2013年質(zhì)量管理工作計(jì)劃.doc

2013年質(zhì)量管理工作計(jì)劃環(huán)境監(jiān)測(cè)質(zhì)量管理是環(huán)境監(jiān)測(cè)全過(guò)程中為保證監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和信息的代表性、準(zhǔn)確性、精密性、可比性和完整性所實(shí)施的全部活動(dòng)和措施，是監(jiān)測(cè)工作重要環(huán)節(jié)，監(jiān)測(cè)質(zhì)量是環(huán)境監(jiān)測(cè)工作的生命，是保證監(jiān)測(cè)工作正常進(jìn)行的必要條件，為保證2013年的環(huán)境監(jiān)測(cè)工作高水平、高質(zhì)量的完成，特制定本工作計(jì)劃。一、實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定的換證評(píng)審2013年*月*日，監(jiān)測(cè)站計(jì)量認(rèn)證證書(shū)到期，今年將面臨換證復(fù)查工作，按照計(jì)量認(rèn)證要求，應(yīng)在5月底前向*質(zhì)量與技術(shù)監(jiān)督局提交監(jiān)測(cè)站實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定申請(qǐng)書(shū)，同時(shí)將我站修改完成的質(zhì)量管理體系文件一并上報(bào)。根據(jù)中華人民共和國(guó)計(jì)量法、實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定工作指南以及計(jì)量認(rèn)證管理規(guī)定，按照自治區(qū)質(zhì)量與技術(shù)監(jiān)督局有關(guān)文件精神，做好2013年的計(jì)量認(rèn)證換證復(fù)查的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。 按照實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則以及2013年管理評(píng)審工作提出的要求，對(duì)質(zhì)量體系文件做進(jìn)一步的修訂，完善質(zhì)量體系。質(zhì)量手冊(cè)修訂程序文件修訂作業(yè)指導(dǎo)書(shū)修訂資源手冊(cè)修訂（包括質(zhì)量保證體系框圖的修訂、儀器設(shè)備一覽表、檢測(cè)能力一覽表、檢測(cè)參數(shù)范圍及檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)一覽表、環(huán)境監(jiān)測(cè)現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)目錄等） 填報(bào)申請(qǐng)書(shū) 為了迎接自治區(qū)認(rèn)評(píng)處的檢查，順利通過(guò)換證復(fù)查，全站人員均應(yīng)對(duì)照本站體系文件要求，完善個(gè)人工作中涉及到的各項(xiàng)記錄，完成個(gè)人涉及到的未完成的工作。按時(shí)完成實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定換證的準(zhǔn)備工作。 根據(jù)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定準(zhǔn)則及認(rèn)證要求，組織開(kāi)展相關(guān)培訓(xùn)與考核，包括評(píng)審準(zhǔn)則、體系文件的宣貫、實(shí)驗(yàn)室實(shí)際操作考核、監(jiān)測(cè)相關(guān)技術(shù)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)等。 提交申請(qǐng)書(shū)之前應(yīng)完成的工作1、內(nèi)審:于2013年34月按內(nèi)審計(jì)劃實(shí)施。2、管理評(píng)審：2013年5月按管理評(píng)審計(jì)劃實(shí)施。3、按照能力驗(yàn)證開(kāi)展能力驗(yàn)證工作。4、體系運(yùn)行與監(jiān)督檢查：依照體系文件相關(guān)程序?qū)|(zhì)量活動(dòng)及過(guò)程進(jìn)行跟蹤監(jiān)督檢查，責(zé)任人對(duì)出現(xiàn)的不符合項(xiàng)及時(shí)予以糾正。5、根據(jù)質(zhì)量控制的要求，制定標(biāo)準(zhǔn)樣品與標(biāo)準(zhǔn)溶液的購(gòu)置計(jì)劃并及時(shí)購(gòu)買(mǎi)，以保證日常質(zhì)量控制與實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審工作的需要。6、所有涉及計(jì)量認(rèn)證的相關(guān)記錄包括管理記錄與技術(shù)記錄涉及的19個(gè)要素75個(gè)條款的相關(guān)記錄補(bǔ)充完善。7、質(zhì)量管理室及時(shí)督促相關(guān)人員完成完善供應(yīng)商檔案、人員技術(shù)檔案、儀器檔案、質(zhì)量監(jiān)督檔案的建立與及時(shí)歸檔。二、上崗證考核工作2013年是本站監(jiān)測(cè)人員上崗證5年到期換證考證，考核項(xiàng)目涉及水和廢水、空氣和廢氣、噪聲、振動(dòng)、土壤、室內(nèi)環(huán)境等，需要重新考證。針對(duì)此項(xiàng)工作，根據(jù)國(guó)家環(huán)境監(jiān)測(cè)人員持證上崗之規(guī)定以及自治區(qū)監(jiān)測(cè)總站的要求，我站應(yīng)制定考核方案，成立了考核小組，確定小組成員分工，確定考核項(xiàng)目與人員，經(jīng)過(guò)總站確認(rèn)后，100自認(rèn)定，并且及早將個(gè)人考核項(xiàng)目及項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)下發(fā)給個(gè)人，從理論到操作分頭準(zhǔn)備。理論培訓(xùn)：每個(gè)考核人員根據(jù)自己考核項(xiàng)目，細(xì)致學(xué)習(xí)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)，針對(duì)不同項(xiàng)目進(jìn)行理論考核并及時(shí)講評(píng)試卷；自認(rèn)定考核：考核內(nèi)容包括：國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理、實(shí)驗(yàn)室基礎(chǔ)、專業(yè)基礎(chǔ)理論知識(shí)、樣品分析、基本操作技能等。自認(rèn)定考核項(xiàng)目中有標(biāo)準(zhǔn)樣品的，均進(jìn)行盲樣測(cè)試，各項(xiàng)目上報(bào)標(biāo)準(zhǔn)曲線、樣品測(cè)試記錄、空白試驗(yàn)值、加標(biāo)回收率及溶液配制與使用記錄，同時(shí)考核組人員查看現(xiàn)場(chǎng)分析過(guò)程，對(duì)基本操作技能進(jìn)行檢查打分；不能進(jìn)行盲樣測(cè)試的項(xiàng)目，根據(jù)項(xiàng)目要求，應(yīng)進(jìn)行實(shí)際樣品監(jiān)測(cè)、現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)與查看操作步驟相結(jié)合的方式，進(jìn)行考核并做好相關(guān)記錄圖片。應(yīng)完善相應(yīng)的考核檔案及各類資料，迎接上級(jí)部門(mén)的上崗證考核。三、綜合要求1、人員要求：承擔(dān)各類監(jiān)測(cè)、分析工作人員，質(zhì)量管理人員、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)審核人員，必須取得相應(yīng)崗位的上崗合格證；分析人員沒(méi)有相應(yīng)崗位上崗證的，均應(yīng)在有證人員的指導(dǎo)下開(kāi)展分析工作，雙方均在分析記錄中簽字。2、監(jiān)測(cè)儀器管理與定期檢查：站內(nèi)凡屬應(yīng)強(qiáng)制性檢定的計(jì)量器具，按計(jì)量法規(guī)定，按照檢定周期由儀器管理員定期送法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢定，檢定合格后方可使用；儀器出現(xiàn)故障后，由相關(guān)責(zé)任室主任填寫(xiě)儀器維修單并報(bào)站領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后送修，并經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合格后使用。儀器兩次檢定/校準(zhǔn)期間質(zhì)量管理室安排期間核查，相關(guān)人員應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行儀器核查并填報(bào)相關(guān)記錄報(bào)計(jì)量管理員。儀器日常使用人均應(yīng)做好使用記錄，儀器責(zé)任人按照儀器要求定期進(jìn)行維護(hù)并完成維護(hù)記錄。3、質(zhì)量控制措施嚴(yán)格按照樣品管理程序?qū)Νh(huán)境樣品進(jìn)行管理，保證樣品按時(shí)、準(zhǔn)確交接，及時(shí)分析.采樣器具按照類型、項(xiàng)目分門(mén)別類，單項(xiàng)采樣器具由分析人員每次分析完成后清洗干凈返樣品間，大壺采樣器具則由采樣組長(zhǎng)召集采樣人共同完成清潔工作。保存樣品的固定劑由項(xiàng)目分析人員按要求準(zhǔn)備，采集大氣樣品的吸收液由項(xiàng)目分析人負(fù)責(zé)準(zhǔn)備。每批次監(jiān)測(cè)應(yīng)做至少兩個(gè)全程序空白，不少于10的平行雙樣，加標(biāo)回收、曲線中點(diǎn)對(duì)照等質(zhì)控措施，質(zhì)量管理室將按照質(zhì)量管理要求每季度開(kāi)展標(biāo)樣比對(duì)，使樣品分析的準(zhǔn)確度和精密度控制在允許范圍內(nèi)，保證樣品受控率在90%以上，合格率90%；每批次均以10密碼樣方式實(shí)施外部質(zhì)量控制。每批樣品分析完后，各分析人員要及時(shí)上報(bào)數(shù)據(jù)，質(zhì)量監(jiān)督人員按照質(zhì)量體系文件的有關(guān)規(guī)定認(rèn)真審核監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)及質(zhì)控?cái)?shù)據(jù)，對(duì)照實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制指標(biāo)，保證各項(xiàng)指標(biāo)在允許范圍內(nèi)，否則要求分析人員查找原因，重新分析；質(zhì)量管理室不定期發(fā)放質(zhì)控樣至分析室，以控制監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，同時(shí)完成儀器設(shè)備的運(yùn)行檢查、維護(hù)記錄，人員比對(duì)、方法比對(duì)等工作；需要繪制校準(zhǔn)曲線分析項(xiàng)目保證每季繪制一條曲線，并在每季第一個(gè)月報(bào)質(zhì)量管理室，在樣品分析過(guò)程中加帶一個(gè)曲線中點(diǎn)；如果更換試劑則應(yīng)及時(shí)重新繪制校準(zhǔn)曲線。原始記錄嚴(yán)格執(zhí)行三級(jí)審核制度，監(jiān)測(cè)報(bào)告實(shí)施三級(jí)審核制度，站領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后，可匯總并錄入數(shù)據(jù)庫(kù)。采取能力驗(yàn)證與比對(duì)方式開(kāi)展實(shí)驗(yàn)室間的質(zhì)量控制。各室人員應(yīng)積極參加上級(jí)部門(mén)組織的能力驗(yàn)證工作。二、城市環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)及自動(dòng)監(jiān)測(cè)質(zhì)量保證計(jì)劃城市環(huán)境空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測(cè)質(zhì)量保證監(jiān)測(cè)站嚴(yán)格按照環(huán)境空氣質(zhì)量手工監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范和環(huán)境空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范有關(guān)要求運(yùn)行管理和進(jìn)行質(zhì)量控制。降塵監(jiān)測(cè)質(zhì)量保證計(jì)劃按照環(huán)境空氣 降塵的測(cè)定 重量法有關(guān)要求執(zhí)行。降塵樣本編號(hào)保存，由監(jiān)測(cè)分析室主任按要求寄往區(qū)監(jiān)測(cè)總站。沙塵暴監(jiān)測(cè)質(zhì)量保證計(jì)劃嚴(yán)格按照環(huán)境空氣質(zhì)量手工監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范和環(huán)境空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范有關(guān)要求開(kāi)展沙塵暴監(jiān)測(cè)。TSP濾膜和PM10紙帶需編號(hào)保存。發(fā)生沙塵天氣等及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并得到站領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報(bào)出數(shù)據(jù)，對(duì)沙塵暴監(jiān)測(cè)過(guò)程應(yīng)詳細(xì)記錄，拍攝現(xiàn)場(chǎng)照片全部存檔，備查。酸雨監(jiān)測(cè)質(zhì)量保證計(jì)劃1、按照酸沉降監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范（HJ/T165-2004）開(kāi)展酸雨監(jiān)測(cè)。2、逢雨必測(cè)，當(dāng)降水量達(dá)到分析要求時(shí)，必須開(kāi)展全離子成分分析。3、每批酸雨樣品只要足夠作加標(biāo)回收分析，均要求進(jìn)行加標(biāo)回收率的測(cè)定。4、嚴(yán)格審核酸雨監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對(duì)采樣、分析、質(zhì)量控制措施等原始記錄進(jìn)行審核，記錄監(jiān)督檢查記錄。5、如降水出現(xiàn)pH值小于5.6時(shí)，需及時(shí)對(duì)酸雨樣品做質(zhì)控樣及多組平行樣，進(jìn)行復(fù)核比對(duì)。水環(huán)境監(jiān)測(cè)質(zhì)量保證計(jì)劃1、嚴(yán)格按照監(jiān)測(cè)站年度工作計(jì)劃的要求，開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)地表水、地下水的監(jiān)測(cè)工作，保證監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的完整性和及時(shí)性。2、嚴(yán)格執(zhí)行地表水和污水監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范及環(huán)境水質(zhì)監(jiān)測(cè)質(zhì)量保證手冊(cè)有關(guān)要求，實(shí)行全程序質(zhì)量控制，包括布點(diǎn)、采樣、儀器設(shè)備、樣品運(yùn)輸與保存、分析、數(shù)據(jù)審核與報(bào)出等，規(guī)范監(jiān)測(cè)全過(guò)程，保證數(shù)據(jù)的代表性和可靠性。3、規(guī)范實(shí)驗(yàn)室分析過(guò)程，采取校準(zhǔn)曲線、加標(biāo)回收、全程序空白、平行雙樣（密碼、自控）、質(zhì)控樣、曲線中點(diǎn)等措施，做好實(shí)驗(yàn)過(guò)程記錄，包括標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制與使用記錄、一般試劑的配制與使用記錄、實(shí)驗(yàn)室工作記錄、儀器使用記錄及維護(hù)記錄等，保證監(jiān)測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性，并保證監(jiān)測(cè)結(jié)果的可追溯性。4、嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)測(cè)結(jié)果三級(jí)審核制度，依據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)間的理論邏輯關(guān)系，對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果的合理性做出判斷，并認(rèn)真查找產(chǎn)生異常數(shù)據(jù)的原因，必要時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證監(jiān)測(cè)，保證監(jiān)測(cè)結(jié)果的合理性。5、嚴(yán)格按照數(shù)據(jù)修約規(guī)則以及該指標(biāo)監(jiān)測(cè)方法檢出限所能達(dá)到的水平填報(bào)數(shù)據(jù)，保證監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的科學(xué)性和規(guī)范性，同時(shí)仔細(xì)錄入核對(duì)，減少數(shù)據(jù)錄入和打印過(guò)程中的疏漏和差錯(cuò)。噪聲監(jiān)測(cè)質(zhì)量保證計(jì)劃嚴(yán)格執(zhí)行聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)、社會(huì)生活噪聲環(huán)境排放標(biāo)準(zhǔn)，在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)的同時(shí)，監(jiān)測(cè)人員詳細(xì)記錄現(xiàn)場(chǎng)周?chē)赡苡绊懕O(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的因素。對(duì)噪聲監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)嚴(yán)格執(zhí)行三級(jí)審核制度，各級(jí)審核人員對(duì)報(bào)出的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，并在審核過(guò)程中祥細(xì)填報(bào)質(zhì)量監(jiān)督記錄表。五、國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測(cè)質(zhì)量保證計(jì)劃1、嚴(yán)格按照地表水和污水監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范、水污染物排放總量監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范、固定污染源廢氣監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范、固定污染源監(jiān)測(cè)質(zhì)量控制和質(zhì)量保證技術(shù)規(guī)范的要求，對(duì)污染源監(jiān)測(cè)全過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量控制和質(zhì)量保證，按照固定污染源煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范等污染源自動(dòng)監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范的要求進(jìn)行自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備比對(duì)監(jiān)測(cè)。2、監(jiān)測(cè)工作應(yīng)在穩(wěn)定的生產(chǎn)工況下進(jìn)行，監(jiān)測(cè)期間應(yīng)有質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)監(jiān)督工況，并記錄監(jiān)測(cè)期間的生產(chǎn)時(shí)間和工況負(fù)荷等參數(shù)，監(jiān)測(cè)結(jié)束后，調(diào)查所監(jiān)測(cè)企業(yè)的季度生產(chǎn)