年度計(jì)劃監(jiān)控流程.doc

編號(hào)：版號(hào)：A/0年度計(jì)劃監(jiān)控流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人年度計(jì)劃監(jiān)控流程1. 范圍本流程適用于年度部門計(jì)劃監(jiān)控。2. 控制目標(biāo)2.1建立年度計(jì)劃監(jiān)控機(jī)制，為順利完成公司短期奮斗目標(biāo)做好基礎(chǔ)。3. 主要涉及崗位3.1流程所有者：人事行政部經(jīng)理/運(yùn)營(yíng)主管3.2相關(guān)崗位：各部門經(jīng)理、人事行政部運(yùn)營(yíng)主管、公司高層4. 主要控制點(diǎn)4.1 運(yùn)營(yíng)主管根據(jù)各部門既定的年度工作計(jì)劃制訂監(jiān)控重點(diǎn)，人事行政部經(jīng)理從監(jiān)控重點(diǎn)是否合理（即是否抓住了年度計(jì)劃中的關(guān)鍵性的節(jié)點(diǎn)）、是否完整、清晰等方面進(jìn)行審核確認(rèn)。4.2 運(yùn)營(yíng)主管進(jìn)行過程監(jiān)控，每月收集分析各部門的計(jì)劃執(zhí)行情況，必要時(shí)督促部門經(jīng)理調(diào)整工作重點(diǎn)。4.3 運(yùn)營(yíng)主管負(fù)責(zé)在季度末形成監(jiān)控季報(bào)，對(duì)列為監(jiān)控重點(diǎn)的工作計(jì)劃的執(zhí)行情況予以全面披露。4.4 公司高層根據(jù)監(jiān)控季報(bào)反映的部門年度計(jì)劃執(zhí)行情況決定是否調(diào)整計(jì)劃，如決定調(diào)整，知會(huì)相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)整，如認(rèn)為沒有調(diào)整必要的，運(yùn)營(yíng)主管繼續(xù)根據(jù)監(jiān)控重點(diǎn)對(duì)各部門計(jì)劃進(jìn)行過程監(jiān)控。 步驟說明負(fù)責(zé)人輸出1.明確監(jiān)控重點(diǎn)1.1 根據(jù)各部門已定的年度計(jì)劃，將具有里程碑性質(zhì)的工作明確為監(jiān)控重點(diǎn)，形成書面材料1.2 于每年1月10號(hào)之前完成人事行政部運(yùn)營(yíng)主管年度計(jì)劃監(jiān)控重點(diǎn)初稿2.審核監(jiān)控重點(diǎn)2.1 審核監(jiān)控重點(diǎn)的合理性2.2于每年1月15號(hào)之前完成人事行政部經(jīng)理年度計(jì)劃監(jiān)控重點(diǎn)終稿3.執(zhí)行計(jì)劃3.1 按照已定年計(jì)劃的時(shí)間表執(zhí)行相關(guān)任務(wù)部門經(jīng)理4.過程監(jiān)督4.1每月收集分析各部門年度計(jì)劃的執(zhí)行情況，總結(jié)執(zhí)行情況與計(jì)劃的偏差4.2 監(jiān)督各部門調(diào)整工作重點(diǎn)4.3 監(jiān)督形成書面材料人事行政部運(yùn)營(yíng)主管監(jiān)督材料（月工作計(jì)劃及評(píng)估表）5.形成監(jiān)控季報(bào)5.1 歸納整理監(jiān)督材料并進(jìn)行分析，形成監(jiān)控季報(bào)5.2 每季度末完成人事行政部運(yùn)營(yíng)主管年度計(jì)劃監(jiān)控季報(bào)6.決定計(jì)劃是否調(diào)整6.1 根據(jù)監(jiān)控季報(bào)反映的情況和公司的要求，決定是否調(diào)整部門的年度計(jì)劃公司高層7.修改年度計(jì)劃7.1 根據(jù)公司高層的審批意見，及時(shí)修改本年計(jì)劃7.2 受影響的其它部門對(duì)本部門年度計(jì)劃作相應(yīng)調(diào)整部門經(jīng)理新年度計(jì)劃8.審批8.1審批部門經(jīng)理修改的年度計(jì)劃公司高層5. 主要涉及文檔/信息流程文檔名稱編制部門/人員主要內(nèi)容聯(lián)數(shù)提交部門/人員提交時(shí)限/頻率監(jiān)督重點(diǎn)人事行政部運(yùn)營(yíng)主管部門全年計(jì)劃中具有里程碑性質(zhì)的工作明確為監(jiān)控重點(diǎn)1人事行政部經(jīng)理每年1月10號(hào)之前監(jiān)控季報(bào)人事行政部運(yùn)營(yíng)主管季度中監(jiān)控情況分析1部門經(jīng)理人事行政部經(jīng)理公司高層季度末年度計(jì)劃監(jiān)控重點(diǎn)序號(hào)所屬部門/項(xiàng)目監(jiān)控重點(diǎn)備注審核意見： 總經(jīng)理簽字： 日期：年度計(jì)劃監(jiān)控季報(bào)年 第季度序號(hào)本季監(jiān)控重點(diǎn)責(zé)任部門完成情況說 明提前按期延期12345審批意見完成情況評(píng)述：是否修改年度計(jì)劃： 修改 不修改