易飛ERP系統(tǒng)操作管理規(guī)定.doc

文件編號：頁碼： 5 of 2生效日期：2011.5.18版本/版次:A/0 文件名稱：ERP系統(tǒng)管理規(guī)定修 訂 記 錄版本號修訂章節(jié)修訂內(nèi)容生效日期分發(fā)部門： 總經(jīng)理 銷售部 開發(fā)部 采購部 PMC部 貨倉部 品質(zhì)部 注塑部 裝配部 工模部 行政人事部 工程部 報關(guān)部 邦定科 以上所有編 制 楊江勇 ERP工程師 2011.04.18簽 名 姓 名 職 位 日 期 為保持我司ERP系統(tǒng)持續(xù)有效、穩(wěn)定的運作，充分利用ERP系統(tǒng)中各模塊的管理功能。保證ERP系統(tǒng)各相關(guān)人員按規(guī)定正確完整的輸入各類單據(jù)，按流程完成單據(jù)的審批簽字，按要求分發(fā)各類單據(jù)到部門。特制定如下管理規(guī)定及獎懲條例；一、 單據(jù)的管理:1. 庫存調(diào)整單由貨倉部倉管人員錄入、打印，ERP系統(tǒng)項目推行委員會主席簽核，ERP項目工程師負責系統(tǒng)中審核；單據(jù)備注中寫明此庫存調(diào)整原因；2. 其他入庫單、其他領(lǐng)料單、其他出庫單由打單中心統(tǒng)一錄入、打印，倉管員負責審核。錄入必須選定部門編號，在備注寫明錄入此單據(jù)原因， 3. 生產(chǎn)部門ERP操作人員在輸入領(lǐng)料單必須輸入領(lǐng)料部門.4. 當天錄入的單據(jù)當天必須審核完成，如有特殊情況當天無法完成應以郵件形式知會ERP項目推行委員會。5. ERP操作人員必須按生產(chǎn)通知單及PO領(lǐng)料、入庫，不得竄單領(lǐng)料、竄單入庫、不得挪料生產(chǎn)。6. 倉管人員按單據(jù)操作出入庫物料，如遇緊急情況，不能按流程操作，則必須在六小時完成補單。7. 各ERP操作人員應妥善保管自已密碼，不得將ERP帳戶泄漏或借與他人使用；8. 各部門將有效單據(jù)按月按日期裝訂成冊，妥善保管，不得遺失。二、 計劃批次需求管理:1、 批次計劃人員在生成LRP需求計劃時，必須按凈需求發(fā)放。2、 計劃人員必須及時指定工單結(jié)束，因工單未及時指定結(jié)束而凈需求生產(chǎn)數(shù)準確，造成少生產(chǎn)而延誤訂單交期，每次罰款20元。3、 計劃人員手工開出非LRP工單時必需輸入相關(guān)訂單號、訂單序號、輸入手工開出非LRP工單原因；4、 計劃人員在做工單變更單時，新增工單單身序號、變更需領(lǐng)料數(shù)量必需注明變更原因者；5、 采購人員維護采購單未交數(shù)量，對已結(jié)束的采購單應及時指定結(jié)束，如因采購單未及時指定結(jié)束而影響計劃采購凈需求，導致生產(chǎn)線停工待料，每次罰款20元；6、 打單中心開出自制件的超領(lǐng)單，計劃部必須變更單身相關(guān)料件需領(lǐng)用量，凡未變更需領(lǐng)用量而影響凈需求計算，每次罰款20元。7、 生產(chǎn)部ERP系統(tǒng)操作人員完工未及時入庫，造成計劃凈需求計算錯誤，每次罰款20元。三、 現(xiàn)場的管理:1、 生產(chǎn)現(xiàn)場直接出貨，生產(chǎn)部門在出貨后四小時內(nèi)沒有提供生產(chǎn)入庫單至相關(guān)倉管人員處。2、 生產(chǎn)部門之間每天領(lǐng)料，領(lǐng)料部門必須在第二天8:30前將前一天的領(lǐng)料單據(jù)交與被領(lǐng)料部門審核及錄入生產(chǎn)入庫單。3、 生產(chǎn)現(xiàn)場倉庫結(jié)存數(shù)理論應為0，如現(xiàn)場倉庫存數(shù)量與實際庫存數(shù)不符，造成后工序生產(chǎn)排程困擾。影響計劃部計劃凈需求計算每次罰款20元。4、 生產(chǎn)部應定期盤點現(xiàn)場倉物料，及時退料入庫，防止物料未納入計劃需求，造成物料呆滯。四、 貨倉部收貨管理:1. 貨倉收貨部負責錄入進貨單倉管人員，必須核對采購單進貨；2. 采購部錄入有備品的訂購合同必須單獨列示，以便于收貨部針對備品單獨收貨及入庫。五、 BOM表錄入管理：1. BOM表錄入、核對、修改由開發(fā)部ERP系統(tǒng)文員全權(quán)負責。2. 開發(fā)部對于產(chǎn)品改模、變更版本等原因需升級品號而下發(fā)的ECN，必須在ECN上注明原品號的現(xiàn)有庫存結(jié)存數(shù)量、現(xiàn)有在制數(shù)量及處理方法。3. 開發(fā)部對已量產(chǎn)的BOM表下發(fā)ECN，簽核完成后，必須先交與開發(fā)部ERP系統(tǒng)文員在ERP系統(tǒng)中修改。如最終造成導致生產(chǎn)產(chǎn)品的報廢的責任處理適用本規(guī)定的第八條。六、 貨倉部的ERP相關(guān)管理:1. 倉庫（含現(xiàn)場倉）庫存數(shù)量不準確。影響到計劃凈需求計算相關(guān)倉管員及部門操作人員罰款20元。2. ERP項目推行委員會不定期指定人員對倉庫（現(xiàn)場倉）物料進行抽盤，如倉庫的帳實相符的數(shù)據(jù)準確率達到100%，則相關(guān)倉庫的倉管員每次每人獎勵50元。如帳實不符，每錯一筆物料罰款10元。3. 貨倉部物料出入庫存后應即時審核單據(jù)，以保證庫存的即時準確性。七、 ERP系統(tǒng)其它相關(guān)管理:1. 由各部門主管推薦，ERP系統(tǒng)項目推行委員會主席確認。每季度定期評選出本部門表現(xiàn)優(yōu)秀的ERP操作員一名，評選結(jié)果在公司公告欄公示，并每人每次獎勵100元。2. 各部門ERP系統(tǒng)操作人員在不使用ERP系統(tǒng)時應即時退出ERP系統(tǒng)，對未使用而不退出長時間占用用戶數(shù)的操作人員，一經(jīng)查證相關(guān)操作人員每次罰款20元。八、 上述未注明處罰的條款，適