效性銷售計(jì)劃完成率貸款回收率業(yè)務(wù)拓展效率技術(shù)支持新產(chǎn)品開發(fā)新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃完成率新產(chǎn)品立項(xiàng)數(shù)核心技術(shù)地位設(shè)備維修平均時間與競爭對手產(chǎn)品對比分析國產(chǎn)化國產(chǎn)化的費(fèi)用節(jié)約率國產(chǎn)化率客戶服務(wù)響應(yīng)速度服務(wù)態(tài)度問題及時答復(fù)率主動服務(wù)客戶拜訪計(jì)劃完成率產(chǎn)品售后調(diào)查及時性客戶拜訪效率服務(wù)質(zhì)量產(chǎn)品問題處理及時性質(zhì)量問題處理成本利潤與增長資產(chǎn)管理資產(chǎn)負(fù)債率存貨周轉(zhuǎn)率凈資產(chǎn)收益率利潤銷售利潤率成本費(fèi)用利用率銷售毛利率人力資源員工滿意度員工滿意綜合指數(shù)員工開發(fā)優(yōu)秀員工流動性績效改進(jìn)計(jì)劃完成率員工培訓(xùn)滿意度四、WHSP公司的部門級KPI設(shè)計(jì)2012年度各部門績效考核KPI指標(biāo)內(nèi)容部門考核項(xiàng)目考核指標(biāo)指標(biāo)定義權(quán)重指標(biāo)值測評工具數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)監(jiān)督或提供部門人力資源部產(chǎn)能550萬/月（1650萬/季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）10100%完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報(bào)表財(cái)務(wù)部人員招聘及時率在規(guī)定的時間內(nèi)，及時提供合適崗位人才并組織面試3095%到位率=季度到位人數(shù)經(jīng)批準(zhǔn)的季度需求人數(shù)入職名單各部門質(zhì)量員工流失率控制10%該季度實(shí)際離職人數(shù)（一周內(nèi)除外）占該季度平均總?cè)藬?shù)的比率3010流動率=離職數(shù)總?cè)藬?shù)離職名單各部門培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率依據(jù)公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃分解到每季度培訓(xùn)計(jì)劃的完成1090%達(dá)成率=季度實(shí)際完成次數(shù)年度分解到季度的培訓(xùn)計(jì)劃次數(shù)培訓(xùn)計(jì)劃各部門成本辦公用品費(fèi)用控制率每季度控制在部門申請的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購部采購的除外）52控制率=季度申請總額季度領(lǐng)用金額辦公用品申請領(lǐng)用表人力資源部招聘、培訓(xùn)成本控制在年度招聘與培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算內(nèi)53控制率=季度的實(shí)際費(fèi)用匯總部門年度預(yù)算總額月費(fèi)用總計(jì)表財(cái)務(wù)部現(xiàn)場管理安全（治安、消防、盜竊檢查）每月2次檢查消防器材及安全情況5100%統(tǒng)計(jì)檢查累計(jì)次數(shù)檢查通報(bào)人力資源部5S管理每月檢查曝光次數(shù)51%達(dá)成率=部門曝光次數(shù)每月公司檢查次數(shù)檢查通報(bào)人力資源部采購部產(chǎn)能550萬/月（1650萬/季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）10100%完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報(bào)表財(cái)務(wù)部采購及時率接到采購申請單后，并按雙方確認(rèn)的交期內(nèi)交貨2598%達(dá)成率=未達(dá)成交期次數(shù)申請總次數(shù)采購匯總表生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部質(zhì)量來料一次合格率主要原材料一次驗(yàn)收的合格比率2585%合格率=來料一次合格批數(shù)來料總批數(shù)檢驗(yàn)記錄品保部退貨處理及時率采購不合格品必須在一周內(nèi)退回供應(yīng)商2095%及時率=及時退貨批數(shù)不合格批總數(shù)倉庫統(tǒng)計(jì)報(bào)表財(cái)務(wù)部成本辦公用品費(fèi)用控制率每季度控制在部門申請的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購部采購的除外）52控制率=季度申請總額季度領(lǐng)用金額辦公用品申請領(lǐng)用表人力資源部采購成本不超過計(jì)劃內(nèi)采購費(fèi)用總額的5%105控制率：計(jì)劃外采購費(fèi)用總額采購總額采購匯總表財(cái)務(wù)部現(xiàn)場管理5S管理每月檢查曝光次數(shù)51%達(dá)成率=部門曝光次數(shù)每月公司檢查次數(shù)檢查通報(bào)人力資源部生產(chǎn)部產(chǎn)量550萬/月（1650萬/季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）30100%完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報(bào)表財(cái)務(wù)部質(zhì)量訂單交期達(dá)成率指訂單規(guī)定完成的交付期3090%達(dá)成率=完成訂單數(shù)總訂單數(shù)出貨記錄表出口部客訴控制率投訴的次數(shù)103控制率=當(dāng)月客訴次數(shù)該月訂單總數(shù)客訴匯總表出口部、品保部產(chǎn)品一次合格率成品入庫一次合格率10100%合格率=成品入庫合格批次成品入庫總批次檢驗(yàn)記錄品保部成本庫存下降率每季度降低采購需求總額53下降率=月申請采購額月訂單實(shí)際需求額生產(chǎn)采購申請計(jì)劃采購辦公用品費(fèi)用控制率每季度控制在部門申請的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購部采購的除外）52控制率=季度申請總額季度領(lǐng)用金額辦公用品申請領(lǐng)用表人力資源部現(xiàn)場管理安全在生產(chǎn)中發(fā)生的安全（含消防）事故次數(shù)51%統(tǒng)計(jì)累計(jì)次數(shù)安全事故匯總表人力資源部5S管理每月檢查曝光次數(shù)51%達(dá)成率=部門曝光次數(shù)每月公司檢查次數(shù)檢查通報(bào)人力資源部研發(fā)工程部產(chǎn)能550萬/月（1650萬/季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）30100%完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報(bào)表財(cái)務(wù)部公司新品樣品開發(fā)達(dá)成率按時完成公司提出的新品開發(fā)計(jì)劃20100%達(dá)成率=實(shí)際完成數(shù)計(jì)劃數(shù)新品評審記錄表出口部客戶新品樣品開發(fā)及時率按時完成出口部提高的客戶新品開發(fā)20100%及時率=實(shí)際完成數(shù)客戶需求總數(shù)新品寄樣記錄出口部質(zhì)量樣品一次性合格率客戶確認(rèn)的送樣合格數(shù)（因客戶更改數(shù)據(jù)而修改的除外）1098合格率=送樣確認(rèn)合格數(shù)總送樣次數(shù)寄樣記錄表出口部工藝文件完成及時率技術(shù)部確認(rèn)后3天內(nèi)完成1098%及時率=完成份數(shù)實(shí)際需要份數(shù)發(fā)放記錄表技術(shù)部、各車間、生產(chǎn)部現(xiàn)場工藝技術(shù)支持率生產(chǎn)現(xiàn)場出現(xiàn)的技術(shù)問題，必須在在內(nèi)給予解決1098%支持率=解決時間生產(chǎn)提出時間生產(chǎn)技術(shù)故障記錄表各車間、生產(chǎn)部工裝夾具制作及時率指新品正式在公司各車間試產(chǎn)，技術(shù)部提前準(zhǔn)備好相關(guān)工序的工裝夾具1099%支持率=實(shí)際完成數(shù)需要的總數(shù)技術(shù)資料（包圖紙、BOM）制作準(zhǔn)確率生產(chǎn)線使用的工藝圖紙及BOM制作的準(zhǔn)確性和及時性595%準(zhǔn)確率=圖紙（BOM)實(shí)際制作下發(fā)時數(shù)該批產(chǎn)品投產(chǎn)時間工藝圖紙、BOM發(fā)放與變更記錄表生產(chǎn)部技術(shù)資料的管理及時率技術(shù)資料的發(fā)放與回收10100%及時率=新圖紙發(fā)放一周內(nèi)把舊圖紙回收工藝圖紙、BOM發(fā)放與變更記錄表總經(jīng)辦新設(shè)備投產(chǎn)及時率設(shè)備購置回來后在最短時間內(nèi)投入生產(chǎn)1098及時率=調(diào)試好后正式投產(chǎn)時間購置后閑置時間設(shè)備使用記錄各車間成本辦公用品費(fèi)用控制率每季度控制在部門申請的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購部采購的除外）52控制率=季度申請總額季度領(lǐng)用金額辦公用品申請領(lǐng)用表人力資源部現(xiàn)場管理5S管理每月檢查曝光次數(shù)51%達(dá)成率=部門曝光次數(shù)每月公司檢查次數(shù)檢查通報(bào)人力資源部財(cái)務(wù)部產(chǎn)能550萬/月（1650萬/季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）30100%完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報(bào)表財(cái)務(wù)部報(bào)表的及時率在規(guī)定的時間內(nèi)報(bào)政府相關(guān)部門報(bào)表20達(dá)標(biāo)報(bào)表匯總報(bào)表匯總總經(jīng)辦質(zhì)量月成本統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確率統(tǒng)計(jì)制造成本、采購成本5095準(zhǔn)確率=統(tǒng)計(jì)出錯次數(shù)統(tǒng)計(jì)總次數(shù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表總經(jīng)理倉庫的抽查完成率每月對倉庫存貨的盤點(diǎn)報(bào)表在當(dāng)月底前上報(bào)10每周1次統(tǒng)計(jì)當(dāng)月低前完成的累計(jì)次數(shù)抽檢記錄倉庫成本辦公用品費(fèi)用控制率每季度控制在部門申請的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購部采購的除外）52控制率=季度申請總額季度領(lǐng)用金額辦公用品申請領(lǐng)用表人力資源部現(xiàn)場管理5S管理每月檢查曝光次數(shù)51%達(dá)成率=部門曝光次數(shù)每月公司檢查次數(shù)檢查通報(bào)人力資源部各車間產(chǎn)能550萬/月（1650萬/季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）30100%完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報(bào)表財(cái)務(wù)部計(jì)劃達(dá)成率指根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃、按期完成的交期（臨時插單或補(bǔ)單除外）3098%達(dá)成率=完成數(shù)總訂單數(shù)出貨記錄表出口部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部質(zhì)量報(bào)表準(zhǔn)確及時率車間投入產(chǎn)出和結(jié)存報(bào)表1095%由財(cái)務(wù)核對有關(guān)報(bào)表財(cái)務(wù)部成品一次合格率指各車間送檢成品檢驗(yàn)合格率1598合格率=合格數(shù)送檢數(shù)檢驗(yàn)記錄品保部成本報(bào)廢控制率各車間投產(chǎn)總數(shù)中出現(xiàn)的報(bào)廢數(shù)153控制率=報(bào)廢數(shù)投產(chǎn)總數(shù)入庫單倉庫、財(cái)務(wù)部機(jī)物料費(fèi)用控制率每月控制在部門申請計(jì)劃的金額內(nèi)52控制率=月申請金額月領(lǐng)用金額辦公用品申請領(lǐng)用表人力資源部現(xiàn)場管理5S管理每月檢查曝光次數(shù)52%達(dá)成率=部門曝光次數(shù)每月公司檢查次數(shù)檢查通報(bào)人力資源部安全在生產(chǎn)中發(fā)生的安全（含消防）事故次數(shù)101%統(tǒng)計(jì)累計(jì)次數(shù)安全事故匯總表人力資源部各倉庫產(chǎn)能550萬/月（1650萬/季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）30100%完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報(bào)表財(cái)務(wù)部收發(fā)料及時準(zhǔn)確率每月根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及時提前準(zhǔn)備好生產(chǎn)需要的物料3598及時準(zhǔn)確率=物料收發(fā)準(zhǔn)確批數(shù)接到收發(fā)料總批數(shù)領(lǐng)料記錄各車間、生產(chǎn)部質(zhì)量帳、物、卡一致性準(zhǔn)確率財(cái)務(wù)抽查的記錄3595達(dá)成率=抽查不合格次數(shù)總抽查次數(shù)抽檢記錄財(cái)務(wù)部成本庫存下降率每季度降低采購需求總額103下降率=月申請采購額月訂單實(shí)際需求額生產(chǎn)采購申請計(jì)劃采購辦公用品費(fèi)用控制率每季度控制在部門申請的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購部采購的除外）52控制率=季度申請總額季度領(lǐng)用金額辦公用品申請領(lǐng)用表人力資源部現(xiàn)場管理5S管理每月檢查曝光次數(shù)51%達(dá)成率=部門曝光次數(shù)每月公司檢查次數(shù)檢查通報(bào)人力資源部機(jī)修班產(chǎn)能550萬/月（1650萬/季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）30100%完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報(bào)表財(cái)務(wù)部生產(chǎn)設(shè)備完好率生產(chǎn)開工前設(shè)備可正常運(yùn)做即算完好4097%完好率=維修完好的設(shè)備臺數(shù)申請維修的臺數(shù)設(shè)備維修/保養(yǎng)記錄機(jī)修班、各車間質(zhì)量設(shè)備保養(yǎng)及時率依據(jù)規(guī)定時間內(nèi)完成對設(shè)備的保養(yǎng)4097%及時率=保養(yǎng)日期數(shù)規(guī)定日期設(shè)備維修/保養(yǎng)記錄機(jī)修班、各車間成本辦公用品（含機(jī)物料）費(fèi)用控制率每月控制在部門申請計(jì)劃的金額內(nèi)102控制率=月申請金額月領(lǐng)用金額物品品申請領(lǐng)用表人力資源部、倉庫現(xiàn)場管理安全每月檢查消防器材及設(shè)備安全運(yùn)行情況（2次/月）102次/月統(tǒng)計(jì)累計(jì)次數(shù)安全事故匯總表人力資源部五、WHSP公司的崗位KPI（一）營銷副總經(jīng)理考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績效 考核人：指標(biāo)項(xiàng)考評目的考核關(guān)鍵點(diǎn)/標(biāo)準(zhǔn)1 營銷戰(zhàn)略規(guī)劃與方案的質(zhì)量保證營銷戰(zhàn)略和總體戰(zhàn)略一致對市場需求結(jié)構(gòu)分析的客觀性、合理性；營銷策略的可行性、有效性；2 營銷策劃方案的質(zhì)量保證營銷策劃方案的市場投放效果與干坤木業(yè)的銷售經(jīng)營目標(biāo)的連貫性和一致性編制營銷策劃方案的合理性、可行性；營銷策劃方案實(shí)施的效果；差錯不多于 處；營銷策劃方案創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)價值；3、年度營銷工作目標(biāo)的制定和完成情況保證公司的營銷目標(biāo)能夠按計(jì)劃完成銷售預(yù)測是否合理；銷售收入年遞增不低于%；年實(shí)際銷售收入/目標(biāo)銷售收入完成百分比；銷售計(jì)劃執(zhí)行情況；4、產(chǎn)品市場開拓情況擴(kuò)大產(chǎn)品市場份額，提高市場占有率年度內(nèi)新開拓的工程客戶和國際客戶不少于 家；青島市場占有率不低于 %；5 企業(yè)品牌知名度保證提升公司品牌形象，增強(qiáng)公司競爭力品牌宣傳的效果；品牌被市場的認(rèn)可程度；6 營銷費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行偏差率整體上加強(qiáng)營銷費(fèi)用規(guī)模和效果控制，提高利潤率營銷費(fèi)用是否合理有效；營銷費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行偏差率；7 營銷費(fèi)用收入比率保證營銷費(fèi)用的高效使用投入的營銷費(fèi)用和銷售收入的比值與目標(biāo)值的偏差程度；8 營銷管理體系的規(guī)范化程度保證建立